1 08 0100 Badan Lingkungan Hidup

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 08

ORGANISASI

: 1 08 0100 Badan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 08 4000 4 1 2

Hasil Retribusi Daerah

1 08 4000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

(Rp)

%

3


4

5=4-3

6

7

7,479,458,535.00

(1,020,541,465.00)

(12.01)

0 .00

0.00

0.00


0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

8,500,000,000 .00

7,479,458,535.00

(1,020,541,465.00)

(12.01)

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

8,500,000,000 .00

7,479,458,535.00

(1,020,541,465.00)


(12.01)

5,681,437,197 .00

4,581,122,025.00

(1,100,315,172.00)

(19.37)

5,681,437,197 .00

4,581,122,025.00

(1,100,315,172.00)

(19.37)

Belanja Daerah


51

Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai

Jumlah Belanja Tidak Langsung
52

REALISASI

8,500,000,000 .00

5

1 08 5000 5 1 1

DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

2

4

BERTAMBAH / (BERKURANG)

Belanja Langsung
1

Halaman 1 dari 6

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 08

ORGANISASI

: 1 08 0100 Badan Lingkungan Hidup


Lingkungan Hidup

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)


%

3

4

5=4-3

6

2

7

1 08 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 08 01 0002 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 08 0002 5 2 1

Belanja Pegawai


281,044,000 .00

215,136,000.00

(65,908,000.00)

(23.45)

1 08 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

923,498,525 .00

845,272,155.00

(78,226,370.00)

(8.47)


Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

1,204,542,525.00

1,060,408,155.00

(144,134,370.00)

(11.97)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,204,542,525.00

1,060,408,155.00

(144,134,370.00)

(11.97)


148,718,000 .00

144,968,000.00

(3,750,000.00)

(2.52)

1 08 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 08 02 0003 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 08 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

1 08 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

79,897,110 .00

65,967,000.00

(13,930,110.00)

(17.44)

1 08 0003 5 2 3

Belanja Modal

56,303,500 .00

50,979,940.00

(5,323,560.00)

(9.46)

Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

284,918,610.00

261,914,940.00

(23,003,670.00)

(8.07)

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

284,918,610.00

261,914,940.00

(23,003,670.00)

(8.07)

46,579,000 .00

19,732,000.00

(26,847,000.00)

(57.64)

206,338,419 .00

87,053,990.00

(119,284,429.00)

(57.81)

45,706,265 .00

8,415,000.00

(37,291,265.00)

(81.59)

1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0009 - Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan
1 01 0009 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 0009 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 01 0009 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan

298,623,684.00

115,200,990.00

(183,422,694.00)

(61.42)

Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

298,623,684.00

115,200,990.00

(183,422,694.00)

(61.42)

1 08 16 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 08 16 0001 - Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
1 08 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

118,134,000 .00

109,460,000.00

(8,674,000.00)

(7.34)

1 08 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

416,286,325 .00

351,530,720.00

(64,755,605.00)

(15.56)

1 08 0001 5 2 3

Belanja Modal

8,679,000 .00

7,205,000.00

(1,474,000.00)

(16.98)

468,195,720.00

(74,903,605.00)

(13.79)

Jumlah Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura

543,099,325.00

2

Halaman 2 dari 6

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 08

ORGANISASI

: 1 08 0100 Badan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

2

7

1 08 16 0004 - Pengendalian Pencemaran Kawasan Pesisir dan Laut
1 08 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

1 08 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 08 0004 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Pengendalian Pencemaran Kawasan Pesisir dan Laut

50,680,000 .00

38,279,800.00

(12,400,200.00)

(24.47)

272,991,685 .00

238,304,010.00

(34,687,675.00)

(12.71)

41,382,715 .00

41,376,500.00

(6,215.00)

(0.02)

317,960,310.00

(47,094,090.00)

(12.90)

365,054,400.00

1 08 16 0005 - Pelaksanaan Car Free Day
1 08 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

228,996,000 .00

185,751,200.00

(43,244,800.00)

(18.88)

1 08 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

380,360,388 .00

327,925,695.00

(52,434,693.00)

(13.79)

1 08 0005 5 2 3

Belanja Modal

5,500,000 .00

5,500,000.00

0.00

0.00

519,176,895.00

(95,679,493.00)

(15.56)

Jumlah Pelaksanaan Car Free Day

614,856,388.00

1 08 16 0006 - Pendataan dan Pembinaan Kegiatan/Usaha Penghasil dan Pengguna Limbah B3
1 08 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

110,888,000 .00

95,892,140.00

(14,995,860.00)

(13.52)

1 08 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

243,342,428 .00

209,983,370.00

(33,359,058.00)

(13.71)

305,875,510.00

(48,354,918.00)

(13.65)

Jumlah Pendataan dan Pembinaan Kegiatan/Usaha Penghasil dan Pengguna Limbah B3

354,230,428.00

1 08 16 0007 - Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
1 08 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

201,469,000 .00

162,382,000.00

(39,087,000.00)

(19.40)

1 08 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

447,832,290 .00

395,136,270.00

(52,696,020.00)

(11.77)

1 08 0007 5 2 3

Belanja Modal

4,537,500 .00

4,125,000.00

(412,500.00)

(9.09)

561,643,270.00

(92,195,520.00)

(14.10)

75,746,000 .00

53,079,000.00

(22,667,000.00)

(29.93)

109,006,350 .00

98,151,555.00

(10,854,795.00)

(9.96)

151,230,555.00

(33,521,795.00)

(18.14)

73,836,000 .00

68,344,000.00

(5,492,000.00)

(7.44)

296,384,720 .00

278,876,950.00

(17,507,770.00)

(5.91)

Jumlah Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan

653,838,790.00

1 08 16 0008 - Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
1 08 0008 5 2 1

Belanja Pegawai

1 08 0008 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran

184,752,350.00

1 08 16 0010 - Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
1 08 0010 5 2 1

Belanja Pegawai

1 08 0010 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

3

Halaman 3 dari 6

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 08

ORGANISASI

: 1 08 0100 Badan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

(Rp)

3

4

5=4-3

Belanja Modal
Jumlah Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

DASAR HUKUM
REALISASI

2

1 08 0010 5 2 3

BERTAMBAH / (BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

75,136,655 .00

%
6

74,360,000.00

(776,655.00)

(1.03)

421,580,950.00

(23,776,425.00)

(5.34)

31,762,000 .00

12,836,000.00

(18,926,000.00)

(59.59)

426,954,604 .00

335,419,142.00

(91,535,462.00)

(21.44)

348,255,142.00

(110,461,462.00)

(24.08)

445,357,375.00

7

1 08 16 0011 - Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
1 08 0011 5 2 1

Belanja Pegawai

1 08 0011 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

458,716,604.00

1 08 16 0016 - Pengelolaan Kualitas Air
1 08 0016 5 2 1

Belanja Pegawai

40,632,000 .00

33,432,000.00

(7,200,000.00)

(17.72)

1 08 0016 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

80,162,030 .00

65,640,840.00

(14,521,190.00)

(18.11)

99,072,840.00

(21,721,190.00)

(17.98)

Jumlah Pengelolaan Kualitas Air

120,794,030.00

1 08 16 0017 - Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup
1 08 0017 5 2 1

Belanja Pegawai

157,314,000 .00

82,120,000.00

(75,194,000.00)

(47.80)

1 08 0017 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

595,066,674 .00

431,722,660.00

(163,344,014.00)

(27.45)

1 08 0017 5 2 3

Belanja Modal

89,436,270 .00

88,177,210.00

(1,259,060.00)

(1.41)

602,019,870.00

(239,797,074.00)

(28.49)

174,540,000 .00

149,773,000.00

(24,767,000.00)

(14.19)

1,040,385,683 .00

958,582,623.00

(81,803,060.00)

(7.86)

82,225,000 .00

76,395,000.00

(5,830,000.00)

(7.09)

1,184,750,623.00

(112,400,060.00)

(8.67)

Jumlah Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup

841,816,944.00

1 08 16 0018 - Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien
1 08 0018 5 2 1

Belanja Pegawai

1 08 0018 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 08 0018 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien

1,297,150,683.00

1 08 16 0019 - Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
1 08 0019 5 2 1

Belanja Pegawai

105,198,000 .00

88,322,000.00

(16,876,000.00)

(16.04)

1 08 0019 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

394,640,327 .00

352,245,775.00

(42,394,552.00)

(10.74)

1 08 0019 5 2 3

Belanja Modal

43,686,280 .00

43,010,000.00

(676,280.00)

(1.55)

483,577,775.00

(59,946,832.00)

(11.03)

Jumlah Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

543,524,607.00

1 08 16 0020 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem

4

Halaman 4 dari 6

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 08

ORGANISASI

: 1 08 0100 Badan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1
Belanja Pegawai

1 08 0020 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem

DASAR HUKUM
REALISASI

(Rp)

3

4

5=4-3

2

1 08 0020 5 2 1

BERTAMBAH / (BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

%
6

7

6,500,000 .00

6,500,000.00

0.00

0.00

210,258,107 .00

182,762,345.00

(27,495,762.00)

(13.08)

189,262,345.00

(27,495,762.00)

(12.68)

216,758,107.00

1 08 16 0021 - Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup
1 08 0021 5 2 1

Belanja Pegawai

120,934,000 .00

110,258,200.00

(10,675,800.00)

(8.83)

1 08 0021 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

649,469,478 .00

467,673,831.00

(181,795,647.00)

(27.99)

577,932,031.00

(192,471,447.00)

(24.98)

Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup

770,403,478.00

1 08 16 0022 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Air
1 08 0022 5 2 1

Belanja Pegawai

27,150,000 .00

14,458,000.00

(12,692,000.00)

(46.75)

1 08 0022 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

93,593,654 .00

76,174,540.00

(17,419,114.00)

(18.61)

1 08 0022 5 2 3

Belanja Modal

21,358,920 .00

17,501,440.00

(3,857,480.00)

(18.06)

108,133,980.00

(33,968,594.00)

(23.90)

10,320,000 .00

8,440,000.00

(1,880,000.00)

(18.22)

264,709,518 .00

172,623,500.00

(92,086,018.00)

(34.79)

1,728,975,588 .00

1,688,290,000.00

(40,685,588.00)

(2.35)

1,869,353,500.00

(134,651,606.00)

(6.72)

163,796,000 .00

74,810,000.00

(88,986,000.00)

(54.33)

1,025,728,877 .00

765,100,932.00

(260,627,945.00)

(25.41)

100,308,604 .00

84,458,000.00

(15,850,604.00)

(15.80)

1,289,833,481.00

924,368,932.00

(365,464,549.00)

(28.33)

10,846,294,670.00

9,132,390,248.00

(1,713,904,422.00)

(15.80)

108,092,000.00

(21,414,000.00)

(16.54)

Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Air

142,102,574.00

1 08 16 0027 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup (DAK Bidang Lingkungan Hidup)
1 08 0027 5 2 1

Belanja Pegawai

1 08 0027 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 08 0027 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup (DAK Bidang Lingkungan
Hidup)

2,004,005,106.00

1 08 16 0030 - Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan
1 08 0030 5 2 1

Belanja Pegawai

1 08 0030 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 08 0030 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan

Jumlah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1 20 17 0014 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dari Retribusi Ijin Gangguan
1 20 0014 5 2 1

Belanja Pegawai

129,506,000 .00

5

Halaman 5 dari 6

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 08

ORGANISASI

: 1 08 0100 Badan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

2

1 20 0014 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 20 0014 5 2 3

Belanja Modal

3

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI

(Rp)

4

5=4-3

%
6

179,484,593 .00

135,394,090.00

(44,090,503.00)

(24.57)

55,239,140 .00

43,891,760.00

(11,347,380.00)

(20.54)

Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dari Retribusi Ijin
Gangguan

364,229,733.00

287,377,850.00

(76,851,883.00)

(21.10)

Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

364,229,733.00

287,377,850.00

(76,851,883.00)

(21.10)

Jumlah Belanja Langsung

12,998,609,222 .00

10,857,292,183.00

(2,141,317,039.00)

(16.47)

JUMLAH BELANJA DAERAH

18,680,046,419 .00

15,438,414,208.00

(3,241,632,211.00)

(17.35)

(7,958,955,673.00)

2,221,090,746.00

(21.82)

Jumlah Surplus / (Defisit)

(10,180,046,419).00

6

7

Halaman 6 dari 6