Donwload distanbunhut
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
0
0
0
0
0
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0
0
1
3 Kegiatan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0
0
0
Non Urusan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
0
1,867,560,000
Persentase Tingkat
Pelayanan
Administrasi
100%
Tersedianya jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
12 Bulan
63,000,000
APBD Kota
12 Bulan
66,000,000
1 18 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar SKPD ()
Terselenggaranya
rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
12 Bulan
647,084,000
APBD Kota
12 Bulan
700,000,000
0
1 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan
SKPD ()
Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor
20 Unit
144,946,000
APBD Kota
20 Unit
160,000,000
0
0
1 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
SKPD ()
Tersedianya alat tulis
kantor
12 Bulan
65,103,800
APBD Kota
12 Bulan
80,000,000
0
0
1 17 Kegiatan makanan dan minuman
SKPD ()
Tersedianya makanan
dan minuman rapat
12 Bulan
4,500,000
APBD Kota
12 Bulan
5,400,000
0
0
1 20 Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pelayanan
SKPD ()
1 Orang
28,260,000
APBD Kota
1 Orang
30,000,000
0
0
1
SKPD ()
Tersedianya tenaga
sukarela (TKS)
Tersedianya
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
12 Bulan
9,400,000
APBD Kota
12 Bulan
11,000,000
0
0
1
8 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
SKPD ()
12 Bulan
284,556,400
APBD Kota
12 Bulan
245,000,000
0
0
1
2 Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
SKPD ()
Tersedianya jasa
kebersihan kantor
Tersedianya jasa
komunikasi, sumber
daya listrik dan air
12 Bulan
492,000,000
APBD Kota
12 Bulan
360,000,000
0
0
1 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
SKPD ()
Tersedianya koran
dan tabloid pertanian
dan perkebunan
12 Bulan
21,840,000
APBD Kota
12 Bulan
20,160,000
0
0
1 19 Kegiatan Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor
SKPD ()
Tersedianya tenaga
keamanan kantor
8 Orang
158,400,000
APBD Kota
8 Orang
135,000,000
SKPD ()
daerah
kantor
administrasi perkantoran
12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
perundang-undangan
1,974,090,200
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
0
0
1 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
0
0
2
0
0
0
penggandaan
Lokasi Detail
SKPD ()
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Tersedianya barang
cetak dan
penggandaan
Target
Capaian
Kinerja
12 Bulan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
55,000,000
Catatan Penting
Sumber Dana
APBD Kota
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
12 Bulan
343,470,000
55,000,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3 Pengadaan kenderaan dinas/operasional
SKPD ()
Tersedianya
kenderaan operasional
dinas roda 2/4
2 Unit
61,850,000
APBD Kota
6 Unit
0
2
3 Pembangunan Gedung Kantor
SKPD ()
Terlaksananya
pembangunan gedung
kantor
3 paket
117,450,000
APBD Kota
3 paket
117,450,000
0
0
2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan
SKPD ()
Terpeliharanya
kenderaan dinas dan
operasional
8 Unit
164,170,000
APBD Kota
8 Unit
166,000,000
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0
0
6
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi Kinerja SKPD
1
1
1
8
8
17
1
8
17
1 21
1 21
15
1 21
15
dinas/operasional
1,373,450,000
85,000,000
82,010,000
SKPD ()
Tersusunya laporan
capaian kinerja
1 Dokumen
82,010,000
1,090,000,000
APBD Kota
1 Dokumen
85,000,000
Wajib
Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam
8 Kegiatan Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Kota ()
SDA
28,714,000
Terlaksananya
penertiban izin sarang
burung walet
577 izin
28,714,000
24,000,000
APBD Kota
577 izin
24,000,000
Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
5 Kegiatan laporan berkala kondisi ketahanan pangan
daerah
2,080,000,000
1,895,173,400
Kota ()
Terlaksananya
12 Bulan;3 Kali
pemantauan situasi
pangan dan gizi aspek
ketersediaan,
distribusi, konsumsi
dan kecukupan gizi;
Terlaksananya Rapat
Dewan Ketahanan
Pangan bersama
pemangku
kepentingan di Kota
Dumai
305,292,000
APBD Kota
12 Bulan;3 Kali
315,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1 21
15 29 Kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu Kota ()
Terlaksananya
3 Kelompok;3
sekolah lapang (SLKelompok
GHP) sayuran;
Terlaksananya sekolah
lapang (SL-GAP)
sayuran
279,739,000
APBD Kota
3 Kelompok;3
Kelompok
300,000,000
1 21
15 15 Kegiatan Pengembangan intensifikasi tanaman padi,
Terlaksananya
pengembangan
tanaman palawija;
Terlaksananya
Pengembangan
tanaman padi dan
palawija;
Terlaksananya
penyediaan alat mesin
pertanian
25 Ha;200
Ha;0 Unit
573,371,000
APBD Kota
0 Ha;100 Ha;5 Unit
600,000,000
1 21
15
Terlaksananya ubinan
tanaman hortikulutra
dan tanaman pangan;
Terlaksananya
pendataan SP,
2 Komoditi;1
Tahun
143,376,000
APBD Kota
2 Komoditi;1
Tahun
150,000,000
produk perkebunan, produk pertanian
palawija
Bukit Kapur, Sungai
Sembilan, Medang
Kampai ()
2 Kegiatan Penyusunan database potensi produk pangan Kota ()
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
1 21
15
1 21
15 22 Kegiatan Peningkatan mutu dan keamanan pangan
9 Kegiatan Pemanfaatan pekarangan untuk
pengembangan pangan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
Dumai Barat, Dumai
Timur, Dumai Kota ()
4 Kelompok;9
Terlaksananya
Kelompok;1
pengembangan
Kelompok
penganekaragaman
bahan pangan dan
olahan pangan
berbasis lokal pd
kelompok masyarakat;
Terlaksananya
pembinaan dan
pendampingan
kelompok
pengembangan lahan
pekarangan;
Terlaksananya
Introduksi
Pemanfaatan Lahan
Pekarangan untuk
Kebutuhan Konsumsi
dan Gizi Keluarga
252,271,600
APBD Kota
2 Kelompok;6
Kelompok;1
Kelompok
215,000,000
Kota ()
Terlaksananya
200 Orang;1
Sosialisasi Menu B2SA Kali;1 Kali;300
Orang
untuk anggota PKK
tingkat Kelurahan;
Terlaksananya Lomba
Cipta Menu B2SA dan
Lomba Pengolahan
Pangan Lokal tingkat
Kota Dumai;
Berpartisipasi dalam
lomba Cipta Menu
B2SA tingkat
Provinsi/Nasional;
Terlaksananya
Penyuluhan Pangan
untuk anak sekolah
tingkat SD/MI
232,839,800
APBD Kota
200 Orang;1 Kali;1
Kali;300 Orang
325,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
1 21
15
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
1 Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan
Lokasi Detail
Kota ()
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Terlaksananya
pengumpulan dan
penyusunan data
SKPG
2
2 27
2 27
15
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2 27
15
1 Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
Kota ()
Magang teknis
Budidaya Sawit dan
Karet di Medan;
Pelatihan teknis
agribisnis Cabe,
Bawang Merah,
Pengolahan Talas
2 27
15
3 Kegiatan Peningkatan kemampuan lembaga tani
Kota ()
2 27
15
4 Kegiatan peningkatan sistem insentif dan disinsentif
bagi petani dan kelompok tani
Dumai Selatan, Sungai
Sembilan, Bukit Kapur,
Medang Kampai ()
2 27
17
Target
Capaian
Kinerja
1 Laporan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
108,284,000
Catatan Penting
Sumber Dana
APBD Kota
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1 Laporan
175,000,000
Pilihan
Pertanian
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
1,454,562,000
2,700,000,000
6 Orang;80
Orang
69,840,000
APBD Kota
10 Orang;100
Orang
150,000,000
Berperan aktif pada
kegiatan Pekan
Daerah (PEDA) Petani
Nelayan Tingkat
Propinsi Riau ;
Fasilitasi penumbuhan
LKM-A bagi Pengurus
Gapoktan/ LKM-A;
Terlaksananya
pelatihan dan magang
pengurus poktan,
gapoktan dan pelaku
agribisnis
pertanian/perkebunan
serta kelompok petani
kecil program P4K
1 Kali;10
Gapoktan;30
Orang
481,208,000
APBD Kota
1 Kali;10
Gapoktan;30
Orang
550,000,000
Terlaksananya
pengembangan
tanaman pangan dan
hortikultura (cabe 10
Ha, jagung manis 20
Ha, semangka 5 Ha
dan tomat 1 Ha)
36 Ha
903,514,000
APBD Kota
60 Ha
884,692,000
2,000,000,000
1,095,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
2 27
17
4 Kegiatan Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/
perkebunan tepat guna
Kota ()
Terlaksananya
promosi hasil olahan
dan komoditas
perkebunan;
Pmbinaan/penyuluhan
pengembangan
kelompok tani
pengolah hasil
perkebunan;
Terlaksananya
demonstrasi/pelatihan
teknologi pengolahan
hasil
perkebunan/pasca
panen
2 27
17
2 Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi
pertanian tepat guna
Pelintung ()
Uji tanam tanaman
2 Ha;1 Tahun
pangan dan
hortikultura;
Terlaksananya
pengembangan
tanaman buah-buahan
di KPT melalui :
Pemeliharaan
tanaman buah-buahan
2 27
17
6 Kegiatan pelatihan penerapan teknologi
pertanian/perkebunanmoderen bercocok tanam
Pelintung ()
Terlaksananya
pemeliharan kebun
extention center
kelapa sawit di KPT
2 27
18
Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
0 Kali;1
Kelompok;4
Kali
3 Ha
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
145,884,000
APBD Kota
3 Kali;3
Kelompok;3 Kali
210,000,000
706,663,000
APBD Kota
3 Ha;1 Tahun
850,000,000
32,145,000
APBD Kota
3 Ha
35,000,000
1,355,170,800
2,360,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
2 27
18
1 Kegiatan penyuluhan peningkatan produksi pertanian/ Kota, SKPD ()
perkebunan
Terlaksananya temu
lapang / bimtek
budidaya tanaman
perkebunan;
Terlaksananya temu
wicara dan peringatan
hari perkebunan;
Terlaksananya
sosialiasi/ pelatihan/
bimtek peraturan
perundang-undangan
3 Kali;0 Kali;2
Kali
174,866,800
APBD Kota
3 Kali;1 Kali;2 Kali
325,000,000
2 27
18
4 Kegiatan Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan Basilam Baru ()
Terlaksananya
penangkaran tanaman
pangan dan
hortikultura
3 Ha
82,612,000
APBD Kota
3 Ha
85,000,000
2 27
18
2 Kegiatan Penyediaan sarana produksi
pertanian/perkebunan
Bukit Kapur, Sungai
Sembilan, Medang
Kampai ()
50 KK;100 Ha
Terlaksananya
pembinaan
perlindungan tanaman
perkebunan;
Terlaksananya
intensifikasi tanaman
perkebunan
269,729,000
APBD Kota
100 KK;150 Ha
600,000,000
2 27
18
3 Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul
Pertanian/Perkebunan
Bukit Kayu Kapur,
Kampung Baru, Teluk
Makmur, Basilam Baru,
Gurun Panjang, Tanjung
Penyembal ()
10.000
Terlaksananya
pengembangan
Batang;1
tanaman perkebunan : Kali;50 Ha;50
Ha
tanamanPinang;
Terlaksananya
sosialisasi/
pengawasan
peredaran/
penggunaan
benih/bibit
perkebunan;
Terlaksananya
peremajaan/
replanting kebun karet;
Terlaksananya
peremajaan/
replanting kebun sawit
827,963,000
APBD Kota
0 Batang;1
Kali;100 Ha;100
Ha
1,350,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
2 27
19
2 27
19
2 27
19
3 Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Bagi
Pertanian/Perkebunan
2 27
19
2 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan tenaga penyuluh Kota ()
pertanian/perkebunan
2 28
2 28
16
Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan
1 Kegiatan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
3,311,014,000
Kota ()
Pengembangan
spesialisasi Penyuluh
melalui pengiriman
Diklat/Magang
35 Orang
Kota (Kota Dumai)
Pembangunan BPP
Kecamatan;
Penyediaan sarana
pendukung penyuluh
dan pendukung BPP
2,650,000,000
266,632,000
APBD Kota
35 Orang
2 Kelompok;50
Unit
2,925,500,000
APBN (DAK)
2 Kelompok;0 Unit
1 Kali;2 Kali;5
Monitoring dan
BPP;13 Kali;2
evaluasi
BPP;6 Kategori
penyelenggaraan
penyuluhan pertanian;
Pendampingan
kegiatan
Pengembangan Usaha
agribisnis Perdesaan
(PUAP) dan Kegiatan
Pemberdayaan;
Percontohan di lahan
BPP; Forum- forum
penyuluhan pertanian
(Mimbar sarasehan,
Rembug KTNA,
PertemuanBulanan
Penyuluh); Fasilitasi
pemberdayaan BPP
sebagai BPP Model
dan Home Base
Penyuluhan;
Pemberian
penghargaan bagi
kelembagaan petani
berprestasi
118,882,000
APBD Kota
1 Kali;2 Kali;5
BPP;13 Kali;2
BPP;6 Kategori
250,000,000
2,100,000,000
300,000,000
Kehutanan
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
1,100,390,000
1,265,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
2 28
16
8 kegiatan Bulan Menanam Nasional
Kota ()
Terlaksananya
1.000 Batang
penanaman/pemelihar
aan bulan menanam
nasional
2 28
16
3 Kegiatan Penanaman pohon pada kawasan hutan
industri dan hutan wisata
Kota ()
Terlaksananya
penanaman pohon
pada kawasan hutan
industri dan hutan
wisata
2 28
16
6 Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam
rehabilitasi hutan dan lahan
Kota ()
2 28
16
2 Kegiatan Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
2 28
16
2 28
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
39,325,000
APBN (DAK)
1.000 Batang
45,000,000
3.000 Batang
122,435,000
APBN (DAK)
3.000 Batang
140,000,000
Terlaksananya
pemeliharaan hutan
rakyat
90 Ha
517,801,000
APBN (DAK)
90 Ha
570,000,000
SKPD (Hutan Wisata
Sungai Dumai)
Terlaksananya
pembibitan tanaman
kehutanan
50.000 Batang
147,225,000
APBN (DAK)
50.000 Batang
160,000,000
5 kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawsan
gerakan RHL
Kota ()
Terlaksananya
pendampingan
kegiatan RHL
6 Kegiatan
208,503,000
APBD Kota
6 Kegiatan
200,000,000
16
4 Kegiatan Pemeliharaan kawasan hutan industri dan
hutan wisata
Kota ()
Terlaksananya
pemeliharaan pohon
pada kawasan hutan
industri dan hutan
wisata
2.200 Batang
65,101,000
APBN (DAK)
4.200 Batang
150,000,000
2 28
17
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
2 28
17
1 Kegiatan Pencegahan dan pengendalian kebakaran
hutan dan lahan
750,363,000
Kota ()
Terlaksananya
pengamatan dini
kebakaran dan
pemadaman hutan
dan lahan;
Terlaksananya
pengawasan wilayah
rawan kebakaran
hutan dan lahan;
Terlaksananya
penyuluhan tentang
bahaya kebakaran
hutan dan lahan
15 Kali;15
Kali;2 Kali
750,363,000
900,000,000
APBD Kota
15 Kali;15 Kali;2
Kali
900,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
2 28
19
2 28
19
Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil
Hutan
3 Kegiatan Pengawasan dan penertiban pelaksanaan
peraturan daerah mengenai pengeloaan industri hasil
hutan
2 28
20
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
2 28
20
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
311,235,000
Kota ()
3 Kegiatan Pemeliharaan penghijauan kawasan terbuka Kota ()
Terlaksananya
pengawasan dan
pemberantasan
penebangan liar dan
perambahan hutan;
Terlaksananya
penyuluhan tentang
pentingnya fungsi
hutan
10 Kali;2 Kali
311,235,000
300,000,000
APBD Kota
10 Kali;2 Kali
112,354,000
Terlaksananya
penanaman dan
pemeliharaan
penghijauan
TOTAL
2.700 Batang
112,354,000
13,603,238,400
300,000,000
140,000,000
APBN (DAK)
3.700 Batang
140,000,000
16,840,010,000
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
0
0
0
0
0
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0
0
1
3 Kegiatan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0
0
0
Non Urusan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
0
1,867,560,000
Persentase Tingkat
Pelayanan
Administrasi
100%
Tersedianya jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
12 Bulan
63,000,000
APBD Kota
12 Bulan
66,000,000
1 18 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar SKPD ()
Terselenggaranya
rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
12 Bulan
647,084,000
APBD Kota
12 Bulan
700,000,000
0
1 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan
SKPD ()
Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor
20 Unit
144,946,000
APBD Kota
20 Unit
160,000,000
0
0
1 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
SKPD ()
Tersedianya alat tulis
kantor
12 Bulan
65,103,800
APBD Kota
12 Bulan
80,000,000
0
0
1 17 Kegiatan makanan dan minuman
SKPD ()
Tersedianya makanan
dan minuman rapat
12 Bulan
4,500,000
APBD Kota
12 Bulan
5,400,000
0
0
1 20 Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pelayanan
SKPD ()
1 Orang
28,260,000
APBD Kota
1 Orang
30,000,000
0
0
1
SKPD ()
Tersedianya tenaga
sukarela (TKS)
Tersedianya
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
12 Bulan
9,400,000
APBD Kota
12 Bulan
11,000,000
0
0
1
8 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
SKPD ()
12 Bulan
284,556,400
APBD Kota
12 Bulan
245,000,000
0
0
1
2 Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
SKPD ()
Tersedianya jasa
kebersihan kantor
Tersedianya jasa
komunikasi, sumber
daya listrik dan air
12 Bulan
492,000,000
APBD Kota
12 Bulan
360,000,000
0
0
1 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
SKPD ()
Tersedianya koran
dan tabloid pertanian
dan perkebunan
12 Bulan
21,840,000
APBD Kota
12 Bulan
20,160,000
0
0
1 19 Kegiatan Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor
SKPD ()
Tersedianya tenaga
keamanan kantor
8 Orang
158,400,000
APBD Kota
8 Orang
135,000,000
SKPD ()
daerah
kantor
administrasi perkantoran
12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
perundang-undangan
1,974,090,200
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
0
0
1 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
0
0
2
0
0
0
penggandaan
Lokasi Detail
SKPD ()
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Tersedianya barang
cetak dan
penggandaan
Target
Capaian
Kinerja
12 Bulan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
55,000,000
Catatan Penting
Sumber Dana
APBD Kota
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
12 Bulan
343,470,000
55,000,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3 Pengadaan kenderaan dinas/operasional
SKPD ()
Tersedianya
kenderaan operasional
dinas roda 2/4
2 Unit
61,850,000
APBD Kota
6 Unit
0
2
3 Pembangunan Gedung Kantor
SKPD ()
Terlaksananya
pembangunan gedung
kantor
3 paket
117,450,000
APBD Kota
3 paket
117,450,000
0
0
2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan
SKPD ()
Terpeliharanya
kenderaan dinas dan
operasional
8 Unit
164,170,000
APBD Kota
8 Unit
166,000,000
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0
0
6
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi Kinerja SKPD
1
1
1
8
8
17
1
8
17
1 21
1 21
15
1 21
15
dinas/operasional
1,373,450,000
85,000,000
82,010,000
SKPD ()
Tersusunya laporan
capaian kinerja
1 Dokumen
82,010,000
1,090,000,000
APBD Kota
1 Dokumen
85,000,000
Wajib
Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam
8 Kegiatan Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Kota ()
SDA
28,714,000
Terlaksananya
penertiban izin sarang
burung walet
577 izin
28,714,000
24,000,000
APBD Kota
577 izin
24,000,000
Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
5 Kegiatan laporan berkala kondisi ketahanan pangan
daerah
2,080,000,000
1,895,173,400
Kota ()
Terlaksananya
12 Bulan;3 Kali
pemantauan situasi
pangan dan gizi aspek
ketersediaan,
distribusi, konsumsi
dan kecukupan gizi;
Terlaksananya Rapat
Dewan Ketahanan
Pangan bersama
pemangku
kepentingan di Kota
Dumai
305,292,000
APBD Kota
12 Bulan;3 Kali
315,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1 21
15 29 Kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu Kota ()
Terlaksananya
3 Kelompok;3
sekolah lapang (SLKelompok
GHP) sayuran;
Terlaksananya sekolah
lapang (SL-GAP)
sayuran
279,739,000
APBD Kota
3 Kelompok;3
Kelompok
300,000,000
1 21
15 15 Kegiatan Pengembangan intensifikasi tanaman padi,
Terlaksananya
pengembangan
tanaman palawija;
Terlaksananya
Pengembangan
tanaman padi dan
palawija;
Terlaksananya
penyediaan alat mesin
pertanian
25 Ha;200
Ha;0 Unit
573,371,000
APBD Kota
0 Ha;100 Ha;5 Unit
600,000,000
1 21
15
Terlaksananya ubinan
tanaman hortikulutra
dan tanaman pangan;
Terlaksananya
pendataan SP,
2 Komoditi;1
Tahun
143,376,000
APBD Kota
2 Komoditi;1
Tahun
150,000,000
produk perkebunan, produk pertanian
palawija
Bukit Kapur, Sungai
Sembilan, Medang
Kampai ()
2 Kegiatan Penyusunan database potensi produk pangan Kota ()
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
1 21
15
1 21
15 22 Kegiatan Peningkatan mutu dan keamanan pangan
9 Kegiatan Pemanfaatan pekarangan untuk
pengembangan pangan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
Dumai Barat, Dumai
Timur, Dumai Kota ()
4 Kelompok;9
Terlaksananya
Kelompok;1
pengembangan
Kelompok
penganekaragaman
bahan pangan dan
olahan pangan
berbasis lokal pd
kelompok masyarakat;
Terlaksananya
pembinaan dan
pendampingan
kelompok
pengembangan lahan
pekarangan;
Terlaksananya
Introduksi
Pemanfaatan Lahan
Pekarangan untuk
Kebutuhan Konsumsi
dan Gizi Keluarga
252,271,600
APBD Kota
2 Kelompok;6
Kelompok;1
Kelompok
215,000,000
Kota ()
Terlaksananya
200 Orang;1
Sosialisasi Menu B2SA Kali;1 Kali;300
Orang
untuk anggota PKK
tingkat Kelurahan;
Terlaksananya Lomba
Cipta Menu B2SA dan
Lomba Pengolahan
Pangan Lokal tingkat
Kota Dumai;
Berpartisipasi dalam
lomba Cipta Menu
B2SA tingkat
Provinsi/Nasional;
Terlaksananya
Penyuluhan Pangan
untuk anak sekolah
tingkat SD/MI
232,839,800
APBD Kota
200 Orang;1 Kali;1
Kali;300 Orang
325,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
1 21
15
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
1 Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan
Lokasi Detail
Kota ()
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Terlaksananya
pengumpulan dan
penyusunan data
SKPG
2
2 27
2 27
15
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2 27
15
1 Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
Kota ()
Magang teknis
Budidaya Sawit dan
Karet di Medan;
Pelatihan teknis
agribisnis Cabe,
Bawang Merah,
Pengolahan Talas
2 27
15
3 Kegiatan Peningkatan kemampuan lembaga tani
Kota ()
2 27
15
4 Kegiatan peningkatan sistem insentif dan disinsentif
bagi petani dan kelompok tani
Dumai Selatan, Sungai
Sembilan, Bukit Kapur,
Medang Kampai ()
2 27
17
Target
Capaian
Kinerja
1 Laporan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
108,284,000
Catatan Penting
Sumber Dana
APBD Kota
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1 Laporan
175,000,000
Pilihan
Pertanian
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
1,454,562,000
2,700,000,000
6 Orang;80
Orang
69,840,000
APBD Kota
10 Orang;100
Orang
150,000,000
Berperan aktif pada
kegiatan Pekan
Daerah (PEDA) Petani
Nelayan Tingkat
Propinsi Riau ;
Fasilitasi penumbuhan
LKM-A bagi Pengurus
Gapoktan/ LKM-A;
Terlaksananya
pelatihan dan magang
pengurus poktan,
gapoktan dan pelaku
agribisnis
pertanian/perkebunan
serta kelompok petani
kecil program P4K
1 Kali;10
Gapoktan;30
Orang
481,208,000
APBD Kota
1 Kali;10
Gapoktan;30
Orang
550,000,000
Terlaksananya
pengembangan
tanaman pangan dan
hortikultura (cabe 10
Ha, jagung manis 20
Ha, semangka 5 Ha
dan tomat 1 Ha)
36 Ha
903,514,000
APBD Kota
60 Ha
884,692,000
2,000,000,000
1,095,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
2 27
17
4 Kegiatan Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/
perkebunan tepat guna
Kota ()
Terlaksananya
promosi hasil olahan
dan komoditas
perkebunan;
Pmbinaan/penyuluhan
pengembangan
kelompok tani
pengolah hasil
perkebunan;
Terlaksananya
demonstrasi/pelatihan
teknologi pengolahan
hasil
perkebunan/pasca
panen
2 27
17
2 Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi
pertanian tepat guna
Pelintung ()
Uji tanam tanaman
2 Ha;1 Tahun
pangan dan
hortikultura;
Terlaksananya
pengembangan
tanaman buah-buahan
di KPT melalui :
Pemeliharaan
tanaman buah-buahan
2 27
17
6 Kegiatan pelatihan penerapan teknologi
pertanian/perkebunanmoderen bercocok tanam
Pelintung ()
Terlaksananya
pemeliharan kebun
extention center
kelapa sawit di KPT
2 27
18
Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
0 Kali;1
Kelompok;4
Kali
3 Ha
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
145,884,000
APBD Kota
3 Kali;3
Kelompok;3 Kali
210,000,000
706,663,000
APBD Kota
3 Ha;1 Tahun
850,000,000
32,145,000
APBD Kota
3 Ha
35,000,000
1,355,170,800
2,360,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
2 27
18
1 Kegiatan penyuluhan peningkatan produksi pertanian/ Kota, SKPD ()
perkebunan
Terlaksananya temu
lapang / bimtek
budidaya tanaman
perkebunan;
Terlaksananya temu
wicara dan peringatan
hari perkebunan;
Terlaksananya
sosialiasi/ pelatihan/
bimtek peraturan
perundang-undangan
3 Kali;0 Kali;2
Kali
174,866,800
APBD Kota
3 Kali;1 Kali;2 Kali
325,000,000
2 27
18
4 Kegiatan Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan Basilam Baru ()
Terlaksananya
penangkaran tanaman
pangan dan
hortikultura
3 Ha
82,612,000
APBD Kota
3 Ha
85,000,000
2 27
18
2 Kegiatan Penyediaan sarana produksi
pertanian/perkebunan
Bukit Kapur, Sungai
Sembilan, Medang
Kampai ()
50 KK;100 Ha
Terlaksananya
pembinaan
perlindungan tanaman
perkebunan;
Terlaksananya
intensifikasi tanaman
perkebunan
269,729,000
APBD Kota
100 KK;150 Ha
600,000,000
2 27
18
3 Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul
Pertanian/Perkebunan
Bukit Kayu Kapur,
Kampung Baru, Teluk
Makmur, Basilam Baru,
Gurun Panjang, Tanjung
Penyembal ()
10.000
Terlaksananya
pengembangan
Batang;1
tanaman perkebunan : Kali;50 Ha;50
Ha
tanamanPinang;
Terlaksananya
sosialisasi/
pengawasan
peredaran/
penggunaan
benih/bibit
perkebunan;
Terlaksananya
peremajaan/
replanting kebun karet;
Terlaksananya
peremajaan/
replanting kebun sawit
827,963,000
APBD Kota
0 Batang;1
Kali;100 Ha;100
Ha
1,350,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
2 27
19
2 27
19
2 27
19
3 Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Bagi
Pertanian/Perkebunan
2 27
19
2 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan tenaga penyuluh Kota ()
pertanian/perkebunan
2 28
2 28
16
Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan
1 Kegiatan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
3,311,014,000
Kota ()
Pengembangan
spesialisasi Penyuluh
melalui pengiriman
Diklat/Magang
35 Orang
Kota (Kota Dumai)
Pembangunan BPP
Kecamatan;
Penyediaan sarana
pendukung penyuluh
dan pendukung BPP
2,650,000,000
266,632,000
APBD Kota
35 Orang
2 Kelompok;50
Unit
2,925,500,000
APBN (DAK)
2 Kelompok;0 Unit
1 Kali;2 Kali;5
Monitoring dan
BPP;13 Kali;2
evaluasi
BPP;6 Kategori
penyelenggaraan
penyuluhan pertanian;
Pendampingan
kegiatan
Pengembangan Usaha
agribisnis Perdesaan
(PUAP) dan Kegiatan
Pemberdayaan;
Percontohan di lahan
BPP; Forum- forum
penyuluhan pertanian
(Mimbar sarasehan,
Rembug KTNA,
PertemuanBulanan
Penyuluh); Fasilitasi
pemberdayaan BPP
sebagai BPP Model
dan Home Base
Penyuluhan;
Pemberian
penghargaan bagi
kelembagaan petani
berprestasi
118,882,000
APBD Kota
1 Kali;2 Kali;5
BPP;13 Kali;2
BPP;6 Kategori
250,000,000
2,100,000,000
300,000,000
Kehutanan
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
1,100,390,000
1,265,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
2 28
16
8 kegiatan Bulan Menanam Nasional
Kota ()
Terlaksananya
1.000 Batang
penanaman/pemelihar
aan bulan menanam
nasional
2 28
16
3 Kegiatan Penanaman pohon pada kawasan hutan
industri dan hutan wisata
Kota ()
Terlaksananya
penanaman pohon
pada kawasan hutan
industri dan hutan
wisata
2 28
16
6 Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam
rehabilitasi hutan dan lahan
Kota ()
2 28
16
2 Kegiatan Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
2 28
16
2 28
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
39,325,000
APBN (DAK)
1.000 Batang
45,000,000
3.000 Batang
122,435,000
APBN (DAK)
3.000 Batang
140,000,000
Terlaksananya
pemeliharaan hutan
rakyat
90 Ha
517,801,000
APBN (DAK)
90 Ha
570,000,000
SKPD (Hutan Wisata
Sungai Dumai)
Terlaksananya
pembibitan tanaman
kehutanan
50.000 Batang
147,225,000
APBN (DAK)
50.000 Batang
160,000,000
5 kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawsan
gerakan RHL
Kota ()
Terlaksananya
pendampingan
kegiatan RHL
6 Kegiatan
208,503,000
APBD Kota
6 Kegiatan
200,000,000
16
4 Kegiatan Pemeliharaan kawasan hutan industri dan
hutan wisata
Kota ()
Terlaksananya
pemeliharaan pohon
pada kawasan hutan
industri dan hutan
wisata
2.200 Batang
65,101,000
APBN (DAK)
4.200 Batang
150,000,000
2 28
17
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
2 28
17
1 Kegiatan Pencegahan dan pengendalian kebakaran
hutan dan lahan
750,363,000
Kota ()
Terlaksananya
pengamatan dini
kebakaran dan
pemadaman hutan
dan lahan;
Terlaksananya
pengawasan wilayah
rawan kebakaran
hutan dan lahan;
Terlaksananya
penyuluhan tentang
bahaya kebakaran
hutan dan lahan
15 Kali;15
Kali;2 Kali
750,363,000
900,000,000
APBD Kota
15 Kali;15 Kali;2
Kali
900,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
2 28
19
2 28
19
Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil
Hutan
3 Kegiatan Pengawasan dan penertiban pelaksanaan
peraturan daerah mengenai pengeloaan industri hasil
hutan
2 28
20
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
2 28
20
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
311,235,000
Kota ()
3 Kegiatan Pemeliharaan penghijauan kawasan terbuka Kota ()
Terlaksananya
pengawasan dan
pemberantasan
penebangan liar dan
perambahan hutan;
Terlaksananya
penyuluhan tentang
pentingnya fungsi
hutan
10 Kali;2 Kali
311,235,000
300,000,000
APBD Kota
10 Kali;2 Kali
112,354,000
Terlaksananya
penanaman dan
pemeliharaan
penghijauan
TOTAL
2.700 Batang
112,354,000
13,603,238,400
300,000,000
140,000,000
APBN (DAK)
3.700 Batang
140,000,000
16,840,010,000