34 Kecamatan Neglasari
Hal 1 dari 5
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
:
1.20.17. - Kecamatan Neglasari
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
01.
01.
Uraian
3
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
5
4
Kota Tangerang
48 HOK
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Kota Tangerang
03.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
1 Jenis
08.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
8 line Listrik, 8 line Telp & 2 line PDAM
, Internet Kecamatan12 bulan, Internet
Kelurahan 3 Bulan
3 Kegiatan
Kota Tangerang
2640 OH
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kota Tangerang
56 Unit
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Tangerang
47 Jenis ( 3902 Buah ) ATK dan 600
Lembar Benda Pos
8 Unit Kantor, 15 Jenis Barang, 12 Bulan
Kota Tangerang
10 Jenis alat - alat listrik
Kota Tangerang
Komputer/PC 17 Unit, Printer A3 1
Unit dan Printer A4 10 Unit
1.475 Buah
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kota Tangerang
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Kota Tangerang
06.
12.
13.
14.
19.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
1584 Exp Koran lokal dan 528 Exp
Koran Nasional ( Kecamatan ) 3696 Exp
Kelurahan
684 galon air mineral, 5.400 dus untuk
rapat dan 1.300 untuk tamu
139 perjalanan dinas
TKK : 1 Org x 12 Bln
THL : 24 Org x 12 Bln
Sebelum
perubahan
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
6
7
Bertambah/
(berkurang)
(Rp)
%
8=7-6
9
2.009.060.800,00
2.422.345.800,00
1.920.000,00
1.920.000,00
0,00
0,00
210.600.000,00
210.600.000,00
0,00
0,00
36.080.000,00
36.080.000,00
0,00
0,00
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0,00
224.400.000,00
224.400.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
241.008.000,00
241.008.000,00
0,00
0,00
112.576.200,00
112.576.200,00
0,00
0,00
59.013.600,00
59.013.600,00
0,00
0,00
153.050.000,00
296.425.000,00
143.375.000,00
93,68
51.258.000,00
51.258.000,00
0,00
0,00
18.480.000,00
18.480.000,00
0,00
0,00
123.375.000,00
123.375.000,00
0,00
0,00
162.740.000,00
208.250.000,00
45.510.000,00
27,96
353.160.000,00
577.560.000,00
224.400.000,00
63,54
Hal 2 dari 5
1
2
3
4
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
05.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Tangerang
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Tangerang
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kota Tangerang
10.
Pengadaan Meubelair
Kota Tangerang
11.
Penyediaan Jasa Sewa Gedung
Kantor/Rumah Dinas/Jabatan
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kota Tangerang
21.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir
Pengadaan Pakaian Dinas Tramtib
02.
13.
26.
42.
44.
45.
80.
Kota Tangerang
5
Mobil Pick Up Operasional Tramtib 1
Unit dan Motor 12 Unit
Sound System Aula 8 Paket, Public
Address 1 Paket, Sound system oudoor
1 Paket, Komputer 9 Unit, Laptop 8
Unit, Mesin Biopori 10 Unit, IP
Camera/CCTV 5 Unit, Proyektor 1
Unit, Layar Proyektor 1 Unit, Camera
SLR 1 Unit, Scanner 1 Unit, Printer 14
Unit, TV 1 Unit, Home Theater 1 Paket
dan Genset 8 Unit
1 Paket
8=7-6
9
224.400.000,00
7
224.400.000,00
1.244.984.400,00
3.322.347.400,00
1.000.000,00
530.000.000,00
529.000.000,00
52.900,00
200.000.000,00
1.080.000.000,00
880.000.000,00
440,00
0,00
0,00
88.050.000,00
88.050.000,00
0,00
0,00
Meubelair Camat 1 Set, Lemari Buku 2
Unit, Meja Kerja 4 Unit, Gordyn 58 M2,
Lemari Arsip R. PPTK, Partisi Lt. 2,
Kursi Eselon III 2 Unit, Kursi Eselon
IV 7 Unit, Meja Rapat 1 Unit, Kursi
Rapat 18 Unit dan Kursi Hadap 18 Unit
1 Gedung
149.650.000,00
274.650.000,00
125.000.000,00
83,53
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
0,00
192.150.000,00
249.150.000,00
57.000.000,00
29,66
Kota Tangerang
Karpet
Camera Digital
Proyektor
AC 2 PK
Teralis
1 Unit
Kota Tangerang
1 Unit
Kota Tangerang
Kota Tangerang
350 M2
13 Unit
2 Unit
10 Unit
150 M2
5.500.000,00
5.500.000,00
0,00
25.000.000,00
225.000.000,00
200.000.000,00
800,00
262.650.000,00
231.300.000,00
(31.350.000,00)
(11,94)
Kota Tangerang
5 Kendaraan Operasional Roda Empat
dan 27 Roda Dua
3 Jenis Perlengkapan Kantor
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 Paket
200.000.000,00
317.713.000,00
117.713.000,00
58,86
Kota Tangerang
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
2 Unit Kendaraan DInas Operasional
Roda 4
1 Paket
17.980.000,00
217.980.000,00
200.000.000,00
Kota Tangerang
PDH 17 Stel dan PDL 17 Stel
40.004.400,00
40.004.400,00
0,00
0,00
124.999.000,00
170.029.000,00
124.999.000,00
124.999.000,00
0,00
0,00
45.030.000,00
45.030.000,00
0,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
6
8 Unit Kantor, 2640 OHB, 12 Bulan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
20.
01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Kota Tangerang
7 Unit
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Kota Tangerang
114 stel
0
0,00
1.112,35
Hal 3 dari 5
1
2
05.
05.
13.
3
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap
Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
dan Kelurahan
4
5
6
375.824.000,00
7
271.963.000,00
8=7-6
9
Kota Tangerang
4 Kegiatan
109.340.000,00
82.340.000,00
(27.000.000,00)
(24,69)
Kota Tangerang
4 Kegiatan
266.484.000,00
189.623.000,00
(76.861.000,00)
(28,84)
359.715.000,00
252.241.250,00
Kota Tangerang
4 Buku
10.750.000,00
10.750.000,00
0,00
06.
Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
6 Buku
78.800.000,00
45.300.000,00
(33.500.000,00)
09.
Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
4 Buku
10.750.000,00
10.750.000,00
0,00
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Kota Tangerang
34 Buku
189.505.000,00
115.531.250,00
(73.973.750,00)
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
Kota Tangerang
8 Buku
37.660.000,00
37.660.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
0,00
02.
03.
04.
Kota Tangerang
4 Buku
10.750.000,00
10.750.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
4 Buku
10.750.000,00
10.750.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
4 Buku
10.750.000,00
10.750.000,00
0,00
0,00
( 1.02. ) - Kesehatan
25.
56.
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Posyandu
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan Data/
15.
Informasi
34.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
35.
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
47.
Pendataan Sarana Prasarana
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan
21.
Daerah
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
99.
Penyusunan Renja SKPD
( 1.07. ) - Perhubungan
Program Pembangunan Peningkatan
19.
dan Pengamanan Lalu Lintas
06.
Pembangunan Penerangan Jalan Umum
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
05.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP
06.
Kota Tangerang
-
Kota Tangerang
Kota Tangerang
-
4 Unit
0,00
(42,51)
0,00
(39,04)
200.000.000,00
0
200.000.000,00
128.075.000,00
189.075.000,00
10 Buku
57.075.000,00
57.075.000,00
0,00
0,00
7 Paket
71.000.000,00
71.000.000,00
0,00
0,00
61.000.000,00
61.000.000,00
0,00
3 jenis
1 Kegiatan Musrenbang Kecamatan dan
7 Kegiatan Musrenbang Kelurahan
10 Buku
0
206.122.200,00
206.122.200,00
154.801.000,00
154.801.000,00
0,00
0,00
51.321.200,00
51.321.200,00
0,00
0,00
2.119.200.000,00
0,00
2.119.200.000,00
Kota Tangerang
7 Paket
0
2.119.200.000,00
Hal 4 dari 5
1
2
15.
12.
3
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Pengembangan Model
24.
Operasional BKB-Posyandu-PADU
11.
Pemberdayaan Kader Posyandu
4
Kota Tangerang
-
5
11 Kegiatan
4 Kegiatan
6
268.200.000,00
7
268.200.000,00
268.200.000,00
268.200.000,00
709.454.000,00
709.454.000,00
709.454.000,00
709.454.000,00
246.375.000,00
246.375.000,00
246.375.000,00
246.375.000,00
194.222.500,00
194.222.500,00
194.222.500,00
194.222.500,00
769.823.800,00
882.023.800,00
769.823.800,00
882.023.800,00
42.200.000,00
5.250.000,00
42.200.000,00
5.250.000,00
1.027.558.000,00
1.027.558.000,00
1.027.558.000,00
1.027.558.000,00
8=7-6
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112.200.000,00
14,57
(36.950.000,00)
(87,56)
( 1.13. ) - Sosial
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota
Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Peran Serta
16.
Kepemudaan
18.
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat
Kota dan Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pemeliharaan kantrantibmas
16.
dan pencegahan tindak kriminal
06.
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan
Daerah
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pencegahan dini dan
22.
penanggulangan korban bencana alam
04.
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan
sementara
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
21.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Penataan Daerah Otonomi
27.
Baru
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
Kota Tangerang
( 1.24. ) - Kearsipan
16.
24.
Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
Digitalisasi Kearsipan SKPD
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program kerjasama informasi dan
18.
media massa
13.
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
-
Kota Tangerang
40 Orang
25 Orang
144 Kegiatan
1 Paket
1 Jenis
1 Paket
14 Paket
Jumlah
0,00
0,00
117.713.000,00
117.713.000,00
0
(117.713.000,00)
(100,00)
46.000.000,00
46.000.000,00
46.000.000,00
46.000.000,00
0,00
0,00
7.870.326.700,00
12.532.406.950,00
4.662.080.250,00
59,24
Hal 5 dari 5
1
2
3
4
5
6
7
8=7-6
Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
H. UBAIDILLAH ANSAR, S.Sos, M.Si
NIP. 196504201992021002
9
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
:
1.20.17. - Kecamatan Neglasari
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
01.
01.
Uraian
3
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
5
4
Kota Tangerang
48 HOK
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Kota Tangerang
03.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
1 Jenis
08.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
8 line Listrik, 8 line Telp & 2 line PDAM
, Internet Kecamatan12 bulan, Internet
Kelurahan 3 Bulan
3 Kegiatan
Kota Tangerang
2640 OH
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kota Tangerang
56 Unit
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Tangerang
47 Jenis ( 3902 Buah ) ATK dan 600
Lembar Benda Pos
8 Unit Kantor, 15 Jenis Barang, 12 Bulan
Kota Tangerang
10 Jenis alat - alat listrik
Kota Tangerang
Komputer/PC 17 Unit, Printer A3 1
Unit dan Printer A4 10 Unit
1.475 Buah
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kota Tangerang
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Kota Tangerang
06.
12.
13.
14.
19.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
1584 Exp Koran lokal dan 528 Exp
Koran Nasional ( Kecamatan ) 3696 Exp
Kelurahan
684 galon air mineral, 5.400 dus untuk
rapat dan 1.300 untuk tamu
139 perjalanan dinas
TKK : 1 Org x 12 Bln
THL : 24 Org x 12 Bln
Sebelum
perubahan
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
6
7
Bertambah/
(berkurang)
(Rp)
%
8=7-6
9
2.009.060.800,00
2.422.345.800,00
1.920.000,00
1.920.000,00
0,00
0,00
210.600.000,00
210.600.000,00
0,00
0,00
36.080.000,00
36.080.000,00
0,00
0,00
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0,00
224.400.000,00
224.400.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
241.008.000,00
241.008.000,00
0,00
0,00
112.576.200,00
112.576.200,00
0,00
0,00
59.013.600,00
59.013.600,00
0,00
0,00
153.050.000,00
296.425.000,00
143.375.000,00
93,68
51.258.000,00
51.258.000,00
0,00
0,00
18.480.000,00
18.480.000,00
0,00
0,00
123.375.000,00
123.375.000,00
0,00
0,00
162.740.000,00
208.250.000,00
45.510.000,00
27,96
353.160.000,00
577.560.000,00
224.400.000,00
63,54
Hal 2 dari 5
1
2
3
4
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
05.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Tangerang
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Tangerang
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kota Tangerang
10.
Pengadaan Meubelair
Kota Tangerang
11.
Penyediaan Jasa Sewa Gedung
Kantor/Rumah Dinas/Jabatan
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kota Tangerang
21.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir
Pengadaan Pakaian Dinas Tramtib
02.
13.
26.
42.
44.
45.
80.
Kota Tangerang
5
Mobil Pick Up Operasional Tramtib 1
Unit dan Motor 12 Unit
Sound System Aula 8 Paket, Public
Address 1 Paket, Sound system oudoor
1 Paket, Komputer 9 Unit, Laptop 8
Unit, Mesin Biopori 10 Unit, IP
Camera/CCTV 5 Unit, Proyektor 1
Unit, Layar Proyektor 1 Unit, Camera
SLR 1 Unit, Scanner 1 Unit, Printer 14
Unit, TV 1 Unit, Home Theater 1 Paket
dan Genset 8 Unit
1 Paket
8=7-6
9
224.400.000,00
7
224.400.000,00
1.244.984.400,00
3.322.347.400,00
1.000.000,00
530.000.000,00
529.000.000,00
52.900,00
200.000.000,00
1.080.000.000,00
880.000.000,00
440,00
0,00
0,00
88.050.000,00
88.050.000,00
0,00
0,00
Meubelair Camat 1 Set, Lemari Buku 2
Unit, Meja Kerja 4 Unit, Gordyn 58 M2,
Lemari Arsip R. PPTK, Partisi Lt. 2,
Kursi Eselon III 2 Unit, Kursi Eselon
IV 7 Unit, Meja Rapat 1 Unit, Kursi
Rapat 18 Unit dan Kursi Hadap 18 Unit
1 Gedung
149.650.000,00
274.650.000,00
125.000.000,00
83,53
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
0,00
192.150.000,00
249.150.000,00
57.000.000,00
29,66
Kota Tangerang
Karpet
Camera Digital
Proyektor
AC 2 PK
Teralis
1 Unit
Kota Tangerang
1 Unit
Kota Tangerang
Kota Tangerang
350 M2
13 Unit
2 Unit
10 Unit
150 M2
5.500.000,00
5.500.000,00
0,00
25.000.000,00
225.000.000,00
200.000.000,00
800,00
262.650.000,00
231.300.000,00
(31.350.000,00)
(11,94)
Kota Tangerang
5 Kendaraan Operasional Roda Empat
dan 27 Roda Dua
3 Jenis Perlengkapan Kantor
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 Paket
200.000.000,00
317.713.000,00
117.713.000,00
58,86
Kota Tangerang
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
2 Unit Kendaraan DInas Operasional
Roda 4
1 Paket
17.980.000,00
217.980.000,00
200.000.000,00
Kota Tangerang
PDH 17 Stel dan PDL 17 Stel
40.004.400,00
40.004.400,00
0,00
0,00
124.999.000,00
170.029.000,00
124.999.000,00
124.999.000,00
0,00
0,00
45.030.000,00
45.030.000,00
0,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
6
8 Unit Kantor, 2640 OHB, 12 Bulan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
20.
01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Kota Tangerang
7 Unit
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Kota Tangerang
114 stel
0
0,00
1.112,35
Hal 3 dari 5
1
2
05.
05.
13.
3
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap
Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
dan Kelurahan
4
5
6
375.824.000,00
7
271.963.000,00
8=7-6
9
Kota Tangerang
4 Kegiatan
109.340.000,00
82.340.000,00
(27.000.000,00)
(24,69)
Kota Tangerang
4 Kegiatan
266.484.000,00
189.623.000,00
(76.861.000,00)
(28,84)
359.715.000,00
252.241.250,00
Kota Tangerang
4 Buku
10.750.000,00
10.750.000,00
0,00
06.
Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
6 Buku
78.800.000,00
45.300.000,00
(33.500.000,00)
09.
Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
4 Buku
10.750.000,00
10.750.000,00
0,00
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Kota Tangerang
34 Buku
189.505.000,00
115.531.250,00
(73.973.750,00)
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
Kota Tangerang
8 Buku
37.660.000,00
37.660.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
0,00
02.
03.
04.
Kota Tangerang
4 Buku
10.750.000,00
10.750.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
4 Buku
10.750.000,00
10.750.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
4 Buku
10.750.000,00
10.750.000,00
0,00
0,00
( 1.02. ) - Kesehatan
25.
56.
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Posyandu
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan Data/
15.
Informasi
34.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
35.
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
47.
Pendataan Sarana Prasarana
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan
21.
Daerah
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
99.
Penyusunan Renja SKPD
( 1.07. ) - Perhubungan
Program Pembangunan Peningkatan
19.
dan Pengamanan Lalu Lintas
06.
Pembangunan Penerangan Jalan Umum
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
05.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP
06.
Kota Tangerang
-
Kota Tangerang
Kota Tangerang
-
4 Unit
0,00
(42,51)
0,00
(39,04)
200.000.000,00
0
200.000.000,00
128.075.000,00
189.075.000,00
10 Buku
57.075.000,00
57.075.000,00
0,00
0,00
7 Paket
71.000.000,00
71.000.000,00
0,00
0,00
61.000.000,00
61.000.000,00
0,00
3 jenis
1 Kegiatan Musrenbang Kecamatan dan
7 Kegiatan Musrenbang Kelurahan
10 Buku
0
206.122.200,00
206.122.200,00
154.801.000,00
154.801.000,00
0,00
0,00
51.321.200,00
51.321.200,00
0,00
0,00
2.119.200.000,00
0,00
2.119.200.000,00
Kota Tangerang
7 Paket
0
2.119.200.000,00
Hal 4 dari 5
1
2
15.
12.
3
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Pengembangan Model
24.
Operasional BKB-Posyandu-PADU
11.
Pemberdayaan Kader Posyandu
4
Kota Tangerang
-
5
11 Kegiatan
4 Kegiatan
6
268.200.000,00
7
268.200.000,00
268.200.000,00
268.200.000,00
709.454.000,00
709.454.000,00
709.454.000,00
709.454.000,00
246.375.000,00
246.375.000,00
246.375.000,00
246.375.000,00
194.222.500,00
194.222.500,00
194.222.500,00
194.222.500,00
769.823.800,00
882.023.800,00
769.823.800,00
882.023.800,00
42.200.000,00
5.250.000,00
42.200.000,00
5.250.000,00
1.027.558.000,00
1.027.558.000,00
1.027.558.000,00
1.027.558.000,00
8=7-6
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112.200.000,00
14,57
(36.950.000,00)
(87,56)
( 1.13. ) - Sosial
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota
Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Peran Serta
16.
Kepemudaan
18.
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat
Kota dan Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pemeliharaan kantrantibmas
16.
dan pencegahan tindak kriminal
06.
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan
Daerah
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pencegahan dini dan
22.
penanggulangan korban bencana alam
04.
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan
sementara
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
21.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Penataan Daerah Otonomi
27.
Baru
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
Kota Tangerang
( 1.24. ) - Kearsipan
16.
24.
Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
Digitalisasi Kearsipan SKPD
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program kerjasama informasi dan
18.
media massa
13.
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
-
Kota Tangerang
40 Orang
25 Orang
144 Kegiatan
1 Paket
1 Jenis
1 Paket
14 Paket
Jumlah
0,00
0,00
117.713.000,00
117.713.000,00
0
(117.713.000,00)
(100,00)
46.000.000,00
46.000.000,00
46.000.000,00
46.000.000,00
0,00
0,00
7.870.326.700,00
12.532.406.950,00
4.662.080.250,00
59,24
Hal 5 dari 5
1
2
3
4
5
6
7
8=7-6
Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
H. UBAIDILLAH ANSAR, S.Sos, M.Si
NIP. 196504201992021002
9