File 34 Kec Neglasari
Hal 1 dari 3
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.17. - Kecamatan Neglasari
Program
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Kegiatan
2
Uraian
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
48 HOK
Tahun 2017
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
61.920.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2016
2.564.765.520,00
1.920.000,00
2.626.685.520,00
1.920.000,00
8 Line Listrik, 8 Line
Telp, 1 Line PDAM, 12
Bulan
5 Buah STNK Roda 4
dan 31 Buah STNK Roda
2
3 orang di Kecamatan
dan 7 orang di Kelurahan
87 Unit
245.789.620,00
245.789.620,00
15.250.000,00
15.250.000,00
312.000.000,00
312.000.000,00
46.400.000,00
46.400.000,00
52 Jenis ( 5838 Buah )
ATK dan 3660 Lembar
Benda Pos
15 jenis barang, 107.096
lembar fotokopi
11 jenis alat-alat listrik
377.216.400,00
377.216.400,00
168.910.700,00
168.910.700,00
47.572.800,00
47.572.800,00
21 jenis peralatan
kebersihan
5928 Exp Koran Lokal,
Nasional, Majalah &
Tabloid ( Kecamatan ) &
7392 Exp Koran Lokal
& Nasional ( Kelurahan )
1596 air galon,348 air
mineral,4340 Snack
rapat,1040 Makan Rapat
dan 168 Snack Tamu
113 perjalanan dinas
51.258.000,00
51.258.000,00
51.888.000,00
51.888.000,00
146.940.000,00
146.940.000,00
155.940.000,00
155.940.000,00
10
Hal 2 dari 3
1
2
3
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
20.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
11.
Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah
Dinas/Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
02.
22.
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
26.
63.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Pembangunan Sarana Luar Gedung Kantor
80.
Pengadaan Pakaian Dinas Tramtib
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
27.
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
Kota Tangerang
5
TKK : 1 Orang x 12
Bulan dan
THL : 24 Orang x 12
Bulan
3 Org di kecamatan dan 7
Org di kelurahan
6
60.000.000,00
7
633.600.000,00
388.435.000,00
Kota Tangerang
Kecamatan Neglasari Kota
Tangerang
Kota Tangerang
1 Unit
1 unit vacum cleaner, 1
unit steger, 1 paket
PABX, 2 unit mesin tik
4 buah Meja Kerja, 2
buah Sofa Tamu Ruang
Camat
2 gedung
22.500.000,00
8 unit
30.500.000,00
5 Kendaraan Operasional
Roda Empat dan 31
Kendaraan Operasional
Roda Dua
3 jenis perlengkapan
kantor
48 M2
10 stel PDH dan 10 stel
PDL
Kota Tangerang
244 RT dan 50 RW
Kota Tangerang
545 orang (125 peserta di
Kecamatan, 420 peserta
di Kelurahan)
8
9=6+7+8
693.600.000,00
312.000.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
19.
4
312.000.000,00
705.990.000,00
1.094.425.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
27.190.000,00
27.190.000,00
80.800.000,00
80.800.000,00
22.500.000,00
148.000.000,00
178.500.000,00
279.150.000,00
279.150.000,00
31.260.000,00
31.260.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
25.025.000,00
25.025.000,00
801.224.840,00
801.224.840,00
801.224.840,00
801.224.840,00
68.396.000,00
68.396.000,00
68.396.000,00
68.396.000,00
306.030.000,00
306.030.000,00
306.030.000,00
306.030.000,00
328.570.000,00
328.570.000,00
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
Kota Tangerang
55 Orang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
10
Hal 3 dari 3
1
2
18.
3
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan
4
5
Kota Tangerang
6
75 Orang
7
8
9=6+7+8
328.570.000,00
328.570.000,00
777.780.000,00
777.780.000,00
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
22.
03.
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk
dari ancaman/ korban bencana alam
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
06.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Kota Tangerang
144 Kegiatan
150 nasi kotak, 75 dus
mie instan, 60 dus air
mineral
Kota Tangerang
Kota Tangerang
14 Paket
Jumlah
61.920.000,00
777.780.000,00
777.780.000,00
10.950.000,00
10.950.000,00
10.950.000,00
10.950.000,00
50.600.000,00
50.600.000,00
50.600.000,00
50.600.000,00
5.296.751.360,00
705.990.000,00
6.064.661.360,00
Tangerang,
September 2015
Camat Neglasari
H. UBAIDILLAH ANSAR, S.Sos, M.Si
NIP. 196504201992021002
10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.17. - Kecamatan Neglasari
Program
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Kegiatan
2
Uraian
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
48 HOK
Tahun 2017
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
61.920.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2016
2.564.765.520,00
1.920.000,00
2.626.685.520,00
1.920.000,00
8 Line Listrik, 8 Line
Telp, 1 Line PDAM, 12
Bulan
5 Buah STNK Roda 4
dan 31 Buah STNK Roda
2
3 orang di Kecamatan
dan 7 orang di Kelurahan
87 Unit
245.789.620,00
245.789.620,00
15.250.000,00
15.250.000,00
312.000.000,00
312.000.000,00
46.400.000,00
46.400.000,00
52 Jenis ( 5838 Buah )
ATK dan 3660 Lembar
Benda Pos
15 jenis barang, 107.096
lembar fotokopi
11 jenis alat-alat listrik
377.216.400,00
377.216.400,00
168.910.700,00
168.910.700,00
47.572.800,00
47.572.800,00
21 jenis peralatan
kebersihan
5928 Exp Koran Lokal,
Nasional, Majalah &
Tabloid ( Kecamatan ) &
7392 Exp Koran Lokal
& Nasional ( Kelurahan )
1596 air galon,348 air
mineral,4340 Snack
rapat,1040 Makan Rapat
dan 168 Snack Tamu
113 perjalanan dinas
51.258.000,00
51.258.000,00
51.888.000,00
51.888.000,00
146.940.000,00
146.940.000,00
155.940.000,00
155.940.000,00
10
Hal 2 dari 3
1
2
3
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
20.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
11.
Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah
Dinas/Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
02.
22.
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
26.
63.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Pembangunan Sarana Luar Gedung Kantor
80.
Pengadaan Pakaian Dinas Tramtib
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
27.
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
Kota Tangerang
5
TKK : 1 Orang x 12
Bulan dan
THL : 24 Orang x 12
Bulan
3 Org di kecamatan dan 7
Org di kelurahan
6
60.000.000,00
7
633.600.000,00
388.435.000,00
Kota Tangerang
Kecamatan Neglasari Kota
Tangerang
Kota Tangerang
1 Unit
1 unit vacum cleaner, 1
unit steger, 1 paket
PABX, 2 unit mesin tik
4 buah Meja Kerja, 2
buah Sofa Tamu Ruang
Camat
2 gedung
22.500.000,00
8 unit
30.500.000,00
5 Kendaraan Operasional
Roda Empat dan 31
Kendaraan Operasional
Roda Dua
3 jenis perlengkapan
kantor
48 M2
10 stel PDH dan 10 stel
PDL
Kota Tangerang
244 RT dan 50 RW
Kota Tangerang
545 orang (125 peserta di
Kecamatan, 420 peserta
di Kelurahan)
8
9=6+7+8
693.600.000,00
312.000.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
19.
4
312.000.000,00
705.990.000,00
1.094.425.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
27.190.000,00
27.190.000,00
80.800.000,00
80.800.000,00
22.500.000,00
148.000.000,00
178.500.000,00
279.150.000,00
279.150.000,00
31.260.000,00
31.260.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
25.025.000,00
25.025.000,00
801.224.840,00
801.224.840,00
801.224.840,00
801.224.840,00
68.396.000,00
68.396.000,00
68.396.000,00
68.396.000,00
306.030.000,00
306.030.000,00
306.030.000,00
306.030.000,00
328.570.000,00
328.570.000,00
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
Kota Tangerang
55 Orang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
10
Hal 3 dari 3
1
2
18.
3
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan
4
5
Kota Tangerang
6
75 Orang
7
8
9=6+7+8
328.570.000,00
328.570.000,00
777.780.000,00
777.780.000,00
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
22.
03.
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk
dari ancaman/ korban bencana alam
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
06.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Kota Tangerang
144 Kegiatan
150 nasi kotak, 75 dus
mie instan, 60 dus air
mineral
Kota Tangerang
Kota Tangerang
14 Paket
Jumlah
61.920.000,00
777.780.000,00
777.780.000,00
10.950.000,00
10.950.000,00
10.950.000,00
10.950.000,00
50.600.000,00
50.600.000,00
50.600.000,00
50.600.000,00
5.296.751.360,00
705.990.000,00
6.064.661.360,00
Tangerang,
September 2015
Camat Neglasari
H. UBAIDILLAH ANSAR, S.Sos, M.Si
NIP. 196504201992021002
10