1 08 0100 Badan Lingkungan Hidup
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 08
Lingkungan Hidup
ORGANISASI
: 1 08 0100 Badan Lingkungan Hidup
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 08 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 08 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
8.000.000.000 .00
9.509.619.328.00
1.509.619.328.00
18.87
0 .00
8.189.160.64
8.189.160.64
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
8.000.000.000 .00
9.517.808.488.64
1.517.808.488.64
18.97
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
8.000.000.000 .00
9.517.808.488.64
1.517.808.488.64
18.97
6.057.312.814 .00
5.675.384.818.00
(381.927.996.00)
(6.31)
(381.927.996.00)
(6.31)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 08 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
6.057.312.814 .00
5.675.384.818.00
Belanja Langsung
Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.126.659.300 .00
825.513.300.00
(301.146.000.00)
(26.73)
739.827.528 .00
705.907.850.00
(33.919.678.00)
(4.58)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.866.486.828 .00
1.531.421.150.00
(335.065.678.00)
(17.95)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.866.486.828 .00
1.531.421.150.00
(335.065.678.00)
(17.95)
1
2
7
1 08 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 08 01 0002 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 08 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 08 02 0003 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 08 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
139.512.500 .00
131.851.000.00
(7.661.500.00)
(5.49)
1 08 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
505.356.610 .00
442.409.669.00
(62.946.941.00)
(12.46)
1 08 0003 5 2 3
Belanja Modal
273.411.558 .00
271.367.800.00
(2.043.758.00)
(0.75)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
918.280.668 .00
845.628.469.00
(72.652.199.00)
(7.91)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
918.280.668 .00
845.628.469.00
(72.652.199.00)
(7.91)
1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0009 - Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan
1 01 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
16.150.000 .00
16.150.000.00
0.00
0.00
1 01 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
76.389.044 .00
74.838.025.00
(1.551.019.00)
(2.03)
Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan
92.539.044 .00
90.988.025.00
(1.551.019.00)
(1.68)
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
92.539.044 .00
90.988.025.00
(1.551.019.00)
(1.68)
1 08 16 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 08 16 0001 - Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
1 08 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
120.050.000 .00
113.259.000.00
(6.791.000.00)
(5.66)
1 08 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
179.267.637 .00
161.569.725.00
(17.697.912.00)
(9.87)
1 08 0001 5 2 3
Belanja Modal
1.270.500 .00
1.270.500.00
0.00
0.00
300.588.137 .00
276.099.225.00
(24.488.912.00)
(8.15)
7.200.000 .00
7.200.000.00
0.00
0.00
316.495.713 .00
188.469.920.00
(128.025.793.00)
(40.45)
Jumlah Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
1 08 16 0004 - Pengendalian Pencemaran Kawasan Pesisir dan Laut
1 08 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Pengendalian Pencemaran Kawasan Pesisir dan Laut
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
323.695.713 .00
195.669.920.00
(128.025.793.00)
(39.55)
7
1 08 16 0005 - Pelaksanaan Car Free Day
1 08 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
170.065.000 .00
160.766.500.00
(9.298.500.00)
(5.47)
1 08 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
999.815.934 .00
957.283.324.00
(42.532.610.00)
(4.25)
1 08 0005 5 2 3
Belanja Modal
218.846.669 .00
216.289.822.00
(2.556.847.00)
(1.17)
1.388.727.603 .00
1.334.339.646.00
(54.387.957.00)
(3.92)
91.060.000 .00
85.348.000.00
(5.712.000.00)
(6.27)
134.652.315 .00
126.680.810.00
(7.971.505.00)
(5.92)
225.712.315 .00
212.028.810.00
(13.683.505.00)
(6.06)
Jumlah Pelaksanaan Car Free Day
1 08 16 0006 - pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
1 08 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
1 08 16 0007 - Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
1 08 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
305.747.500 .00
253.006.000.00
(52.741.500.00)
(17.25)
1 08 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
341.862.666 .00
304.455.000.00
(37.407.666.00)
(10.94)
647.610.166 .00
557.461.000.00
(90.149.166.00)
(13.92)
41.757.500 .00
37.136.000.00
(4.621.500.00)
(11.07)
269.152.820 .00
265.068.500.00
(4.084.320.00)
(1.52)
310.910.320 .00
302.204.500.00
(8.705.820.00)
(2.80)
55.010.000 .00
49.868.500.00
(5.141.500.00)
(9.35)
126.340.455 .00
104.732.170.00
(21.608.285.00)
(17.10)
181.350.455 .00
154.600.670.00
(26.749.785.00)
(14.75)
76.215.000 .00
69.152.500.00
(7.062.500.00)
(9.27)
270.285.750 .00
159.460.291.00
(110.825.459.00)
(41.00)
22.320.265 .00
12.468.500.00
(9.851.765.00)
(44.14)
368.821.015 .00
241.081.291.00
(127.739.724.00)
(34.63)
Jumlah Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
1 08 16 0010 - Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
1 08 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
1 08 16 0016 - Pengelolaan Kualitas Air
1 08 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengelolaan Kualitas Air
1 08 16 0017 - Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup
1 08 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0017 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup
1 08 16 0018 - Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 08 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0018 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
190.467.100 .00
170.104.308.00
(20.362.792.00)
(10.69)
4.882.075.000 .00
4.880.050.000.00
(2.025.000.00)
(0.04)
5.072.542.100 .00
5.050.154.308.00
(22.387.792.00)
(0.44)
1 08 16 0019 - Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
1 08 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
143.820.000 .00
136.717.500.00
(7.102.500.00)
(4.94)
1 08 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
286.933.928 .00
238.529.915.00
(48.404.013.00)
(16.87)
430.753.928 .00
375.247.415.00
(55.506.513.00)
(12.89)
38.112.500 .00
36.252.000.00
(1.860.500.00)
(4.88)
169.143.736 .00
162.135.880.00
(7.007.856.00)
(4.14)
207.256.236 .00
198.387.880.00
(8.868.356.00)
(4.28)
Jumlah Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
1 08 16 0020 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem
1 08 0020 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem
1 08 16 0021 - Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup
1 08 0021 5 2 1
Belanja Pegawai
193.485.000 .00
179.018.500.00
(14.466.500.00)
(7.48)
1 08 0021 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
580.649.710 .00
497.064.032.00
(83.585.678.00)
(14.40)
1 08 0021 5 2 3
Belanja Modal
203.362.802 .00
191.144.070.00
(12.218.732.00)
(6.01)
977.497.512 .00
867.226.602.00
(110.270.910.00)
(11.28)
26.727.500 .00
22.132.000.00
(4.595.500.00)
(17.19)
444.442.917 .00
422.034.165.00
(22.408.752.00)
(5.04)
471.170.417 .00
444.166.165.00
(27.004.252.00)
(5.73)
151.824.940 .00
139.648.000.00
(12.176.940.00)
(8.02)
2.410.000.000 .00
267.110.750.00
(2.142.889.250.00)
(88.92)
2.561.824.940 .00
406.758.750.00
(2.155.066.190.00)
(84.12)
98.570.000 .00
92.890.500.00
(5.679.500.00)
(5.76)
687.499.230 .00
575.995.475.00
(111.503.755.00)
(16.22)
5.885.000 .00
5.885.000.00
0.00
0.00
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup
1 08 16 0022 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Air
1 08 0022 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0022 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Air
1 08 16 0027 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup (DAK Bidang Lingkungan Hidup)
1 08 0027 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0027 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup (DAK Bidang Lingkungan
Hidup)
1 08 16 0030 - Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan
1 08 0030 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0030 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0030 5 2 3
Belanja Modal
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Jumlah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan
BERTAMBAH / (BERKURANG)
791.954.230 .00
674.770.975.00
(117.183.255.00)
(14.80)
14.260.415.087 .00
11.290.197.157.00
(2.970.217.930.00)
(20.83)
7
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0014 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dari Retribusi Ijin Gangguan
1 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
192.767.500 .00
176.664.000.00
(16.103.500.00)
(8.35)
1 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
394.510.537 .00
379.476.500.00
(15.034.037.00)
(3.81)
Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dari Retribusi Ijin
Gangguan
587.278.037 .00
556.140.500.00
(31.137.537.00)
(5.30)
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
587.278.037 .00
556.140.500.00
(31.137.537.00)
(5.30)
Jumlah Belanja Langsung
17.724.999.664 .00
14.314.375.301.00
(3.410.624.363.00)
(19.24)
JUMLAH BELANJA DAERAH
23.782.312.478 .00
19.989.760.119.00
(3.792.552.359.00)
(15.95)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(15.782.312.478.00)
(10.471.951.630.36)
5.310.360.847.64
(33.65)
Halaman 5 dari 5
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 08
Lingkungan Hidup
ORGANISASI
: 1 08 0100 Badan Lingkungan Hidup
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 08 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 08 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
8.000.000.000 .00
9.509.619.328.00
1.509.619.328.00
18.87
0 .00
8.189.160.64
8.189.160.64
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
8.000.000.000 .00
9.517.808.488.64
1.517.808.488.64
18.97
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
8.000.000.000 .00
9.517.808.488.64
1.517.808.488.64
18.97
6.057.312.814 .00
5.675.384.818.00
(381.927.996.00)
(6.31)
(381.927.996.00)
(6.31)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 08 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
6.057.312.814 .00
5.675.384.818.00
Belanja Langsung
Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.126.659.300 .00
825.513.300.00
(301.146.000.00)
(26.73)
739.827.528 .00
705.907.850.00
(33.919.678.00)
(4.58)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.866.486.828 .00
1.531.421.150.00
(335.065.678.00)
(17.95)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.866.486.828 .00
1.531.421.150.00
(335.065.678.00)
(17.95)
1
2
7
1 08 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 08 01 0002 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 08 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 08 02 0003 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 08 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
139.512.500 .00
131.851.000.00
(7.661.500.00)
(5.49)
1 08 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
505.356.610 .00
442.409.669.00
(62.946.941.00)
(12.46)
1 08 0003 5 2 3
Belanja Modal
273.411.558 .00
271.367.800.00
(2.043.758.00)
(0.75)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
918.280.668 .00
845.628.469.00
(72.652.199.00)
(7.91)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
918.280.668 .00
845.628.469.00
(72.652.199.00)
(7.91)
1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0009 - Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan
1 01 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
16.150.000 .00
16.150.000.00
0.00
0.00
1 01 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
76.389.044 .00
74.838.025.00
(1.551.019.00)
(2.03)
Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan
92.539.044 .00
90.988.025.00
(1.551.019.00)
(1.68)
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
92.539.044 .00
90.988.025.00
(1.551.019.00)
(1.68)
1 08 16 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 08 16 0001 - Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
1 08 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
120.050.000 .00
113.259.000.00
(6.791.000.00)
(5.66)
1 08 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
179.267.637 .00
161.569.725.00
(17.697.912.00)
(9.87)
1 08 0001 5 2 3
Belanja Modal
1.270.500 .00
1.270.500.00
0.00
0.00
300.588.137 .00
276.099.225.00
(24.488.912.00)
(8.15)
7.200.000 .00
7.200.000.00
0.00
0.00
316.495.713 .00
188.469.920.00
(128.025.793.00)
(40.45)
Jumlah Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
1 08 16 0004 - Pengendalian Pencemaran Kawasan Pesisir dan Laut
1 08 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Pengendalian Pencemaran Kawasan Pesisir dan Laut
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
323.695.713 .00
195.669.920.00
(128.025.793.00)
(39.55)
7
1 08 16 0005 - Pelaksanaan Car Free Day
1 08 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
170.065.000 .00
160.766.500.00
(9.298.500.00)
(5.47)
1 08 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
999.815.934 .00
957.283.324.00
(42.532.610.00)
(4.25)
1 08 0005 5 2 3
Belanja Modal
218.846.669 .00
216.289.822.00
(2.556.847.00)
(1.17)
1.388.727.603 .00
1.334.339.646.00
(54.387.957.00)
(3.92)
91.060.000 .00
85.348.000.00
(5.712.000.00)
(6.27)
134.652.315 .00
126.680.810.00
(7.971.505.00)
(5.92)
225.712.315 .00
212.028.810.00
(13.683.505.00)
(6.06)
Jumlah Pelaksanaan Car Free Day
1 08 16 0006 - pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
1 08 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
1 08 16 0007 - Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
1 08 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
305.747.500 .00
253.006.000.00
(52.741.500.00)
(17.25)
1 08 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
341.862.666 .00
304.455.000.00
(37.407.666.00)
(10.94)
647.610.166 .00
557.461.000.00
(90.149.166.00)
(13.92)
41.757.500 .00
37.136.000.00
(4.621.500.00)
(11.07)
269.152.820 .00
265.068.500.00
(4.084.320.00)
(1.52)
310.910.320 .00
302.204.500.00
(8.705.820.00)
(2.80)
55.010.000 .00
49.868.500.00
(5.141.500.00)
(9.35)
126.340.455 .00
104.732.170.00
(21.608.285.00)
(17.10)
181.350.455 .00
154.600.670.00
(26.749.785.00)
(14.75)
76.215.000 .00
69.152.500.00
(7.062.500.00)
(9.27)
270.285.750 .00
159.460.291.00
(110.825.459.00)
(41.00)
22.320.265 .00
12.468.500.00
(9.851.765.00)
(44.14)
368.821.015 .00
241.081.291.00
(127.739.724.00)
(34.63)
Jumlah Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
1 08 16 0010 - Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
1 08 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
1 08 16 0016 - Pengelolaan Kualitas Air
1 08 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengelolaan Kualitas Air
1 08 16 0017 - Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup
1 08 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0017 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup
1 08 16 0018 - Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 08 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0018 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
190.467.100 .00
170.104.308.00
(20.362.792.00)
(10.69)
4.882.075.000 .00
4.880.050.000.00
(2.025.000.00)
(0.04)
5.072.542.100 .00
5.050.154.308.00
(22.387.792.00)
(0.44)
1 08 16 0019 - Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
1 08 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
143.820.000 .00
136.717.500.00
(7.102.500.00)
(4.94)
1 08 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
286.933.928 .00
238.529.915.00
(48.404.013.00)
(16.87)
430.753.928 .00
375.247.415.00
(55.506.513.00)
(12.89)
38.112.500 .00
36.252.000.00
(1.860.500.00)
(4.88)
169.143.736 .00
162.135.880.00
(7.007.856.00)
(4.14)
207.256.236 .00
198.387.880.00
(8.868.356.00)
(4.28)
Jumlah Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
1 08 16 0020 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem
1 08 0020 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem
1 08 16 0021 - Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup
1 08 0021 5 2 1
Belanja Pegawai
193.485.000 .00
179.018.500.00
(14.466.500.00)
(7.48)
1 08 0021 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
580.649.710 .00
497.064.032.00
(83.585.678.00)
(14.40)
1 08 0021 5 2 3
Belanja Modal
203.362.802 .00
191.144.070.00
(12.218.732.00)
(6.01)
977.497.512 .00
867.226.602.00
(110.270.910.00)
(11.28)
26.727.500 .00
22.132.000.00
(4.595.500.00)
(17.19)
444.442.917 .00
422.034.165.00
(22.408.752.00)
(5.04)
471.170.417 .00
444.166.165.00
(27.004.252.00)
(5.73)
151.824.940 .00
139.648.000.00
(12.176.940.00)
(8.02)
2.410.000.000 .00
267.110.750.00
(2.142.889.250.00)
(88.92)
2.561.824.940 .00
406.758.750.00
(2.155.066.190.00)
(84.12)
98.570.000 .00
92.890.500.00
(5.679.500.00)
(5.76)
687.499.230 .00
575.995.475.00
(111.503.755.00)
(16.22)
5.885.000 .00
5.885.000.00
0.00
0.00
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup
1 08 16 0022 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Air
1 08 0022 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0022 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Air
1 08 16 0027 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup (DAK Bidang Lingkungan Hidup)
1 08 0027 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0027 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup (DAK Bidang Lingkungan
Hidup)
1 08 16 0030 - Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan
1 08 0030 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0030 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0030 5 2 3
Belanja Modal
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Jumlah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan
BERTAMBAH / (BERKURANG)
791.954.230 .00
674.770.975.00
(117.183.255.00)
(14.80)
14.260.415.087 .00
11.290.197.157.00
(2.970.217.930.00)
(20.83)
7
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0014 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dari Retribusi Ijin Gangguan
1 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
192.767.500 .00
176.664.000.00
(16.103.500.00)
(8.35)
1 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
394.510.537 .00
379.476.500.00
(15.034.037.00)
(3.81)
Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dari Retribusi Ijin
Gangguan
587.278.037 .00
556.140.500.00
(31.137.537.00)
(5.30)
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
587.278.037 .00
556.140.500.00
(31.137.537.00)
(5.30)
Jumlah Belanja Langsung
17.724.999.664 .00
14.314.375.301.00
(3.410.624.363.00)
(19.24)
JUMLAH BELANJA DAERAH
23.782.312.478 .00
19.989.760.119.00
(3.792.552.359.00)
(15.95)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(15.782.312.478.00)
(10.471.951.630.36)
5.310.360.847.64
(33.65)
Halaman 5 dari 5