B. SUMBER PENDANAAN - Formulir 2.3
2 0 9 Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan
2094.01 Meningkatnya Dukungan Manajemen
9.579.581,6 10.466.268,2 11.511.634,0 11.583.791,9 dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094.01.00 Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
PLN+PDN
PNBP+BLU
1 Vertikal yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya
.002 Dokumen perencanaan dan anggaran
3.987,1 Pusat .003 Dokumen data dan informasi
4.524,1 Pusat .006 Tindak Lanjut LHP
2.792,2 Pusat .010 Peraturan di Bidang Kesehatan
4.360,6 Pusat .011 Layanan administrasi kepegawaian
1.560,0 Pusat .013 Analisis pengkajian pengembangan
1.102,2 organisasi dan tatalaksana
1.102,2 Pusat .015 Laporan Akuntabilitas dan Kinerja
918,9 Pusat .017 Laporan Humas, Protokol dan
1.400,9 Pusat .018 Laporan Layanan Operasional Rumah
8.536.473,1 Sakit (PNBP/BLU)
8.536.473,1 Pusat .020 Laporan Pembinaan Program
2.011,3 Pusat .021 Laporan
269,5 Sosialisasi/Workshop/Diseminasi/Semi nar/Publikasi
269,5 Pusat .022 Laporan Akuntansi Keuangan Negara
2.034,2 dan Inventaris BMN
OU
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kode Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
PLN+PDN
PNBP+BLU
2.034,2 Pusat .024 Laporan Monitoring dan Evaluasi
1.977,9 Pusat .025 Operasional Pimpinan
1.664,9 Pusat .026 Jumlah RS Bergerak di DTPK
47.690,7 Pusat .028 Peningkatan SDM
4.152,6 Pusat .033 Sistem Informasi
1.078,8 Pusat .038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
0,0 Pusat .039 Perangkat Pengolahan Data dan
258,9 Pusat .043 Kendaraan Khusus
0,0 Pusat .044 UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana
12.610,0 dan prasarananya
2.162,3 Provinsi Sumatera Utara
6.484,8 Provinsi Sumatera Selatan
.056 Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan
4.079,8 penyebaran informasi
4.079,8 Pusat .066 Laporan Tata Usaha dan Gaji
3.584,5 Pusat .067 Laporan Urusan Rumah Tangga dan
OU
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kode Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
PLN+PDN
PNBP+BLU
4.736,3 Pusat .994 Layanan Perkantoran
2.940.523,4 Pusat .997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
0,0 Pusat .998 Gedung/Bangunan
0,0 Pusat .999 Output Cadangan
0,0 Pusat 2094.01.00 Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT)
2 Vertikal yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya (New Initiative)
.045 RS/BLK Yang ditingkatkan sarana dan
2095 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa
2095.01 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan
36.899,6 Jiwa Kepada Masyarakat
2095.01.00 Persentase RSJ yang memberikan
1 layanan sub spesialis dasar dan napza sesuai standar
.002 Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan
940,1 Pusat .003 N/S/P/K di Bidang Pelayanan Kesehatan
2.170,4 Pusat .005 Perangkat pengolahan data dan
240,2 Pusat .006 Kendaraan Bermotor
OP
4.356,0 Pusat
Jenis
Alokasi
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kode Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
PLN+PDN
PNBP+BLU
(12) (13) .010 Perlengkapan sarana gedung
63,0 Pusat .012 Barang Cetakan
121,0 Pusat .013 Sistem Informasi
120,9 Pusat .014 Pembinaan dan Monitoring Program
18.772,5 Pusat .017 Pelaporan Keuangan dan Inventaris
363,8 Pusat .019 Laporan Kinerja
100,5 Pusat .020 Pelaporan Pegawaian dan Kearsipan
291,1 Pusat .994 Layanan Perkantoran
577,1 Pusat 2095.01.00 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang
2 memberikan pelayanan wajib lapor bagi pecandu narkotika
.016 Laporan Teknis
Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
Jenis
Alokasi
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kode Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12) (13)