Donwload disdikpdf
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
0
0
0
0
0
1
0
0
1 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya
koordinasi dengan
pemerintah pusat,
pemda lainnya serta
dapat terpenuhinya
undangan acara
yang bersifat
prioritas
80%
1,017,850,000
-
80%
1,017,850,000
0
0
1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan untuk
menunjang
kelancaran aktifitas
kantor
90%
483,115,000
-
90%
483,115,000
0
0
1 10 Penyediaan alat tulis kantor
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya
penyediaan alat tulis
kantor
90%
506,095,950
-
90%
510,100,000
0
0
1
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya sarana
dan prasarana
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
1 tahun
308,600,000
-
1 tahun
308,600,000
0
0
1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya
makanan dan
minuman tamu dan
kegiatan kantor
90%
300,195,050
-
90%
300,195,050
Non Urusan
-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
3,700,699,050
3,672,625,000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
80%
47,816,500
-
80%
47,816,500
0
0
1
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya
pemeliharaan
kebersihan kantor
90%
93,872,500
-
90%
103,872,500
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000 surat
64,000,000
-
2.200 surat
70,400,000
0
0
1 19 Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah surat
terdistribusi
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya
pengamanan kantor
90%
106,070,000
-
90%
106,070,000
0
0
1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan prundang-
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya bahan
bacaan dan buku
peraturan
perundangundangan
80%
65,600,000
-
80%
65,600,000
0
0
1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya barang
cetakan dan
pengganggan
90%
539,580,000
-
90%
539,580,000
0
0
1
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
90%
139,830,000
-
90%
147,500,000
0
0
2
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
5 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0
0
2
3 Pembangun gedung kantor
0
0
2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
0
0
5
Bangunan Kantor
undangan
dinas/operasional
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1,261,708,500
Kota, SKPD (Kota Dumai) Meningkatnya
kinerja aparatur
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksanannya
pembangunan
gedung kantor dinas
pendidikan kota
Dumai
1,287,542,500
1 unit
443,340,000
-
1 unit
443,340,000
90%
560,028,500
-
90%
560,028,500
258,340,000
-
6 unit;14 unit
284,174,000
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya
6 unit;14 unit
pemeliharaan rutin
berkala mobil dinas/
operasional;
Terlaksananya
pemeliharaan
sepeda motor
operasional
232,000,000
245,200,000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
5
0
0
6
0
0
6
2 Penyusunan laporan keuangan
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tercapainya azas
akuntabilitas dalam
pelaksanaan APBD
2 dokumen
125,600,000
-
2 dokumen
131,880,000
0
0
6
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar
realisasi Kinerja SKPD
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah dokumen
perencanaan yang
tersedia; Jumlah
dokumen pelaporan
yang tersedia
4 dokumen;4
dokumen
112,521,500
-
4 dokumen;4
dokumen
123,773,650
1
1
1
1
1
21
1
1
21
4 Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan
pemerintah dibidang pendidikan
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya
pemetaan mutu
satuan pendidikan
berdasarkan
standar nasional
pendidikan
160 sekolah
417,725,000
APBD Kota
160 sekolah
417,725,000
1
1
21
6 Pembinaan Komite sekolah
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksannya
sekolah
berwawasan
lingkungan (Sekolah
bersih)
200 sekolah
78,700,000
-
250 sekolah
98,375,000
1
1
21
1 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
Kota, SKPD (Kota Dumai) Meningkatnya
persepsi publi atas
layanan pendidikan
kota Dumai
200 sp
104,577,500
-
200 sp
104,577,500
1
1
21
9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kota, SKPD (Kota Dumai) terdatanya jumlah
sarana dan
prasarana
sekolah
250 sekolah
317,859,200
APBD Kota
255 sekolah
317,859,200
1
1
21
3 Pengendalian dan pengawasan penerapan azas
efesiensi dan efektivitas pengunaan dan dekontrasi
Kota, SKPD (Kota Dumai) Laporan monitoring
yang tersedia
46 org
87,897,100
-
55 org
105,094,400
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kota, SKPD (Kota Dumai) Pegawai yang
mengikuti
pendidikan dan
pelatihan formal
48 orang
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
232,000,000
APBD Kota
55 orang
238,121,500
245,200,000
255,653,650
Wajib
Pendidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
2,744,325,550
2,692,394,250
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1
1
21
8 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya
serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
Kota, SKPD (Kota Dumai) Peserta yang
mengikuti
kegiatan
5 keg
825,000,000
-
5 keg
840,059,000
1
1
21
7 Penerapan sistem dan informasi manajemen
pendidikan
Kota, SKPD (Kota Dumai) Pembahruan data
siswa dapat up date
setiap bulan
4 keg
662,323,850
-
4 keg
662,323,850
1
1
21
2 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan dibidang Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksanannya
pendidikan
peringatan hari
guru
4.875 org
198,311,600
-
4.875 org
198,311,600
1
1
16
1
1
16 99 Penyelanggaraan Ujian Nasional
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terselenggaranya
UN dan US SD/MI,
SMP/MTs
1
1
16 96 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 17
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan biaya
operasional sekolah
1
1
16 90 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 12
1
1
1
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
232,048,826,195
1.250 siswa
232,388,970,895
1,185,031,400
-
1.250 siswa
1 tahun
233,159,950
-
1 tahun
233,159,950
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan biaya
operasional sekolah
1 tahun
222,000,000
-
1 tahun
222,000,000
16 93 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 15
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan biaya
operasional sekolah
1 tahun
123,035,400
-
1 tahun
123,035,400
1
16 86 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 8
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan biaya
operasional sekolah
1 tahun
119,728,210
-
1 tahun
119,728,210
1
1
16 83 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 5
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan biaya
operasional sekolah
1 tahun
275,953,000
-
1 tahun
275,953,000
1
1
16 80 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 2
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan biaya
operasional sekolah
1 tahun
970,204,450
-
1 tahun
970,204,450
1,185,031,400
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
1
1
16 73 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi
Kota, SKPD (Kota Dumai) Meningkatnya
kesadaran
pendidikan bagi
stakeholder profil
pendidikan kota
Dumai
1
1
16 68 Penyelenggraan paket B setara SMP
1
1
1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
90%
203,896,400
-
90%
203,896,400
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah kelompok
belajar yang dibiayai
3 kelompok
96,540,000
-
3 kelompok
96,540,000
16 18 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah alat praktik
dan peraga siswa
yang diadakan
8 paket
3,949,820,000
APBD Kota
8 paket
3,949,820,000
1
16
8 Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula
19 unit
4,732,400,000
APBD Kota
19 unit
4,732,400,000
1
1
16
2 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru,
Penjaga Sekolah
Kota, SKPD (Kota Dumai) Ruang serba guna
yang dibangun
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah rumah
dinas guru/Penjaga
sekolah yang
dibangun
23 unit
6,475,000,000
APBD Kota
25 unit
6,475,000,000
1
1
16 66 Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk
7 sekolah
1,127,000,000
-
7 sekolah
1,127,000,000
1
1
16
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah sekolah
rintisan SSN
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah siswa yang
dibina
kompetensinya
10 orang
102,530,000
-
10 orang
102,530,000
1
1
16 11 Pembangunan Ruang Ibadah
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah ruang
ibadah yang
dibangun
20 unit
3,791,800,000
APBD Kota
20 unit
3,791,800,000
1
1
16 10 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah
perpustakaan
sekolah yang
dibangun
13 unit
3,196,000,000
APBD Kota
13 unit
3,196,000,000
1
1
16 98 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 19
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan biaya
operasional sekolah
1 tahun
95,796,100
-
1 tahun
95,796,100
1
1
16 95 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 16
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan biaya
operasional sekolah
1 tahun
231,863,750
-
1 tahun
231,863,750
1
1
16 92 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 14
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan biaya
operasional sekolah
1 tahun
478,509,450
-
1 tahun
478,509,450
pendidikan Dasar
SD/MI dan SMP/MTS
58 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1
1
16 89 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 11
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan biaya
operasional sekolah
1 tahun
255,044,000
-
1 tahun
255,044,000
1
1
16 85 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 7
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan biaya
operasional sekolah
1 tahun
209,816,170
-
1 tahun
209,816,170
1
1
16 82 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 4
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan biaya
operasional sekolah
1 tahun
330,823,190
-
1 tahun
330,823,190
1
1
16 79 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 1
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan biaya
operasional sekolah
1 tahun
459,947,500
-
1 tahun
459,947,500
1
1
16 70 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah siswa yang
mengikuti
kegiatan
90%
371,861,000
-
90%
371,861,000
1
1
16 44 Rehabilatasi sedang/berat bangunan sekolah
50 paket
6,352,760,000
APBD Kota
50 paket
1
1
16
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah ruang kelas
yang di rehab
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah ruang
majelis guru yang
dibangun
804,800,000
APBD Kota
4 unit
1
1
16 14 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah WC dan
sumur bor yang
dibangun
26 paket
2,069,000,000
APBD Kota
26 paket
2,069,000,000
1
1
16
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhnya
kebutuhan gedung
sekolah
9 paket
6,823,360,000
APBD Kota
9 paket
6,823,360,000
1
1
16 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah SD Negeri
yang mendapatkan
subsidi dana BOS
Kota Dumai
1 tahun
2,827,315,000
-
1 tahun
2,827,315,000
1
1
16
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah
laboratorium yang
dibangun
2 unit
224,000,000
-
3 unit
524,000,000
1
1
16 97 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 18
1 tahun
180,380,000
-
1 tahun
180,380,000
1
1
16 94 Penyediaan Dukungan operasional SMP Negeri Binsus Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
1 tahun
818,438,275
-
1 tahun
799,352,875
4 Penambahan Ruang Guru Sekolah
1 Pembangunan Gedung Sekolah
Janjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren
Salafiah
5 Pembangunan Ruang Laboratorium/ Praktikum
Sekolah
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan biaya
operasional sekolah
kebutuhan biaya
operasional sekolah
4 unit
6,352,760,000
804,800,000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1
1
16 91 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 13
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan biaya
operasional sekolah
1 tahun
306,999,800
-
1 tahun
306,999,800
1
1
16 87 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 9
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan biaya
operasional sekolah
1 tahun
152,504,000
-
1 tahun
152,504,000
1
1
16 84 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 6
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan biaya
operasional sekolah
1 tahun
154,814,950
-
1 tahun
154,814,950
1
1
16 75 Penyediaan Beasiswa Transisi
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah pembuatan
SPJ transisi
90%
48,804,500
-
90%
48,804,500
1
1
16 81 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 3
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan biaya
operasional sekolah
1 tahun
223,305,400
-
1 tahun
223,305,400
1
1
16 69 Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tercapainya
pembukuan standar
pelayanan minimal
(SPM) di Kota
Dumai
90%
51,200,000
-
90%
110,430,100
1
1
16 19 Pengadaan Mebeleur Sekolah
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah alat praktik
dan peraga siswa
yang diadakan
21 paket
1,171,350,000
APBD Kota
21 paket
1,171,350,000
1
1
16
139 paket
127,781,720,000
APBD Kota
139 paket
127,781,720,000
1
1
16
Kota, SKPD (Kota Dumai) Ruang serba guna
yang dibangun
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah ruang kelas
yang di bangun
72 paket
49,320,567,800
APBD Kota
72 paket
49,320,567,800
1
1
16 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan
perlengkapan
sekolah
42 paket
3,421,100,000
-
42 paket
3,421,100,000
1
1
16 67 Penyelenggraan paket A setara SMP
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah kelompok
belajar yang dibiayai
2 buah
20,520,000
-
2 buah
20,520,000
1
1
16 59 Pelatihan Penyusunan Kurikulum
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah Peserta
yang dilatih
20 orang
58,126,500
-
20 orang
58,126,500
1
1
17
Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS)
9 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan
Fasilitas Parkir
3 Penambahan Ruang Kelas Sekolah
Program Pendidikan Menengah
49,029,728,552
49,161,278,552
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1
1
17 14 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasy
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah sarana air
bersih dan sanitasy
yang di bangun
2 paket
198,000,000
APBD Kota
2 paket
198,000,000
1
1
17 57 Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik
1 keg
200,000,000
-
1 keg
200,000,000
1
1
17 71 Penyediaan Dukungan operasional SMAN 2
Kota, SKPD (Kota Dumai) jumlah guru yang
mengikuti keg
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya
dukungan
operasional sekolah
1 tahun
511,069,000
-
1 tahun
511,069,000
1
1
17 63 Penyelenggara Paket C Setara SMU
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah kelompok
belajar yang
disubsidi
120 orang
153,820,000
-
120 orang
153,820,000
1
1
17 74 Penyediaan Dukungan operasional SMAN 5
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya
dukungan
operasional sekolah
1 tahun
157,092,125
-
1 tahun
157,092,125
1
1
17
4 Penambahan Ruang Guru Sekolah
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah ruang
majelis guru yang
dibangun
2 Unit
471,000,000
APBD Kota
2 Unit
471,000,000
1
1
17
1 Pembangunan Gedung Sekolah
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhnya
kebutuhan gedung
sekolah
1 Paket
1,574,000,000
APBD Kota
1 Paket
1,574,000,000
1
1
17 79 Penyediaan Dukungan operasional SMKN 4
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya
dukungan
operasional sekolah
1 tahun
296,077,000
-
1 tahun
296,077,000
1
1
17 83 Penyelenggaraan uji kompetensi kejuruan
Kota, SKPD (Kota Dumai) terlaksanannya uji
kompetensi
kejuruan
1 tahun
232,388,250
-
1 tahun
232,388,250
1
1
17 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Kota, SKPD (Kota Dumai) tercukupinya
kebutuhan
peralatan sekolah
5 paket
243,700,000
-
5 paket
243,700,000
1
1
17 19 Pengadaan Mebeleur
Kota, SKPD (Kota Dumai) Meubeleur sekolah
yang diadakan
15 paket
1,212,800,000
APBD Kota
15 paket
1,212,800,000
1
1
17 59 Pembinaan forum Masyarakat Pedulu Pendidikan
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksanannya liga
sepakbola pelajar
tingakt
SMA/SMK/MA di
Kota Dumai
25 tim
103,950,000
-
25 tim
103,950,000
1
1
17 70 Penyediaan Dukungan operasional SMAN 1
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya
dukungan
operasional sekolah
1 tahun
336,202,980
-
1 tahun
336,202,980
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1
1
17 73 Penyediaan Dukungan operasional SMAN 4
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya
dukungan
operasional sekolah
1 tahun
194,247,000
-
1 tahun
194,247,000
1
1
17 75 Penyediaan Dukungan operasional SMAN Binsus
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya
dukungan
operasional sekolah
1 tahun
867,638,400
-
1 tahun
867,638,400
1
1
17
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah ruang kelas
baru yang ditambah
10 paket
7,623,600,360
APBD Kota
10 paket
7,623,600,360
1
1
17 78 Penyediaan Dukungan operasional SMKN 3
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya
dukungan
operasional sekolah
1 tahun
395,818,000
-
1 tahun
395,818,000
1
1
17 81 Penyediaan Dukungan operasional SMK N 5
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya
dukungan
operasional sekolah
1 tahun
560,173,900
-
1 tahun
560,173,900
1
1
17 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa
Kota, SKPD (Kota Dumai) tercukupinya
kebutuhan alat
praktik peraga siswa
12 paket
5,417,000,000
-
12 paket
5,417,000,000
1
1
17
5 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah ruang
sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS, Dll)
praktek yang
dibangun
4 Paket
3,659,251,897
APBD Kota
4 Paket
3,659,251,897
1
1
17 12 Pembangunan Pagar, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah pagar,
26 paket
9,208,000,000
APBD Kota
26 paket
9,208,000,000
1
1
17 44 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
9 keg
1,373,600,000
APBD Kota
9 keg
1,373,600,000
1
1
17 61 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu
1
1
17 64 Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya
pembinaan
kelembagaan
sekolah dengan
penerapan MBS
1
1
17 84 Penyelenggaran Ujian Nasional
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksanannya
kegiatan UN dan US
SMA/MA/SMK kota
Dumai
3 Penambahan Ruang Kelas Baru
Parkir
(BOMM)
Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS)
lapangan upacara
dan fasilitas parkir
yang dibangun
Kota, SKPD (Kota Dumai) Ruang kelas yang
direhab
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah sekolah
yang mendapatkan
pembinaan ISO
9001:2000
8 sekolah
113,520,000
-
8 sekolah
158,070,000
1 tahun
346,240,000
-
1 tahun
346,240,000
90%
595,731,400
-
90%
595,731,400
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1
1
17 72 Penyediaan Dukungan operasional SMAN 3
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya
dukungan
operasional sekolah
1 tahun
353,974,500
-
1 tahun
353,974,500
1
1
17 76 Penyediaan Dukungan operasional SMKN 1
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya
dukungan
operasional sekolah
1 tahun
506,743,000
-
1 tahun
506,743,000
1
1
17 77 Penyediaan Dukungan operasional SMKN 2
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya
dukungan
operasional sekolah
1 tahun
989,227,440
-
1 tahun
989,227,440
1
1
17
Kota (Kota Dumai)
1 Unit
186,000,000
APBD Kota
2 Unit
273,000,000
1
1
17
1 tahun
490,063,300
-
1 tahun
490,063,300
1
1
17
8 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
APBD Kota
9 unit
1
1
15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1
1
15 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah TK Negeri
yang disubsidi biaya
operasional per
tahun per tahun
1
1
15 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah alat
bermain yang
diadakan
1
1
15
1
1
1
1
2 Pembangunan Rumah Dinas Guru, Kepala Sekolah,
Penjaga Sekolah
82 Pembinaan Minta, Bakat dan Kreativitas Siswa
SMA/MA/SMK
Rumah Dinas yang
dibangun
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya
kegiatan kerja sama
dengan dunia usaha
dan industri dan
jumlah siswa yang
mengikut OSN dan
O2SN
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah ruang
serbaguna/aula
yang dibangun
9 unit
10,458,800,000
10,318,021,400
10,458,800,000
10,323,021,400
4 sekolah
305,305,400
-
4 sekolah
305,305,400
9 paket
534,500,000
APBD Kota
9 paket
534,500,000
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah ruang kelas
yang dibangun
31 Paket
2,706,000,000
APBD Kota
31 Paket
2,706,000,000
15 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terbayarnya
kegiatan Kreatifitas
Anak
1 tahun
218,653,000
-
1 tahun
218,653,000
15 10 Pembangunan Rumah Ibadah
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah ruang
ibadah yang
dibangun
1 sekolah
200,000,000
-
1 sekolah
200,000,000
3 Penambahan ruang kelas baru
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1
1
15 63 Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terselenggaranya
kegiatan dengan
baik
85 orang
149,550,000
-
85 orang
149,550,000
1
1
15 44 Rehabilatasi sedang/berat bangunan sekolah
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah ruangan
sekolah yang
direhab
5 paket
223,180,000
APBD Kota
5 paket
223,180,000
1
1
15 14 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi
6 paket
119,000,000
APBD Kota
6 paket
119,000,000
1
1
15
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah WC yang
dibangun
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah rumah
dinas yang dibangun
1 unit
175,000,000
APBD Kota
1 unit
175,000,000
1
1
15 57 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
Kota, SKPD (Kota Dumai) Meningkatnya
kemampuan
manjerial dan
kepemimpinan TK
85%
225,050,000
-
85%
230,050,000
1
1
15
1 sekolah
234,000,000
-
1 sekolah
234,000,000
1
1
15 62 Pengembangan kurikulum, Bahan ajar dan model
Kota, SKPD (Kota Dumai) Ruang serba guna
yang dibangun
Kota, SKPD (Kota Dumai) Meningkatnya
kompetensi guru
PAUD
90%
104,619,000
-
90%
104,619,000
1
1
15 19 Pengadaan Meubiler Sekolah
5 paket
206,000,000
APBD Kota
5 paket
206,000,000
1
1
15
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah meubiler
yang diadakan
9 Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah taman,
parkir
lapangan upacara
dan fasilitas parkir
yang dibangun
15 paket
3,561,200,000
APBD Kota
15 paket
3,561,200,000
1
1
15
1 Pembangunan Gedung Sekolah
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhnya
kebutuhan gedung
sekolah
8 sekolah
1,299,600,000
-
8 sekolah
1,299,600,000
1
1
15 69 Kelompok Kerja Guru Taman Kanak-kanak
Kota, SKPD (Kota Dumai) Persentase jumlah
guru yang mengikuti
Diklat
84 orang
56,364,000
-
84 orang
56,364,000
1
1
20
1
1
20
1
1
20
1
1
20
Pendidikan Anak Usia Dini
2 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru,
Penjaga Sekolah
8 Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula
pembelajaran PAUD
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
8 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program
Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
15,230,734,800
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah guru yang
mengikuti
pelatihan
2 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga
Kota, SKPD (Kota Dumai)
kependidikan
10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan Kota, SKPD (Kota Dumai)
terhadap profesi
jumlah guru yang
mengikuti
Kesejahteraan
pendidik
15,258,078,450
4 keg
607,838,950
-
4 keg
607,838,950
190 orang
86,587,950
-
250 orang
113,931,600
APBD Kota
90%
90%
12,340,800,000
12,340,800,000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
1
1
20 12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah guru yang
dilayani proses
angka kredit dan
kenaikan
pangkatnya
1
1
20
4 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
Kota, SKPD (Kota Dumai) Aktivitas guru mata
pejaran semakin
baik
1
1
20
1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah bahan
sertifikasi yang
diproses
1
1
1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
90%
59,200,000
-
90%
59,200,000
72 kelompok
511,494,700
-
72 kelompok
511,494,700
90%
269,079,000
-
90%
269,079,000
20 11 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian Kota, SKPD (Kota Dumai) guru dan kepala
90%
575,945,200
-
90%
575,945,200
1
20
1 keg
779,789,000
-
1 keg
779,789,000
1
1
18
1
1
18 58 Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal
1
1
1
1
Program Pendidikan Luar Biasa
19
19 58 Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan
1
1
19
profesi pendidik dan tenaga kependidikan
3 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar
komptensi
sekolah yang
berprestasi
Kota, SKPD (Kota Dumai) Nilai dan kelulusan
UN dgn hasil yang
baik
Program Pendidikan Non Formal
41,295,000
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah peserta
jambore pendidikan
non formal
15 orang
41,295,000
71,800,000
-
15 orang
140,955,000
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya
lomba PTK PAUD
NI
60 Penyediaan Dukungan Operasional Sekolah Luar Biasa Kota, SKPD (Kota Dumai) tersedianya biaya
operasional sekolah
TOTAL
71,800,000
145,025,000
10 keg
70,930,000
-
10 keg
75,000,000
1 tahun
70,025,000
-
1 tahun
70,025,000
314,906,410,197
315,581,595,047
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
0
0
0
0
0
1
0
0
1 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya
koordinasi dengan
pemerintah pusat,
pemda lainnya serta
dapat terpenuhinya
undangan acara
yang bersifat
prioritas
80%
1,017,850,000
-
80%
1,017,850,000
0
0
1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan untuk
menunjang
kelancaran aktifitas
kantor
90%
483,115,000
-
90%
483,115,000
0
0
1 10 Penyediaan alat tulis kantor
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya
penyediaan alat tulis
kantor
90%
506,095,950
-
90%
510,100,000
0
0
1
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya sarana
dan prasarana
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
1 tahun
308,600,000
-
1 tahun
308,600,000
0
0
1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya
makanan dan
minuman tamu dan
kegiatan kantor
90%
300,195,050
-
90%
300,195,050
Non Urusan
-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
3,700,699,050
3,672,625,000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
80%
47,816,500
-
80%
47,816,500
0
0
1
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya
pemeliharaan
kebersihan kantor
90%
93,872,500
-
90%
103,872,500
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000 surat
64,000,000
-
2.200 surat
70,400,000
0
0
1 19 Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah surat
terdistribusi
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya
pengamanan kantor
90%
106,070,000
-
90%
106,070,000
0
0
1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan prundang-
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya bahan
bacaan dan buku
peraturan
perundangundangan
80%
65,600,000
-
80%
65,600,000
0
0
1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya barang
cetakan dan
pengganggan
90%
539,580,000
-
90%
539,580,000
0
0
1
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
90%
139,830,000
-
90%
147,500,000
0
0
2
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
5 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0
0
2
3 Pembangun gedung kantor
0
0
2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
0
0
5
Bangunan Kantor
undangan
dinas/operasional
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1,261,708,500
Kota, SKPD (Kota Dumai) Meningkatnya
kinerja aparatur
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksanannya
pembangunan
gedung kantor dinas
pendidikan kota
Dumai
1,287,542,500
1 unit
443,340,000
-
1 unit
443,340,000
90%
560,028,500
-
90%
560,028,500
258,340,000
-
6 unit;14 unit
284,174,000
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya
6 unit;14 unit
pemeliharaan rutin
berkala mobil dinas/
operasional;
Terlaksananya
pemeliharaan
sepeda motor
operasional
232,000,000
245,200,000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
5
0
0
6
0
0
6
2 Penyusunan laporan keuangan
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tercapainya azas
akuntabilitas dalam
pelaksanaan APBD
2 dokumen
125,600,000
-
2 dokumen
131,880,000
0
0
6
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar
realisasi Kinerja SKPD
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah dokumen
perencanaan yang
tersedia; Jumlah
dokumen pelaporan
yang tersedia
4 dokumen;4
dokumen
112,521,500
-
4 dokumen;4
dokumen
123,773,650
1
1
1
1
1
21
1
1
21
4 Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan
pemerintah dibidang pendidikan
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya
pemetaan mutu
satuan pendidikan
berdasarkan
standar nasional
pendidikan
160 sekolah
417,725,000
APBD Kota
160 sekolah
417,725,000
1
1
21
6 Pembinaan Komite sekolah
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksannya
sekolah
berwawasan
lingkungan (Sekolah
bersih)
200 sekolah
78,700,000
-
250 sekolah
98,375,000
1
1
21
1 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
Kota, SKPD (Kota Dumai) Meningkatnya
persepsi publi atas
layanan pendidikan
kota Dumai
200 sp
104,577,500
-
200 sp
104,577,500
1
1
21
9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kota, SKPD (Kota Dumai) terdatanya jumlah
sarana dan
prasarana
sekolah
250 sekolah
317,859,200
APBD Kota
255 sekolah
317,859,200
1
1
21
3 Pengendalian dan pengawasan penerapan azas
efesiensi dan efektivitas pengunaan dan dekontrasi
Kota, SKPD (Kota Dumai) Laporan monitoring
yang tersedia
46 org
87,897,100
-
55 org
105,094,400
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kota, SKPD (Kota Dumai) Pegawai yang
mengikuti
pendidikan dan
pelatihan formal
48 orang
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
232,000,000
APBD Kota
55 orang
238,121,500
245,200,000
255,653,650
Wajib
Pendidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
2,744,325,550
2,692,394,250
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1
1
21
8 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya
serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
Kota, SKPD (Kota Dumai) Peserta yang
mengikuti
kegiatan
5 keg
825,000,000
-
5 keg
840,059,000
1
1
21
7 Penerapan sistem dan informasi manajemen
pendidikan
Kota, SKPD (Kota Dumai) Pembahruan data
siswa dapat up date
setiap bulan
4 keg
662,323,850
-
4 keg
662,323,850
1
1
21
2 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan dibidang Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksanannya
pendidikan
peringatan hari
guru
4.875 org
198,311,600
-
4.875 org
198,311,600
1
1
16
1
1
16 99 Penyelanggaraan Ujian Nasional
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terselenggaranya
UN dan US SD/MI,
SMP/MTs
1
1
16 96 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 17
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan biaya
operasional sekolah
1
1
16 90 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 12
1
1
1
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
232,048,826,195
1.250 siswa
232,388,970,895
1,185,031,400
-
1.250 siswa
1 tahun
233,159,950
-
1 tahun
233,159,950
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan biaya
operasional sekolah
1 tahun
222,000,000
-
1 tahun
222,000,000
16 93 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 15
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan biaya
operasional sekolah
1 tahun
123,035,400
-
1 tahun
123,035,400
1
16 86 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 8
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan biaya
operasional sekolah
1 tahun
119,728,210
-
1 tahun
119,728,210
1
1
16 83 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 5
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan biaya
operasional sekolah
1 tahun
275,953,000
-
1 tahun
275,953,000
1
1
16 80 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 2
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan biaya
operasional sekolah
1 tahun
970,204,450
-
1 tahun
970,204,450
1,185,031,400
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
1
1
16 73 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi
Kota, SKPD (Kota Dumai) Meningkatnya
kesadaran
pendidikan bagi
stakeholder profil
pendidikan kota
Dumai
1
1
16 68 Penyelenggraan paket B setara SMP
1
1
1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
90%
203,896,400
-
90%
203,896,400
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah kelompok
belajar yang dibiayai
3 kelompok
96,540,000
-
3 kelompok
96,540,000
16 18 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah alat praktik
dan peraga siswa
yang diadakan
8 paket
3,949,820,000
APBD Kota
8 paket
3,949,820,000
1
16
8 Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula
19 unit
4,732,400,000
APBD Kota
19 unit
4,732,400,000
1
1
16
2 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru,
Penjaga Sekolah
Kota, SKPD (Kota Dumai) Ruang serba guna
yang dibangun
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah rumah
dinas guru/Penjaga
sekolah yang
dibangun
23 unit
6,475,000,000
APBD Kota
25 unit
6,475,000,000
1
1
16 66 Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk
7 sekolah
1,127,000,000
-
7 sekolah
1,127,000,000
1
1
16
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah sekolah
rintisan SSN
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah siswa yang
dibina
kompetensinya
10 orang
102,530,000
-
10 orang
102,530,000
1
1
16 11 Pembangunan Ruang Ibadah
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah ruang
ibadah yang
dibangun
20 unit
3,791,800,000
APBD Kota
20 unit
3,791,800,000
1
1
16 10 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah
perpustakaan
sekolah yang
dibangun
13 unit
3,196,000,000
APBD Kota
13 unit
3,196,000,000
1
1
16 98 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 19
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan biaya
operasional sekolah
1 tahun
95,796,100
-
1 tahun
95,796,100
1
1
16 95 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 16
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan biaya
operasional sekolah
1 tahun
231,863,750
-
1 tahun
231,863,750
1
1
16 92 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 14
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan biaya
operasional sekolah
1 tahun
478,509,450
-
1 tahun
478,509,450
pendidikan Dasar
SD/MI dan SMP/MTS
58 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1
1
16 89 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 11
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan biaya
operasional sekolah
1 tahun
255,044,000
-
1 tahun
255,044,000
1
1
16 85 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 7
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan biaya
operasional sekolah
1 tahun
209,816,170
-
1 tahun
209,816,170
1
1
16 82 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 4
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan biaya
operasional sekolah
1 tahun
330,823,190
-
1 tahun
330,823,190
1
1
16 79 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 1
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan biaya
operasional sekolah
1 tahun
459,947,500
-
1 tahun
459,947,500
1
1
16 70 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah siswa yang
mengikuti
kegiatan
90%
371,861,000
-
90%
371,861,000
1
1
16 44 Rehabilatasi sedang/berat bangunan sekolah
50 paket
6,352,760,000
APBD Kota
50 paket
1
1
16
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah ruang kelas
yang di rehab
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah ruang
majelis guru yang
dibangun
804,800,000
APBD Kota
4 unit
1
1
16 14 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah WC dan
sumur bor yang
dibangun
26 paket
2,069,000,000
APBD Kota
26 paket
2,069,000,000
1
1
16
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhnya
kebutuhan gedung
sekolah
9 paket
6,823,360,000
APBD Kota
9 paket
6,823,360,000
1
1
16 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah SD Negeri
yang mendapatkan
subsidi dana BOS
Kota Dumai
1 tahun
2,827,315,000
-
1 tahun
2,827,315,000
1
1
16
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah
laboratorium yang
dibangun
2 unit
224,000,000
-
3 unit
524,000,000
1
1
16 97 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 18
1 tahun
180,380,000
-
1 tahun
180,380,000
1
1
16 94 Penyediaan Dukungan operasional SMP Negeri Binsus Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
1 tahun
818,438,275
-
1 tahun
799,352,875
4 Penambahan Ruang Guru Sekolah
1 Pembangunan Gedung Sekolah
Janjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren
Salafiah
5 Pembangunan Ruang Laboratorium/ Praktikum
Sekolah
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan biaya
operasional sekolah
kebutuhan biaya
operasional sekolah
4 unit
6,352,760,000
804,800,000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1
1
16 91 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 13
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan biaya
operasional sekolah
1 tahun
306,999,800
-
1 tahun
306,999,800
1
1
16 87 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 9
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan biaya
operasional sekolah
1 tahun
152,504,000
-
1 tahun
152,504,000
1
1
16 84 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 6
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan biaya
operasional sekolah
1 tahun
154,814,950
-
1 tahun
154,814,950
1
1
16 75 Penyediaan Beasiswa Transisi
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah pembuatan
SPJ transisi
90%
48,804,500
-
90%
48,804,500
1
1
16 81 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 3
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan biaya
operasional sekolah
1 tahun
223,305,400
-
1 tahun
223,305,400
1
1
16 69 Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tercapainya
pembukuan standar
pelayanan minimal
(SPM) di Kota
Dumai
90%
51,200,000
-
90%
110,430,100
1
1
16 19 Pengadaan Mebeleur Sekolah
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah alat praktik
dan peraga siswa
yang diadakan
21 paket
1,171,350,000
APBD Kota
21 paket
1,171,350,000
1
1
16
139 paket
127,781,720,000
APBD Kota
139 paket
127,781,720,000
1
1
16
Kota, SKPD (Kota Dumai) Ruang serba guna
yang dibangun
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah ruang kelas
yang di bangun
72 paket
49,320,567,800
APBD Kota
72 paket
49,320,567,800
1
1
16 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan
perlengkapan
sekolah
42 paket
3,421,100,000
-
42 paket
3,421,100,000
1
1
16 67 Penyelenggraan paket A setara SMP
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah kelompok
belajar yang dibiayai
2 buah
20,520,000
-
2 buah
20,520,000
1
1
16 59 Pelatihan Penyusunan Kurikulum
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah Peserta
yang dilatih
20 orang
58,126,500
-
20 orang
58,126,500
1
1
17
Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS)
9 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan
Fasilitas Parkir
3 Penambahan Ruang Kelas Sekolah
Program Pendidikan Menengah
49,029,728,552
49,161,278,552
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1
1
17 14 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasy
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah sarana air
bersih dan sanitasy
yang di bangun
2 paket
198,000,000
APBD Kota
2 paket
198,000,000
1
1
17 57 Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik
1 keg
200,000,000
-
1 keg
200,000,000
1
1
17 71 Penyediaan Dukungan operasional SMAN 2
Kota, SKPD (Kota Dumai) jumlah guru yang
mengikuti keg
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya
dukungan
operasional sekolah
1 tahun
511,069,000
-
1 tahun
511,069,000
1
1
17 63 Penyelenggara Paket C Setara SMU
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah kelompok
belajar yang
disubsidi
120 orang
153,820,000
-
120 orang
153,820,000
1
1
17 74 Penyediaan Dukungan operasional SMAN 5
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya
dukungan
operasional sekolah
1 tahun
157,092,125
-
1 tahun
157,092,125
1
1
17
4 Penambahan Ruang Guru Sekolah
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah ruang
majelis guru yang
dibangun
2 Unit
471,000,000
APBD Kota
2 Unit
471,000,000
1
1
17
1 Pembangunan Gedung Sekolah
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhnya
kebutuhan gedung
sekolah
1 Paket
1,574,000,000
APBD Kota
1 Paket
1,574,000,000
1
1
17 79 Penyediaan Dukungan operasional SMKN 4
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya
dukungan
operasional sekolah
1 tahun
296,077,000
-
1 tahun
296,077,000
1
1
17 83 Penyelenggaraan uji kompetensi kejuruan
Kota, SKPD (Kota Dumai) terlaksanannya uji
kompetensi
kejuruan
1 tahun
232,388,250
-
1 tahun
232,388,250
1
1
17 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Kota, SKPD (Kota Dumai) tercukupinya
kebutuhan
peralatan sekolah
5 paket
243,700,000
-
5 paket
243,700,000
1
1
17 19 Pengadaan Mebeleur
Kota, SKPD (Kota Dumai) Meubeleur sekolah
yang diadakan
15 paket
1,212,800,000
APBD Kota
15 paket
1,212,800,000
1
1
17 59 Pembinaan forum Masyarakat Pedulu Pendidikan
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksanannya liga
sepakbola pelajar
tingakt
SMA/SMK/MA di
Kota Dumai
25 tim
103,950,000
-
25 tim
103,950,000
1
1
17 70 Penyediaan Dukungan operasional SMAN 1
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya
dukungan
operasional sekolah
1 tahun
336,202,980
-
1 tahun
336,202,980
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1
1
17 73 Penyediaan Dukungan operasional SMAN 4
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya
dukungan
operasional sekolah
1 tahun
194,247,000
-
1 tahun
194,247,000
1
1
17 75 Penyediaan Dukungan operasional SMAN Binsus
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya
dukungan
operasional sekolah
1 tahun
867,638,400
-
1 tahun
867,638,400
1
1
17
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah ruang kelas
baru yang ditambah
10 paket
7,623,600,360
APBD Kota
10 paket
7,623,600,360
1
1
17 78 Penyediaan Dukungan operasional SMKN 3
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya
dukungan
operasional sekolah
1 tahun
395,818,000
-
1 tahun
395,818,000
1
1
17 81 Penyediaan Dukungan operasional SMK N 5
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya
dukungan
operasional sekolah
1 tahun
560,173,900
-
1 tahun
560,173,900
1
1
17 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa
Kota, SKPD (Kota Dumai) tercukupinya
kebutuhan alat
praktik peraga siswa
12 paket
5,417,000,000
-
12 paket
5,417,000,000
1
1
17
5 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah ruang
sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS, Dll)
praktek yang
dibangun
4 Paket
3,659,251,897
APBD Kota
4 Paket
3,659,251,897
1
1
17 12 Pembangunan Pagar, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah pagar,
26 paket
9,208,000,000
APBD Kota
26 paket
9,208,000,000
1
1
17 44 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
9 keg
1,373,600,000
APBD Kota
9 keg
1,373,600,000
1
1
17 61 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu
1
1
17 64 Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya
pembinaan
kelembagaan
sekolah dengan
penerapan MBS
1
1
17 84 Penyelenggaran Ujian Nasional
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksanannya
kegiatan UN dan US
SMA/MA/SMK kota
Dumai
3 Penambahan Ruang Kelas Baru
Parkir
(BOMM)
Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS)
lapangan upacara
dan fasilitas parkir
yang dibangun
Kota, SKPD (Kota Dumai) Ruang kelas yang
direhab
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah sekolah
yang mendapatkan
pembinaan ISO
9001:2000
8 sekolah
113,520,000
-
8 sekolah
158,070,000
1 tahun
346,240,000
-
1 tahun
346,240,000
90%
595,731,400
-
90%
595,731,400
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1
1
17 72 Penyediaan Dukungan operasional SMAN 3
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya
dukungan
operasional sekolah
1 tahun
353,974,500
-
1 tahun
353,974,500
1
1
17 76 Penyediaan Dukungan operasional SMKN 1
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya
dukungan
operasional sekolah
1 tahun
506,743,000
-
1 tahun
506,743,000
1
1
17 77 Penyediaan Dukungan operasional SMKN 2
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya
dukungan
operasional sekolah
1 tahun
989,227,440
-
1 tahun
989,227,440
1
1
17
Kota (Kota Dumai)
1 Unit
186,000,000
APBD Kota
2 Unit
273,000,000
1
1
17
1 tahun
490,063,300
-
1 tahun
490,063,300
1
1
17
8 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
APBD Kota
9 unit
1
1
15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1
1
15 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah TK Negeri
yang disubsidi biaya
operasional per
tahun per tahun
1
1
15 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah alat
bermain yang
diadakan
1
1
15
1
1
1
1
2 Pembangunan Rumah Dinas Guru, Kepala Sekolah,
Penjaga Sekolah
82 Pembinaan Minta, Bakat dan Kreativitas Siswa
SMA/MA/SMK
Rumah Dinas yang
dibangun
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya
kegiatan kerja sama
dengan dunia usaha
dan industri dan
jumlah siswa yang
mengikut OSN dan
O2SN
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah ruang
serbaguna/aula
yang dibangun
9 unit
10,458,800,000
10,318,021,400
10,458,800,000
10,323,021,400
4 sekolah
305,305,400
-
4 sekolah
305,305,400
9 paket
534,500,000
APBD Kota
9 paket
534,500,000
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah ruang kelas
yang dibangun
31 Paket
2,706,000,000
APBD Kota
31 Paket
2,706,000,000
15 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terbayarnya
kegiatan Kreatifitas
Anak
1 tahun
218,653,000
-
1 tahun
218,653,000
15 10 Pembangunan Rumah Ibadah
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah ruang
ibadah yang
dibangun
1 sekolah
200,000,000
-
1 sekolah
200,000,000
3 Penambahan ruang kelas baru
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1
1
15 63 Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terselenggaranya
kegiatan dengan
baik
85 orang
149,550,000
-
85 orang
149,550,000
1
1
15 44 Rehabilatasi sedang/berat bangunan sekolah
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah ruangan
sekolah yang
direhab
5 paket
223,180,000
APBD Kota
5 paket
223,180,000
1
1
15 14 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi
6 paket
119,000,000
APBD Kota
6 paket
119,000,000
1
1
15
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah WC yang
dibangun
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah rumah
dinas yang dibangun
1 unit
175,000,000
APBD Kota
1 unit
175,000,000
1
1
15 57 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
Kota, SKPD (Kota Dumai) Meningkatnya
kemampuan
manjerial dan
kepemimpinan TK
85%
225,050,000
-
85%
230,050,000
1
1
15
1 sekolah
234,000,000
-
1 sekolah
234,000,000
1
1
15 62 Pengembangan kurikulum, Bahan ajar dan model
Kota, SKPD (Kota Dumai) Ruang serba guna
yang dibangun
Kota, SKPD (Kota Dumai) Meningkatnya
kompetensi guru
PAUD
90%
104,619,000
-
90%
104,619,000
1
1
15 19 Pengadaan Meubiler Sekolah
5 paket
206,000,000
APBD Kota
5 paket
206,000,000
1
1
15
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah meubiler
yang diadakan
9 Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah taman,
parkir
lapangan upacara
dan fasilitas parkir
yang dibangun
15 paket
3,561,200,000
APBD Kota
15 paket
3,561,200,000
1
1
15
1 Pembangunan Gedung Sekolah
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhnya
kebutuhan gedung
sekolah
8 sekolah
1,299,600,000
-
8 sekolah
1,299,600,000
1
1
15 69 Kelompok Kerja Guru Taman Kanak-kanak
Kota, SKPD (Kota Dumai) Persentase jumlah
guru yang mengikuti
Diklat
84 orang
56,364,000
-
84 orang
56,364,000
1
1
20
1
1
20
1
1
20
1
1
20
Pendidikan Anak Usia Dini
2 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru,
Penjaga Sekolah
8 Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula
pembelajaran PAUD
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
8 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program
Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
15,230,734,800
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah guru yang
mengikuti
pelatihan
2 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga
Kota, SKPD (Kota Dumai)
kependidikan
10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan Kota, SKPD (Kota Dumai)
terhadap profesi
jumlah guru yang
mengikuti
Kesejahteraan
pendidik
15,258,078,450
4 keg
607,838,950
-
4 keg
607,838,950
190 orang
86,587,950
-
250 orang
113,931,600
APBD Kota
90%
90%
12,340,800,000
12,340,800,000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
1
1
20 12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah guru yang
dilayani proses
angka kredit dan
kenaikan
pangkatnya
1
1
20
4 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
Kota, SKPD (Kota Dumai) Aktivitas guru mata
pejaran semakin
baik
1
1
20
1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah bahan
sertifikasi yang
diproses
1
1
1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
90%
59,200,000
-
90%
59,200,000
72 kelompok
511,494,700
-
72 kelompok
511,494,700
90%
269,079,000
-
90%
269,079,000
20 11 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian Kota, SKPD (Kota Dumai) guru dan kepala
90%
575,945,200
-
90%
575,945,200
1
20
1 keg
779,789,000
-
1 keg
779,789,000
1
1
18
1
1
18 58 Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal
1
1
1
1
Program Pendidikan Luar Biasa
19
19 58 Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan
1
1
19
profesi pendidik dan tenaga kependidikan
3 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar
komptensi
sekolah yang
berprestasi
Kota, SKPD (Kota Dumai) Nilai dan kelulusan
UN dgn hasil yang
baik
Program Pendidikan Non Formal
41,295,000
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah peserta
jambore pendidikan
non formal
15 orang
41,295,000
71,800,000
-
15 orang
140,955,000
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya
lomba PTK PAUD
NI
60 Penyediaan Dukungan Operasional Sekolah Luar Biasa Kota, SKPD (Kota Dumai) tersedianya biaya
operasional sekolah
TOTAL
71,800,000
145,025,000
10 keg
70,930,000
-
10 keg
75,000,000
1 tahun
70,025,000
-
1 tahun
70,025,000
314,906,410,197
315,581,595,047