Perjanjian Kinerja PEMKAB 2015
PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KABUPATEN :
MALANG
TAHUN
:
2015
MISI 1
:
Mewujudkan Pemahaman & Pengamalan Nilai-nilai
Agama, Adat-istiadat dan Budaya
Tujuan
:
Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan
Berkesholehan Sosial
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya
peran 1. Persentase kesepakatan/
rekomendasi
hasil
lembaga/tokoh
agama,
pendidikan keagamaan dan
pertemuan FKUB yang
sosial
budaya
dalam
ditindaklanjuti
pembinaan
umat
dan
kemasyarakatan
2. Tingkat
keaktifan Forum
Kerukunan
antar
Umat
Beragama (FKUB)
Program :
a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
c. Program Pembinaan Anak Terlantar
d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan
Trauma
e. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
(Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial
Lainnya)
f.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
g. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan
Toleransi Beragama
h. Program Pendidikan Politik Masyarakat
i.
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
k. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
1
TARGET
100%
100%
Dalam Rupiah
965.000.000
142.750.000
110.000.000
85.000.000
90.000.000
657.115.000
2.036.000.000
632.252.000
1.113.000.000
3.053.645.000
8.974.762.000
Misi 2
:
Mewujudkan Pemerintahan Good Governance (Tata Kelola
Kepemerintahan yang Baik), Clean Government (Pemerintah
yang Bersih), Berkeadilan, dan Demokratis
Tujuan :
Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
Semakin
kuatnya 1. Indek
Kepuasan
kelembagaan SKPD dalam
Masyarakat (IKM); atau
penyelenggaraan
tugas
Integritas layanan publik
pokok
dan
fungsi
pelayanan
kepada
masyarakat.
2. Opini Badan Pemeriksa
Keuangan
Republik
Indonesia
87
WTP
3. Nilai
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Kabupaten Malang
Program :
a. Program Pengembangan Data/Informasi
b. Program Kerjasama Pembangunan
c. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
d. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
f.
Program Perencanaan Sosial Budaya
g. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
h. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber
Daya Alam
i.
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
j.
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
k. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
l.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
m. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
n. Program Pendidikan Kedinasan
o. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
p. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawas
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
2
Minimal nilai B
R
Dalam Rupiah
1.462.797.200
157.797.200
525.000.000
65.000.000
2.489.412.800
250.000.000
715.000.000
440.000.000
10.794.664.900
500.000.000
250.000.000
34.144.820.150
6.928.567.850
553.000.000
3.141.389.000
24.357.000
q.
r.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
s. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
t.
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur Pengawasan
u. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
v. Program Peningkatan Pelayanan Publik
w. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
x. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
y. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
z. Program Penelitian dan Pengembangan
aa. Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik
Daerah
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
3
3.068.729.200
21.971.091.400
2.081.672.900
133.750.000
943.565.000
1.653.173.000
332.051.200
300.000.000
16.000.000.000
2.600.000.000
395.000.000
114.824.839.800
Misi 3
:
Mewujudkan Supremasi Hukum dan HAM
Tujuan
:
Terwujudnya Kesadaran dan Tertib Hukum Masyarakat.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
pengaduan
Terbangunnya
sistem 1. Persentase
Informasi dan Komunikasi
kasus kekerasan anak yg
Publik Serta Terlaksananya
ditindaklanjuti
Sosialisasi dan Deseminasi
Produk Hukum.
2. Persentase
penurunan
kasus pelanggaran Perda
Program :
a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
c. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan
d. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan
Gender dalam Pembangunan
a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa.
b. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
c. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang
Komunikasi dan Informasi
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
4
TARGET
100 %
90 %
Dalam Rupiah
359.000.000
427.000.000
260.000.000
449.000.000
3.180.000.000
3.617.267.700
200.000.000
8.492.267.700
Misi 4
:
Mewujudkan Kondisi Lingkungan yang Aman, Tertib, dan
Damai
Tujuan
:
Terwujudnya kondisi masyarakat yang aman, tertib dan
damai.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Terciptanya
Sistem 1. Persentase
politik
Pengamanan Swakarsa
dan
Kerja
Sama
Pengamanan
dengan
Aparat Keamanan.
tingkat konflik
2. Angka Kiminalitas
Program :
a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
b. Program Pemeliharaan Kamtrantibnas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
e. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan
Korban Bencana Alam
f. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan
g. Program Penanggulangan Bencana
h. Program Penanggulangan Bencana Berbasis
Masyarakat
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
5
TARGET
100 %
2,72
Dalam Rupiah
967.587.300
3.442.631.800
330.400.000
578.014.600
3.810.400.000
315.000.000
9.444.033.700
Misi 5
:
Mewujudkan
peningkatan
ketersediaan
dan
kualitas
infrastruktur
Tujuan
:
Meningkatnya ketersediaan, kuantitas maupun Kualitas
infrastruktur
Kebinamargaan,
keciptakaryaan/permukiman
pengairan
serta
energi
dan
untuk
mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Terbangun dan terpeliharanya 1. Persentase penduduk yang
mendapatkan air bersih
infrastruktur Kebinamargaan,
Keciptakaryaan / permukiman,
energi
untuk
mendorong
perekonomian pariwisata dan
pengentasan kemiskinan.
TARGET
68%
2. Persentase
pemanfaatan
ruang yang sesuai dengan
RTR yang ditetapkan
50%
3. Persentase
panjang jalan
Kabupaten dalam kondisi
baik
93,95 %
4. Persentase
jembatan
kabupaten yang memenuhi
standar
5. Persentase rumah layak huni
6. Persentase
penggunaan
terbarukan
energi
bauran
baru
Program :
a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
b. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong Gorong
c. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
d. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
e. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
f.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
g. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
h. Program Pengelolaan Sistem Informasi/ Database Jalan
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
6
44,81 %
94,25 %
25 %
Dalam Rupiah
140.923.000.000
2.652.685.200
5.330.000.000
163.534.039.600
97.000.000
2.231.000.000
30.968.850.350
405.900.000
dan jembatan
i.
Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan
Jalan Umum
j.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
k. Program Pengembangan Perumahan
l.
Program Lingkungan Sehat Perumahan
m. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
n. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
o. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
p. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
q. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
r.
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
s. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
t.
Program Peningkatan Keamanan dan Pengamanan Lalu
Lintas
e. Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru
Terbarukan (EBT) dan Konservasi Migas
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
7
54.486.400.000
50.276.037.000
11.105.322.400
511.500.000
450.000.000
132.304.700
2.303.571.600
841.500.000
785.000.000
1.275.000.000
2.630.000.000
1.800.000.000
435.000.000
804.990.221.700
Misi 6
:
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif dan
Berdaya Saing
Tujuan
:
Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas
Sumberdaya
Manusia
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
Semakin
Mudahnya 1.
Masyarakat
Mengakses
Layanan Pendidikan dan
Kesehatan yang Bermutu.
Angka partisipasi kasar
PAUD
SD
SMP
SMA/SMK
a.
b.
c.
d.
83,06 %
113,2 %
95 %
62 %
2.
Angka partisipasi murni
SD
SMP
SMA/SMK
a.
b.
c.
100 %
90 %
53 %
3.
Angka melek huruf
4.
Angka kematian Ibu (AKI)
5.
Angka kematian bayi (AKB)
6.
Angka Lulus Sekolah
SD
SMP
SMA/SMK
Program :
a. Progam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
c. Program Pendidikan Menengah
d. Program Pendidikan Non Formal
e. Program Pendidikan Luar Biasa
f.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
h. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
i.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
j.
Program Pengawasan Obat dan Makanan
k. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
l.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
m. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
n. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
8
100 %
118
24
a.
b.
c.
100 %
100 %
100 %
Dalam Rupiah
2.178.966.900
141.375.872.000
9.026.905.800
3.411.779.100
18.911.200
2.298.285.000
560.901.600
13.373.840.150
19.483.574.750
87.694.500
480.629.100
515.977.500
172.756.000
649.159.500
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
aa.
ab.
ac.
ad.
ae.
af.
ag.
ah.
ai.
aj.
ak.
al.
am.
an.
ao.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program
Pengadaan,
Peningkatan,
dan
Perbaikan
Sarana
dan
Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah
Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan
Makanan
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Program Pelayanan Kontrasepsi
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam
Pelayanan KB / KR yang Mandiri
Program Pengembangan Bahan Informasi tentang
Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok
Bina Keluarga
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
Program Peningkatan Upaya Pemulihan
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Kearsipan
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/
Arsip Daerah
Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Program Transmigrasi Lokal
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
9
547.890.000
24.800.000.000
13.700.000.000
154.066.000
14.921.100
96.046.941.550
65.477.500
83.431.700
193.649.500
64.878.000
77.247.500
295.620.700
960.538.450
450.000.000
109.629.500
400.000.000
350.300.000
462.980.000
20.730.000.000
14.000.000
24.200.000
100.000.000
550.000.000
1.003.756.500
255.000.000
295.121.600
116.256.600
378.737.439.350
Misi 7
:
Mewujudkan
berbasis
peningkatan
pertanian
pertumbuhan
dan
ekonomi
pemberdayaan
yang
masyarakat
perdesaan
Tujuan :
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata
hingga perdesaan
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya pertumbuhan sektor
pertanian dalam arti luas sebagai
basis
peningkatan
industri,
perdagangan dan jasa-jasa; serta
meningkatnya pertumbuhan sektor
potensi pariwisata, pertambangan
dan jasa konstruksi/ bangunan
yang mengarusutamakan peran
UMKM
dan
koperasi
serta
pengentasan kemiskinan
Persentase capaian indikator
kinerja pembangunan
a. PDRB ADHB
b. PDRB ADHK
c. PDRB ADHB perkapita
d. Pertumbuhan ekonomi
e. Inflasi
f. Angka kemiskinan
g. Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM)
Program :
a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi
a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan
c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa
d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Desa
e. Program Peningkatan Peran Perempuan di
Perdesaan
f.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
g. Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan
h. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
i.
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
j.
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/ Perkebunan
k. Program Peningkatan Produksi Pertanian/
Perkebunan
l.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
10
TARGET
a. Rp. 48.839.376 juta
b. Rp. 18.636.216 juta
c. Rp. 19.016.541
d. 6,6 %
e. 5,8 % - 5,2 %
f. 8,8 %
g. 72,1 %
Dalam Rupiah
992.100.000
225.000.000
947.261.700
913.625.600
1.262.465.400
1.275.122.100
500.000.000
4.026.981.200
527.000.000
14.042.238.700
700.000.000
335.000.000
1.400.000.000
2.683.800.000
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
aa.
ab.
ac.
ad.
ae.
af.
ag.
ah.
ai.
aj.
ak.
al.
am.
Ternak
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Peternakan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Hutan
Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan
Peran serta Masyarakat
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana
Penyuluhan Kehutanan
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan
Program Pengembangan Pemasaran Wisata
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sistem Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian,
dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan
Pembinaan Pedagang
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Pasar
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri
Program Resi Gudang
Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri
Potensial
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
11
15.544.716.000
1.900.000.000
4.861.000.000
135.000.000
2.090.000.000
283.850.000
600.000.000
170.500.000
3.440.000.000
1.050.000.000
5.465.038.600
2.343.818.000
1.338.816.000
1.261.997.500
688.000.000
397.750.000
510.940.000
1.133.524.600
378.387.850
815.200.450
43.537.138.050
335.700.200
2.796.021.500
40.273.020.050
750.000.000
689.045.700
1.157.597.450
162.522.316.650
Misi 8
:
Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan
hidup,
serta
pengelolaan
sumberdaya
alam
yang
berkelanjutan
Tujuan
:
Meningkatnya
kualitas
fungsi
lingkungan
hidup
dan
pengelolaan sumber daya alam
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Semakin
terkendalinya 1. Persentase
jumlah
perencanaan dan pemanfaatan
usaha
dan/atau
tata ruang dan pemberian ijin
kegiatan yang memenuhi
industri
yang
rentan
baku mutu limbah cair
pencemaran serta semakin
meningkatnya
pengelolaan
sumberdaya alam
2. Persentase
kelestarian
tambang
tingkat
wilayah
Program :
a. Program Perencanaan Tata Ruang
b. Program Pemanfaatan Ruang
c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
d. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
e. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi
Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
f.
Program Pengendalian Banjir
g. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
h. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
i.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam
j.
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
k. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
l.
m.
n.
o.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Pertambangan
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan
Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
12
TARGET
70%
2,1 %
Dalam Rupiah
2.376.600.000
250.000.000
1.078.500.000
9.475.000.000
2.869.377.000
1.787.500.000
25.910.560.000
1.325.000.000
3.295.000.000
930.000.000
3.452.212.300
12.388.536.900
585.000.000
505.000.000
2.050.000.000
p.
Ketenagalistrikkan
Program Pembinaan dan Pengawasan Migas
Jumlah Total
100.000.000
31.025.849.200
Malang,
Maret 2015
BUPATI MALANG
H.VRENDRA KRESNA
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
13
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KABUPATEN :
MALANG
TAHUN
:
2015
MISI 1
:
Mewujudkan Pemahaman & Pengamalan Nilai-nilai
Agama, Adat-istiadat dan Budaya
Tujuan
:
Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan
Berkesholehan Sosial
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya
peran 1. Persentase kesepakatan/
rekomendasi
hasil
lembaga/tokoh
agama,
pendidikan keagamaan dan
pertemuan FKUB yang
sosial
budaya
dalam
ditindaklanjuti
pembinaan
umat
dan
kemasyarakatan
2. Tingkat
keaktifan Forum
Kerukunan
antar
Umat
Beragama (FKUB)
Program :
a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
c. Program Pembinaan Anak Terlantar
d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan
Trauma
e. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
(Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial
Lainnya)
f.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
g. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan
Toleransi Beragama
h. Program Pendidikan Politik Masyarakat
i.
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
k. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
1
TARGET
100%
100%
Dalam Rupiah
965.000.000
142.750.000
110.000.000
85.000.000
90.000.000
657.115.000
2.036.000.000
632.252.000
1.113.000.000
3.053.645.000
8.974.762.000
Misi 2
:
Mewujudkan Pemerintahan Good Governance (Tata Kelola
Kepemerintahan yang Baik), Clean Government (Pemerintah
yang Bersih), Berkeadilan, dan Demokratis
Tujuan :
Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
Semakin
kuatnya 1. Indek
Kepuasan
kelembagaan SKPD dalam
Masyarakat (IKM); atau
penyelenggaraan
tugas
Integritas layanan publik
pokok
dan
fungsi
pelayanan
kepada
masyarakat.
2. Opini Badan Pemeriksa
Keuangan
Republik
Indonesia
87
WTP
3. Nilai
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Kabupaten Malang
Program :
a. Program Pengembangan Data/Informasi
b. Program Kerjasama Pembangunan
c. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
d. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
f.
Program Perencanaan Sosial Budaya
g. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
h. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber
Daya Alam
i.
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
j.
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
k. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
l.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
m. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
n. Program Pendidikan Kedinasan
o. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
p. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawas
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
2
Minimal nilai B
R
Dalam Rupiah
1.462.797.200
157.797.200
525.000.000
65.000.000
2.489.412.800
250.000.000
715.000.000
440.000.000
10.794.664.900
500.000.000
250.000.000
34.144.820.150
6.928.567.850
553.000.000
3.141.389.000
24.357.000
q.
r.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
s. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
t.
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur Pengawasan
u. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
v. Program Peningkatan Pelayanan Publik
w. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
x. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
y. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
z. Program Penelitian dan Pengembangan
aa. Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik
Daerah
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
3
3.068.729.200
21.971.091.400
2.081.672.900
133.750.000
943.565.000
1.653.173.000
332.051.200
300.000.000
16.000.000.000
2.600.000.000
395.000.000
114.824.839.800
Misi 3
:
Mewujudkan Supremasi Hukum dan HAM
Tujuan
:
Terwujudnya Kesadaran dan Tertib Hukum Masyarakat.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
pengaduan
Terbangunnya
sistem 1. Persentase
Informasi dan Komunikasi
kasus kekerasan anak yg
Publik Serta Terlaksananya
ditindaklanjuti
Sosialisasi dan Deseminasi
Produk Hukum.
2. Persentase
penurunan
kasus pelanggaran Perda
Program :
a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
c. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan
d. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan
Gender dalam Pembangunan
a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa.
b. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
c. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang
Komunikasi dan Informasi
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
4
TARGET
100 %
90 %
Dalam Rupiah
359.000.000
427.000.000
260.000.000
449.000.000
3.180.000.000
3.617.267.700
200.000.000
8.492.267.700
Misi 4
:
Mewujudkan Kondisi Lingkungan yang Aman, Tertib, dan
Damai
Tujuan
:
Terwujudnya kondisi masyarakat yang aman, tertib dan
damai.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Terciptanya
Sistem 1. Persentase
politik
Pengamanan Swakarsa
dan
Kerja
Sama
Pengamanan
dengan
Aparat Keamanan.
tingkat konflik
2. Angka Kiminalitas
Program :
a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
b. Program Pemeliharaan Kamtrantibnas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
e. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan
Korban Bencana Alam
f. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan
g. Program Penanggulangan Bencana
h. Program Penanggulangan Bencana Berbasis
Masyarakat
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
5
TARGET
100 %
2,72
Dalam Rupiah
967.587.300
3.442.631.800
330.400.000
578.014.600
3.810.400.000
315.000.000
9.444.033.700
Misi 5
:
Mewujudkan
peningkatan
ketersediaan
dan
kualitas
infrastruktur
Tujuan
:
Meningkatnya ketersediaan, kuantitas maupun Kualitas
infrastruktur
Kebinamargaan,
keciptakaryaan/permukiman
pengairan
serta
energi
dan
untuk
mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Terbangun dan terpeliharanya 1. Persentase penduduk yang
mendapatkan air bersih
infrastruktur Kebinamargaan,
Keciptakaryaan / permukiman,
energi
untuk
mendorong
perekonomian pariwisata dan
pengentasan kemiskinan.
TARGET
68%
2. Persentase
pemanfaatan
ruang yang sesuai dengan
RTR yang ditetapkan
50%
3. Persentase
panjang jalan
Kabupaten dalam kondisi
baik
93,95 %
4. Persentase
jembatan
kabupaten yang memenuhi
standar
5. Persentase rumah layak huni
6. Persentase
penggunaan
terbarukan
energi
bauran
baru
Program :
a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
b. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong Gorong
c. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
d. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
e. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
f.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
g. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
h. Program Pengelolaan Sistem Informasi/ Database Jalan
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
6
44,81 %
94,25 %
25 %
Dalam Rupiah
140.923.000.000
2.652.685.200
5.330.000.000
163.534.039.600
97.000.000
2.231.000.000
30.968.850.350
405.900.000
dan jembatan
i.
Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan
Jalan Umum
j.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
k. Program Pengembangan Perumahan
l.
Program Lingkungan Sehat Perumahan
m. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
n. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
o. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
p. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
q. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
r.
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
s. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
t.
Program Peningkatan Keamanan dan Pengamanan Lalu
Lintas
e. Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru
Terbarukan (EBT) dan Konservasi Migas
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
7
54.486.400.000
50.276.037.000
11.105.322.400
511.500.000
450.000.000
132.304.700
2.303.571.600
841.500.000
785.000.000
1.275.000.000
2.630.000.000
1.800.000.000
435.000.000
804.990.221.700
Misi 6
:
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif dan
Berdaya Saing
Tujuan
:
Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas
Sumberdaya
Manusia
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
Semakin
Mudahnya 1.
Masyarakat
Mengakses
Layanan Pendidikan dan
Kesehatan yang Bermutu.
Angka partisipasi kasar
PAUD
SD
SMP
SMA/SMK
a.
b.
c.
d.
83,06 %
113,2 %
95 %
62 %
2.
Angka partisipasi murni
SD
SMP
SMA/SMK
a.
b.
c.
100 %
90 %
53 %
3.
Angka melek huruf
4.
Angka kematian Ibu (AKI)
5.
Angka kematian bayi (AKB)
6.
Angka Lulus Sekolah
SD
SMP
SMA/SMK
Program :
a. Progam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
c. Program Pendidikan Menengah
d. Program Pendidikan Non Formal
e. Program Pendidikan Luar Biasa
f.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
h. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
i.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
j.
Program Pengawasan Obat dan Makanan
k. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
l.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
m. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
n. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
8
100 %
118
24
a.
b.
c.
100 %
100 %
100 %
Dalam Rupiah
2.178.966.900
141.375.872.000
9.026.905.800
3.411.779.100
18.911.200
2.298.285.000
560.901.600
13.373.840.150
19.483.574.750
87.694.500
480.629.100
515.977.500
172.756.000
649.159.500
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
aa.
ab.
ac.
ad.
ae.
af.
ag.
ah.
ai.
aj.
ak.
al.
am.
an.
ao.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program
Pengadaan,
Peningkatan,
dan
Perbaikan
Sarana
dan
Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah
Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan
Makanan
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Program Pelayanan Kontrasepsi
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam
Pelayanan KB / KR yang Mandiri
Program Pengembangan Bahan Informasi tentang
Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok
Bina Keluarga
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
Program Peningkatan Upaya Pemulihan
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Kearsipan
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/
Arsip Daerah
Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Program Transmigrasi Lokal
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
9
547.890.000
24.800.000.000
13.700.000.000
154.066.000
14.921.100
96.046.941.550
65.477.500
83.431.700
193.649.500
64.878.000
77.247.500
295.620.700
960.538.450
450.000.000
109.629.500
400.000.000
350.300.000
462.980.000
20.730.000.000
14.000.000
24.200.000
100.000.000
550.000.000
1.003.756.500
255.000.000
295.121.600
116.256.600
378.737.439.350
Misi 7
:
Mewujudkan
berbasis
peningkatan
pertanian
pertumbuhan
dan
ekonomi
pemberdayaan
yang
masyarakat
perdesaan
Tujuan :
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata
hingga perdesaan
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya pertumbuhan sektor
pertanian dalam arti luas sebagai
basis
peningkatan
industri,
perdagangan dan jasa-jasa; serta
meningkatnya pertumbuhan sektor
potensi pariwisata, pertambangan
dan jasa konstruksi/ bangunan
yang mengarusutamakan peran
UMKM
dan
koperasi
serta
pengentasan kemiskinan
Persentase capaian indikator
kinerja pembangunan
a. PDRB ADHB
b. PDRB ADHK
c. PDRB ADHB perkapita
d. Pertumbuhan ekonomi
e. Inflasi
f. Angka kemiskinan
g. Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM)
Program :
a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi
a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan
c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa
d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Desa
e. Program Peningkatan Peran Perempuan di
Perdesaan
f.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
g. Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan
h. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
i.
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
j.
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/ Perkebunan
k. Program Peningkatan Produksi Pertanian/
Perkebunan
l.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
10
TARGET
a. Rp. 48.839.376 juta
b. Rp. 18.636.216 juta
c. Rp. 19.016.541
d. 6,6 %
e. 5,8 % - 5,2 %
f. 8,8 %
g. 72,1 %
Dalam Rupiah
992.100.000
225.000.000
947.261.700
913.625.600
1.262.465.400
1.275.122.100
500.000.000
4.026.981.200
527.000.000
14.042.238.700
700.000.000
335.000.000
1.400.000.000
2.683.800.000
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
aa.
ab.
ac.
ad.
ae.
af.
ag.
ah.
ai.
aj.
ak.
al.
am.
Ternak
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Peternakan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Hutan
Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan
Peran serta Masyarakat
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana
Penyuluhan Kehutanan
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan
Program Pengembangan Pemasaran Wisata
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sistem Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian,
dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan
Pembinaan Pedagang
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Pasar
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri
Program Resi Gudang
Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri
Potensial
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
11
15.544.716.000
1.900.000.000
4.861.000.000
135.000.000
2.090.000.000
283.850.000
600.000.000
170.500.000
3.440.000.000
1.050.000.000
5.465.038.600
2.343.818.000
1.338.816.000
1.261.997.500
688.000.000
397.750.000
510.940.000
1.133.524.600
378.387.850
815.200.450
43.537.138.050
335.700.200
2.796.021.500
40.273.020.050
750.000.000
689.045.700
1.157.597.450
162.522.316.650
Misi 8
:
Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan
hidup,
serta
pengelolaan
sumberdaya
alam
yang
berkelanjutan
Tujuan
:
Meningkatnya
kualitas
fungsi
lingkungan
hidup
dan
pengelolaan sumber daya alam
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Semakin
terkendalinya 1. Persentase
jumlah
perencanaan dan pemanfaatan
usaha
dan/atau
tata ruang dan pemberian ijin
kegiatan yang memenuhi
industri
yang
rentan
baku mutu limbah cair
pencemaran serta semakin
meningkatnya
pengelolaan
sumberdaya alam
2. Persentase
kelestarian
tambang
tingkat
wilayah
Program :
a. Program Perencanaan Tata Ruang
b. Program Pemanfaatan Ruang
c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
d. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
e. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi
Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
f.
Program Pengendalian Banjir
g. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
h. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
i.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam
j.
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
k. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
l.
m.
n.
o.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Pertambangan
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan
Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
12
TARGET
70%
2,1 %
Dalam Rupiah
2.376.600.000
250.000.000
1.078.500.000
9.475.000.000
2.869.377.000
1.787.500.000
25.910.560.000
1.325.000.000
3.295.000.000
930.000.000
3.452.212.300
12.388.536.900
585.000.000
505.000.000
2.050.000.000
p.
Ketenagalistrikkan
Program Pembinaan dan Pengawasan Migas
Jumlah Total
100.000.000
31.025.849.200
Malang,
Maret 2015
BUPATI MALANG
H.VRENDRA KRESNA
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
13