matrik rencana program
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Unit Kinerja
Kondisi Kinerja
pada akhir
pada Akhir
periode
Periode Renstra Renstra SKPD
SKPD
Tahun-5
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan
administrasi Perkantoran yang
prima.
Penyediaan jasa surat menyurat
Terwujudnya kelancaran pengiriman,
penerimaan surat menyurat Kantor
12 bulan
12
50
12
60
12
70
12
75
12
75
60
330
Sekretariat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi,
sumberdaya air, listrik kantor
12 bulan
12
180
12
180
12
200
12
250
12
250
60
1060
Sekretariat
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Terwujudnya jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
12 bulan
12
1.5
12
1.5
12
2
12
2
12
2
60
9
Sekretariat
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terwujudnya kebersihan kantor
12 bulan
12
80
12
80
12
100
12
130
12
130
60
520
Sekretariat
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan
12
70
12
70
12
70
12
70
12
70
60
350
Sekretariat
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya kebutuhan barang
cetakan
12 bulan
12
60
12
70
12
80
12
80
12
80
60
370
Sekretariat
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik
5 Jenis
12
9
12
9
12
9
12
9
12
9
60
45
Sekretariat
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
20 set
5
120
5
120
5
120
5
120
5
120
35
600
Sekretariat
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
kantor .
5 Koran
50 Buku
20
8
20
8
20
8
20
8
20
8
100
40
Sekretariat
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan/surat kabar
12 bulan
5
50
20
5
50
20
5
50
20
5
50
20
5
50
20
25
250
100
Sekretariat
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya kebutuhan makanan dan
minum untuk rapat
12 bulan
12
20
12
20
12
20
12
20
12
20
60
100
Sekretariat
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah dan dalam daerah
Terselenggaranya Koordinasi dan
konsultasi dalam rangka pelaksanaan
manajemen PNS
12 bulan
12
300
12
400
12
500
12
550
12
600
60
2350
Sekretariat
Penyediaan Jasa Sopir
Tersedianya kebutuhan jasa sopir
12 bulan
0
-
0
-
0
50
0
50
0
50
36
150
Sekretariat
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Tersedianya kebutuhan jasa
pengaman kantor
12 bulan
12
80
12
80
12
140
12
170
12
170
60
640
Sekretariat
Penyediaan Jasa Informasi,
Dokumentasi dan Publikasi
Tersedianya kebutuhan informasi,
dokumentasi dan publikasi
12 bulan
12
6
12
6
12
6
12
6
12
6
60
30
Sekretariat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (output)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(7)
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Unit Kinerja
Kondisi Kinerja
pada akhir
pada Akhir
periode
Periode Renstra Renstra SKPD
SKPD
Tahun-5
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
60
60
Sekretariat
3
630
Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan
Mental Aparatur
Meningkatnya kualitas fisik dan mental
aparatur BKD
12 bulan
12
12
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Meningkatnya pelayananan sarana
dan prasarana aparatur.
Pengadaan kendaraan dinas
Terpenuhinya kebutuhan mobilitas
3 unit
Pengadaan Meubilair
Terpenuhinya kebutuhan meubilair
kantor BKD
10 unit
14
100
16
120
14
90
15
100
8
100
67
470
Sekretariat
Pengadaan Komputer dan Jaringan
Komputerisasi
Tersedianya kebutuhan Komputerisasi
kantor BKD
8 unit
8
70
6
50
13
12
5
40
8
40
40
242
Sekretariat
Pengadaan alat studio, alat komunikasi
dan alat informasi
Tersedianya kebutuhan alat studio, alat
komunikasi dan informasi
2 unit
2
40
5
100
8
130
6
120
4
120
25
470
Sekretariat
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
studio,komunikasi dan informasi
Terpeliharanya peralatan studio,
komunikasi dan informasi
12 bulan
12
7
12
7
12
7
12
7
12
7
60
35
Sekretariat
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung
kantor
12 bulan
12
30
12
40
12
50
12
60
12
60
60
240
Sekretariat
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
terlaksananya pemeliharaan
kendaraan dinas operasional kantor
12 bulan
12
40
12
40
12
40
12
40
12
40
60
200
Sekretariat
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terpeliharanya meubilair kantor
12 bulan
12
15
12
15
12
18
12
18
12
18
60
86
Sekretariat
Pemeliharaan rutin/berkala
instalasi/jaringan
Terlaksananya pemeliharaan instalasi
listrik, telpon dan air
12 bulan
12
18
12
18
12
18
12
18
12
18
60
90
Sekretariat
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
dan jaringan komputerisasi
Terpeliharanya jaringan komputer dan
komputerisasi
12 bulan
12
15
12
15
12
15
12
15
12
15
60
75
Sekretariat
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
dan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan AC
Kantor
12 bulan
12
8
12
8
12
8
12
8
12
8
60
40
Sekretariat
Pengelolaan, Pengawasan dan
Pengendalian Aset SKPD
Terwujudnya pengelolaan aset SKPD
12 bulan
12
40
12
40
12
40
12
40
12
40
60
200
Sekretariat
Program peningkatan disiplin
aparatur
Meningkatnya Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian dinas Beserta
Perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas aparatur
BKD
100 orang
100
40
100
40
100
40
100
40
100
50
500
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Kapasitas SDM
Aparatur
-
12
12
-
12
1
12
12
1
250
12
12
1
180
12
200
Sekretariat
220
Sekretariat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (output)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
Terlaksananya pengiriman PNS untuk
mengikuti Bimbingan Teknis/Pelatihan
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(7)
15 orang
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Unit Kinerja
Kondisi Kinerja
pada akhir
pada Akhir
periode
Periode Renstra Renstra SKPD
SKPD
Tahun-5
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
15
50
15
50
15
50
15
50
15
50
75
250
(20)
Sekretariat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)
1
(7)
Unit Kinerja
Kondisi Kinerja
pada akhir
pada Akhir
periode
Periode Renstra Renstra SKPD
SKPD
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Program peningkatan
pengembangan sistem capaian
sistem capaian kinerja pengelolaan
keuangan
Meningkatnya Sistem pelaporan
capaian kinerja keuangan dan
kegiatan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja
Badan dan ikhtisar realisasi kinerja
Badan
4 Laporan
4
50
4
50
4
50
4
50
4
50
20
250
Sekretariat
Penyusunan Perencanaan dan
Penganggaran Program/Kegiatan
SKPD
Tersedianya dokumen perencanaan
SKPD
4 dokumen
4
50
4
50
4
50
4
50
4
50
20
250
Sekretariat
Penatausahaan Keuangan SKPD
Terlaksananya penatausahaan
keuangan BKD
13
200
13
200
13
200
13
200
13
200
65
1,000
Sekretariat
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Meningkatnya pembinaan dan
pengembangan aparatur
Terwujudnya SDM aparatur yang
mempunyai kapasitas kinerja,
kompetensi dan perilaku yang
baik dalam rangka pelaksanaan
reformasi birokrasi tata
pemerintahan daerah
Meningkatnya kompetensi
aparatur daerah
1 Persentase PNS
yang tingkat
pendidikannya S1
dan S2
Pembinaan Jabatan Fungsional PNS
Pengelolaan dan Pemberian Bantuan
Pendidikan Aparatur
2 Persentase
pejabat struktural
yang telah
mengikuti diklat
kepemimpinan
sesuai dengan
tingkat jabatannya
2
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (output)
Terwujudnya manajemen
kepegawaian yang efektif dan
efisien
- Bimbingan Teknis Kepegawaian
1 Persentase formasi
jabatan struktural
yang terisi sesuai
dengan kompetensi
jabatan
- Persentase aparatur yang tingkat
pendidikannya S1 dan S2
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
13 Laporan
100%
100%
50.00
100%
50.00
100%
50.00
100%
50.00
100%
50.00
100%
50.00
0
0.00%
1,277
0.00%
1,000
0.00%
1,500
40%
1,750
41%
2,000
41%
2,000
95 orang
95 orang
80.00
95 orang
90.00
95 orang
0
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
-
70%
-
75%
-
80%
-
100%
95%
550.00
95%
550.00
95%
550.00
95%
550.00
95%
550.00
80
80
80.00
80
80.00
80
80.00
80
80.00
80
80.00
80
80.00
80
80
280.00
80
280.00
80
280.00
80
280.00
80
300.00
80
280.00
- Jumlah aparatur yang mengikuti bintek
- Persentase pejabat struktural yang
telah mengikuti diklat kepemimpinan
sesuai dengan tingkat jabatannya
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
1 Meningkatnya kualitas
manajemen kepegawaian
- Persentase pejabat fungsional yang
terkelola SK nya
Tahun-1
80.00 95 orang
90.00 95 orang
90.00 95 orang
90.00
(20)
Bid.pengembanga
n Pegawai
Bid.pengembanga
n Pegawai
Bid.pengembanga
n Pegawai
Bid.pengembanga
n Pegawai
Meningkatnya pembinaan dan
pengembangan aparatur
- Rekruitmen CPNS Prov. Sumbar
- Persentase CPNS yang lulus sesuai
formasi
- Rakor Kepegawaian
- Jumlah peserta Rakor kepegawaian
- Seleksi Penerimaan dan Pembinaan
Praja IPDN
- Jumlah utusan dari Prov. Sumbar yang
mengikuti Pendidikan Praja IPDN,
tamat dan kembali ke Sumbar
Bid. Formasi dan
Informasi
kepegawaian
Sekretariat
Bid.pengembanga
n Pegawai
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (output)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
- Pembekalan PNS yang Purna Tugas
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
25
70.00
25
70.00
25
73.00
25
75.00
25
75.00
25
75.00
3
3
40.00
3
60.00
3
80.00
3
100.00
3
120.00
3
140.00
- Persentase formasi jabatan struktural
yang terisi sesuai dengan kompetensi
jabatan
0%
0%
-
0%
85%
120.00
87%
120.00
90%
120.00
- Persentase aparatur yang terpetakan
potensinya
20%
40%
802.66
50%
802.66
60%
800.00
70%
800.00
80%
750.00
90%
650.00
- Penyusunan Formasi PNS Pemerintah
Prov. Sumbar
- Persentase SKPD yang sesuai dengan
formasi minimal 70%
60%
60%
300.00
65%
300.00
70%
250.00
75%
200.00
78%
150.00
80%
150.00
- Pemberian Tanda Kehormatan
Satyalencana Karya Satya
- Persentase aparatur yang diberikan
satyalencana Karya Satya
3.75%
7.50%
60.00
11.25%
60.00
15.00%
65.00
18.75%
- Pengelolaan Mutasi Jabatan
- Persentase jabatan struktural yang
terisi sesuai sidang Baperjakat
130.00
82%
140.00
88%
140.00
90%
- Pemetaan Potensi Pegawai
Evaluasi Pelaksanaan Penilaian
Prestasi Kerja
- Jumlah peraturan bidang kepegawaian
yang ditetapkan
- Persentase SKPD yang dievaluasi
pelaksanaan penilaian prestasi
kerjanya
- Persentase SKPD yang sesuai dengan
formasi minimal 70%
3 Persentase
aparatur yang telah
menyelesaikan
pendidikan formal
ditempatkan sesuai
dengan kualifikasi
pendidikan
(7)
Tahun-1
Unit Kinerja
Kondisi Kinerja
pada akhir
pada Akhir
periode
Periode Renstra Renstra SKPD
SKPD
25
- Penataan dan pengelolaan
dokumen/peraturan perundangundangan bidang kepegawaian
2 Persentase SKPD
yang sesuai
dengan formasi
minimal 70%
- Jumlah aparatur purna tugas yang
diberikan pembekalan
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
- Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II
-
-
-
80%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80%
65.00 22.50%
140.00
65.00 26.25%
65.00
94%
140.00
98%
140.00
100%
60.00
100%
60.00
120.00
83%
120.00
85%
120.00
-
Bid. Pembinaan
dan Kespeg
Bid. Formasi dan
Informasi
kepegawaian
Bid.pengembanga
n Pegawai
Bid. Formasi dan
Informasi
kepegawaian
Bid. Pembinaan
dan Kespeg
Bid.pengembanga
n Pegawai
Bid. Pembinaan
dan Kespeg
Bid. Formasi dan
Informasi
kepegawaian
Persentase aparatur yang lulus ujian
dinas
100%
100%
35
100%
37
100%
40
100%
43
100%
43
100%
45
Bid. Mutasi
kepegawaian
Persentase aparatur yang lulus ujian
penyesuaian kenaikan pangkat
100%
100%
50
100%
50
100%
50
100%
50
100%
50
100%
50
Bid. Mutasi
kepegawaian
80%
300.00
80%
300.00
80%
300.00
80%
350.00
80%
300.00
- Seleksi Ujian Penyesuaian Kenaikan
Pangkat PNS
-
- Pelaksanaan Penilaian Kinerja PNS
- Persentase PNS yang berkinerja baik
- Pemberian Penghargaan bagi PNS
yang berprestasi
-
60%
Jumlah aparatur yang berprestasi
-
-
Bid. Pembinaan
dan Kespeg
Persentase aparatur yang telah
menyelesaikan pendidikan formal
ditempatkan sesuai dengan kualifikasi
pendidikan
1500
12
12
320
12
330
4
340
4
350
4
350
36
Sekretariat
Bid. Pembinaan
dan Kespeg
350
Bid.pengembanga
n Pegawai
0%
0
0%
-
0%
-
80%
-
83%
-
85%
-
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (output)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
2 Meningkatnya kualitas
data dan informasi
kepegawaian
1
2
3 Terwujudnya penyelenggaraan
pelayanan kepegawaian yang
efektif dan efisien
Persentase record
data base aparatur
yang terisi lengkap
Persentase SKPD
yang terkoneksi
dengan SIMPEG
BKD Provinsi
Sumatera Barat
Peningkatan dan Pengembangan
Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
- Persentase SKPD yang terkoneksi
dengan SIMPEG BKD Provinsi
Sumatera Barat
Fasilitasi pengelolaan kartu identitas
pegawai
- Persentase PNS yang terfasilitasi
pengelolaan kartu identitas
pegawainya
Pengelolaan tata naskah dan
pemutakhiran database kepegawaian
daerah
- Persentase record data base aparatur
yang terisi lengkap
1 Nilai Indek
Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Pengelolaan SK CPNS , PNS dan
Honorer Pemprov Sumbar
2 Persentase SK
kenaikan pangkat
yang dapat
diselesaikan tepat
waktu
- Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS
- Pembinaan kenaikan pangkat PNS
kab/kota
3 Persentase SK
pensiun yang
diterbitkan tepat
waktu
- Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan
Pangkat Pengabdian PNS
4 Persentase SK
mutasi pindah yang
dapat diselesaikan
tepat waktu
- Pemindahan dan Penempatan PNS
Pelatihan Achievment Motivation
Training (AMT)
(7)
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Unit Kinerja
Kondisi Kinerja
pada akhir
pada Akhir
periode
Periode Renstra Renstra SKPD
SKPD
Tahun-5
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Bid. Formasi dan
100.00
Informasi
kepegawaian
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
40.00
100%
40.00
0%
70.00
0%
100%
80.00
100%
-
(20)
-
85%
300.00
90%
300.00
95%
100%
40.00
100%
40.00
100%
40.00
100%
40.00
Bid. Formasi dan
Informasi
kepegawaian
70.00
0%
70.00
85%
70.00
85%
70.00
90%
70.00
Bid. Formasi dan
Informasi
kepegawaian
80.00
100%
80.00
100%
80.00
100%
80.00
100%
80.00
Bid. Formasi dan
Informasi
kepegawaian
400.00
Bid. Mutasi
kepegawaian
Meningkatnya pembinaan dan
pengembangan aparatur
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Meningkatnya kualitas
pelayanan BKD
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
- Persentase SK CPNS, PNS dan
Honorer yang diterbitkan tepat waktu
- Persentase SK kenaikan pangkat yang
dapat diselesaikan tepat waktu
- Jumlah kab/kota yang dilakukan
pembinaan kenaikan pangkat
Persentase pensiun PNS yang dapat
diselesaikan tepat waktu
- Persentase mutasi pindah yang dapat
diselesaikan tepat waktu
-
100%
80
85%
85%
19 kab/kota
100%
100%
90
350.00
85%
390.00
85%
400.00
85%
400.00
85%
400.00
85%
19
kab/kota
40.00
19
kab/kota
40.00
19
kab/kota
40.00
19
kab/kota
40.00
19
kab/kota
40.00
19
kab/kota
40.00
Bid. Mutasi
kepegawaian
100%
90.00
100%
90.00
100%
90.00
100%
90.00
100%
90.00
100%
90.00
Bid. Mutasi
kepegawaian
100%
80.00
100%
80.00
100%
80.00
100%
90.00
100%
90.00
100%
90.00
Bid. Mutasi
kepegawaian
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (output)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
5 Persentase
penyelesaian kasus
disiplin tepat waktu
- Proses penanganan kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS
- Persentase penyelesaian kasus disiplin
tepat waktu
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(7)
85%
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Unit Kinerja
Kondisi Kinerja
pada akhir
pada Akhir
periode
Periode Renstra Renstra SKPD
SKPD
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
85%
90.00
90%
90.00
92%
100.00
95%
110.00
97%
120.00
97%
Padang,
2014
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Barat,
JAYADISMAN, SH, M.Kn
Pembina Utama Madya
NIP. 19571227 1983031006
120.00
(20)
Bid. Pembinaan
dan Kespeg
Lokasi
(21)
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
Lokasi
(21)
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
Lokasi
(21)
BKD
Lokasi
(21)
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
Lokasi
(21)
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
Lokasi
(21)
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
Lokasi
(21)
BKD
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Jumlah PNS yang mengikuti
1 pendidikan formal sesuai dengan
kebutuhan daerah
15 orang (115%)
61
70
1,500.00
82
1,750.00
95
2,000.00
95
2,000.00
88%
2,280.00
90%
2,315.00
92%
2,480.00
92%
2,480.00
Tahun-1
Tahun-2
1,277.08
45
Tahun-3
1,000.00
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
SKPD
Tahun-5
Tahun-4
2
Persentase kesesuaian kompetensi
jabatan dengan kompetensi PNS
78%
80%
3
Persentase kasus PNS yang
diselesaikan
85%
85%
120.00
90%
66.85
92%
72.00
95%
83.00
97%
90.00
97%
90.00
4 Persentase aparatur yang dinilai
80%
80%
35
83%
37
85%
40
90%
43
90%
43
95%
45
5 Jumlah aparatur yang berprestasi
72
12
7 Jumlah aparatur yang purna tugas
150
25
70.00
25
70.00
25
73.00
25
75.00
25
75.00
25
75.00
Jumlah aparatur yang diberikan
satyalencana Karya Satya
1800
300
60.00
300
60.00
300
65.00
300
65.00
300
65.00
300
65.00
9 Persentase kesesuaian formasi
60%
60%
300.00
60%
300.00
65%
250.00
70%
200.00
75%
150.00
80%
150.00
900
150
550.00
150
550.00
150
550.00
150
550.00
150
550.00
150
550.00
Persentase kenaikan pangkat,
mutasi pindah dan pensiun PNS
yang dapat diselesaikan tepat waktu
85%
90%
350.00
92%
585.00
94%
615.00
96%
665.00
98%
680.00
98%
680.00
Jumlah Seleksi penerimaan Praja
IPDN
480
80
280.00
80
280.00
80
280.00
80
280.00
80
280.00
80
280.00
13 Jumlah terkelolanya SK CPNS, PNS
900
150
75.00
150
75.00
150
75.00
150
75.00
150
75.00
150
75.00
14 Jumlah SK jabatan fungsional
2400
400
50.00
400
50.00
400
50.00
400
50.00
400
50.00
400
50.00
8
10 Jumlah pengadaan CPNS
11
12
1436.36
320
85%
12
2177.66
330
12
340
12
350
12
350
12
350
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
15 Persentase terpetakan potensi PNS
40%
40%
802.66
50%
802.66
60%
800.00
70%
800.00
80%
750.00
90%
650.00
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
SKPD
16
Persentase ketersediaan data dan
informasi PNS yang akurat
88%
88%
160.00
90%
210.00
95%
235.00
95%
250.00
95%
287.00
95%
287.00
17
Persentase PNS yang dinilai
kinerjanya
40%
40%
300.00
50%
300.00
60%
300.00
70%
300.00
80%
350.00
95%
350.00
18
Jumlah pengelolaan/peraturan
perundang-undangan bagi aparatur
18
3
40.00
3
60.00
3
80.00
3
100.00
3
120.00
3
140.00
19
Jumlah aparatur yang mengikuti
pembinaan
153
30
100.00
30
120.00
30
140.00
30
160.00
30
180.00
3
200.00
Padang,
Agustus 2012
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Barat,
JAYADISMAN, SH, M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 19571227 1983031006
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)
1
2
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (output)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Terwujudnya SDM aparatur yang
mempunyai kapasitas kinerja,
kompetensi dan perilaku yang baik
dalam rangka pelaksanaan
reformasi birokrasi tata
pemerintahan daerah
Terwujudnya administrasi
kepegawaian yang efektif dan
Meningkatnya
kompetensi aparatur
sesuai kompetensi
jabatan yang dimiliki
Meningkatnya disiplin,
etos kerja dan motivasi
Penempatan
aparatur sesuai
dengan
kompetensi yang
dimiliki
1 Penurunan jumlah
pelanggaran
2 Peningkatan
jumlah kehadiran
Unit Kinerja
pada akhir
Kondisi Kinerja
Lokasi
periode
pada Akhir Periode
Renstra SKPD
Renstra SKPD
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
15 orang (115% )
61
70
1,500.00
82
1,750.00
95
2,000.00
95
2,000.00
78%
80%
88%
2,280.00
90%
2,315.00
92%
2,480.00
92%
2,480.00
480
80
280.00
80
280.00
80
280.00
80
280.00
80
280.00
80
280.00
85%
85%
120.00
90%
66.85
92%
72.00
95%
83.00
97%
90.00
97%
90.00
80%
80%
35
83%
37
85%
40
90%
43
90%
43
95%
45
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
(20)
(21)
Bid. Data dan
pengembangan
BKD
Bid. Formasi dan
pengadaan
BKD
Program Strategis Gerakan Terpadu
Reformasi Birokrasi
- Kegiatan Pengelolaan dan Pemberian
Bantuan Pendidikan Aparatur
- Jumlah PNS yang mengikuti
pendidikan formal sesuai dengan
kebutuhan daerah
- Pembinaan dan Pengawasan
Administrasi Formasi Kab/Kota
- Persentase kesesuaian kompetensi
jabatan dengan kompetensi PNS
- Seleksi Penerimaan dan Pembinaan
Praja IPDN
- Persentase penerimaan Praja IPDN
1,277.08
1436.36
45
85%
1,000.00
2177.66
Bid. Data dan
pengembangan
BKD
Bid. Disiplin
Pembinaan
BKD
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
- Proses penanganan kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS
- Persentase kasus PNS yang
diselesaikan
- Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II
-
- Pemberian Penghargaan bagi PNS
yang berprestasi
-
Persentase aparatur yang dinilai
Jumlah aparatur yang berprestasi
72
12
320
12
330
12
340
12
350
12
350
12
350
- Seleksi Ujian Penyesuaian Kenaikan
Pangkat PNS
Bid. Mutasi
Bid. Mutasi
- Pembekalan PNS yang Purna Tugas
- Persentase aparatur yang purna
tugas
- Pemberian Tanda Kehormatan
Satyalencana Karya Satya
- Persentase aparatur yang diberikan
satyalencana Karya Satya
150
1800
25
300
70.00
60.00
25
300
70.00
60.00
25
300
73.00
65.00
25
300
75.00
65.00
25
300
75.00
65.00
25
300
75.00
65.00
BKD
Bid. Disiplin
Pembinaan
Bid. Disiplin
Pembinaan
Bid. Disiplin
Pembinaan
BKD
BKD
BKD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)
Tujuan
3 Terwujudnya penyelenggaraan
pelayanan kepegawaian yang
mampu memacu peningkatan
kinerja dan kesejahteraan PNS
Sasaran
1 Terpenuhinya hak dan
kewajiban aparatur
sesuai peraturan yang
berlaku
Indikator Sasaran
Pelayanan
kepegawaian
tepat waktu
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Unit Kinerja
pada akhir
Kondisi Kinerja
Lokasi
periode
pada Akhir Periode
Renstra SKPD
Renstra SKPD
Peningkatan Manajemen SDM
aparatur
- Penyusunan Formasi PNS Pemerintah - Persentase kesesuaian formasi
Prov. Sumbar
- Rekruitmen CPNS Prov. Sumbar
- Persentase pengadaan CPNS
- Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS
- Persentase kenaikan pangkat,
mutasi pindah dan pensiun PNS
yang dapat diselesaikan tepat waktu
- Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan
Pangkat Pengabdian PNS
60%
60%
300.00
60%
300.00
65%
250.00
70%
200.00
75%
150.00
80%
150.00
Bid. Formasi dan
pengadaan
BKD
900
150
550.00
150
550.00
150
550.00
150
550.00
150
550.00
150
550.00
Bid. Formasi dan
pengadaan
BKD
85%
90%
350.00
92%
585.00
94%
615.00
96%
665.00
98%
680.00
98%
680.00
Bid. Mutasi
kepegawaian,
BKD
Bid. Mutasi
kepegawaian
BKD
Bid. Data dan
pengembangan
BKD
- Pengelolaan Mutasi Jabatan
- Pemindahan dan Penempatan PNS
- Persentase PNS pindah
- Peningkatan dan Pengembangan
Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
4 Terwujudnya pengawasan dan
akuntabilitas kinerja aparatur
Meningkatkan
pembinaan bagi aparatur
agar tercipta aparatur
yang berkinerja baik
Peningkatan
pembinaan
kualitas SDM
aparatur
- Pengelolaan SK CPNS , PNS dan
Honorer Pemprov Sumbar
- Persentase terkelolanya SK CPNS,
PNS
900
150
75.00
150
75.00
150
75.00
150
75.00
150
75.00
150
75.00
Bid. Formasi dan
pengadaan
BKD
- Pembinaan Jabatan Fungsional PNS
- Persentase terbinanya jabatan
fungsional
2400
400
50.00
400
50.00
400
50.00
400
50.00
400
50.00
400
50.00
Bid. Mutasi
kepegawaian
BKD
- Pemetaan Potensi Pegawai
- Persentase terpetakan potensi PNS
BKD
- Penyusunan Buku Informasi
Kepegawaian
- Persentase ketersediaan data dan
informasi PNS yang akurat
- Pelaksanaan Penilaian Kinerja PNS
- Persentase PNS yang dinilai
kinerjanya
40%
40%
802.66
50%
802.66
60%
800.00
70%
800.00
80%
750.00
90%
650.00
Bid. Mutasi
kepegawaian
88%
88%
160.00
90%
210.00
95%
235.00
95%
250.00
95%
287.00
95%
287.00
Bid. Data dan
pengembangan
BKD
40%
40%
300.00
50%
300.00
60%
300.00
70%
300.00
80%
350.00
95%
350.00
Bid. Data dan
pengembangan
BKD
18
3
40.00
3
60.00
3
80.00
3
100.00
3
120.00
3
140.00
Bid. Disiplin dan
pembinaan
BKD
153
30
100.00
30
120.00
30
140.00
30
160.00
30
180.00
3
200.00
Bid. Disiplin dan
pembinaan
BKD
Peningkatan Pengawasan dan
Akuntabilitas Kinerja Aparatur
- Penataan dan pengelolaan
dokumen/peraturan perundangundangan bidang kepegawaian
- Jumlah pengelolaan/peraturan
perundang-undangan bagi aparatur
- Jumlah aparatur yang mengikuti
pembinaan
Padang,
Agustus 2012
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Barat,
JAYADISMAN, SH, M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 19571227 1983031006
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
No.
Indikator
(1)
(2)
1
Jumlah PNS yang mengikuti
pendidikan, diklat struktural teknis
dan fungsional sesuai kebutuhan
daerah.
2
Jumlah kesesuaian kompetensi
jabatan dengan kompetensi PNS
3
Jumlah SK Kenaikan pangkat,
mutasi pindah dan pensiun PNS
yang dapat diselesaikan tepat
waktu
4
Ketersediaan data dan informasi
PNS yang akurat
5
Jumlah kasus PNS yang
diselesaikan
6
Jumlah aparatur yang dinilai
Kondisi Kinerja pada Awal
Periode RPJMD
Tahun 0
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode
Renstra SKPD
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Padang, Januari 2012
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,
JAYADISMAN, SH, M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 19571227 198303 1 006
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1 Terwujudnya SDM aparatur yang 1 Meningkatnya kualitas aparatur
mempunyai kapasitas kinerja,
yang berkualifikasi sesuai
kompetensi dan perilaku yang
kebutuhan organisasi
baik dalam rangka pelaksanaan
reformasi birokrasi tata
pemerintahan daerah
1 Jumlah PNS yang mengikuti
pendidikan
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
- Jumlah peserta seleksi tugas
belajar (S1, S2, S3)
23
- Jumlah peserta seleksi calon
Praja IPDN
40
-
Kegiatan penilaian
kompetensi pegawai
2 Memanfaatkan secara optimal
sumber tenaga pegawai dalam
organisasi dengan penempatan
pegawai yang layak dan
menjamin kerja yang efektif
Tahun-2
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
Kegiatan Seleksi
pendidikan gelar
PNS/IPDN
2 Meningkatnya kinerja aparatur
yang akuntabel
Tahun-1
Jumlah PNS yang menerima
bantuan biaya pendidikan dan
pelatihan
Jumlah peserta ujian kompetensi
1277
26
40
1000
29
50
1500
32
50
1750
35
50
2000
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(output)
3 Terwujudnya penyelenggaraan
pelayanan kepegawaian yang
mampu memacu peningkatan
kinerja dan kesejahteraan PNS
2 Terwujudnya penyelenggara-an 2 Terwujudnya peningkatan kualitas 2
pengadaan, pengembang-an,
pelayanan dibidang pengadaan,
kepangkatan/mutasi dan pensiun
kepangkatan, dan mutasi lainnya,
yang mampu memacu
pelayanan pensiun PNS dan
Meningkatkan kualitas SDM
Aparatur melalui peningkatan
sistem manaje-men dan
administrasi kepegawaian yang
terselenggaranya penerimaan
CPNS Provinsi Sumatera Barat.
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)
Tujuan
yang mampu memacu
peningkatan kinerja dan
kesejahteraan PNS.
Sasaran
Indikator Sasaran
pelayanan pensiun PNS dan
pejabat Negara, serta penetapan
pertimbangan status dan
kedudukan kepegawaian.
administrasi kepegawaian yang
profesional, bersih dan bebas KKN
serta meningkatkan kesejahteraan
dan kualitas kinerja aparatur
dengan cara pemberian
penghargaan kepada yang
berprestasi dan ganjaran kepada
yang melakukan pelanggaran.
Mengembangkan seluruh
komponen sIstem manajemen
kepegawaian guna mewujudkan
Pegawai Negeri Sipil profesional
dan pelayanan terbaik.
3 Meningkatnya efektifitas
3 Terwujudnya pelaksanaan
manajemen kepegawaian sesuai
pelaksanaan pembinaan dan
dengan peraturan perundangpengendalian kepegawaian.
undangan kepegawaian yang
berlaku.
3
Meningkatkan kualitas
administrasi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan
daerah.
4 Terlaksananya pelayanan
4
4 Tersedianya peraturan bidang
kepegawaian yang mengacu
kepegawaian sesuai standar yang
kepada pembinaan Pegawai
ditetapkan.
Negeri Sipil yang adil,
transparan, akuntabel dan bebas
KKN.
Meningkatkan pelayanan birokrasi
pemerintahan yang profesional.
5 Meningkatnya sumber daya,
5 Terwujudnya peningkatan
kapabilitas aparatur pemerintah
kualitas SDM aparatur,
daerah melalui pola rekruitmen,
pengembangan karir PNS
promosi dan mutasi dilingkungan
berdasarkan kompetensi,
pemerintahan yang objektif
peningkatan kesejahteraan PNS
berdasarkan sistem meritokrasi
dengan pemberlakuan sistem
serta peningkatan kesejahteraan
karir berdasarkan prestasi kerja,
peningkatan disiplin, motivasi
PNS.
Menyiapkan aparatur daerah yang
memiliki etos kerja yang baik,
profe-sional dan cekatan melalui
pengelola-an SDM berdasarkan
standar kompe-tensi serta
meningkatkan koordinasi vertikal
dan horizontal antar Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(output)
terealisasinya SK kenaikan
pangkat PNS secara tepat waktu.
terealisasinya SK pensiun dan SK
kenaikan pangkat pengabdian
PNS secara tepat waktu.
terwujudnya penyelesaian kasuskasus kepegawaian dan
penjatuhan hukuman disiplin
PNS.
terwujudnya pemberian
penghargaan dan tanda jasa
PNS.
tersedianya peraturan
perundangan bidang
kepegawaian.
terlaksananya sidang Baperjakat
dalam rangka pengisian jabatan
sesuai kompetensi.
terealisasinya pemindahan dan
penempatan PNS.
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)
Tujuan
peningkatan disiplin, motivasi
kerja aparatur serta koordinasi
yang baik antar lembaga dan
daerah.
Sasaran
Indikator Sasaran
PNS.
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(output)
Provinsi dan Kabupaten/Kota.
penempatan PNS.
Mengembangkan sistem informasi
kepegawaian berbasis teknologi
informasi dan dokumentasi data
kepegawaian.
tersedianya tata naskah
kepegawaian yang lengkap dan
akurat.
6 Meningkatnya etos kerja,
profesionalisme dan kompetensi
aparatur serta terciptanya
hubungan inter/antar lembaga dan
antar daerah yang profesional dan
kondusif.
6 Terwujudnya sistem informasi
kepegawaian yang mampu
menyajikan data dan informasi
kepegawaian yang lengkap,
akurat dan terkini.
7 Terbangunnya sistem informasi
kepegawaian yang terpadu.
8 Terbangunnya database
kepegawaian yang lengkap, akurat
dan terkini.
5
tersedianya data dan profil PNS
yang lengkap dan akurat
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
n (dalam juta rupiah)
Unit Kinerja
pada akhir
Kondisi
periode
Kinerja pada
Renstra
Akhir
SKPD
Periode
Renstra
target
Rp
(18)
(19)
(20)
Lokasi
(21)
n (dalam juta rupiah)
Unit Kinerja
pada akhir
Kondisi
periode
Kinerja pada
Renstra
Akhir
SKPD
Periode
Renstra
Lokasi
n (dalam juta rupiah)
Unit Kinerja
pada akhir
Kondisi
periode
Kinerja pada
Renstra
Akhir
SKPD
Periode
Renstra
Lokasi
n (dalam juta rupiah)
Unit Kinerja
pada akhir
Kondisi
periode
Kinerja pada
Renstra
Akhir
SKPD
Periode
Renstra
Lokasi
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(output)
(6)
- Jumlah PNS yang mengikuti
pendidikan formal sesuai dengan
kebutuhan daerah
- Persentase kesesuaian
kompetensi jabatan dengan
kompetensi PNS
- Persentase kasus PNS yang
diselesaikan
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(7)
15 orang (115%)
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
SKPD
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
61
1,277.08
1436.36
45
78%
80%
85%
85%
120.00
90%
25%
450.00
85%
90%
88%
90%
-
Tahun-3
85%
1,000.00
2177.66
70
1,500.00
82
1,750.00
95
2,000.00
95
2,000.00
88%
2,280.00
90%
2,315.00
92%
2,480.00
92%
2,480.00
66.85
92%
72.00
95%
83.00
97%
90.00
97%
90.00
50%
800.00
80%
1,000.00
90%
500.00 100%
400.00
100%
400.00
350.00
92%
585.00
94%
615.00
96%
665.00
98%
680.00
98%
680.00
160.00
90%
210.00
95%
235.00
95%
250.00
95%
287.00
95%
287.00
Persentase aparatur yang dinilai
- Persentase kenaikan pangkat,
mutasi pindah dan pensiun PNS
yang dapat diselesaikan tepat
waktu
- Persentase ketersediaan data
dan informasi PNS yang akurat
Padang,
Februari 2012
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Barat,
JAYADISMAN, SH, M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 19571227 1983031006
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Tahun-1
Target
- Jumlah PNS yang mengikuti
pendidikan formal sesuai dengan
kebutuhan daerah
- Persentase kesesuaian
kompetensi jabatan dengan
kompetensi PNS
15 orang (115%)
61
Rp
1,277.08
Target
45
78%
80%
85%
85%
120.00
90%
25%
450.00
85%
90%
88%
- Jumlah pengelolaan/peraturan
perundang-undangan bagi
aparatur
- Jumlah aparatur yang mengikuti
pembinaan
- Persentase kasus PNS yang
diselesaikan
85%
Rp
1,000.00
2177.66
Tahun-3
Target
70
Rp
1,500.00
Tahun-4
Target
82
Rp
1,750.00
Tahun-5
Target
95
Rp
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
SKPD
Target
2,000.00
95
Rp
2,000.00
88%
2,280.00
90%
2,315.00
92%
2,480.00
92%
2,480.00
66.85
92%
72.00
95%
83.00
97%
90.00
97%
90.00
50%
800.00
80%
1,000.00
90%
500.00 100%
400.00
100%
400.00
350.00
92%
585.00
94%
615.00
96%
665.00
98%
680.00
98%
680.00
90%
160.00
90%
210.00
95%
235.00
95%
250.00
95%
287.00
95%
287.00
85%
85%
40.00
90%
60.00
92%
80.00
95%
100.00
97%
120.00
97%
140.00
85%
85%
100.00
90%
120.00
92%
140.00
95%
160.00
97%
180.00
97%
200.00
-
1436.36
Tahun-2
Persentase aparatur yang dinilai
- Persentase kenaikan pangkat,
mutasi pindah dan pensiun PNS
yang dapat diselesaikan tepat
waktu
- Persentase ketersediaan data
dan informasi PNS yang akurat
Padang,
Februari 2012
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Barat,
JAYADISMAN, SH, M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 19571227 1983031006
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Indikator
Tahun-1
target
1 Terwujudnya sistem manajemen 1 Terwujudnya rumusan kebijakan
dibidang perencanaan dan
kepegawaian yang berbasis
pengembangan pegawai.
merit.
2 Terwujudnya penyelenggara-an 2 Terwujudnya peningkatan kualitas 2
pelayanan dibidang pengadaan,
pengadaan, pengembang-an,
kepangkatan, dan mutasi lainnya,
kepangkatan/mutasi dan pensiun
pelayanan pensiun PNS dan
yang mampu memacu
pejabat Negara, serta penetapan
peningkatan kinerja dan
pertimbangan status dan
kesejahteraan PNS.
kedudukan kepegawaian.
1 Mengembangkan seluruh
komponen sIstem manajemen
kepegawaian guna mewujudkan
Pegawai Negeri Sipil profesional
dan pelayanan terbaik.
Meningkatkan kualitas SDM
Aparatur melalui peningkatan
sistem manaje-men dan
administrasi kepegawaian yang
profesional, bersih dan bebas KKN
serta meningkatkan kesejahteraan
dan kualitas kinerja aparatur
dengan cara pemberian
penghargaan kepada yang
berprestasi dan ganjaran kepada
yang melakukan pelanggaran.
Peningkatan
Manajemen SDM
Aparatur.
tersedianya bahan pertimbangan
perencanaan kepegawaian dan
formasi, penyelenggaraan
monitoring dan evaluasi
perencanaan pegawai daerah
Buku formasi dan
evaluasi formasi PNS
SKPD dilingkungan
Pemprov. Sumbar
terlaksananya pengelolaan
pendidikan dan pemberian
bantuan tugas belajar bagi PNSD
Prov. Sumbar
1 Pergub
29 org
Pergub tentang Izin dan Mahasis
Tugas Belajar, serta
wa
dana bantuan bagi PNS Tugas
Tugas Belajar
terselenggaranya penerimaan
CPNS Provinsi Sumatera Barat.
Jumlah peserta
penerimaan CPNS
4000 orang
terealisasinya SK kenaikan
pangkat PNS secara tepat waktu.
Jumlah PNS yang naik
pangkat
6000 orang
terealisasinya SK pensiun dan SK
kenaikan pangkat pengabdian
PNS secara tepat waktu.
Jumlah PNS yang
pensiun
350 orang
terwujudnya penyelesaian kasuskasus kepegawaian dan
penjatuhan hukuman disiplin
PNS.
realisasi sidang MPP
8 kali
Rp
35 Dinas/badan/
lembaga
Tahun-2
target
Rp
Tahun-3
target
Rp
Tahun-4
target
Rp
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (output)
terwujudnya pemberian
penghargaan dan tanda jasa
PNS.
terpenuhinya persyaratan
kenaikan pangkat PNS
3 Meningkatnya efektifitas
3 Terwujudnya pelaksanaan
pelaksanaan pembinaan dan
manajemen kepegawaian sesuai
pengendalian kepegawaian.
dengan peraturan perundangundangan kepegawaian yang
berlaku.
3
Meningkatkan kualitas
administrasi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan
daerah.
4 Terlaksananya pelayanan
4
4 Tersedianya peraturan bidang
kepegawaian sesuai standar yang
kepegawaian yang mengacu
ditetapkan.
kepada pembinaan Pegawai
Negeri Sipil yang adil,
transparan, akuntabel dan bebas
KKN.
Meningkatkan pelayanan birokrasi
pemerintahan yang profesional.
5 Meningkatnya sumber daya,
5 Terwujudnya peningkatan
kapabilitas aparatur pemerintah
kualitas SDM aparatur,
daerah melalui pola rekruitmen,
pengembangan karir PNS
promosi dan mutasi dilingkungan
berdasarkan kompetensi,
pemerintahan yang objektif
peningkatan kesejahteraan PNS
berdasarkan sistem meritokrasi
dengan pemberlakuan sistem
serta peningkatan kesejahteraan
karir berdasarkan prestasi kerja,
PNS.
peningkatan disiplin, motivasi
kerja aparatur serta koordinasi
yang baik antar lembaga dan
daerah.
Menyiapkan aparatur daerah yang
memiliki etos kerja yang baik,
profe-sional dan cekatan melalui
pengelola-an SDM berdasarkan
standar kompe-tensi serta
meningkatkan koordinasi vertikal
dan horizontal antar Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6 Meningkatnya etos kerja,
profesionalisme dan kompetensi
5
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Indikator
Tahun-1
335 orang
Jumlah PNS yang
menerima penghargaan
dan tanda jasa
250 orang
Jumlah PNS yang
mengikuti ujian dinas dan
penyesuaian ijazah
Tersedianya Informasi
Perkembangan Pendidikan Praja
IPDN asal Sumbar
Jumlah Praja IPDN
Jumlah peserta seleksi
Capra IPDN
2000 orang
tersedianya peraturan
perundangan bidang
kepegawaian.
SK atau Pergub bidang
kepegawaian
5 Keputusan/
terlaksananya sidang Baperjakat
dalam rangka pengisian jabatan
sesuai kompetensi.
realisasi sidang
18 kali
terealisasinya pemindahan dan
penempatan PNS.
Jumlah PNS yang
dipindahkan dan
ditempatkan
200 orang
Sumbar
Pergub
Baperjakat
1000 orang
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Indikator
Tahun-1
profesionalisme dan kompetensi
aparatur serta terciptanya
hubungan inter/antar lembaga dan
antar daerah yang profesional dan
kondusif.
6 Terwujudnya sistem informasi
kepegawaian yang mampu
menyajikan data dan informasi
kepegawaian yang lengkap,
akurat dan terkini.
7 Terbangunnya sistem informasi
kepegawaian yang terpadu.
8 Terbangunnya database
kepegawaian yang lengkap, akurat
dan terkini.
5
Mengembangkan sistem informasi
kepegawaian berbasis teknologi
informasi dan dokumentasi data
kepegawaian.
tersedianya tata naskah
kepegawaian yang lengkap dan
akurat.
Jumlah file kepegawai-an 8000 file
yang ditata.
tersedianya data dan profil PNS
yang lengkap dan akurat
Data dan profil PNS
Prov. Sumbar
8000 data
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
n Kerangka Pendanaan
Tahun-5
target
Rp
Unit Kinerja
Kondisi Kinerja pada akhir
periode
pada Akhir
Renstra SKPD
Periode
Renstra SKPD
target
Rp
Lokasi
n Kerangka Pendanaan
Tahun-5
Unit Kinerja
Kondisi Kinerja pada akhir
periode
pada Akhir
Renstra SKPD
Periode
Renstra SKPD
Lokasi
n Kerangka Pendanaan
Tahun-5
Unit Kinerja
Kondisi Kinerja pada akhir
periode
pada Akhir
Renstra SKPD
Periode
Renstra SKPD
Lokasi
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Unit Kinerja
Kondisi Kinerja
pada akhir
pada Akhir
periode
Periode Renstra Renstra SKPD
SKPD
Tahun-5
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan
administrasi Perkantoran yang
prima.
Penyediaan jasa surat menyurat
Terwujudnya kelancaran pengiriman,
penerimaan surat menyurat Kantor
12 bulan
12
50
12
60
12
70
12
75
12
75
60
330
Sekretariat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi,
sumberdaya air, listrik kantor
12 bulan
12
180
12
180
12
200
12
250
12
250
60
1060
Sekretariat
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Terwujudnya jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
12 bulan
12
1.5
12
1.5
12
2
12
2
12
2
60
9
Sekretariat
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terwujudnya kebersihan kantor
12 bulan
12
80
12
80
12
100
12
130
12
130
60
520
Sekretariat
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan
12
70
12
70
12
70
12
70
12
70
60
350
Sekretariat
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya kebutuhan barang
cetakan
12 bulan
12
60
12
70
12
80
12
80
12
80
60
370
Sekretariat
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik
5 Jenis
12
9
12
9
12
9
12
9
12
9
60
45
Sekretariat
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
20 set
5
120
5
120
5
120
5
120
5
120
35
600
Sekretariat
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
kantor .
5 Koran
50 Buku
20
8
20
8
20
8
20
8
20
8
100
40
Sekretariat
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan/surat kabar
12 bulan
5
50
20
5
50
20
5
50
20
5
50
20
5
50
20
25
250
100
Sekretariat
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya kebutuhan makanan dan
minum untuk rapat
12 bulan
12
20
12
20
12
20
12
20
12
20
60
100
Sekretariat
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah dan dalam daerah
Terselenggaranya Koordinasi dan
konsultasi dalam rangka pelaksanaan
manajemen PNS
12 bulan
12
300
12
400
12
500
12
550
12
600
60
2350
Sekretariat
Penyediaan Jasa Sopir
Tersedianya kebutuhan jasa sopir
12 bulan
0
-
0
-
0
50
0
50
0
50
36
150
Sekretariat
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Tersedianya kebutuhan jasa
pengaman kantor
12 bulan
12
80
12
80
12
140
12
170
12
170
60
640
Sekretariat
Penyediaan Jasa Informasi,
Dokumentasi dan Publikasi
Tersedianya kebutuhan informasi,
dokumentasi dan publikasi
12 bulan
12
6
12
6
12
6
12
6
12
6
60
30
Sekretariat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (output)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(7)
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Unit Kinerja
Kondisi Kinerja
pada akhir
pada Akhir
periode
Periode Renstra Renstra SKPD
SKPD
Tahun-5
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
60
60
Sekretariat
3
630
Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan
Mental Aparatur
Meningkatnya kualitas fisik dan mental
aparatur BKD
12 bulan
12
12
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Meningkatnya pelayananan sarana
dan prasarana aparatur.
Pengadaan kendaraan dinas
Terpenuhinya kebutuhan mobilitas
3 unit
Pengadaan Meubilair
Terpenuhinya kebutuhan meubilair
kantor BKD
10 unit
14
100
16
120
14
90
15
100
8
100
67
470
Sekretariat
Pengadaan Komputer dan Jaringan
Komputerisasi
Tersedianya kebutuhan Komputerisasi
kantor BKD
8 unit
8
70
6
50
13
12
5
40
8
40
40
242
Sekretariat
Pengadaan alat studio, alat komunikasi
dan alat informasi
Tersedianya kebutuhan alat studio, alat
komunikasi dan informasi
2 unit
2
40
5
100
8
130
6
120
4
120
25
470
Sekretariat
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
studio,komunikasi dan informasi
Terpeliharanya peralatan studio,
komunikasi dan informasi
12 bulan
12
7
12
7
12
7
12
7
12
7
60
35
Sekretariat
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung
kantor
12 bulan
12
30
12
40
12
50
12
60
12
60
60
240
Sekretariat
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
terlaksananya pemeliharaan
kendaraan dinas operasional kantor
12 bulan
12
40
12
40
12
40
12
40
12
40
60
200
Sekretariat
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terpeliharanya meubilair kantor
12 bulan
12
15
12
15
12
18
12
18
12
18
60
86
Sekretariat
Pemeliharaan rutin/berkala
instalasi/jaringan
Terlaksananya pemeliharaan instalasi
listrik, telpon dan air
12 bulan
12
18
12
18
12
18
12
18
12
18
60
90
Sekretariat
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
dan jaringan komputerisasi
Terpeliharanya jaringan komputer dan
komputerisasi
12 bulan
12
15
12
15
12
15
12
15
12
15
60
75
Sekretariat
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
dan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan AC
Kantor
12 bulan
12
8
12
8
12
8
12
8
12
8
60
40
Sekretariat
Pengelolaan, Pengawasan dan
Pengendalian Aset SKPD
Terwujudnya pengelolaan aset SKPD
12 bulan
12
40
12
40
12
40
12
40
12
40
60
200
Sekretariat
Program peningkatan disiplin
aparatur
Meningkatnya Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian dinas Beserta
Perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas aparatur
BKD
100 orang
100
40
100
40
100
40
100
40
100
50
500
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Kapasitas SDM
Aparatur
-
12
12
-
12
1
12
12
1
250
12
12
1
180
12
200
Sekretariat
220
Sekretariat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (output)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
Terlaksananya pengiriman PNS untuk
mengikuti Bimbingan Teknis/Pelatihan
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(7)
15 orang
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Unit Kinerja
Kondisi Kinerja
pada akhir
pada Akhir
periode
Periode Renstra Renstra SKPD
SKPD
Tahun-5
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
15
50
15
50
15
50
15
50
15
50
75
250
(20)
Sekretariat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)
1
(7)
Unit Kinerja
Kondisi Kinerja
pada akhir
pada Akhir
periode
Periode Renstra Renstra SKPD
SKPD
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Program peningkatan
pengembangan sistem capaian
sistem capaian kinerja pengelolaan
keuangan
Meningkatnya Sistem pelaporan
capaian kinerja keuangan dan
kegiatan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja
Badan dan ikhtisar realisasi kinerja
Badan
4 Laporan
4
50
4
50
4
50
4
50
4
50
20
250
Sekretariat
Penyusunan Perencanaan dan
Penganggaran Program/Kegiatan
SKPD
Tersedianya dokumen perencanaan
SKPD
4 dokumen
4
50
4
50
4
50
4
50
4
50
20
250
Sekretariat
Penatausahaan Keuangan SKPD
Terlaksananya penatausahaan
keuangan BKD
13
200
13
200
13
200
13
200
13
200
65
1,000
Sekretariat
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Meningkatnya pembinaan dan
pengembangan aparatur
Terwujudnya SDM aparatur yang
mempunyai kapasitas kinerja,
kompetensi dan perilaku yang
baik dalam rangka pelaksanaan
reformasi birokrasi tata
pemerintahan daerah
Meningkatnya kompetensi
aparatur daerah
1 Persentase PNS
yang tingkat
pendidikannya S1
dan S2
Pembinaan Jabatan Fungsional PNS
Pengelolaan dan Pemberian Bantuan
Pendidikan Aparatur
2 Persentase
pejabat struktural
yang telah
mengikuti diklat
kepemimpinan
sesuai dengan
tingkat jabatannya
2
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (output)
Terwujudnya manajemen
kepegawaian yang efektif dan
efisien
- Bimbingan Teknis Kepegawaian
1 Persentase formasi
jabatan struktural
yang terisi sesuai
dengan kompetensi
jabatan
- Persentase aparatur yang tingkat
pendidikannya S1 dan S2
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
13 Laporan
100%
100%
50.00
100%
50.00
100%
50.00
100%
50.00
100%
50.00
100%
50.00
0
0.00%
1,277
0.00%
1,000
0.00%
1,500
40%
1,750
41%
2,000
41%
2,000
95 orang
95 orang
80.00
95 orang
90.00
95 orang
0
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
-
70%
-
75%
-
80%
-
100%
95%
550.00
95%
550.00
95%
550.00
95%
550.00
95%
550.00
80
80
80.00
80
80.00
80
80.00
80
80.00
80
80.00
80
80.00
80
80
280.00
80
280.00
80
280.00
80
280.00
80
300.00
80
280.00
- Jumlah aparatur yang mengikuti bintek
- Persentase pejabat struktural yang
telah mengikuti diklat kepemimpinan
sesuai dengan tingkat jabatannya
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
1 Meningkatnya kualitas
manajemen kepegawaian
- Persentase pejabat fungsional yang
terkelola SK nya
Tahun-1
80.00 95 orang
90.00 95 orang
90.00 95 orang
90.00
(20)
Bid.pengembanga
n Pegawai
Bid.pengembanga
n Pegawai
Bid.pengembanga
n Pegawai
Bid.pengembanga
n Pegawai
Meningkatnya pembinaan dan
pengembangan aparatur
- Rekruitmen CPNS Prov. Sumbar
- Persentase CPNS yang lulus sesuai
formasi
- Rakor Kepegawaian
- Jumlah peserta Rakor kepegawaian
- Seleksi Penerimaan dan Pembinaan
Praja IPDN
- Jumlah utusan dari Prov. Sumbar yang
mengikuti Pendidikan Praja IPDN,
tamat dan kembali ke Sumbar
Bid. Formasi dan
Informasi
kepegawaian
Sekretariat
Bid.pengembanga
n Pegawai
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (output)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
- Pembekalan PNS yang Purna Tugas
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
25
70.00
25
70.00
25
73.00
25
75.00
25
75.00
25
75.00
3
3
40.00
3
60.00
3
80.00
3
100.00
3
120.00
3
140.00
- Persentase formasi jabatan struktural
yang terisi sesuai dengan kompetensi
jabatan
0%
0%
-
0%
85%
120.00
87%
120.00
90%
120.00
- Persentase aparatur yang terpetakan
potensinya
20%
40%
802.66
50%
802.66
60%
800.00
70%
800.00
80%
750.00
90%
650.00
- Penyusunan Formasi PNS Pemerintah
Prov. Sumbar
- Persentase SKPD yang sesuai dengan
formasi minimal 70%
60%
60%
300.00
65%
300.00
70%
250.00
75%
200.00
78%
150.00
80%
150.00
- Pemberian Tanda Kehormatan
Satyalencana Karya Satya
- Persentase aparatur yang diberikan
satyalencana Karya Satya
3.75%
7.50%
60.00
11.25%
60.00
15.00%
65.00
18.75%
- Pengelolaan Mutasi Jabatan
- Persentase jabatan struktural yang
terisi sesuai sidang Baperjakat
130.00
82%
140.00
88%
140.00
90%
- Pemetaan Potensi Pegawai
Evaluasi Pelaksanaan Penilaian
Prestasi Kerja
- Jumlah peraturan bidang kepegawaian
yang ditetapkan
- Persentase SKPD yang dievaluasi
pelaksanaan penilaian prestasi
kerjanya
- Persentase SKPD yang sesuai dengan
formasi minimal 70%
3 Persentase
aparatur yang telah
menyelesaikan
pendidikan formal
ditempatkan sesuai
dengan kualifikasi
pendidikan
(7)
Tahun-1
Unit Kinerja
Kondisi Kinerja
pada akhir
pada Akhir
periode
Periode Renstra Renstra SKPD
SKPD
25
- Penataan dan pengelolaan
dokumen/peraturan perundangundangan bidang kepegawaian
2 Persentase SKPD
yang sesuai
dengan formasi
minimal 70%
- Jumlah aparatur purna tugas yang
diberikan pembekalan
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
- Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II
-
-
-
80%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80%
65.00 22.50%
140.00
65.00 26.25%
65.00
94%
140.00
98%
140.00
100%
60.00
100%
60.00
120.00
83%
120.00
85%
120.00
-
Bid. Pembinaan
dan Kespeg
Bid. Formasi dan
Informasi
kepegawaian
Bid.pengembanga
n Pegawai
Bid. Formasi dan
Informasi
kepegawaian
Bid. Pembinaan
dan Kespeg
Bid.pengembanga
n Pegawai
Bid. Pembinaan
dan Kespeg
Bid. Formasi dan
Informasi
kepegawaian
Persentase aparatur yang lulus ujian
dinas
100%
100%
35
100%
37
100%
40
100%
43
100%
43
100%
45
Bid. Mutasi
kepegawaian
Persentase aparatur yang lulus ujian
penyesuaian kenaikan pangkat
100%
100%
50
100%
50
100%
50
100%
50
100%
50
100%
50
Bid. Mutasi
kepegawaian
80%
300.00
80%
300.00
80%
300.00
80%
350.00
80%
300.00
- Seleksi Ujian Penyesuaian Kenaikan
Pangkat PNS
-
- Pelaksanaan Penilaian Kinerja PNS
- Persentase PNS yang berkinerja baik
- Pemberian Penghargaan bagi PNS
yang berprestasi
-
60%
Jumlah aparatur yang berprestasi
-
-
Bid. Pembinaan
dan Kespeg
Persentase aparatur yang telah
menyelesaikan pendidikan formal
ditempatkan sesuai dengan kualifikasi
pendidikan
1500
12
12
320
12
330
4
340
4
350
4
350
36
Sekretariat
Bid. Pembinaan
dan Kespeg
350
Bid.pengembanga
n Pegawai
0%
0
0%
-
0%
-
80%
-
83%
-
85%
-
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (output)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
2 Meningkatnya kualitas
data dan informasi
kepegawaian
1
2
3 Terwujudnya penyelenggaraan
pelayanan kepegawaian yang
efektif dan efisien
Persentase record
data base aparatur
yang terisi lengkap
Persentase SKPD
yang terkoneksi
dengan SIMPEG
BKD Provinsi
Sumatera Barat
Peningkatan dan Pengembangan
Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
- Persentase SKPD yang terkoneksi
dengan SIMPEG BKD Provinsi
Sumatera Barat
Fasilitasi pengelolaan kartu identitas
pegawai
- Persentase PNS yang terfasilitasi
pengelolaan kartu identitas
pegawainya
Pengelolaan tata naskah dan
pemutakhiran database kepegawaian
daerah
- Persentase record data base aparatur
yang terisi lengkap
1 Nilai Indek
Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Pengelolaan SK CPNS , PNS dan
Honorer Pemprov Sumbar
2 Persentase SK
kenaikan pangkat
yang dapat
diselesaikan tepat
waktu
- Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS
- Pembinaan kenaikan pangkat PNS
kab/kota
3 Persentase SK
pensiun yang
diterbitkan tepat
waktu
- Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan
Pangkat Pengabdian PNS
4 Persentase SK
mutasi pindah yang
dapat diselesaikan
tepat waktu
- Pemindahan dan Penempatan PNS
Pelatihan Achievment Motivation
Training (AMT)
(7)
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Unit Kinerja
Kondisi Kinerja
pada akhir
pada Akhir
periode
Periode Renstra Renstra SKPD
SKPD
Tahun-5
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Bid. Formasi dan
100.00
Informasi
kepegawaian
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
40.00
100%
40.00
0%
70.00
0%
100%
80.00
100%
-
(20)
-
85%
300.00
90%
300.00
95%
100%
40.00
100%
40.00
100%
40.00
100%
40.00
Bid. Formasi dan
Informasi
kepegawaian
70.00
0%
70.00
85%
70.00
85%
70.00
90%
70.00
Bid. Formasi dan
Informasi
kepegawaian
80.00
100%
80.00
100%
80.00
100%
80.00
100%
80.00
Bid. Formasi dan
Informasi
kepegawaian
400.00
Bid. Mutasi
kepegawaian
Meningkatnya pembinaan dan
pengembangan aparatur
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Meningkatnya kualitas
pelayanan BKD
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
- Persentase SK CPNS, PNS dan
Honorer yang diterbitkan tepat waktu
- Persentase SK kenaikan pangkat yang
dapat diselesaikan tepat waktu
- Jumlah kab/kota yang dilakukan
pembinaan kenaikan pangkat
Persentase pensiun PNS yang dapat
diselesaikan tepat waktu
- Persentase mutasi pindah yang dapat
diselesaikan tepat waktu
-
100%
80
85%
85%
19 kab/kota
100%
100%
90
350.00
85%
390.00
85%
400.00
85%
400.00
85%
400.00
85%
19
kab/kota
40.00
19
kab/kota
40.00
19
kab/kota
40.00
19
kab/kota
40.00
19
kab/kota
40.00
19
kab/kota
40.00
Bid. Mutasi
kepegawaian
100%
90.00
100%
90.00
100%
90.00
100%
90.00
100%
90.00
100%
90.00
Bid. Mutasi
kepegawaian
100%
80.00
100%
80.00
100%
80.00
100%
90.00
100%
90.00
100%
90.00
Bid. Mutasi
kepegawaian
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (output)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
5 Persentase
penyelesaian kasus
disiplin tepat waktu
- Proses penanganan kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS
- Persentase penyelesaian kasus disiplin
tepat waktu
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(7)
85%
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Unit Kinerja
Kondisi Kinerja
pada akhir
pada Akhir
periode
Periode Renstra Renstra SKPD
SKPD
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
85%
90.00
90%
90.00
92%
100.00
95%
110.00
97%
120.00
97%
Padang,
2014
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Barat,
JAYADISMAN, SH, M.Kn
Pembina Utama Madya
NIP. 19571227 1983031006
120.00
(20)
Bid. Pembinaan
dan Kespeg
Lokasi
(21)
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
Lokasi
(21)
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
Lokasi
(21)
BKD
Lokasi
(21)
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
Lokasi
(21)
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
Lokasi
(21)
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
Lokasi
(21)
BKD
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Jumlah PNS yang mengikuti
1 pendidikan formal sesuai dengan
kebutuhan daerah
15 orang (115%)
61
70
1,500.00
82
1,750.00
95
2,000.00
95
2,000.00
88%
2,280.00
90%
2,315.00
92%
2,480.00
92%
2,480.00
Tahun-1
Tahun-2
1,277.08
45
Tahun-3
1,000.00
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
SKPD
Tahun-5
Tahun-4
2
Persentase kesesuaian kompetensi
jabatan dengan kompetensi PNS
78%
80%
3
Persentase kasus PNS yang
diselesaikan
85%
85%
120.00
90%
66.85
92%
72.00
95%
83.00
97%
90.00
97%
90.00
4 Persentase aparatur yang dinilai
80%
80%
35
83%
37
85%
40
90%
43
90%
43
95%
45
5 Jumlah aparatur yang berprestasi
72
12
7 Jumlah aparatur yang purna tugas
150
25
70.00
25
70.00
25
73.00
25
75.00
25
75.00
25
75.00
Jumlah aparatur yang diberikan
satyalencana Karya Satya
1800
300
60.00
300
60.00
300
65.00
300
65.00
300
65.00
300
65.00
9 Persentase kesesuaian formasi
60%
60%
300.00
60%
300.00
65%
250.00
70%
200.00
75%
150.00
80%
150.00
900
150
550.00
150
550.00
150
550.00
150
550.00
150
550.00
150
550.00
Persentase kenaikan pangkat,
mutasi pindah dan pensiun PNS
yang dapat diselesaikan tepat waktu
85%
90%
350.00
92%
585.00
94%
615.00
96%
665.00
98%
680.00
98%
680.00
Jumlah Seleksi penerimaan Praja
IPDN
480
80
280.00
80
280.00
80
280.00
80
280.00
80
280.00
80
280.00
13 Jumlah terkelolanya SK CPNS, PNS
900
150
75.00
150
75.00
150
75.00
150
75.00
150
75.00
150
75.00
14 Jumlah SK jabatan fungsional
2400
400
50.00
400
50.00
400
50.00
400
50.00
400
50.00
400
50.00
8
10 Jumlah pengadaan CPNS
11
12
1436.36
320
85%
12
2177.66
330
12
340
12
350
12
350
12
350
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
15 Persentase terpetakan potensi PNS
40%
40%
802.66
50%
802.66
60%
800.00
70%
800.00
80%
750.00
90%
650.00
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
SKPD
16
Persentase ketersediaan data dan
informasi PNS yang akurat
88%
88%
160.00
90%
210.00
95%
235.00
95%
250.00
95%
287.00
95%
287.00
17
Persentase PNS yang dinilai
kinerjanya
40%
40%
300.00
50%
300.00
60%
300.00
70%
300.00
80%
350.00
95%
350.00
18
Jumlah pengelolaan/peraturan
perundang-undangan bagi aparatur
18
3
40.00
3
60.00
3
80.00
3
100.00
3
120.00
3
140.00
19
Jumlah aparatur yang mengikuti
pembinaan
153
30
100.00
30
120.00
30
140.00
30
160.00
30
180.00
3
200.00
Padang,
Agustus 2012
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Barat,
JAYADISMAN, SH, M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 19571227 1983031006
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)
1
2
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (output)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Terwujudnya SDM aparatur yang
mempunyai kapasitas kinerja,
kompetensi dan perilaku yang baik
dalam rangka pelaksanaan
reformasi birokrasi tata
pemerintahan daerah
Terwujudnya administrasi
kepegawaian yang efektif dan
Meningkatnya
kompetensi aparatur
sesuai kompetensi
jabatan yang dimiliki
Meningkatnya disiplin,
etos kerja dan motivasi
Penempatan
aparatur sesuai
dengan
kompetensi yang
dimiliki
1 Penurunan jumlah
pelanggaran
2 Peningkatan
jumlah kehadiran
Unit Kinerja
pada akhir
Kondisi Kinerja
Lokasi
periode
pada Akhir Periode
Renstra SKPD
Renstra SKPD
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
15 orang (115% )
61
70
1,500.00
82
1,750.00
95
2,000.00
95
2,000.00
78%
80%
88%
2,280.00
90%
2,315.00
92%
2,480.00
92%
2,480.00
480
80
280.00
80
280.00
80
280.00
80
280.00
80
280.00
80
280.00
85%
85%
120.00
90%
66.85
92%
72.00
95%
83.00
97%
90.00
97%
90.00
80%
80%
35
83%
37
85%
40
90%
43
90%
43
95%
45
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
(20)
(21)
Bid. Data dan
pengembangan
BKD
Bid. Formasi dan
pengadaan
BKD
Program Strategis Gerakan Terpadu
Reformasi Birokrasi
- Kegiatan Pengelolaan dan Pemberian
Bantuan Pendidikan Aparatur
- Jumlah PNS yang mengikuti
pendidikan formal sesuai dengan
kebutuhan daerah
- Pembinaan dan Pengawasan
Administrasi Formasi Kab/Kota
- Persentase kesesuaian kompetensi
jabatan dengan kompetensi PNS
- Seleksi Penerimaan dan Pembinaan
Praja IPDN
- Persentase penerimaan Praja IPDN
1,277.08
1436.36
45
85%
1,000.00
2177.66
Bid. Data dan
pengembangan
BKD
Bid. Disiplin
Pembinaan
BKD
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
- Proses penanganan kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS
- Persentase kasus PNS yang
diselesaikan
- Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II
-
- Pemberian Penghargaan bagi PNS
yang berprestasi
-
Persentase aparatur yang dinilai
Jumlah aparatur yang berprestasi
72
12
320
12
330
12
340
12
350
12
350
12
350
- Seleksi Ujian Penyesuaian Kenaikan
Pangkat PNS
Bid. Mutasi
Bid. Mutasi
- Pembekalan PNS yang Purna Tugas
- Persentase aparatur yang purna
tugas
- Pemberian Tanda Kehormatan
Satyalencana Karya Satya
- Persentase aparatur yang diberikan
satyalencana Karya Satya
150
1800
25
300
70.00
60.00
25
300
70.00
60.00
25
300
73.00
65.00
25
300
75.00
65.00
25
300
75.00
65.00
25
300
75.00
65.00
BKD
Bid. Disiplin
Pembinaan
Bid. Disiplin
Pembinaan
Bid. Disiplin
Pembinaan
BKD
BKD
BKD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)
Tujuan
3 Terwujudnya penyelenggaraan
pelayanan kepegawaian yang
mampu memacu peningkatan
kinerja dan kesejahteraan PNS
Sasaran
1 Terpenuhinya hak dan
kewajiban aparatur
sesuai peraturan yang
berlaku
Indikator Sasaran
Pelayanan
kepegawaian
tepat waktu
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Unit Kinerja
pada akhir
Kondisi Kinerja
Lokasi
periode
pada Akhir Periode
Renstra SKPD
Renstra SKPD
Peningkatan Manajemen SDM
aparatur
- Penyusunan Formasi PNS Pemerintah - Persentase kesesuaian formasi
Prov. Sumbar
- Rekruitmen CPNS Prov. Sumbar
- Persentase pengadaan CPNS
- Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS
- Persentase kenaikan pangkat,
mutasi pindah dan pensiun PNS
yang dapat diselesaikan tepat waktu
- Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan
Pangkat Pengabdian PNS
60%
60%
300.00
60%
300.00
65%
250.00
70%
200.00
75%
150.00
80%
150.00
Bid. Formasi dan
pengadaan
BKD
900
150
550.00
150
550.00
150
550.00
150
550.00
150
550.00
150
550.00
Bid. Formasi dan
pengadaan
BKD
85%
90%
350.00
92%
585.00
94%
615.00
96%
665.00
98%
680.00
98%
680.00
Bid. Mutasi
kepegawaian,
BKD
Bid. Mutasi
kepegawaian
BKD
Bid. Data dan
pengembangan
BKD
- Pengelolaan Mutasi Jabatan
- Pemindahan dan Penempatan PNS
- Persentase PNS pindah
- Peningkatan dan Pengembangan
Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
4 Terwujudnya pengawasan dan
akuntabilitas kinerja aparatur
Meningkatkan
pembinaan bagi aparatur
agar tercipta aparatur
yang berkinerja baik
Peningkatan
pembinaan
kualitas SDM
aparatur
- Pengelolaan SK CPNS , PNS dan
Honorer Pemprov Sumbar
- Persentase terkelolanya SK CPNS,
PNS
900
150
75.00
150
75.00
150
75.00
150
75.00
150
75.00
150
75.00
Bid. Formasi dan
pengadaan
BKD
- Pembinaan Jabatan Fungsional PNS
- Persentase terbinanya jabatan
fungsional
2400
400
50.00
400
50.00
400
50.00
400
50.00
400
50.00
400
50.00
Bid. Mutasi
kepegawaian
BKD
- Pemetaan Potensi Pegawai
- Persentase terpetakan potensi PNS
BKD
- Penyusunan Buku Informasi
Kepegawaian
- Persentase ketersediaan data dan
informasi PNS yang akurat
- Pelaksanaan Penilaian Kinerja PNS
- Persentase PNS yang dinilai
kinerjanya
40%
40%
802.66
50%
802.66
60%
800.00
70%
800.00
80%
750.00
90%
650.00
Bid. Mutasi
kepegawaian
88%
88%
160.00
90%
210.00
95%
235.00
95%
250.00
95%
287.00
95%
287.00
Bid. Data dan
pengembangan
BKD
40%
40%
300.00
50%
300.00
60%
300.00
70%
300.00
80%
350.00
95%
350.00
Bid. Data dan
pengembangan
BKD
18
3
40.00
3
60.00
3
80.00
3
100.00
3
120.00
3
140.00
Bid. Disiplin dan
pembinaan
BKD
153
30
100.00
30
120.00
30
140.00
30
160.00
30
180.00
3
200.00
Bid. Disiplin dan
pembinaan
BKD
Peningkatan Pengawasan dan
Akuntabilitas Kinerja Aparatur
- Penataan dan pengelolaan
dokumen/peraturan perundangundangan bidang kepegawaian
- Jumlah pengelolaan/peraturan
perundang-undangan bagi aparatur
- Jumlah aparatur yang mengikuti
pembinaan
Padang,
Agustus 2012
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Barat,
JAYADISMAN, SH, M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 19571227 1983031006
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
No.
Indikator
(1)
(2)
1
Jumlah PNS yang mengikuti
pendidikan, diklat struktural teknis
dan fungsional sesuai kebutuhan
daerah.
2
Jumlah kesesuaian kompetensi
jabatan dengan kompetensi PNS
3
Jumlah SK Kenaikan pangkat,
mutasi pindah dan pensiun PNS
yang dapat diselesaikan tepat
waktu
4
Ketersediaan data dan informasi
PNS yang akurat
5
Jumlah kasus PNS yang
diselesaikan
6
Jumlah aparatur yang dinilai
Kondisi Kinerja pada Awal
Periode RPJMD
Tahun 0
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode
Renstra SKPD
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Padang, Januari 2012
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,
JAYADISMAN, SH, M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 19571227 198303 1 006
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1 Terwujudnya SDM aparatur yang 1 Meningkatnya kualitas aparatur
mempunyai kapasitas kinerja,
yang berkualifikasi sesuai
kompetensi dan perilaku yang
kebutuhan organisasi
baik dalam rangka pelaksanaan
reformasi birokrasi tata
pemerintahan daerah
1 Jumlah PNS yang mengikuti
pendidikan
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
- Jumlah peserta seleksi tugas
belajar (S1, S2, S3)
23
- Jumlah peserta seleksi calon
Praja IPDN
40
-
Kegiatan penilaian
kompetensi pegawai
2 Memanfaatkan secara optimal
sumber tenaga pegawai dalam
organisasi dengan penempatan
pegawai yang layak dan
menjamin kerja yang efektif
Tahun-2
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
Kegiatan Seleksi
pendidikan gelar
PNS/IPDN
2 Meningkatnya kinerja aparatur
yang akuntabel
Tahun-1
Jumlah PNS yang menerima
bantuan biaya pendidikan dan
pelatihan
Jumlah peserta ujian kompetensi
1277
26
40
1000
29
50
1500
32
50
1750
35
50
2000
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(output)
3 Terwujudnya penyelenggaraan
pelayanan kepegawaian yang
mampu memacu peningkatan
kinerja dan kesejahteraan PNS
2 Terwujudnya penyelenggara-an 2 Terwujudnya peningkatan kualitas 2
pengadaan, pengembang-an,
pelayanan dibidang pengadaan,
kepangkatan/mutasi dan pensiun
kepangkatan, dan mutasi lainnya,
yang mampu memacu
pelayanan pensiun PNS dan
Meningkatkan kualitas SDM
Aparatur melalui peningkatan
sistem manaje-men dan
administrasi kepegawaian yang
terselenggaranya penerimaan
CPNS Provinsi Sumatera Barat.
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)
Tujuan
yang mampu memacu
peningkatan kinerja dan
kesejahteraan PNS.
Sasaran
Indikator Sasaran
pelayanan pensiun PNS dan
pejabat Negara, serta penetapan
pertimbangan status dan
kedudukan kepegawaian.
administrasi kepegawaian yang
profesional, bersih dan bebas KKN
serta meningkatkan kesejahteraan
dan kualitas kinerja aparatur
dengan cara pemberian
penghargaan kepada yang
berprestasi dan ganjaran kepada
yang melakukan pelanggaran.
Mengembangkan seluruh
komponen sIstem manajemen
kepegawaian guna mewujudkan
Pegawai Negeri Sipil profesional
dan pelayanan terbaik.
3 Meningkatnya efektifitas
3 Terwujudnya pelaksanaan
manajemen kepegawaian sesuai
pelaksanaan pembinaan dan
dengan peraturan perundangpengendalian kepegawaian.
undangan kepegawaian yang
berlaku.
3
Meningkatkan kualitas
administrasi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan
daerah.
4 Terlaksananya pelayanan
4
4 Tersedianya peraturan bidang
kepegawaian yang mengacu
kepegawaian sesuai standar yang
kepada pembinaan Pegawai
ditetapkan.
Negeri Sipil yang adil,
transparan, akuntabel dan bebas
KKN.
Meningkatkan pelayanan birokrasi
pemerintahan yang profesional.
5 Meningkatnya sumber daya,
5 Terwujudnya peningkatan
kapabilitas aparatur pemerintah
kualitas SDM aparatur,
daerah melalui pola rekruitmen,
pengembangan karir PNS
promosi dan mutasi dilingkungan
berdasarkan kompetensi,
pemerintahan yang objektif
peningkatan kesejahteraan PNS
berdasarkan sistem meritokrasi
dengan pemberlakuan sistem
serta peningkatan kesejahteraan
karir berdasarkan prestasi kerja,
peningkatan disiplin, motivasi
PNS.
Menyiapkan aparatur daerah yang
memiliki etos kerja yang baik,
profe-sional dan cekatan melalui
pengelola-an SDM berdasarkan
standar kompe-tensi serta
meningkatkan koordinasi vertikal
dan horizontal antar Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(output)
terealisasinya SK kenaikan
pangkat PNS secara tepat waktu.
terealisasinya SK pensiun dan SK
kenaikan pangkat pengabdian
PNS secara tepat waktu.
terwujudnya penyelesaian kasuskasus kepegawaian dan
penjatuhan hukuman disiplin
PNS.
terwujudnya pemberian
penghargaan dan tanda jasa
PNS.
tersedianya peraturan
perundangan bidang
kepegawaian.
terlaksananya sidang Baperjakat
dalam rangka pengisian jabatan
sesuai kompetensi.
terealisasinya pemindahan dan
penempatan PNS.
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)
Tujuan
peningkatan disiplin, motivasi
kerja aparatur serta koordinasi
yang baik antar lembaga dan
daerah.
Sasaran
Indikator Sasaran
PNS.
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(output)
Provinsi dan Kabupaten/Kota.
penempatan PNS.
Mengembangkan sistem informasi
kepegawaian berbasis teknologi
informasi dan dokumentasi data
kepegawaian.
tersedianya tata naskah
kepegawaian yang lengkap dan
akurat.
6 Meningkatnya etos kerja,
profesionalisme dan kompetensi
aparatur serta terciptanya
hubungan inter/antar lembaga dan
antar daerah yang profesional dan
kondusif.
6 Terwujudnya sistem informasi
kepegawaian yang mampu
menyajikan data dan informasi
kepegawaian yang lengkap,
akurat dan terkini.
7 Terbangunnya sistem informasi
kepegawaian yang terpadu.
8 Terbangunnya database
kepegawaian yang lengkap, akurat
dan terkini.
5
tersedianya data dan profil PNS
yang lengkap dan akurat
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
n (dalam juta rupiah)
Unit Kinerja
pada akhir
Kondisi
periode
Kinerja pada
Renstra
Akhir
SKPD
Periode
Renstra
target
Rp
(18)
(19)
(20)
Lokasi
(21)
n (dalam juta rupiah)
Unit Kinerja
pada akhir
Kondisi
periode
Kinerja pada
Renstra
Akhir
SKPD
Periode
Renstra
Lokasi
n (dalam juta rupiah)
Unit Kinerja
pada akhir
Kondisi
periode
Kinerja pada
Renstra
Akhir
SKPD
Periode
Renstra
Lokasi
n (dalam juta rupiah)
Unit Kinerja
pada akhir
Kondisi
periode
Kinerja pada
Renstra
Akhir
SKPD
Periode
Renstra
Lokasi
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(output)
(6)
- Jumlah PNS yang mengikuti
pendidikan formal sesuai dengan
kebutuhan daerah
- Persentase kesesuaian
kompetensi jabatan dengan
kompetensi PNS
- Persentase kasus PNS yang
diselesaikan
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(7)
15 orang (115%)
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
SKPD
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
61
1,277.08
1436.36
45
78%
80%
85%
85%
120.00
90%
25%
450.00
85%
90%
88%
90%
-
Tahun-3
85%
1,000.00
2177.66
70
1,500.00
82
1,750.00
95
2,000.00
95
2,000.00
88%
2,280.00
90%
2,315.00
92%
2,480.00
92%
2,480.00
66.85
92%
72.00
95%
83.00
97%
90.00
97%
90.00
50%
800.00
80%
1,000.00
90%
500.00 100%
400.00
100%
400.00
350.00
92%
585.00
94%
615.00
96%
665.00
98%
680.00
98%
680.00
160.00
90%
210.00
95%
235.00
95%
250.00
95%
287.00
95%
287.00
Persentase aparatur yang dinilai
- Persentase kenaikan pangkat,
mutasi pindah dan pensiun PNS
yang dapat diselesaikan tepat
waktu
- Persentase ketersediaan data
dan informasi PNS yang akurat
Padang,
Februari 2012
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Barat,
JAYADISMAN, SH, M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 19571227 1983031006
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Tahun-1
Target
- Jumlah PNS yang mengikuti
pendidikan formal sesuai dengan
kebutuhan daerah
- Persentase kesesuaian
kompetensi jabatan dengan
kompetensi PNS
15 orang (115%)
61
Rp
1,277.08
Target
45
78%
80%
85%
85%
120.00
90%
25%
450.00
85%
90%
88%
- Jumlah pengelolaan/peraturan
perundang-undangan bagi
aparatur
- Jumlah aparatur yang mengikuti
pembinaan
- Persentase kasus PNS yang
diselesaikan
85%
Rp
1,000.00
2177.66
Tahun-3
Target
70
Rp
1,500.00
Tahun-4
Target
82
Rp
1,750.00
Tahun-5
Target
95
Rp
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
SKPD
Target
2,000.00
95
Rp
2,000.00
88%
2,280.00
90%
2,315.00
92%
2,480.00
92%
2,480.00
66.85
92%
72.00
95%
83.00
97%
90.00
97%
90.00
50%
800.00
80%
1,000.00
90%
500.00 100%
400.00
100%
400.00
350.00
92%
585.00
94%
615.00
96%
665.00
98%
680.00
98%
680.00
90%
160.00
90%
210.00
95%
235.00
95%
250.00
95%
287.00
95%
287.00
85%
85%
40.00
90%
60.00
92%
80.00
95%
100.00
97%
120.00
97%
140.00
85%
85%
100.00
90%
120.00
92%
140.00
95%
160.00
97%
180.00
97%
200.00
-
1436.36
Tahun-2
Persentase aparatur yang dinilai
- Persentase kenaikan pangkat,
mutasi pindah dan pensiun PNS
yang dapat diselesaikan tepat
waktu
- Persentase ketersediaan data
dan informasi PNS yang akurat
Padang,
Februari 2012
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Barat,
JAYADISMAN, SH, M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 19571227 1983031006
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Indikator
Tahun-1
target
1 Terwujudnya sistem manajemen 1 Terwujudnya rumusan kebijakan
dibidang perencanaan dan
kepegawaian yang berbasis
pengembangan pegawai.
merit.
2 Terwujudnya penyelenggara-an 2 Terwujudnya peningkatan kualitas 2
pelayanan dibidang pengadaan,
pengadaan, pengembang-an,
kepangkatan, dan mutasi lainnya,
kepangkatan/mutasi dan pensiun
pelayanan pensiun PNS dan
yang mampu memacu
pejabat Negara, serta penetapan
peningkatan kinerja dan
pertimbangan status dan
kesejahteraan PNS.
kedudukan kepegawaian.
1 Mengembangkan seluruh
komponen sIstem manajemen
kepegawaian guna mewujudkan
Pegawai Negeri Sipil profesional
dan pelayanan terbaik.
Meningkatkan kualitas SDM
Aparatur melalui peningkatan
sistem manaje-men dan
administrasi kepegawaian yang
profesional, bersih dan bebas KKN
serta meningkatkan kesejahteraan
dan kualitas kinerja aparatur
dengan cara pemberian
penghargaan kepada yang
berprestasi dan ganjaran kepada
yang melakukan pelanggaran.
Peningkatan
Manajemen SDM
Aparatur.
tersedianya bahan pertimbangan
perencanaan kepegawaian dan
formasi, penyelenggaraan
monitoring dan evaluasi
perencanaan pegawai daerah
Buku formasi dan
evaluasi formasi PNS
SKPD dilingkungan
Pemprov. Sumbar
terlaksananya pengelolaan
pendidikan dan pemberian
bantuan tugas belajar bagi PNSD
Prov. Sumbar
1 Pergub
29 org
Pergub tentang Izin dan Mahasis
Tugas Belajar, serta
wa
dana bantuan bagi PNS Tugas
Tugas Belajar
terselenggaranya penerimaan
CPNS Provinsi Sumatera Barat.
Jumlah peserta
penerimaan CPNS
4000 orang
terealisasinya SK kenaikan
pangkat PNS secara tepat waktu.
Jumlah PNS yang naik
pangkat
6000 orang
terealisasinya SK pensiun dan SK
kenaikan pangkat pengabdian
PNS secara tepat waktu.
Jumlah PNS yang
pensiun
350 orang
terwujudnya penyelesaian kasuskasus kepegawaian dan
penjatuhan hukuman disiplin
PNS.
realisasi sidang MPP
8 kali
Rp
35 Dinas/badan/
lembaga
Tahun-2
target
Rp
Tahun-3
target
Rp
Tahun-4
target
Rp
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (output)
terwujudnya pemberian
penghargaan dan tanda jasa
PNS.
terpenuhinya persyaratan
kenaikan pangkat PNS
3 Meningkatnya efektifitas
3 Terwujudnya pelaksanaan
pelaksanaan pembinaan dan
manajemen kepegawaian sesuai
pengendalian kepegawaian.
dengan peraturan perundangundangan kepegawaian yang
berlaku.
3
Meningkatkan kualitas
administrasi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan
daerah.
4 Terlaksananya pelayanan
4
4 Tersedianya peraturan bidang
kepegawaian sesuai standar yang
kepegawaian yang mengacu
ditetapkan.
kepada pembinaan Pegawai
Negeri Sipil yang adil,
transparan, akuntabel dan bebas
KKN.
Meningkatkan pelayanan birokrasi
pemerintahan yang profesional.
5 Meningkatnya sumber daya,
5 Terwujudnya peningkatan
kapabilitas aparatur pemerintah
kualitas SDM aparatur,
daerah melalui pola rekruitmen,
pengembangan karir PNS
promosi dan mutasi dilingkungan
berdasarkan kompetensi,
pemerintahan yang objektif
peningkatan kesejahteraan PNS
berdasarkan sistem meritokrasi
dengan pemberlakuan sistem
serta peningkatan kesejahteraan
karir berdasarkan prestasi kerja,
PNS.
peningkatan disiplin, motivasi
kerja aparatur serta koordinasi
yang baik antar lembaga dan
daerah.
Menyiapkan aparatur daerah yang
memiliki etos kerja yang baik,
profe-sional dan cekatan melalui
pengelola-an SDM berdasarkan
standar kompe-tensi serta
meningkatkan koordinasi vertikal
dan horizontal antar Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6 Meningkatnya etos kerja,
profesionalisme dan kompetensi
5
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Indikator
Tahun-1
335 orang
Jumlah PNS yang
menerima penghargaan
dan tanda jasa
250 orang
Jumlah PNS yang
mengikuti ujian dinas dan
penyesuaian ijazah
Tersedianya Informasi
Perkembangan Pendidikan Praja
IPDN asal Sumbar
Jumlah Praja IPDN
Jumlah peserta seleksi
Capra IPDN
2000 orang
tersedianya peraturan
perundangan bidang
kepegawaian.
SK atau Pergub bidang
kepegawaian
5 Keputusan/
terlaksananya sidang Baperjakat
dalam rangka pengisian jabatan
sesuai kompetensi.
realisasi sidang
18 kali
terealisasinya pemindahan dan
penempatan PNS.
Jumlah PNS yang
dipindahkan dan
ditempatkan
200 orang
Sumbar
Pergub
Baperjakat
1000 orang
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Indikator
Tahun-1
profesionalisme dan kompetensi
aparatur serta terciptanya
hubungan inter/antar lembaga dan
antar daerah yang profesional dan
kondusif.
6 Terwujudnya sistem informasi
kepegawaian yang mampu
menyajikan data dan informasi
kepegawaian yang lengkap,
akurat dan terkini.
7 Terbangunnya sistem informasi
kepegawaian yang terpadu.
8 Terbangunnya database
kepegawaian yang lengkap, akurat
dan terkini.
5
Mengembangkan sistem informasi
kepegawaian berbasis teknologi
informasi dan dokumentasi data
kepegawaian.
tersedianya tata naskah
kepegawaian yang lengkap dan
akurat.
Jumlah file kepegawai-an 8000 file
yang ditata.
tersedianya data dan profil PNS
yang lengkap dan akurat
Data dan profil PNS
Prov. Sumbar
8000 data
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
n Kerangka Pendanaan
Tahun-5
target
Rp
Unit Kinerja
Kondisi Kinerja pada akhir
periode
pada Akhir
Renstra SKPD
Periode
Renstra SKPD
target
Rp
Lokasi
n Kerangka Pendanaan
Tahun-5
Unit Kinerja
Kondisi Kinerja pada akhir
periode
pada Akhir
Renstra SKPD
Periode
Renstra SKPD
Lokasi
n Kerangka Pendanaan
Tahun-5
Unit Kinerja
Kondisi Kinerja pada akhir
periode
pada Akhir
Renstra SKPD
Periode
Renstra SKPD
Lokasi