1 08 0100 Badan Lingkungan Hidup

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 08

Lingkungan Hidup

ORGANISASI

: 1 08 0100 Badan Lingkungan Hidup
JUMLAH (Rp)

KODE

URAIAN

1


2

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 08 4000 4 1 2

Hasil Retribusi Daerah

1 08 4000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

BERTAMBAH / (BERKURANG)

DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7


8.000.000.000 .00

9.509.619.328.00

1.509.619.328.00

18.87

0 .00

8.189.160.64

8.189.160.64

0.00

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah


8.000.000.000 .00

9.517.808.488.64

1.517.808.488.64

18.97

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

8.000.000.000 .00

9.517.808.488.64

1.517.808.488.64

18.97

6.057.312.814 .00


5.675.384.818.00

(381.927.996.00)

(6.31)

(381.927.996.00)

(6.31)

5

Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 08 5000 5 1 1


Belanja Pegawai

0.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung
52

6.057.312.814 .00

5.675.384.818.00

Belanja Langsung
Halaman 1 dari 5

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN


BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6


1.126.659.300 .00

825.513.300.00

(301.146.000.00)

(26.73)

739.827.528 .00

705.907.850.00

(33.919.678.00)

(4.58)

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

1.866.486.828 .00


1.531.421.150.00

(335.065.678.00)

(17.95)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.866.486.828 .00

1.531.421.150.00

(335.065.678.00)

(17.95)

1

2


7

1 08 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 08 01 0002 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 08 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

1 08 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 08 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 08 02 0003 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 08 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

139.512.500 .00


131.851.000.00

(7.661.500.00)

(5.49)

1 08 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

505.356.610 .00

442.409.669.00

(62.946.941.00)

(12.46)

1 08 0003 5 2 3

Belanja Modal

273.411.558 .00

271.367.800.00

(2.043.758.00)

(0.75)

Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

918.280.668 .00

845.628.469.00

(72.652.199.00)

(7.91)

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

918.280.668 .00

845.628.469.00

(72.652.199.00)

(7.91)

1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0009 - Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan
1 01 0009 5 2 1

Belanja Pegawai

16.150.000 .00

16.150.000.00

0.00

0.00

1 01 0009 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

76.389.044 .00

74.838.025.00

(1.551.019.00)

(2.03)

Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan

92.539.044 .00

90.988.025.00

(1.551.019.00)

(1.68)

Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

92.539.044 .00

90.988.025.00

(1.551.019.00)

(1.68)

1 08 16 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 08 16 0001 - Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
1 08 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

120.050.000 .00

113.259.000.00

(6.791.000.00)

(5.66)

1 08 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

179.267.637 .00

161.569.725.00

(17.697.912.00)

(9.87)

1 08 0001 5 2 3

Belanja Modal

1.270.500 .00

1.270.500.00

0.00

0.00

300.588.137 .00

276.099.225.00

(24.488.912.00)

(8.15)

7.200.000 .00

7.200.000.00

0.00

0.00

316.495.713 .00

188.469.920.00

(128.025.793.00)

(40.45)

Jumlah Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
1 08 16 0004 - Pengendalian Pencemaran Kawasan Pesisir dan Laut
1 08 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

1 08 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Halaman 2 dari 5

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2
Jumlah Pengendalian Pencemaran Kawasan Pesisir dan Laut

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

323.695.713 .00

195.669.920.00

(128.025.793.00)

(39.55)

7

1 08 16 0005 - Pelaksanaan Car Free Day
1 08 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

170.065.000 .00

160.766.500.00

(9.298.500.00)

(5.47)

1 08 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

999.815.934 .00

957.283.324.00

(42.532.610.00)

(4.25)

1 08 0005 5 2 3

Belanja Modal

218.846.669 .00

216.289.822.00

(2.556.847.00)

(1.17)

1.388.727.603 .00

1.334.339.646.00

(54.387.957.00)

(3.92)

91.060.000 .00

85.348.000.00

(5.712.000.00)

(6.27)

134.652.315 .00

126.680.810.00

(7.971.505.00)

(5.92)

225.712.315 .00

212.028.810.00

(13.683.505.00)

(6.06)

Jumlah Pelaksanaan Car Free Day
1 08 16 0006 - pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
1 08 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

1 08 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
1 08 16 0007 - Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
1 08 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

305.747.500 .00

253.006.000.00

(52.741.500.00)

(17.25)

1 08 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

341.862.666 .00

304.455.000.00

(37.407.666.00)

(10.94)

647.610.166 .00

557.461.000.00

(90.149.166.00)

(13.92)

41.757.500 .00

37.136.000.00

(4.621.500.00)

(11.07)

269.152.820 .00

265.068.500.00

(4.084.320.00)

(1.52)

310.910.320 .00

302.204.500.00

(8.705.820.00)

(2.80)

55.010.000 .00

49.868.500.00

(5.141.500.00)

(9.35)

126.340.455 .00

104.732.170.00

(21.608.285.00)

(17.10)

181.350.455 .00

154.600.670.00

(26.749.785.00)

(14.75)

76.215.000 .00

69.152.500.00

(7.062.500.00)

(9.27)

270.285.750 .00

159.460.291.00

(110.825.459.00)

(41.00)

22.320.265 .00

12.468.500.00

(9.851.765.00)

(44.14)

368.821.015 .00

241.081.291.00

(127.739.724.00)

(34.63)

Jumlah Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
1 08 16 0010 - Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
1 08 0010 5 2 1

Belanja Pegawai

1 08 0010 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

1 08 16 0016 - Pengelolaan Kualitas Air
1 08 0016 5 2 1

Belanja Pegawai

1 08 0016 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengelolaan Kualitas Air

1 08 16 0017 - Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup
1 08 0017 5 2 1

Belanja Pegawai

1 08 0017 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 08 0017 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup

1 08 16 0018 - Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien

Halaman 3 dari 5

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

1 08 0018 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 08 0018 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

190.467.100 .00

170.104.308.00

(20.362.792.00)

(10.69)

4.882.075.000 .00

4.880.050.000.00

(2.025.000.00)

(0.04)

5.072.542.100 .00

5.050.154.308.00

(22.387.792.00)

(0.44)

1 08 16 0019 - Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
1 08 0019 5 2 1

Belanja Pegawai

143.820.000 .00

136.717.500.00

(7.102.500.00)

(4.94)

1 08 0019 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

286.933.928 .00

238.529.915.00

(48.404.013.00)

(16.87)

430.753.928 .00

375.247.415.00

(55.506.513.00)

(12.89)

38.112.500 .00

36.252.000.00

(1.860.500.00)

(4.88)

169.143.736 .00

162.135.880.00

(7.007.856.00)

(4.14)

207.256.236 .00

198.387.880.00

(8.868.356.00)

(4.28)

Jumlah Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
1 08 16 0020 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem
1 08 0020 5 2 1

Belanja Pegawai

1 08 0020 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem

1 08 16 0021 - Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup
1 08 0021 5 2 1

Belanja Pegawai

193.485.000 .00

179.018.500.00

(14.466.500.00)

(7.48)

1 08 0021 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

580.649.710 .00

497.064.032.00

(83.585.678.00)

(14.40)

1 08 0021 5 2 3

Belanja Modal

203.362.802 .00

191.144.070.00

(12.218.732.00)

(6.01)

977.497.512 .00

867.226.602.00

(110.270.910.00)

(11.28)

26.727.500 .00

22.132.000.00

(4.595.500.00)

(17.19)

444.442.917 .00

422.034.165.00

(22.408.752.00)

(5.04)

471.170.417 .00

444.166.165.00

(27.004.252.00)

(5.73)

151.824.940 .00

139.648.000.00

(12.176.940.00)

(8.02)

2.410.000.000 .00

267.110.750.00

(2.142.889.250.00)

(88.92)

2.561.824.940 .00

406.758.750.00

(2.155.066.190.00)

(84.12)

98.570.000 .00

92.890.500.00

(5.679.500.00)

(5.76)

687.499.230 .00

575.995.475.00

(111.503.755.00)

(16.22)

5.885.000 .00

5.885.000.00

0.00

0.00

Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup
1 08 16 0022 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Air
1 08 0022 5 2 1

Belanja Pegawai

1 08 0022 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Air

1 08 16 0027 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup (DAK Bidang Lingkungan Hidup)
1 08 0027 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 08 0027 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup (DAK Bidang Lingkungan
Hidup)
1 08 16 0030 - Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan
1 08 0030 5 2 1

Belanja Pegawai

1 08 0030 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 08 0030 5 2 3

Belanja Modal

Halaman 4 dari 5

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

Jumlah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

2
Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan

BERTAMBAH / (BERKURANG)

791.954.230 .00

674.770.975.00

(117.183.255.00)

(14.80)

14.260.415.087 .00

11.290.197.157.00

(2.970.217.930.00)

(20.83)

7

1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0014 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dari Retribusi Ijin Gangguan
1 20 0014 5 2 1

Belanja Pegawai

192.767.500 .00

176.664.000.00

(16.103.500.00)

(8.35)

1 20 0014 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

394.510.537 .00

379.476.500.00

(15.034.037.00)

(3.81)

Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dari Retribusi Ijin
Gangguan

587.278.037 .00

556.140.500.00

(31.137.537.00)

(5.30)

Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

587.278.037 .00

556.140.500.00

(31.137.537.00)

(5.30)

Jumlah Belanja Langsung

17.724.999.664 .00

14.314.375.301.00

(3.410.624.363.00)

(19.24)

JUMLAH BELANJA DAERAH

23.782.312.478 .00

19.989.760.119.00

(3.792.552.359.00)

(15.95)

Jumlah Surplus / (Defisit)

(15.782.312.478.00)

(10.471.951.630.36)

5.310.360.847.64

(33.65)

Halaman 5 dari 5