1 08 0100 Badan Lingkungan Hidup
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 08
ORGANISASI
: 1 08 0100 Badan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 08 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 08 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
7,479,458,535.00
(1,020,541,465.00)
(12.01)
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
8,500,000,000 .00
7,479,458,535.00
(1,020,541,465.00)
(12.01)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
8,500,000,000 .00
7,479,458,535.00
(1,020,541,465.00)
(12.01)
5,681,437,197 .00
4,581,122,025.00
(1,100,315,172.00)
(19.37)
5,681,437,197 .00
4,581,122,025.00
(1,100,315,172.00)
(19.37)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
8,500,000,000 .00
5
1 08 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1
Halaman 1 dari 6
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 08
ORGANISASI
: 1 08 0100 Badan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 08 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 08 01 0002 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 08 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
281,044,000 .00
215,136,000.00
(65,908,000.00)
(23.45)
1 08 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
923,498,525 .00
845,272,155.00
(78,226,370.00)
(8.47)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1,204,542,525.00
1,060,408,155.00
(144,134,370.00)
(11.97)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,204,542,525.00
1,060,408,155.00
(144,134,370.00)
(11.97)
148,718,000 .00
144,968,000.00
(3,750,000.00)
(2.52)
1 08 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 08 02 0003 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 08 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
79,897,110 .00
65,967,000.00
(13,930,110.00)
(17.44)
1 08 0003 5 2 3
Belanja Modal
56,303,500 .00
50,979,940.00
(5,323,560.00)
(9.46)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
284,918,610.00
261,914,940.00
(23,003,670.00)
(8.07)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
284,918,610.00
261,914,940.00
(23,003,670.00)
(8.07)
46,579,000 .00
19,732,000.00
(26,847,000.00)
(57.64)
206,338,419 .00
87,053,990.00
(119,284,429.00)
(57.81)
45,706,265 .00
8,415,000.00
(37,291,265.00)
(81.59)
1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0009 - Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan
1 01 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 01 0009 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan
298,623,684.00
115,200,990.00
(183,422,694.00)
(61.42)
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
298,623,684.00
115,200,990.00
(183,422,694.00)
(61.42)
1 08 16 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 08 16 0001 - Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
1 08 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
118,134,000 .00
109,460,000.00
(8,674,000.00)
(7.34)
1 08 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
416,286,325 .00
351,530,720.00
(64,755,605.00)
(15.56)
1 08 0001 5 2 3
Belanja Modal
8,679,000 .00
7,205,000.00
(1,474,000.00)
(16.98)
468,195,720.00
(74,903,605.00)
(13.79)
Jumlah Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
543,099,325.00
2
Halaman 2 dari 6
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 08
ORGANISASI
: 1 08 0100 Badan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 08 16 0004 - Pengendalian Pencemaran Kawasan Pesisir dan Laut
1 08 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengendalian Pencemaran Kawasan Pesisir dan Laut
50,680,000 .00
38,279,800.00
(12,400,200.00)
(24.47)
272,991,685 .00
238,304,010.00
(34,687,675.00)
(12.71)
41,382,715 .00
41,376,500.00
(6,215.00)
(0.02)
317,960,310.00
(47,094,090.00)
(12.90)
365,054,400.00
1 08 16 0005 - Pelaksanaan Car Free Day
1 08 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
228,996,000 .00
185,751,200.00
(43,244,800.00)
(18.88)
1 08 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
380,360,388 .00
327,925,695.00
(52,434,693.00)
(13.79)
1 08 0005 5 2 3
Belanja Modal
5,500,000 .00
5,500,000.00
0.00
0.00
519,176,895.00
(95,679,493.00)
(15.56)
Jumlah Pelaksanaan Car Free Day
614,856,388.00
1 08 16 0006 - Pendataan dan Pembinaan Kegiatan/Usaha Penghasil dan Pengguna Limbah B3
1 08 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
110,888,000 .00
95,892,140.00
(14,995,860.00)
(13.52)
1 08 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
243,342,428 .00
209,983,370.00
(33,359,058.00)
(13.71)
305,875,510.00
(48,354,918.00)
(13.65)
Jumlah Pendataan dan Pembinaan Kegiatan/Usaha Penghasil dan Pengguna Limbah B3
354,230,428.00
1 08 16 0007 - Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
1 08 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
201,469,000 .00
162,382,000.00
(39,087,000.00)
(19.40)
1 08 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
447,832,290 .00
395,136,270.00
(52,696,020.00)
(11.77)
1 08 0007 5 2 3
Belanja Modal
4,537,500 .00
4,125,000.00
(412,500.00)
(9.09)
561,643,270.00
(92,195,520.00)
(14.10)
75,746,000 .00
53,079,000.00
(22,667,000.00)
(29.93)
109,006,350 .00
98,151,555.00
(10,854,795.00)
(9.96)
151,230,555.00
(33,521,795.00)
(18.14)
73,836,000 .00
68,344,000.00
(5,492,000.00)
(7.44)
296,384,720 .00
278,876,950.00
(17,507,770.00)
(5.91)
Jumlah Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
653,838,790.00
1 08 16 0008 - Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
1 08 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
184,752,350.00
1 08 16 0010 - Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
1 08 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
3
Halaman 3 dari 6
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 08
ORGANISASI
: 1 08 0100 Badan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
(Rp)
3
4
5=4-3
Belanja Modal
Jumlah Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
DASAR HUKUM
REALISASI
2
1 08 0010 5 2 3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
75,136,655 .00
%
6
74,360,000.00
(776,655.00)
(1.03)
421,580,950.00
(23,776,425.00)
(5.34)
31,762,000 .00
12,836,000.00
(18,926,000.00)
(59.59)
426,954,604 .00
335,419,142.00
(91,535,462.00)
(21.44)
348,255,142.00
(110,461,462.00)
(24.08)
445,357,375.00
7
1 08 16 0011 - Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
1 08 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
458,716,604.00
1 08 16 0016 - Pengelolaan Kualitas Air
1 08 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
40,632,000 .00
33,432,000.00
(7,200,000.00)
(17.72)
1 08 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
80,162,030 .00
65,640,840.00
(14,521,190.00)
(18.11)
99,072,840.00
(21,721,190.00)
(17.98)
Jumlah Pengelolaan Kualitas Air
120,794,030.00
1 08 16 0017 - Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup
1 08 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
157,314,000 .00
82,120,000.00
(75,194,000.00)
(47.80)
1 08 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
595,066,674 .00
431,722,660.00
(163,344,014.00)
(27.45)
1 08 0017 5 2 3
Belanja Modal
89,436,270 .00
88,177,210.00
(1,259,060.00)
(1.41)
602,019,870.00
(239,797,074.00)
(28.49)
174,540,000 .00
149,773,000.00
(24,767,000.00)
(14.19)
1,040,385,683 .00
958,582,623.00
(81,803,060.00)
(7.86)
82,225,000 .00
76,395,000.00
(5,830,000.00)
(7.09)
1,184,750,623.00
(112,400,060.00)
(8.67)
Jumlah Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup
841,816,944.00
1 08 16 0018 - Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien
1 08 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0018 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien
1,297,150,683.00
1 08 16 0019 - Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
1 08 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
105,198,000 .00
88,322,000.00
(16,876,000.00)
(16.04)
1 08 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
394,640,327 .00
352,245,775.00
(42,394,552.00)
(10.74)
1 08 0019 5 2 3
Belanja Modal
43,686,280 .00
43,010,000.00
(676,280.00)
(1.55)
483,577,775.00
(59,946,832.00)
(11.03)
Jumlah Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
543,524,607.00
1 08 16 0020 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem
4
Halaman 4 dari 6
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 08
ORGANISASI
: 1 08 0100 Badan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Belanja Pegawai
1 08 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
2
1 08 0020 5 2 1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
%
6
7
6,500,000 .00
6,500,000.00
0.00
0.00
210,258,107 .00
182,762,345.00
(27,495,762.00)
(13.08)
189,262,345.00
(27,495,762.00)
(12.68)
216,758,107.00
1 08 16 0021 - Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup
1 08 0021 5 2 1
Belanja Pegawai
120,934,000 .00
110,258,200.00
(10,675,800.00)
(8.83)
1 08 0021 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
649,469,478 .00
467,673,831.00
(181,795,647.00)
(27.99)
577,932,031.00
(192,471,447.00)
(24.98)
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup
770,403,478.00
1 08 16 0022 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Air
1 08 0022 5 2 1
Belanja Pegawai
27,150,000 .00
14,458,000.00
(12,692,000.00)
(46.75)
1 08 0022 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
93,593,654 .00
76,174,540.00
(17,419,114.00)
(18.61)
1 08 0022 5 2 3
Belanja Modal
21,358,920 .00
17,501,440.00
(3,857,480.00)
(18.06)
108,133,980.00
(33,968,594.00)
(23.90)
10,320,000 .00
8,440,000.00
(1,880,000.00)
(18.22)
264,709,518 .00
172,623,500.00
(92,086,018.00)
(34.79)
1,728,975,588 .00
1,688,290,000.00
(40,685,588.00)
(2.35)
1,869,353,500.00
(134,651,606.00)
(6.72)
163,796,000 .00
74,810,000.00
(88,986,000.00)
(54.33)
1,025,728,877 .00
765,100,932.00
(260,627,945.00)
(25.41)
100,308,604 .00
84,458,000.00
(15,850,604.00)
(15.80)
1,289,833,481.00
924,368,932.00
(365,464,549.00)
(28.33)
10,846,294,670.00
9,132,390,248.00
(1,713,904,422.00)
(15.80)
108,092,000.00
(21,414,000.00)
(16.54)
Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Air
142,102,574.00
1 08 16 0027 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup (DAK Bidang Lingkungan Hidup)
1 08 0027 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0027 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0027 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup (DAK Bidang Lingkungan
Hidup)
2,004,005,106.00
1 08 16 0030 - Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan
1 08 0030 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0030 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0030 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan
Jumlah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0014 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dari Retribusi Ijin Gangguan
1 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
129,506,000 .00
5
Halaman 5 dari 6
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 08
ORGANISASI
: 1 08 0100 Badan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
1 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0014 5 2 3
Belanja Modal
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
4
5=4-3
%
6
179,484,593 .00
135,394,090.00
(44,090,503.00)
(24.57)
55,239,140 .00
43,891,760.00
(11,347,380.00)
(20.54)
Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dari Retribusi Ijin
Gangguan
364,229,733.00
287,377,850.00
(76,851,883.00)
(21.10)
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
364,229,733.00
287,377,850.00
(76,851,883.00)
(21.10)
Jumlah Belanja Langsung
12,998,609,222 .00
10,857,292,183.00
(2,141,317,039.00)
(16.47)
JUMLAH BELANJA DAERAH
18,680,046,419 .00
15,438,414,208.00
(3,241,632,211.00)
(17.35)
(7,958,955,673.00)
2,221,090,746.00
(21.82)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(10,180,046,419).00
6
7
Halaman 6 dari 6
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 08
ORGANISASI
: 1 08 0100 Badan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 08 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 08 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
7,479,458,535.00
(1,020,541,465.00)
(12.01)
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
8,500,000,000 .00
7,479,458,535.00
(1,020,541,465.00)
(12.01)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
8,500,000,000 .00
7,479,458,535.00
(1,020,541,465.00)
(12.01)
5,681,437,197 .00
4,581,122,025.00
(1,100,315,172.00)
(19.37)
5,681,437,197 .00
4,581,122,025.00
(1,100,315,172.00)
(19.37)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
8,500,000,000 .00
5
1 08 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1
Halaman 1 dari 6
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 08
ORGANISASI
: 1 08 0100 Badan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 08 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 08 01 0002 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 08 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
281,044,000 .00
215,136,000.00
(65,908,000.00)
(23.45)
1 08 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
923,498,525 .00
845,272,155.00
(78,226,370.00)
(8.47)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1,204,542,525.00
1,060,408,155.00
(144,134,370.00)
(11.97)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,204,542,525.00
1,060,408,155.00
(144,134,370.00)
(11.97)
148,718,000 .00
144,968,000.00
(3,750,000.00)
(2.52)
1 08 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 08 02 0003 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 08 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
79,897,110 .00
65,967,000.00
(13,930,110.00)
(17.44)
1 08 0003 5 2 3
Belanja Modal
56,303,500 .00
50,979,940.00
(5,323,560.00)
(9.46)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
284,918,610.00
261,914,940.00
(23,003,670.00)
(8.07)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
284,918,610.00
261,914,940.00
(23,003,670.00)
(8.07)
46,579,000 .00
19,732,000.00
(26,847,000.00)
(57.64)
206,338,419 .00
87,053,990.00
(119,284,429.00)
(57.81)
45,706,265 .00
8,415,000.00
(37,291,265.00)
(81.59)
1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0009 - Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan
1 01 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 01 0009 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan
298,623,684.00
115,200,990.00
(183,422,694.00)
(61.42)
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
298,623,684.00
115,200,990.00
(183,422,694.00)
(61.42)
1 08 16 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 08 16 0001 - Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
1 08 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
118,134,000 .00
109,460,000.00
(8,674,000.00)
(7.34)
1 08 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
416,286,325 .00
351,530,720.00
(64,755,605.00)
(15.56)
1 08 0001 5 2 3
Belanja Modal
8,679,000 .00
7,205,000.00
(1,474,000.00)
(16.98)
468,195,720.00
(74,903,605.00)
(13.79)
Jumlah Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
543,099,325.00
2
Halaman 2 dari 6
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 08
ORGANISASI
: 1 08 0100 Badan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 08 16 0004 - Pengendalian Pencemaran Kawasan Pesisir dan Laut
1 08 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengendalian Pencemaran Kawasan Pesisir dan Laut
50,680,000 .00
38,279,800.00
(12,400,200.00)
(24.47)
272,991,685 .00
238,304,010.00
(34,687,675.00)
(12.71)
41,382,715 .00
41,376,500.00
(6,215.00)
(0.02)
317,960,310.00
(47,094,090.00)
(12.90)
365,054,400.00
1 08 16 0005 - Pelaksanaan Car Free Day
1 08 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
228,996,000 .00
185,751,200.00
(43,244,800.00)
(18.88)
1 08 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
380,360,388 .00
327,925,695.00
(52,434,693.00)
(13.79)
1 08 0005 5 2 3
Belanja Modal
5,500,000 .00
5,500,000.00
0.00
0.00
519,176,895.00
(95,679,493.00)
(15.56)
Jumlah Pelaksanaan Car Free Day
614,856,388.00
1 08 16 0006 - Pendataan dan Pembinaan Kegiatan/Usaha Penghasil dan Pengguna Limbah B3
1 08 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
110,888,000 .00
95,892,140.00
(14,995,860.00)
(13.52)
1 08 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
243,342,428 .00
209,983,370.00
(33,359,058.00)
(13.71)
305,875,510.00
(48,354,918.00)
(13.65)
Jumlah Pendataan dan Pembinaan Kegiatan/Usaha Penghasil dan Pengguna Limbah B3
354,230,428.00
1 08 16 0007 - Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
1 08 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
201,469,000 .00
162,382,000.00
(39,087,000.00)
(19.40)
1 08 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
447,832,290 .00
395,136,270.00
(52,696,020.00)
(11.77)
1 08 0007 5 2 3
Belanja Modal
4,537,500 .00
4,125,000.00
(412,500.00)
(9.09)
561,643,270.00
(92,195,520.00)
(14.10)
75,746,000 .00
53,079,000.00
(22,667,000.00)
(29.93)
109,006,350 .00
98,151,555.00
(10,854,795.00)
(9.96)
151,230,555.00
(33,521,795.00)
(18.14)
73,836,000 .00
68,344,000.00
(5,492,000.00)
(7.44)
296,384,720 .00
278,876,950.00
(17,507,770.00)
(5.91)
Jumlah Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
653,838,790.00
1 08 16 0008 - Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
1 08 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
184,752,350.00
1 08 16 0010 - Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
1 08 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
3
Halaman 3 dari 6
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 08
ORGANISASI
: 1 08 0100 Badan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
(Rp)
3
4
5=4-3
Belanja Modal
Jumlah Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
DASAR HUKUM
REALISASI
2
1 08 0010 5 2 3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
75,136,655 .00
%
6
74,360,000.00
(776,655.00)
(1.03)
421,580,950.00
(23,776,425.00)
(5.34)
31,762,000 .00
12,836,000.00
(18,926,000.00)
(59.59)
426,954,604 .00
335,419,142.00
(91,535,462.00)
(21.44)
348,255,142.00
(110,461,462.00)
(24.08)
445,357,375.00
7
1 08 16 0011 - Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
1 08 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
458,716,604.00
1 08 16 0016 - Pengelolaan Kualitas Air
1 08 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
40,632,000 .00
33,432,000.00
(7,200,000.00)
(17.72)
1 08 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
80,162,030 .00
65,640,840.00
(14,521,190.00)
(18.11)
99,072,840.00
(21,721,190.00)
(17.98)
Jumlah Pengelolaan Kualitas Air
120,794,030.00
1 08 16 0017 - Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup
1 08 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
157,314,000 .00
82,120,000.00
(75,194,000.00)
(47.80)
1 08 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
595,066,674 .00
431,722,660.00
(163,344,014.00)
(27.45)
1 08 0017 5 2 3
Belanja Modal
89,436,270 .00
88,177,210.00
(1,259,060.00)
(1.41)
602,019,870.00
(239,797,074.00)
(28.49)
174,540,000 .00
149,773,000.00
(24,767,000.00)
(14.19)
1,040,385,683 .00
958,582,623.00
(81,803,060.00)
(7.86)
82,225,000 .00
76,395,000.00
(5,830,000.00)
(7.09)
1,184,750,623.00
(112,400,060.00)
(8.67)
Jumlah Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup
841,816,944.00
1 08 16 0018 - Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien
1 08 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0018 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien
1,297,150,683.00
1 08 16 0019 - Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
1 08 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
105,198,000 .00
88,322,000.00
(16,876,000.00)
(16.04)
1 08 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
394,640,327 .00
352,245,775.00
(42,394,552.00)
(10.74)
1 08 0019 5 2 3
Belanja Modal
43,686,280 .00
43,010,000.00
(676,280.00)
(1.55)
483,577,775.00
(59,946,832.00)
(11.03)
Jumlah Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
543,524,607.00
1 08 16 0020 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem
4
Halaman 4 dari 6
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 08
ORGANISASI
: 1 08 0100 Badan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Belanja Pegawai
1 08 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
2
1 08 0020 5 2 1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
%
6
7
6,500,000 .00
6,500,000.00
0.00
0.00
210,258,107 .00
182,762,345.00
(27,495,762.00)
(13.08)
189,262,345.00
(27,495,762.00)
(12.68)
216,758,107.00
1 08 16 0021 - Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup
1 08 0021 5 2 1
Belanja Pegawai
120,934,000 .00
110,258,200.00
(10,675,800.00)
(8.83)
1 08 0021 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
649,469,478 .00
467,673,831.00
(181,795,647.00)
(27.99)
577,932,031.00
(192,471,447.00)
(24.98)
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup
770,403,478.00
1 08 16 0022 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Air
1 08 0022 5 2 1
Belanja Pegawai
27,150,000 .00
14,458,000.00
(12,692,000.00)
(46.75)
1 08 0022 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
93,593,654 .00
76,174,540.00
(17,419,114.00)
(18.61)
1 08 0022 5 2 3
Belanja Modal
21,358,920 .00
17,501,440.00
(3,857,480.00)
(18.06)
108,133,980.00
(33,968,594.00)
(23.90)
10,320,000 .00
8,440,000.00
(1,880,000.00)
(18.22)
264,709,518 .00
172,623,500.00
(92,086,018.00)
(34.79)
1,728,975,588 .00
1,688,290,000.00
(40,685,588.00)
(2.35)
1,869,353,500.00
(134,651,606.00)
(6.72)
163,796,000 .00
74,810,000.00
(88,986,000.00)
(54.33)
1,025,728,877 .00
765,100,932.00
(260,627,945.00)
(25.41)
100,308,604 .00
84,458,000.00
(15,850,604.00)
(15.80)
1,289,833,481.00
924,368,932.00
(365,464,549.00)
(28.33)
10,846,294,670.00
9,132,390,248.00
(1,713,904,422.00)
(15.80)
108,092,000.00
(21,414,000.00)
(16.54)
Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Air
142,102,574.00
1 08 16 0027 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup (DAK Bidang Lingkungan Hidup)
1 08 0027 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0027 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0027 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup (DAK Bidang Lingkungan
Hidup)
2,004,005,106.00
1 08 16 0030 - Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan
1 08 0030 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0030 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0030 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan
Jumlah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0014 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dari Retribusi Ijin Gangguan
1 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
129,506,000 .00
5
Halaman 5 dari 6
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 08
ORGANISASI
: 1 08 0100 Badan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
1 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0014 5 2 3
Belanja Modal
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
4
5=4-3
%
6
179,484,593 .00
135,394,090.00
(44,090,503.00)
(24.57)
55,239,140 .00
43,891,760.00
(11,347,380.00)
(20.54)
Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dari Retribusi Ijin
Gangguan
364,229,733.00
287,377,850.00
(76,851,883.00)
(21.10)
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
364,229,733.00
287,377,850.00
(76,851,883.00)
(21.10)
Jumlah Belanja Langsung
12,998,609,222 .00
10,857,292,183.00
(2,141,317,039.00)
(16.47)
JUMLAH BELANJA DAERAH
18,680,046,419 .00
15,438,414,208.00
(3,241,632,211.00)
(17.35)
(7,958,955,673.00)
2,221,090,746.00
(21.82)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(10,180,046,419).00
6
7
Halaman 6 dari 6