1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADNAAN WD
Halaman : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.02. - KESEHATAN
Organisasi
: 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADNAAN WD
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
27.000.000.000,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
27.000.000.000,00
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
27.000.000.000,00
4.1.4.13.
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD
27.000.000.000,00
4.1.4.13.01.
Pendapatan Jasa Layanan
26.630.000.000,00
4.1.4.13.03.
Pendapatan Atas Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lainnya
4.1.4.13.04.
Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah
350.000.000,00
20.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
27.000.000.000,00
5.
BELANJA
82.038.398.361,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
24.786.480.361,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
24.786.480.361,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
18.018.080.361,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
13.763.581.182,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
203.939.125,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
912.748.560,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
226.262.657,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
6.768.400.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
3.468.400.000,00
5.1.1.02.04.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
3.300.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
57.251.918.000,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
11.426.141.822,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
57.720.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
49.220.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
18.648.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
18.648.000,00
5.2.1.06.
Belanja Pegawai RSUD
11.349.773.822,00
5.2.1.06.01
Belanja Pegawai RSUD.
11.349.773.822,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
16.857.992.839,00
1.266.852.375,00
86.079.500,00
1.558.386.733,00
230.229,00
600.000,00
7.900.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.479.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
6.479.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
3.402.000,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
1.701.000,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
1.701.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
6.560.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
569.860.000,00
25.260.000,00
544.600.000,00
168.000,00
6.000.000,00
Halaman : 2
1
2
3
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
392.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
24.220.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
24.220.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
171.450.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
171.450.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
86.962.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
18.680.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
68.282.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
654.645.000,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey
186.137.000,00
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
468.508.000,00
5.2.2.24.
Belanja Barang dan jasa RSUD
15.334.414.839,00
5.2.2.24.01.
Belanja Barang dan jasa RSUD.
15.334.414.839,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
28.967.783.339,00
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
1.052.058.000,00
5.2.3.03.10.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans
1.052.058.000,00
5.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
1.757.834.000,00
5.2.3.19.01.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
1.757.834.000,00
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
253.109.000,00
5.2.3.23.06.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
253.109.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
25.588.971.000,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
25.588.971.000,00
5.2.3.37.
Belanja Modal RSUD
315.811.339,00
5.2.3.37.02.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin RSUD
245.811.339,00
5.2.3.37.03.
Belanja Modal Gedung dan Bangunan RSUD
50.000.000,00
5.2.3.37.04.
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi RSUD
20.000.000,00
JUMLAH BELANJA
82.038.398.361,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(55.038.398.361,00)
Payakumbuh,
2014
menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. BENNI WARLIS, MM
Nip.19621004 198903 1 005
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.02. - KESEHATAN
Organisasi
: 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADNAAN WD
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
27.000.000.000,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
27.000.000.000,00
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
27.000.000.000,00
4.1.4.13.
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD
27.000.000.000,00
4.1.4.13.01.
Pendapatan Jasa Layanan
26.630.000.000,00
4.1.4.13.03.
Pendapatan Atas Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lainnya
4.1.4.13.04.
Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah
350.000.000,00
20.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
27.000.000.000,00
5.
BELANJA
82.038.398.361,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
24.786.480.361,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
24.786.480.361,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
18.018.080.361,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
13.763.581.182,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
203.939.125,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
912.748.560,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
226.262.657,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
6.768.400.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
3.468.400.000,00
5.1.1.02.04.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
3.300.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
57.251.918.000,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
11.426.141.822,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
57.720.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
49.220.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
18.648.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
18.648.000,00
5.2.1.06.
Belanja Pegawai RSUD
11.349.773.822,00
5.2.1.06.01
Belanja Pegawai RSUD.
11.349.773.822,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
16.857.992.839,00
1.266.852.375,00
86.079.500,00
1.558.386.733,00
230.229,00
600.000,00
7.900.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.479.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
6.479.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
3.402.000,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
1.701.000,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
1.701.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
6.560.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
569.860.000,00
25.260.000,00
544.600.000,00
168.000,00
6.000.000,00
Halaman : 2
1
2
3
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
392.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
24.220.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
24.220.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
171.450.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
171.450.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
86.962.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
18.680.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
68.282.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
654.645.000,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey
186.137.000,00
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
468.508.000,00
5.2.2.24.
Belanja Barang dan jasa RSUD
15.334.414.839,00
5.2.2.24.01.
Belanja Barang dan jasa RSUD.
15.334.414.839,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
28.967.783.339,00
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
1.052.058.000,00
5.2.3.03.10.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans
1.052.058.000,00
5.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
1.757.834.000,00
5.2.3.19.01.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
1.757.834.000,00
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
253.109.000,00
5.2.3.23.06.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
253.109.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
25.588.971.000,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
25.588.971.000,00
5.2.3.37.
Belanja Modal RSUD
315.811.339,00
5.2.3.37.02.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin RSUD
245.811.339,00
5.2.3.37.03.
Belanja Modal Gedung dan Bangunan RSUD
50.000.000,00
5.2.3.37.04.
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi RSUD
20.000.000,00
JUMLAH BELANJA
82.038.398.361,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(55.038.398.361,00)
Payakumbuh,
2014
menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. BENNI WARLIS, MM
Nip.19621004 198903 1 005