1 08 0100 Badan Lingkungan Hidup
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 08
Lingkungan Hidup
ORGANISASI
: 1 08 0100 Badan Lingkungan Hidup
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 08 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 08 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
7.500.000.000 .00
7.603.413.306.00
103.413.306.00
1.38
0 .00
21.784.135.20
21.784.135.20
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
7.500.000.000 .00
7.625.197.441.20
125.197.441.20
1.67
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
7.500.000.000 .00
7.625.197.441.20
125.197.441.20
1.67
5.696.549.098 .00
5.150.421.863.00
(546.127.235.00)
(9.59)
(546.127.235.00)
(9.59)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 08 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
5.696.549.098 .00
5.150.421.863.00
Belanja Langsung
Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 08 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 08 01 0002 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 08 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
263.314.700 .00
243.048.700.00
(20.266.000.00)
(7.70)
1 08 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
506.244.795 .00
465.835.175.00
(40.409.620.00)
(7.98)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
769.559.495 .00
708.883.875.00
(60.675.620.00)
(7.88)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
769.559.495 .00
708.883.875.00
(60.675.620.00)
(7.88)
1 08 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 08 02 0003 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 08 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
108.054.000 .00
102.128.000.00
(5.926.000.00)
(5.48)
1 08 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
418.397.760 .00
343.699.850.00
(74.697.910.00)
(17.85)
1 08 0003 5 2 3
Belanja Modal
375.002.221 .00
295.116.525.00
(79.885.696.00)
(21.30)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
901.453.981 .00
740.944.375.00
(160.509.606.00)
(17.81)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
901.453.981 .00
740.944.375.00
(160.509.606.00)
(17.81)
1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0009 - Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan
1 01 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
56.221.000 .00
49.529.000.00
(6.692.000.00)
(11.90)
1 01 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
83.704.580 .00
78.727.955.00
(4.976.625.00)
(5.95)
Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan
139.925.580 .00
128.256.955.00
(11.668.625.00)
(8.34)
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
139.925.580 .00
128.256.955.00
(11.668.625.00)
(8.34)
1 08 16 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 08 16 0001 - Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
1 08 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
133.588.000 .00
123.005.000.00
(10.583.000.00)
(7.92)
1 08 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
187.035.947 .00
166.322.805.00
(20.713.142.00)
(11.07)
320.623.947 .00
289.327.805.00
(31.296.142.00)
(9.76)
81.478.000 .00
63.002.000.00
(18.476.000.00)
(22.68)
180.831.400 .00
107.197.600.00
(73.633.800.00)
(40.72)
262.309.400 .00
170.199.600.00
(92.109.800.00)
(35.11)
Jumlah Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
1 08 16 0004 - Pengendalian Pencemaran Kawasan Pesisir dan Laut
1 08 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengendalian Pencemaran Kawasan Pesisir dan Laut
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 08 16 0005 - Pelaksanaan Car Free Day
1 08 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
279.416.000 .00
275.720.000.00
(3.696.000.00)
(1.32)
1 08 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
565.483.012 .00
519.066.650.00
(46.416.362.00)
(8.21)
1 08 0005 5 2 3
Belanja Modal
11.000.000 .00
10.010.000.00
(990.000.00)
(9.00)
855.899.012 .00
804.796.650.00
(51.102.362.00)
(5.97)
92.936.000 .00
62.556.000.00
(30.380.000.00)
(32.69)
128.050.247 .00
122.324.030.00
(5.726.217.00)
(4.47)
220.986.247 .00
184.880.030.00
(36.106.217.00)
(16.34)
Jumlah Pelaksanaan Car Free Day
1 08 16 0006 - Pembinaan Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)
1 08 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (LB3)
1 08 16 0007 - Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
1 08 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
291.015.000 .00
262.282.000.00
(28.733.000.00)
(9.87)
1 08 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
262.339.700 .00
249.595.465.00
(12.744.235.00)
(4.86)
553.354.700 .00
511.877.465.00
(41.477.235.00)
(7.50)
Jumlah Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
1 08 16 0008 - Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
1 08 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
13.212.000 .00
6.642.000.00
(6.570.000.00)
(49.73)
1 08 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
47.660.078 .00
42.696.100.00
(4.963.978.00)
(10.42)
1 08 0008 5 2 3
Belanja Modal
5.304.475 .00
5.280.000.00
(24.475.00)
(0.46)
66.176.553 .00
54.618.100.00
(11.558.453.00)
(17.47)
12.564.000 .00
11.706.000.00
(858.000.00)
(6.83)
304.671.658 .00
295.974.176.00
(8.697.482.00)
(2.85)
19.023.070 .00
19.008.000.00
(15.070.00)
(0.08)
336.258.728 .00
326.688.176.00
(9.570.552.00)
(2.85)
37.464.000 .00
29.378.000.00
(8.086.000.00)
(21.58)
112.363.579 .00
72.987.890.00
(39.375.689.00)
(35.04)
5.887.200 .00
5.802.500.00
(84.700.00)
(1.44)
155.714.779 .00
108.168.390.00
(47.546.389.00)
(30.53)
Jumlah Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
1 08 16 0010 - Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
1 08 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0010 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
1 08 16 0016 - Pengelolaan Kualitas Air
1 08 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0016 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengelolaan Kualitas Air
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 08 16 0017 - Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup
1 08 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
134.298.000 .00
115.189.000.00
(19.109.000.00)
(14.23)
1 08 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
378.937.019 .00
322.588.000.00
(56.349.019.00)
(14.87)
1 08 0017 5 2 3
Belanja Modal
10.837.200 .00
10.697.500.00
(139.700.00)
(1.29)
524.072.219 .00
448.474.500.00
(75.597.719.00)
(14.43)
77.864.000 .00
0.00
(77.864.000.00)
(100.00)
140.391.372 .00
120.877.107.00
(19.514.265.00)
(13.90)
5.965.300.000 .00
5.965.300.000.00
0.00
0.00
6.183.555.372 .00
6.086.177.107.00
(97.378.265.00)
(1.57)
Jumlah Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup
1 08 16 0018 - Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien
1 08 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0018 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien
1 08 16 0019 - Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
1 08 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
163.920.000 .00
151.404.000.00
(12.516.000.00)
(7.64)
1 08 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
222.115.426 .00
198.775.720.00
(23.339.706.00)
(10.51)
386.035.426 .00
350.179.720.00
(35.855.706.00)
(9.29)
20.564.000 .00
18.452.000.00
(2.112.000.00)
(10.27)
278.679.828 .00
250.860.070.00
(27.819.758.00)
(9.98)
16.984.000 .00
16.390.000.00
(594.000.00)
(3.50)
316.227.828 .00
285.702.070.00
(30.525.758.00)
(9.65)
Jumlah Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
1 08 16 0020 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem
1 08 0020 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0020 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem
1 08 16 0021 - Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup
1 08 0021 5 2 1
Belanja Pegawai
223.510.000 .00
169.886.000.00
(53.624.000.00)
(23.99)
1 08 0021 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
369.012.436 .00
253.595.225.00
(115.417.211.00)
(31.28)
1 08 0021 5 2 3
Belanja Modal
88.829.400 .00
88.577.500.00
(251.900.00)
(0.28)
681.351.836 .00
512.058.725.00
(169.293.111.00)
(24.85)
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup
1 08 16 0022 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Air
1 08 0022 5 2 1
Belanja Pegawai
40.889.000 .00
29.703.000.00
(11.186.000.00)
(27.36)
1 08 0022 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
31.008.276 .00
30.087.725.00
(920.551.00)
(2.97)
71.897.276 .00
59.790.725.00
(12.106.551.00)
(16.84)
Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Air
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 08 16 0027 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup (DAK Bidang Lingkungan Hidup)
1 08 0027 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0027 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0027 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup (DAK Bidang Lingkungan
Hidup)
2.500.000 .00
0.00
(2.500.000.00)
(100.00)
162.138.393 .00
158.629.230.00
(3.509.163.00)
(2.16)
1.828.002.825 .00
1.681.658.800.00
(146.344.025.00)
(8.01)
1.992.641.218 .00
1.840.288.030.00
(152.353.188.00)
(7.65)
80.335.000 .00
66.425.000.00
(13.910.000.00)
(17.31)
654.715.651 .00
571.259.507.00
(83.456.144.00)
(12.75)
45.583.945 .00
43.400.500.00
(2.183.445.00)
(4.79)
780.634.596 .00
681.085.007.00
(99.549.589.00)
(12.75)
13.707.739.137 .00
12.714.312.100.00
(993.427.037.00)
(7.25)
1 08 16 0030 - Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan
1 08 0030 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0030 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0030 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan
Jumlah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0014 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dari Retribusi Ijin Gangguan
1 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
137.856.000 .00
113.871.000.00
(23.985.000.00)
(17.40)
1 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
119.900.046 .00
112.458.330.00
(7.441.716.00)
(6.21)
1 20 0014 5 2 3
Belanja Modal
3.905.000 .00
3.740.000.00
(165.000.00)
(4.23)
Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dari Retribusi Ijin
Gangguan
261.661.046 .00
230.069.330.00
(31.591.716.00)
(12.07)
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
261.661.046 .00
230.069.330.00
(31.591.716.00)
(12.07)
Jumlah Belanja Langsung
15.780.339.239 .00
14.522.466.635.00
(1.257.872.604.00)
(7.97)
JUMLAH BELANJA DAERAH
21.476.888.337 .00
19.672.888.498.00
(1.803.999.839.00)
(8.40)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(13.976.888.337.00)
(12.047.691.056.80)
1.929.197.280.20
(13.80)
Halaman 5 dari 5
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 08
Lingkungan Hidup
ORGANISASI
: 1 08 0100 Badan Lingkungan Hidup
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 08 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 08 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
7.500.000.000 .00
7.603.413.306.00
103.413.306.00
1.38
0 .00
21.784.135.20
21.784.135.20
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
7.500.000.000 .00
7.625.197.441.20
125.197.441.20
1.67
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
7.500.000.000 .00
7.625.197.441.20
125.197.441.20
1.67
5.696.549.098 .00
5.150.421.863.00
(546.127.235.00)
(9.59)
(546.127.235.00)
(9.59)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 08 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
5.696.549.098 .00
5.150.421.863.00
Belanja Langsung
Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 08 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 08 01 0002 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 08 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
263.314.700 .00
243.048.700.00
(20.266.000.00)
(7.70)
1 08 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
506.244.795 .00
465.835.175.00
(40.409.620.00)
(7.98)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
769.559.495 .00
708.883.875.00
(60.675.620.00)
(7.88)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
769.559.495 .00
708.883.875.00
(60.675.620.00)
(7.88)
1 08 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 08 02 0003 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 08 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
108.054.000 .00
102.128.000.00
(5.926.000.00)
(5.48)
1 08 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
418.397.760 .00
343.699.850.00
(74.697.910.00)
(17.85)
1 08 0003 5 2 3
Belanja Modal
375.002.221 .00
295.116.525.00
(79.885.696.00)
(21.30)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
901.453.981 .00
740.944.375.00
(160.509.606.00)
(17.81)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
901.453.981 .00
740.944.375.00
(160.509.606.00)
(17.81)
1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0009 - Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan
1 01 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
56.221.000 .00
49.529.000.00
(6.692.000.00)
(11.90)
1 01 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
83.704.580 .00
78.727.955.00
(4.976.625.00)
(5.95)
Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan
139.925.580 .00
128.256.955.00
(11.668.625.00)
(8.34)
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
139.925.580 .00
128.256.955.00
(11.668.625.00)
(8.34)
1 08 16 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 08 16 0001 - Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
1 08 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
133.588.000 .00
123.005.000.00
(10.583.000.00)
(7.92)
1 08 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
187.035.947 .00
166.322.805.00
(20.713.142.00)
(11.07)
320.623.947 .00
289.327.805.00
(31.296.142.00)
(9.76)
81.478.000 .00
63.002.000.00
(18.476.000.00)
(22.68)
180.831.400 .00
107.197.600.00
(73.633.800.00)
(40.72)
262.309.400 .00
170.199.600.00
(92.109.800.00)
(35.11)
Jumlah Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
1 08 16 0004 - Pengendalian Pencemaran Kawasan Pesisir dan Laut
1 08 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengendalian Pencemaran Kawasan Pesisir dan Laut
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 08 16 0005 - Pelaksanaan Car Free Day
1 08 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
279.416.000 .00
275.720.000.00
(3.696.000.00)
(1.32)
1 08 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
565.483.012 .00
519.066.650.00
(46.416.362.00)
(8.21)
1 08 0005 5 2 3
Belanja Modal
11.000.000 .00
10.010.000.00
(990.000.00)
(9.00)
855.899.012 .00
804.796.650.00
(51.102.362.00)
(5.97)
92.936.000 .00
62.556.000.00
(30.380.000.00)
(32.69)
128.050.247 .00
122.324.030.00
(5.726.217.00)
(4.47)
220.986.247 .00
184.880.030.00
(36.106.217.00)
(16.34)
Jumlah Pelaksanaan Car Free Day
1 08 16 0006 - Pembinaan Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)
1 08 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (LB3)
1 08 16 0007 - Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
1 08 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
291.015.000 .00
262.282.000.00
(28.733.000.00)
(9.87)
1 08 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
262.339.700 .00
249.595.465.00
(12.744.235.00)
(4.86)
553.354.700 .00
511.877.465.00
(41.477.235.00)
(7.50)
Jumlah Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
1 08 16 0008 - Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
1 08 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
13.212.000 .00
6.642.000.00
(6.570.000.00)
(49.73)
1 08 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
47.660.078 .00
42.696.100.00
(4.963.978.00)
(10.42)
1 08 0008 5 2 3
Belanja Modal
5.304.475 .00
5.280.000.00
(24.475.00)
(0.46)
66.176.553 .00
54.618.100.00
(11.558.453.00)
(17.47)
12.564.000 .00
11.706.000.00
(858.000.00)
(6.83)
304.671.658 .00
295.974.176.00
(8.697.482.00)
(2.85)
19.023.070 .00
19.008.000.00
(15.070.00)
(0.08)
336.258.728 .00
326.688.176.00
(9.570.552.00)
(2.85)
37.464.000 .00
29.378.000.00
(8.086.000.00)
(21.58)
112.363.579 .00
72.987.890.00
(39.375.689.00)
(35.04)
5.887.200 .00
5.802.500.00
(84.700.00)
(1.44)
155.714.779 .00
108.168.390.00
(47.546.389.00)
(30.53)
Jumlah Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
1 08 16 0010 - Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
1 08 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0010 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
1 08 16 0016 - Pengelolaan Kualitas Air
1 08 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0016 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengelolaan Kualitas Air
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 08 16 0017 - Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup
1 08 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
134.298.000 .00
115.189.000.00
(19.109.000.00)
(14.23)
1 08 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
378.937.019 .00
322.588.000.00
(56.349.019.00)
(14.87)
1 08 0017 5 2 3
Belanja Modal
10.837.200 .00
10.697.500.00
(139.700.00)
(1.29)
524.072.219 .00
448.474.500.00
(75.597.719.00)
(14.43)
77.864.000 .00
0.00
(77.864.000.00)
(100.00)
140.391.372 .00
120.877.107.00
(19.514.265.00)
(13.90)
5.965.300.000 .00
5.965.300.000.00
0.00
0.00
6.183.555.372 .00
6.086.177.107.00
(97.378.265.00)
(1.57)
Jumlah Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup
1 08 16 0018 - Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien
1 08 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0018 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien
1 08 16 0019 - Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
1 08 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
163.920.000 .00
151.404.000.00
(12.516.000.00)
(7.64)
1 08 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
222.115.426 .00
198.775.720.00
(23.339.706.00)
(10.51)
386.035.426 .00
350.179.720.00
(35.855.706.00)
(9.29)
20.564.000 .00
18.452.000.00
(2.112.000.00)
(10.27)
278.679.828 .00
250.860.070.00
(27.819.758.00)
(9.98)
16.984.000 .00
16.390.000.00
(594.000.00)
(3.50)
316.227.828 .00
285.702.070.00
(30.525.758.00)
(9.65)
Jumlah Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
1 08 16 0020 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem
1 08 0020 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0020 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem
1 08 16 0021 - Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup
1 08 0021 5 2 1
Belanja Pegawai
223.510.000 .00
169.886.000.00
(53.624.000.00)
(23.99)
1 08 0021 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
369.012.436 .00
253.595.225.00
(115.417.211.00)
(31.28)
1 08 0021 5 2 3
Belanja Modal
88.829.400 .00
88.577.500.00
(251.900.00)
(0.28)
681.351.836 .00
512.058.725.00
(169.293.111.00)
(24.85)
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup
1 08 16 0022 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Air
1 08 0022 5 2 1
Belanja Pegawai
40.889.000 .00
29.703.000.00
(11.186.000.00)
(27.36)
1 08 0022 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
31.008.276 .00
30.087.725.00
(920.551.00)
(2.97)
71.897.276 .00
59.790.725.00
(12.106.551.00)
(16.84)
Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Air
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 08 16 0027 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup (DAK Bidang Lingkungan Hidup)
1 08 0027 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0027 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0027 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup (DAK Bidang Lingkungan
Hidup)
2.500.000 .00
0.00
(2.500.000.00)
(100.00)
162.138.393 .00
158.629.230.00
(3.509.163.00)
(2.16)
1.828.002.825 .00
1.681.658.800.00
(146.344.025.00)
(8.01)
1.992.641.218 .00
1.840.288.030.00
(152.353.188.00)
(7.65)
80.335.000 .00
66.425.000.00
(13.910.000.00)
(17.31)
654.715.651 .00
571.259.507.00
(83.456.144.00)
(12.75)
45.583.945 .00
43.400.500.00
(2.183.445.00)
(4.79)
780.634.596 .00
681.085.007.00
(99.549.589.00)
(12.75)
13.707.739.137 .00
12.714.312.100.00
(993.427.037.00)
(7.25)
1 08 16 0030 - Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan
1 08 0030 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0030 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0030 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan
Jumlah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0014 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dari Retribusi Ijin Gangguan
1 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
137.856.000 .00
113.871.000.00
(23.985.000.00)
(17.40)
1 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
119.900.046 .00
112.458.330.00
(7.441.716.00)
(6.21)
1 20 0014 5 2 3
Belanja Modal
3.905.000 .00
3.740.000.00
(165.000.00)
(4.23)
Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dari Retribusi Ijin
Gangguan
261.661.046 .00
230.069.330.00
(31.591.716.00)
(12.07)
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
261.661.046 .00
230.069.330.00
(31.591.716.00)
(12.07)
Jumlah Belanja Langsung
15.780.339.239 .00
14.522.466.635.00
(1.257.872.604.00)
(7.97)
JUMLAH BELANJA DAERAH
21.476.888.337 .00
19.672.888.498.00
(1.803.999.839.00)
(8.40)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(13.976.888.337.00)
(12.047.691.056.80)
1.929.197.280.20
(13.80)
Halaman 5 dari 5