Donwload
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI, UKM, DAN PERMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
0
0
0
0
0
1
0
0
1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
0
0
0
Non Urusan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
0
100%
SKPD (Kota Dumai)
Meningkatnya
pengetahuan dan
wawasan aparatur
yang memiliki
kompetensi
12 bulan
18,360,000
APBD Kota
12 bulan
21,780,000
1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
SKPD (Kota Dumai)
Tersedianya barang
cetakan dan
pengadaan dalam
rangka mendukung
kegiatan operasional
kantor
12 bulan
27,996,705
APBD Kota
12 bulan
33,211,778
0
1
8 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
SKPD (Kota Dumai)
Kebersihan ruangan
kantor dan kenyaman
kerja tercapai
12 bulan
38,351,586
APBD Kota
12 bulan
45,495,508
0
0
1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD (Kota Dumai)
Tercapainya
pelayanan masyarakat
yang baik
11 bulan
20,196,000
APBD Kota
11 bulan
23,958,000
0
0
1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
SKPD (Kota Dumai)
Tersedianya
komponen dan
penerangan yang baik
12 bulan
29,953,320
APBD Kota
12 bulan
35,532,860
0
0
1
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya
aktivitas kegiatan
kantor
12 bulan
152,039,160
APBD Kota
12 bulan
180,360,180
0
0
1 19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
SKPD (Kota Dumai)
Terjaga alat-alat
kantor
3 orang
56,548,800
APBD Kota
3 orang
81,312,000
undangan
bangunan kantor
2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan
listrik
1,626,498,766
1,663,370,953
Persentase tingkat
pelayanan
administrasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksanannya
koordinasi dan instansi
terkait di tingkat
pusat,provinsi dan
kabupaten/kota
12 bulan
629,084,800
APBD Kota
12 bulan
627,979,110
0
0
1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
SKPD (Kota Dumai)
Tersediaanya
peralatan dan
perlengkapan kantor
1 paket
289,840,000
APBD Kota
1 paket
202,070,000
0
0
1 10 Meningkatnya kelancaran administrasi kantor
SKPD (Kota Dumai)
Meningkatnya
kelancaran
administrasi kantor
12 bulan
113,514,395
APBD Kota
12 bulan
135,811,317
0
0
0
0
1 20 Penyediaan jasa Administrasi perkantoran
1 1 Penyediaan jasa surat menyurat
SKPD (Dumai)
0
0
2
0
0
2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
0
0
0
14 orang
248,472,000
APBD Kota
14 orang
273,319,200
Terlaksananya
pelayanan
administrasi jasa surat
menyurat
12 bulan
2,142,000
APBD Kota
12 bulan
2,541,000
Pemeliharan dan
perawatan sarana /
peralatan kerja secara
berkala
100%
206,189,736
SKPD (Dumai)
Tersedianya
kendaraan dinas yang
siap pakai
12 Bulan
181,760,736
2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
SKPD (Dumai)
Tersedianya
perawatan peralatan
kantor dan sarana
kerja yang baik
1 paket
0
2
SKPD (Dumai)
0
0
2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pembangunan
Gedung Kantor/PLUT
Tersedianya
perawatan gedung
kantor dan sarana
kerja yang baik
0
0
5
0
0
5
0
0
6
SKPD (Kota Dumai)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
dinas/operasional
3 Pembangunan gedung kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 pendidikan dan pelatihan formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
SKPD (Dumai)
0
263,957,628
APBD Kota
12 Bulan
215,618,128
19,329,000
APBD Kota
1 paket
22,929,500
1 paket
0
APBD Kota
1 paket
0
1 paket
5,100,000
APBD Kota
1 paket
25,410,000
0
SKPD (Dumai)
Peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Peningkatan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
1 Paket
100%
0
137,496,400
0
APBD Kota
1 Paket
0
0
104,689,200
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
6
3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
SKPD (Dumai)
Tersedianya
pelaporan prognosis
realisasi anggaran
2 Semester
17,722,500
APBD Kota
2 Semester
21,023,750
0
0
6
4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
SKPD (Dumai)
Tersedianya
pelaporan keuangan
akhir tahun
1 Kegiatan
22,440,000
APBD Kota
1 Kegiatan
26,620,000
0
0
6
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Wajib
SKPD (Dumai)
Tersedianya Lakip
Tahun 2014
1 Dokumen
97,333,900
APBD Kota
1 Dokumen
57,045,450
1
1 15
1 15
15
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah
yang kondusif
1 15
15
1 Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah
SKPD (Dumai)
Terlaksananya data
yang valid dan profil
Usaha UMKM yang
lengkap
1 15
15
9 Fasilitasi permasalahan proses produk usaha kecil
menengah
SKPD (Dumai)
Tercapaiannya
kegiatan Fasilitas
Kemasan
1 15
15
8 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
SKPD (Dumai)
1 15
15 11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
SKPD (Dumai)
1 15
16
1 15
16
5 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil
produksi
SKPD (Dumai)
Meningkatnya peluang
Pasar hasil Produksi
Unggulan UMKM
20 UMKM
566,908,000
APBD Kota
20 UMKM
584,218,800
1 15
16
6 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
SKPD (Dumai)
Meningkatnya
kemampuan
kewirausahaan pelaku
UMKM
75 orang
110,000,000
APBD Kota
75 orang
180,000,000
1 15
18
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7 kecamatan
78,000,000
APBD Kota
10 profil
139,497,000
Meningkatnya kualitas 7 kecamatan
dan kuantitas UMKM
di setiap kecamatan
Terbinanya
perkembangan UKM
produktif di 7
Kecamatan Kota
Dumai
7 kecamatan
Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
1,314,946,700
1,132,497,000
Kegiatan Baru
7 kecamatan
155,000,000
APBD Kota
10 profil
153,446,700
490,000,000
APBD Kota
7 kecamatan
539,000,000
425,000,000
APBD Kota
7 kecamatan
467,500,000
Kegiatan baru
676,908,000
1,295,809,124
764,218,800
1,333,963,290
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
1 15
18 11 Rapat Koordinasi Koperasi se Kota Dumai
SKPD (Dumai)
Terkoordinasinya
permasalahanpermasalahan yang
dihadapi koperasi
untuk ditindak lanjuti
guna peningkatan
kualitas koperasi se
Kota Dumai
100 orang
137,242,800
APBD Kota
1 15
18
1 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program
pembangunan koperasi
SKPD (Dumai)
Meningkatnya
pemahaman pengurus
koperasi dan stake
holder terhadap
kebijakan dan program
pembangunan
koperasi, penyamaan
persepsi dan langkah
dalam implementasi
kebijakan dan program
50 orang
118,037,700
1 15
18
5 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi
Berprestasi
SKPD (Dumai)
Meningkatnya kualitas
kelembagaan dan
pengembangan usaha
koperasi
20 koperasi
1 15
18
4 Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian
SKPD (Dumai)
Meningkatnya
pengetahuan/pemaha
n tentang koperasi
bagi pengurus dan
anggota koperasi
1 15
18
9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
SKPD (Dumai)
1 15
18 10 Pelatihan Penyusunan laporan dan Neraca Koperasi
SKPD (Dumai)
1 22
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kegiatan baru
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
100 orang
321,585,550
APBD Kota
50 orang
97,466,105
478,202,500
APBD Kota
20 koperasi
312,299,185
200 orang
250,959,300
APBD Kota
200 orang
230,675,500
Tersedianya Informasi
Perkembangan
Koperasi yang
produktif di Kota
Dumai
7 kecamatan
77,018,700
APBD Kota
7 kecamatan
99,131,670
Meningkatnya
pengetahuan/pemaha
man pengurus
koperasi dalam
membuat Laporan dan
Neraca Keuangan
Koperasi
100 orang
234,348,124
-
100 orang
272,805,280
Kegiatan baru
Kegiatan baru
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1 22
17
1 22
17
6 Gelar Teknologi Tepat Guna
SKPD (Kota Dumai)
Terinformasikannya
jenis-jenis TTG hasil
inovasi masyarakat
dan lain sebagainya
serta terinovasinya
dalam memanfaatkan
teknologi tepat guna,
meningkatnya
pemahaman
masyarakat dalam
menerima informasi
dan orientasi berbagai
jenis TTG,
Termotivasinya
masyarakat dalam
memberdayakan
sumber daya daerah,
terciptanya teknologi
tepat guna untuk
memberikan nilai
tambah dan mutu hasil
produksi melalui
pemberdayaan
masyarakat
70
260,000,000
APBD Kota
70
313,000,000
1 22
17
7 Lomba Kelurahan
SKPD (Kota Dumai)
Terpilihnya juara
lomba kelurahan
tingkat kota dumai
100
235,994,135
APBD Kota
100
263,993,880
1 22
17
5 Pencanangan bulan bhakti gotong royong
SKPD (Kota Dumai)
Terinformasikannya
kegiatan bulan bhakti
gotong royong
masyarakat
100%
304,500,000
APBD Kota
100%
359,286,000
1 22
15
1 22
15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
6 Revitalisasi dan pembinaan pokjanal posyandu
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
800,494,135
936,279,880
910,000,000
SKPD (Kota Dumai)
Terkoordinirnya
pelaksanaan
pembinaan posyandu
di kota dumai
7 kecamatan
290,000,000
1,422,400,000
APBD Kota
7 kecamatan
300,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1 22
15
4 Pelatihan pendamping kelurahan UEK-SP bagi kader
pembangunan masyarakat
SKPD (Kota Dumai)
Meningkatnya
Pengetahuan dan
Keterampilan KPM
UEK-SP,Terdidiknya
dan telatihnya kader
pembangunan
masyarakat kelurahan
dalam mendamping
pengelola UEK-SP
80%
60,000,000
APBD Kota
80%
72,000,000
1 22
15
7 Penyusunan Profil Kelurahan Kota Dumai
SKPD (Kota Dumai)
Tersedianya Data
profil dan pontensi
Ekonomi Kelurahan
sehingga dapat
digunakan sebagai
acuan dalam
perencanaan
pembangunann
100%
0
APBD Kota
100%
0
1 22
15
1 Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat
pedesaan
SKPD (Kota Dumai)
Terbentuknya
Perwako LKM,
Terbentuknya desa
adat, Terbentuknya
desa /kelurahan
mandiri
35%
160,000,000
APBD Kota
35%
0
1 22
15
8 Peningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat
(PKK)
SKPD (Kota Dumai)
- Tercapainya
peningkatan kapasitas
kelembagaan
masyarakat (PKK)
Kota Dumai, Terciptanya Kader PKK
yang Profesional dan
mandiri
80%
400,000,000
APBD Kota
80%
1,050,400,000
1 22
16
1 22
16
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan
7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
247,000,000
SKPD (Dumai)
- Terwujudnya
Pembinaan dan
Pengawasan Terhadap
UEK-SP se Kota
Dumai,
TOTAL
70%
247,000,000
7,032,893,161
330,000,000
APBD Kota
70%
330,000,000
8,133,826,451
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
0
0
0
0
0
1
0
0
1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
0
0
0
Non Urusan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
0
100%
SKPD (Kota Dumai)
Meningkatnya
pengetahuan dan
wawasan aparatur
yang memiliki
kompetensi
12 bulan
18,360,000
APBD Kota
12 bulan
21,780,000
1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
SKPD (Kota Dumai)
Tersedianya barang
cetakan dan
pengadaan dalam
rangka mendukung
kegiatan operasional
kantor
12 bulan
27,996,705
APBD Kota
12 bulan
33,211,778
0
1
8 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
SKPD (Kota Dumai)
Kebersihan ruangan
kantor dan kenyaman
kerja tercapai
12 bulan
38,351,586
APBD Kota
12 bulan
45,495,508
0
0
1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD (Kota Dumai)
Tercapainya
pelayanan masyarakat
yang baik
11 bulan
20,196,000
APBD Kota
11 bulan
23,958,000
0
0
1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
SKPD (Kota Dumai)
Tersedianya
komponen dan
penerangan yang baik
12 bulan
29,953,320
APBD Kota
12 bulan
35,532,860
0
0
1
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya
aktivitas kegiatan
kantor
12 bulan
152,039,160
APBD Kota
12 bulan
180,360,180
0
0
1 19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
SKPD (Kota Dumai)
Terjaga alat-alat
kantor
3 orang
56,548,800
APBD Kota
3 orang
81,312,000
undangan
bangunan kantor
2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan
listrik
1,626,498,766
1,663,370,953
Persentase tingkat
pelayanan
administrasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksanannya
koordinasi dan instansi
terkait di tingkat
pusat,provinsi dan
kabupaten/kota
12 bulan
629,084,800
APBD Kota
12 bulan
627,979,110
0
0
1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
SKPD (Kota Dumai)
Tersediaanya
peralatan dan
perlengkapan kantor
1 paket
289,840,000
APBD Kota
1 paket
202,070,000
0
0
1 10 Meningkatnya kelancaran administrasi kantor
SKPD (Kota Dumai)
Meningkatnya
kelancaran
administrasi kantor
12 bulan
113,514,395
APBD Kota
12 bulan
135,811,317
0
0
0
0
1 20 Penyediaan jasa Administrasi perkantoran
1 1 Penyediaan jasa surat menyurat
SKPD (Dumai)
0
0
2
0
0
2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
0
0
0
14 orang
248,472,000
APBD Kota
14 orang
273,319,200
Terlaksananya
pelayanan
administrasi jasa surat
menyurat
12 bulan
2,142,000
APBD Kota
12 bulan
2,541,000
Pemeliharan dan
perawatan sarana /
peralatan kerja secara
berkala
100%
206,189,736
SKPD (Dumai)
Tersedianya
kendaraan dinas yang
siap pakai
12 Bulan
181,760,736
2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
SKPD (Dumai)
Tersedianya
perawatan peralatan
kantor dan sarana
kerja yang baik
1 paket
0
2
SKPD (Dumai)
0
0
2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pembangunan
Gedung Kantor/PLUT
Tersedianya
perawatan gedung
kantor dan sarana
kerja yang baik
0
0
5
0
0
5
0
0
6
SKPD (Kota Dumai)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
dinas/operasional
3 Pembangunan gedung kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 pendidikan dan pelatihan formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
SKPD (Dumai)
0
263,957,628
APBD Kota
12 Bulan
215,618,128
19,329,000
APBD Kota
1 paket
22,929,500
1 paket
0
APBD Kota
1 paket
0
1 paket
5,100,000
APBD Kota
1 paket
25,410,000
0
SKPD (Dumai)
Peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Peningkatan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
1 Paket
100%
0
137,496,400
0
APBD Kota
1 Paket
0
0
104,689,200
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
6
3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
SKPD (Dumai)
Tersedianya
pelaporan prognosis
realisasi anggaran
2 Semester
17,722,500
APBD Kota
2 Semester
21,023,750
0
0
6
4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
SKPD (Dumai)
Tersedianya
pelaporan keuangan
akhir tahun
1 Kegiatan
22,440,000
APBD Kota
1 Kegiatan
26,620,000
0
0
6
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Wajib
SKPD (Dumai)
Tersedianya Lakip
Tahun 2014
1 Dokumen
97,333,900
APBD Kota
1 Dokumen
57,045,450
1
1 15
1 15
15
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah
yang kondusif
1 15
15
1 Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah
SKPD (Dumai)
Terlaksananya data
yang valid dan profil
Usaha UMKM yang
lengkap
1 15
15
9 Fasilitasi permasalahan proses produk usaha kecil
menengah
SKPD (Dumai)
Tercapaiannya
kegiatan Fasilitas
Kemasan
1 15
15
8 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
SKPD (Dumai)
1 15
15 11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
SKPD (Dumai)
1 15
16
1 15
16
5 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil
produksi
SKPD (Dumai)
Meningkatnya peluang
Pasar hasil Produksi
Unggulan UMKM
20 UMKM
566,908,000
APBD Kota
20 UMKM
584,218,800
1 15
16
6 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
SKPD (Dumai)
Meningkatnya
kemampuan
kewirausahaan pelaku
UMKM
75 orang
110,000,000
APBD Kota
75 orang
180,000,000
1 15
18
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7 kecamatan
78,000,000
APBD Kota
10 profil
139,497,000
Meningkatnya kualitas 7 kecamatan
dan kuantitas UMKM
di setiap kecamatan
Terbinanya
perkembangan UKM
produktif di 7
Kecamatan Kota
Dumai
7 kecamatan
Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
1,314,946,700
1,132,497,000
Kegiatan Baru
7 kecamatan
155,000,000
APBD Kota
10 profil
153,446,700
490,000,000
APBD Kota
7 kecamatan
539,000,000
425,000,000
APBD Kota
7 kecamatan
467,500,000
Kegiatan baru
676,908,000
1,295,809,124
764,218,800
1,333,963,290
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
1 15
18 11 Rapat Koordinasi Koperasi se Kota Dumai
SKPD (Dumai)
Terkoordinasinya
permasalahanpermasalahan yang
dihadapi koperasi
untuk ditindak lanjuti
guna peningkatan
kualitas koperasi se
Kota Dumai
100 orang
137,242,800
APBD Kota
1 15
18
1 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program
pembangunan koperasi
SKPD (Dumai)
Meningkatnya
pemahaman pengurus
koperasi dan stake
holder terhadap
kebijakan dan program
pembangunan
koperasi, penyamaan
persepsi dan langkah
dalam implementasi
kebijakan dan program
50 orang
118,037,700
1 15
18
5 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi
Berprestasi
SKPD (Dumai)
Meningkatnya kualitas
kelembagaan dan
pengembangan usaha
koperasi
20 koperasi
1 15
18
4 Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian
SKPD (Dumai)
Meningkatnya
pengetahuan/pemaha
n tentang koperasi
bagi pengurus dan
anggota koperasi
1 15
18
9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
SKPD (Dumai)
1 15
18 10 Pelatihan Penyusunan laporan dan Neraca Koperasi
SKPD (Dumai)
1 22
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kegiatan baru
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
100 orang
321,585,550
APBD Kota
50 orang
97,466,105
478,202,500
APBD Kota
20 koperasi
312,299,185
200 orang
250,959,300
APBD Kota
200 orang
230,675,500
Tersedianya Informasi
Perkembangan
Koperasi yang
produktif di Kota
Dumai
7 kecamatan
77,018,700
APBD Kota
7 kecamatan
99,131,670
Meningkatnya
pengetahuan/pemaha
man pengurus
koperasi dalam
membuat Laporan dan
Neraca Keuangan
Koperasi
100 orang
234,348,124
-
100 orang
272,805,280
Kegiatan baru
Kegiatan baru
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1 22
17
1 22
17
6 Gelar Teknologi Tepat Guna
SKPD (Kota Dumai)
Terinformasikannya
jenis-jenis TTG hasil
inovasi masyarakat
dan lain sebagainya
serta terinovasinya
dalam memanfaatkan
teknologi tepat guna,
meningkatnya
pemahaman
masyarakat dalam
menerima informasi
dan orientasi berbagai
jenis TTG,
Termotivasinya
masyarakat dalam
memberdayakan
sumber daya daerah,
terciptanya teknologi
tepat guna untuk
memberikan nilai
tambah dan mutu hasil
produksi melalui
pemberdayaan
masyarakat
70
260,000,000
APBD Kota
70
313,000,000
1 22
17
7 Lomba Kelurahan
SKPD (Kota Dumai)
Terpilihnya juara
lomba kelurahan
tingkat kota dumai
100
235,994,135
APBD Kota
100
263,993,880
1 22
17
5 Pencanangan bulan bhakti gotong royong
SKPD (Kota Dumai)
Terinformasikannya
kegiatan bulan bhakti
gotong royong
masyarakat
100%
304,500,000
APBD Kota
100%
359,286,000
1 22
15
1 22
15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
6 Revitalisasi dan pembinaan pokjanal posyandu
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
800,494,135
936,279,880
910,000,000
SKPD (Kota Dumai)
Terkoordinirnya
pelaksanaan
pembinaan posyandu
di kota dumai
7 kecamatan
290,000,000
1,422,400,000
APBD Kota
7 kecamatan
300,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1 22
15
4 Pelatihan pendamping kelurahan UEK-SP bagi kader
pembangunan masyarakat
SKPD (Kota Dumai)
Meningkatnya
Pengetahuan dan
Keterampilan KPM
UEK-SP,Terdidiknya
dan telatihnya kader
pembangunan
masyarakat kelurahan
dalam mendamping
pengelola UEK-SP
80%
60,000,000
APBD Kota
80%
72,000,000
1 22
15
7 Penyusunan Profil Kelurahan Kota Dumai
SKPD (Kota Dumai)
Tersedianya Data
profil dan pontensi
Ekonomi Kelurahan
sehingga dapat
digunakan sebagai
acuan dalam
perencanaan
pembangunann
100%
0
APBD Kota
100%
0
1 22
15
1 Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat
pedesaan
SKPD (Kota Dumai)
Terbentuknya
Perwako LKM,
Terbentuknya desa
adat, Terbentuknya
desa /kelurahan
mandiri
35%
160,000,000
APBD Kota
35%
0
1 22
15
8 Peningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat
(PKK)
SKPD (Kota Dumai)
- Tercapainya
peningkatan kapasitas
kelembagaan
masyarakat (PKK)
Kota Dumai, Terciptanya Kader PKK
yang Profesional dan
mandiri
80%
400,000,000
APBD Kota
80%
1,050,400,000
1 22
16
1 22
16
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan
7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
247,000,000
SKPD (Dumai)
- Terwujudnya
Pembinaan dan
Pengawasan Terhadap
UEK-SP se Kota
Dumai,
TOTAL
70%
247,000,000
7,032,893,161
330,000,000
APBD Kota
70%
330,000,000
8,133,826,451