INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD
terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab setiap SKPD. Selain itu
disajikan juga target indkator kinerja pada akhir periode perencanaan yang
dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.
Bagian ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis
dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program prioritas.
Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan
operasional, program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program
prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan
operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan
urusan pemerintah daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional.
Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan
dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintah daerah dapat
menjadi strategis di satu tahun/periode atau sebaliknya, menjadi operasional
diperiode berikutnya. Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan di dalamnya
menjadi strategis, maka perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilakukan
lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam hal
penganggarannya harus diperioritaskan terlebih dahulu. Suatu program prioritas,
baik strategis mapun operasional, kinerjanya merupakan tanggungjawab SKPD
sesuai dengan tupoksinya.
Perumusan program prioritas bagi penyelenggraaan urusan dilakukan sejak
tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistimatis dilakukan pada
identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan).
Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun
dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, maka dibuatlah alokasi pagu
indikatif untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang
tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya
berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan
perundang-undangan yang berlaku.
Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
berisi program-program baik untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka
menengah daerah maupun untuk pemenuhan layanan setiap SKPD dalam
menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Program-program prioritas yang
telah disertai dengan kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan
sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD, termasuk dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VIII. 1
menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.
Dalam penentuan pencapaian target kinerja program (outcome) masing-masing
urusan wajib maupun pilihan harus mempertimbangkan kerangka pendanaan dan
pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Meranti, APBD
Propinsi Riau dan APBN maupun sumber-sumber lainnya.
Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan
pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari :
a)
pendidikan;
b)
kesehatan;
c)
pekerjaan umum dan penataan ruang;
d)
perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e)
ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
f)
sosial.
Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan
dasar meliputi:
a)
tenaga kerja;
b)
pemebrdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c)
pangan;
d)
pertanahan;
e)
lingkungan hidup;
f)
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g)
pemberdayaan masyarakat dan desa;
h)
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i)
perhubungan;
j)
komunikasi dan informatika;
k)
koperasi, usaha kecil dan menengah;
l)
penanaman modal;
m) kepemudaan dan olahraga;
n)
statistik;
o)
persandian;
p)
kebudayaan;
q)
perpustakaan; dan
r)
kearsipan.
Urusan pemerintahan pilihan meliputi:
a)
kelautan dan perikanan;
b)
pariwisata;
c)
pertanian;
d)
kehutanan;
e)
energi dan sumber daya mineral;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VIII. 2
f)
perdagangan;
g)
perindustrian; dan
h)
kearsipan.
Pada tabel 8 disajikan program pembangunan yang disertai pendanaan
berdasarkan belanja tidak langsung, program non urusan, urusan pemerintahan
wajib dan urusan pemerintahan pilihan sebagai berikut:
Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai
Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Kepulauan Meranti
Kondisi
Bidang Urusan
Kode
Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Pemerintahan
Indikator
pada
SKPD
dan Program
Kinerja Program
Awal
Penanggung
Prioritas
(outcome)
RPJMD
Pembangunan
Target
(Tahun
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
Jawab
(juta)
0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Belanja Daerah
Belanja Tidak
Langsung
541.4
512.5
516.4
516.4
520.4
520.4
08
64
46
46
08
08
390.2
390.2
394.1
394.1
398.0
Pembayaran
1
Program Belanja
gaji
Pegawai
tunjangan
dan
DPPKAD
100%
100%
32
100%
32
100%
34
100%
34
100%
76
100%
76
pegawai
2
penyaluran
Hibah
dana hibah
Penanggungj
awab Urusan
Distribusi
Program Belanja
/
398.0 OPD
DPPKAD
100%
100%
45.94
4
100%
20.50
0
100%
20.50
0
100%
20.50
0
100%
20.50
0
100%
/
20.50 OPD
0
Penanggungj
awab Urusan
3
Distribusi
DPPKAD
Program Belanja
penyaluran
OPD
Bantuan Sosial
dana social
100%
100%
6.900
100%
3.500
100%
3.500
100%
3.500
100%
3.500
100%
3.500
/
Penanggungj
awab Urusan
Persentase
4
DPPKAD
Program Belanja
desa penerima
Bantuan Keuangan
bantuan
100%
100%
97.33
2
100%
97.33
2
100%
97.33
2
100%
97.33
2
100%
97.33
2
100%
2
keuangan
Program Belanja
belanja
tidak terduga
terduga
Penanggungj
awab Urusan
Realisasi
5
/
97.33 OPD
DPPKAD
tidak
100%
100%
1.000
100%
1.000
100%
1.000
100%
1.000
100%
1.000
100%
1.000
/
OPD
Penanggungj
awab Urusan
Belanja Langsung
Non Urusan
105.1
107.9
110.9
113.2
116.1
118.6
83
51
51
94
71
20
Peningkatan
1
Program Administrasi
Perkantoran
capaian
pelayanan
100%
100%
administrasi
71.35
6
100%
71.35
6
100%
71.35
6
100%
71.35
6
100%
71.35
6
100%
71.35 Semua SKPD
6
/ OPD
perkantoran
2
Program Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program
Sarana
dan
prasarana ASN 40,54% 45,54%
yang tersedia
8
50,54%
22.75
8
55,54%
25.25
8
60,54%
27,75
8
65,54%
30,25
8
70,54%
32.75 Semua SKPD
8
Penurunan ASN
3 Peningkatan Disiplin yang melakukan
Aparatur
20,25
12%
10%
1.979
10%
1.979
10%
2.479
5%
2.479
5%
2.479
5%
pelanggaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
2.479
/ OPD
Semua SKPD
/ OPD
VIII. 3
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan
Kode
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Pemerintahan
Indikator
pada
SKPD
dan Program
Kinerja Program
Awal
Penanggung
Prioritas
(outcome)
RPJMD
Pembangunan
Target
(Tahun
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
Jawab
(juta)
0)
(1)
(2)
(3)
disiplin
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
80%
100%
7.338
100%
7.338
100%
7.338
100%
7.338
100%
7.338
100%
7.338
100%
100%
4,252
100%
4,520
100%
4,128
100%
4.363
100%
4.740
100%
4.689
(17)
atau
dijatuhi sanksi
4
Program
Peningkatan
Peningkatan
komptensi ASN
Kapasitas Sumber
Semua SKPD
/ OPD
Daya
5
Program
Peningkatan
Peningkatan
capaian
Pengembangan
pelaporan
Sistem Pelaporan
kinerja
Kinerja dan
keuangan
dan
Semua SKPD
/ OPD
Keuangan
Urusan Pemerintah
Wajib Pelayanan
1
Dasar
1
1
0
1
0 1
Pendidikan
Program
meningkatnya
Pendidikan Anak
penyelenggaraa
Usia Dini
n Pendidikan
dan
Anak Usia Dini
1 5
DInas
Pendidikan
95%
95%
1.500
96%
1.500
97%
1.500
98%
1.500
99%
1.500
99%
1.500 Kebudayaan /
(PAUD)
OPD
Penanggungj
awab Urusan
Program
Belajar
1
0 1
1 6
Dasar
Wajib
DInas
Pendidikan
Pendidikan
Sembilan
Tahun
41.94
46.13
50.75
55.82
61.43
67.58
5
9
2
7
9
2
dan
Kebudayaan /
OPD
Penanggungj
awab Urusan
Penduduk yang
berusia
tahun
>15
melek
97,25% 97,50%
97,75%
98,00%
98,25%
98,50%
98,75%
huruf
Angka
melanjutkan
SD/MI
99%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
100%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
80%
68%
75%
80%
85%
95%
100%
100%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
90%
(AL)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
(AL)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4%
3%
2%
1%
0%
0%
0%
4%
3%
2%
1%
0%
0%
0%
ke
SMP/MTs
APK
SD/MI/Paket A
APK
SMP/MTs/Paket
B
APM
SD/MI/Paket A
APM
SMP/MTs/Paket
B
Angka
kelulusan
SD/MI
Angka
kelulusan
SMP/MTs
Angka
putus
sekolah
(APS)
SD/MI
Angka
putus
sekolah
(APS)
SMP/MTs
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VIII. 4
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan
Kode
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Pemerintahan
Indikator
pada
SKPD
dan Program
Kinerja Program
Awal
Penanggung
Prioritas
(outcome)
RPJMD
Pembangunan
Target
(Tahun
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
Jawab
(juta)
0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
99%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 : 11
1 : 28
1 : 28
1 : 28
1 : 28
1 : 28
1 : 28
1 : 24
1 : 32
1 : 32
1 : 32
1 : 32
1 : 32
1 : 32
1 ; 11
1 : 20
1 : 20
1 : 20
1 : 20
1 : 20
1 : 20
1 : 24
1 : 27
1 : 27
1 : 27
1 : 27
1 : 27
1 : 27
(16)
(17)
Angka
melanjutkan
(AM) SD/MI ke
SMP/Mts
Angka
melanjutkan
(AM) SMP/MTs
ke SMA/SMK
Rasio
murid
SD/MI terhadap
kelas
Rasio
kelas
SMP/MTs
terhadap murid
Rasio
murid
SD/MI terhadap
guru
Rasio
murid
SMP/MTs
terhadap guru
Program Pendidikan
DInas
Menengah
1
Pendidikan
0 1
26.26
1 7
1
dan
-
-
-
-
-
Kebudayaan /
OPD
Penanggungj
awab Urusan
APK
SMA/SMK/Pake
55%
60%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
85%
85%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
tC
APM
SMA/SMK/Pake
tC
Program pendidikan Tingkat
non formal
1
DInas
penyelenggaraa
n
0 1
pendidikan
paket A sampai
1 8
Pendidikan
75%
75%
5.268
80%
6.281
85%
7.345
90%
8.465
95%
9.638
95%
dengan paket C
10.86
9
dan
Kebudayaan /
OPD
Penanggungj
awab Urusan
Program
Peningkatan
1
0 2
1 0
DInas
Mutu
Pendidikan
Pendidik dan Tenaga
dan
Kependidikan
1.500
1.500
2.000
2.000
2.500 Kebudayaan /
2.500
OPD
Penanggungj
awab Urusan
Tingkat
Pendidik
yang
berkualifikasi
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
20%
22%
24%
26%
28%
30%
32%
46%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
S1/D4
Tingkat
Pendidik
yang
berkualifikasi S2
Guru
memiliki
sertifikat
yang
pendidik
Program
1
0 2
1 2
Manajemen
pelayanan
pendidikan
DInas
12.92
14.22
15.64
17.20
18.92
20.81
7
0
2
6
7
9
Pendidikan
dan
Kebudayaan /
OPD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VIII. 5
Kondisi
Kode
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja
Bidang Urusan
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Pemerintahan
Indikator
pada
SKPD
dan Program
Kinerja Program
Awal
Penanggung
Prioritas
(outcome)
RPJMD
Pembangunan
Target
(Tahun
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
Jawab
(juta)
0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Penanggungj
awab Urusan
Sekolah negeri
yang
telah
66%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
68%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
terakridetasi
Sekolah swasta
yang
telah
terakredetasi
1
1
0
2
Kesehatan
0 1
Program
2 5
Pengadaan obat
dan perbekalan
kesehatan
11.86
18.95
18.54
18.09
18.50
18.50
6
4
7
0
0
0
Tersedianya
DInas
obat dan logistik
dari
Kesehatan /
total 86,6%
90%
95%
100%
100%
100%
OPD
100%
kebutuhan
Penanggungj
awab Urusan
Tersedianya
obat
generik
DInas
dan non generik
di
FKTP
dan
Kesehatan /
70%
95%
100%
100%
100%
100%
OPD
100%
jaringannya
Penanggungj
sesuai
awab Urusan
dengan
formalium
Tersedianya
obat
dan
Perbekalan
Kesehatan lain
dari
RSUD / OPD
86,6%
90%
95%
100%
100%
100%
Penanggungj
100%
awab Urusan
total
kebutuhan
Program upaya
1
0 1
2 6
DInas
kesehatan
masyarakat
24.47
28.52
32.03
33.21
34.50
35.32
7
9
6
4
0
4
Kesehatan /
OPD
Penanggungj
awab Urusan
Cakupan
pelayanan
kesehatan
pasien
masyarakat
miskin
62%
70%
75%
80%
85%
95%
95%
7,16%
10%
20%
30%
40%
50%
50%
N/A
-
di
pelayanan
kesehatan
dasar
Cakupan
pelayanan
kesehatan
rujukan
pasien
masyarakat
miskin(BPJS)
Meningkatnya
kompetensi
petugas
puskesmas
terhadap
30
30
30
30
40
orang
orang
orang
orang
orang
pelayan terpadu
TPM
Program
1
0 1
2 7
DInas
pengawasan obat
Kesehatan /
dan makanan
100
202
223
245
269
296
OPD
Penanggungj
awab Urusan
Pengelola IRTP
200
40
40
40
40
40
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
40
VIII. 6
Kondisi
Kode
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja
Bidang Urusan
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Pemerintahan
Indikator
pada
SKPD
dan Program
Kinerja Program
Awal
Penanggung
Prioritas
(outcome)
RPJMD
Pembangunan
Target
(Tahun
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
Jawab
(juta)
0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
yang mengikuti
IRTP
pengelo
pengelol
pengelol
pengelol
pengelol
pengelo
la IRTP
a IRTP
a IRTP
a IRTP
a IRTP
la IRTP
0
15
15
15
15
15
penyuluhan
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Apotik,toko obat
dan IRTP yang
dilakukan
N/A
pengawasan
Program promosi
1
0 1
2 9
DInas
kesehatan dan
Kesehatan
pemberdayaan
182
281
314
350
400
450
masyarakat
OPD
Penanggungj
awab Urusan
Cakupan PHBS
rumah
tangga
26%
30%
40%
50%
60%
70%
70%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
90%
miskin
Depot
air
minum,
rumah
makan
dan
industri
rumah
tangga yang laik
hygiene
Program perbaikan
1
0 2
DInas
gizi masyarakat
Kesehatan
828
2 0
850
850
850
850
850
OPD
Penanggungj
awab Urusan
Menurunnaya
Balita
dengan
1,6%
1,4%
1,3%
1,2%
1,1%
1,00%
1,00%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
gizi buruk
Cakupan balita
gizi buruk yang
mendapat
perawatan
Program
1
0 2
2 1
DInas
pengembangan
Kesehatan /
lingkungan sehat
500
550
600
650
700
750
OPD
Penanggungj
awab Urusan
Persentase
penduduk yang
memiliki akses
N/A
55%
60%
65%
75%
85%
90%
N/A
60%
65%
75%
80%
90%
95%
3 desa
-
-
-
50 desa
-
air minum
berkualitas
Persentase
penduduk yang
menggunakan
jamban sehat
Julmlah
C
Deklarasi Desa
z
STBM
Program
1
0 2
2 2
DInas
Pencegahan dan
Kesehatan /
Penanggulangan
2.311
2.656
2.364
2.762
2.999
3.292
penyakit menular
OPD
Penanggungj
awab Urusan
Meningkatnya
Pelayanan
pencegahan
dan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
penanggulanga
n
penyakit
menular TBC
Penanggulanga
n
penyakit
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VIII. 7
Kondisi
Kode
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja
Bidang Urusan
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Pemerintahan
Indikator
pada
SKPD
dan Program
Kinerja Program
Awal
Penanggung
Prioritas
(outcome)
RPJMD
Pembangunan
Target
(Tahun
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
Jawab
(juta)
0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
menular kusta
Penanggulanga
n
penyakit Mf Rate Mf Rate
menular
Mf Rate
Mf Rate
Mf Rate
Mf Rate
Mf Rate
2,3%
DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD
terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab setiap SKPD. Selain itu
disajikan juga target indkator kinerja pada akhir periode perencanaan yang
dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.
Bagian ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis
dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program prioritas.
Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan
operasional, program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program
prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan
operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan
urusan pemerintah daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional.
Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan
dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintah daerah dapat
menjadi strategis di satu tahun/periode atau sebaliknya, menjadi operasional
diperiode berikutnya. Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan di dalamnya
menjadi strategis, maka perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilakukan
lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam hal
penganggarannya harus diperioritaskan terlebih dahulu. Suatu program prioritas,
baik strategis mapun operasional, kinerjanya merupakan tanggungjawab SKPD
sesuai dengan tupoksinya.
Perumusan program prioritas bagi penyelenggraaan urusan dilakukan sejak
tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistimatis dilakukan pada
identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan).
Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun
dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, maka dibuatlah alokasi pagu
indikatif untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang
tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya
berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan
perundang-undangan yang berlaku.
Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
berisi program-program baik untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka
menengah daerah maupun untuk pemenuhan layanan setiap SKPD dalam
menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Program-program prioritas yang
telah disertai dengan kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan
sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD, termasuk dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VIII. 1
menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.
Dalam penentuan pencapaian target kinerja program (outcome) masing-masing
urusan wajib maupun pilihan harus mempertimbangkan kerangka pendanaan dan
pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Meranti, APBD
Propinsi Riau dan APBN maupun sumber-sumber lainnya.
Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan
pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari :
a)
pendidikan;
b)
kesehatan;
c)
pekerjaan umum dan penataan ruang;
d)
perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e)
ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
f)
sosial.
Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan
dasar meliputi:
a)
tenaga kerja;
b)
pemebrdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c)
pangan;
d)
pertanahan;
e)
lingkungan hidup;
f)
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g)
pemberdayaan masyarakat dan desa;
h)
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i)
perhubungan;
j)
komunikasi dan informatika;
k)
koperasi, usaha kecil dan menengah;
l)
penanaman modal;
m) kepemudaan dan olahraga;
n)
statistik;
o)
persandian;
p)
kebudayaan;
q)
perpustakaan; dan
r)
kearsipan.
Urusan pemerintahan pilihan meliputi:
a)
kelautan dan perikanan;
b)
pariwisata;
c)
pertanian;
d)
kehutanan;
e)
energi dan sumber daya mineral;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VIII. 2
f)
perdagangan;
g)
perindustrian; dan
h)
kearsipan.
Pada tabel 8 disajikan program pembangunan yang disertai pendanaan
berdasarkan belanja tidak langsung, program non urusan, urusan pemerintahan
wajib dan urusan pemerintahan pilihan sebagai berikut:
Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai
Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Kepulauan Meranti
Kondisi
Bidang Urusan
Kode
Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Pemerintahan
Indikator
pada
SKPD
dan Program
Kinerja Program
Awal
Penanggung
Prioritas
(outcome)
RPJMD
Pembangunan
Target
(Tahun
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
Jawab
(juta)
0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Belanja Daerah
Belanja Tidak
Langsung
541.4
512.5
516.4
516.4
520.4
520.4
08
64
46
46
08
08
390.2
390.2
394.1
394.1
398.0
Pembayaran
1
Program Belanja
gaji
Pegawai
tunjangan
dan
DPPKAD
100%
100%
32
100%
32
100%
34
100%
34
100%
76
100%
76
pegawai
2
penyaluran
Hibah
dana hibah
Penanggungj
awab Urusan
Distribusi
Program Belanja
/
398.0 OPD
DPPKAD
100%
100%
45.94
4
100%
20.50
0
100%
20.50
0
100%
20.50
0
100%
20.50
0
100%
/
20.50 OPD
0
Penanggungj
awab Urusan
3
Distribusi
DPPKAD
Program Belanja
penyaluran
OPD
Bantuan Sosial
dana social
100%
100%
6.900
100%
3.500
100%
3.500
100%
3.500
100%
3.500
100%
3.500
/
Penanggungj
awab Urusan
Persentase
4
DPPKAD
Program Belanja
desa penerima
Bantuan Keuangan
bantuan
100%
100%
97.33
2
100%
97.33
2
100%
97.33
2
100%
97.33
2
100%
97.33
2
100%
2
keuangan
Program Belanja
belanja
tidak terduga
terduga
Penanggungj
awab Urusan
Realisasi
5
/
97.33 OPD
DPPKAD
tidak
100%
100%
1.000
100%
1.000
100%
1.000
100%
1.000
100%
1.000
100%
1.000
/
OPD
Penanggungj
awab Urusan
Belanja Langsung
Non Urusan
105.1
107.9
110.9
113.2
116.1
118.6
83
51
51
94
71
20
Peningkatan
1
Program Administrasi
Perkantoran
capaian
pelayanan
100%
100%
administrasi
71.35
6
100%
71.35
6
100%
71.35
6
100%
71.35
6
100%
71.35
6
100%
71.35 Semua SKPD
6
/ OPD
perkantoran
2
Program Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program
Sarana
dan
prasarana ASN 40,54% 45,54%
yang tersedia
8
50,54%
22.75
8
55,54%
25.25
8
60,54%
27,75
8
65,54%
30,25
8
70,54%
32.75 Semua SKPD
8
Penurunan ASN
3 Peningkatan Disiplin yang melakukan
Aparatur
20,25
12%
10%
1.979
10%
1.979
10%
2.479
5%
2.479
5%
2.479
5%
pelanggaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
2.479
/ OPD
Semua SKPD
/ OPD
VIII. 3
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan
Kode
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Pemerintahan
Indikator
pada
SKPD
dan Program
Kinerja Program
Awal
Penanggung
Prioritas
(outcome)
RPJMD
Pembangunan
Target
(Tahun
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
Jawab
(juta)
0)
(1)
(2)
(3)
disiplin
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
80%
100%
7.338
100%
7.338
100%
7.338
100%
7.338
100%
7.338
100%
7.338
100%
100%
4,252
100%
4,520
100%
4,128
100%
4.363
100%
4.740
100%
4.689
(17)
atau
dijatuhi sanksi
4
Program
Peningkatan
Peningkatan
komptensi ASN
Kapasitas Sumber
Semua SKPD
/ OPD
Daya
5
Program
Peningkatan
Peningkatan
capaian
Pengembangan
pelaporan
Sistem Pelaporan
kinerja
Kinerja dan
keuangan
dan
Semua SKPD
/ OPD
Keuangan
Urusan Pemerintah
Wajib Pelayanan
1
Dasar
1
1
0
1
0 1
Pendidikan
Program
meningkatnya
Pendidikan Anak
penyelenggaraa
Usia Dini
n Pendidikan
dan
Anak Usia Dini
1 5
DInas
Pendidikan
95%
95%
1.500
96%
1.500
97%
1.500
98%
1.500
99%
1.500
99%
1.500 Kebudayaan /
(PAUD)
OPD
Penanggungj
awab Urusan
Program
Belajar
1
0 1
1 6
Dasar
Wajib
DInas
Pendidikan
Pendidikan
Sembilan
Tahun
41.94
46.13
50.75
55.82
61.43
67.58
5
9
2
7
9
2
dan
Kebudayaan /
OPD
Penanggungj
awab Urusan
Penduduk yang
berusia
tahun
>15
melek
97,25% 97,50%
97,75%
98,00%
98,25%
98,50%
98,75%
huruf
Angka
melanjutkan
SD/MI
99%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
100%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
80%
68%
75%
80%
85%
95%
100%
100%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
90%
(AL)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
(AL)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4%
3%
2%
1%
0%
0%
0%
4%
3%
2%
1%
0%
0%
0%
ke
SMP/MTs
APK
SD/MI/Paket A
APK
SMP/MTs/Paket
B
APM
SD/MI/Paket A
APM
SMP/MTs/Paket
B
Angka
kelulusan
SD/MI
Angka
kelulusan
SMP/MTs
Angka
putus
sekolah
(APS)
SD/MI
Angka
putus
sekolah
(APS)
SMP/MTs
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VIII. 4
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan
Kode
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Pemerintahan
Indikator
pada
SKPD
dan Program
Kinerja Program
Awal
Penanggung
Prioritas
(outcome)
RPJMD
Pembangunan
Target
(Tahun
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
Jawab
(juta)
0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
99%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 : 11
1 : 28
1 : 28
1 : 28
1 : 28
1 : 28
1 : 28
1 : 24
1 : 32
1 : 32
1 : 32
1 : 32
1 : 32
1 : 32
1 ; 11
1 : 20
1 : 20
1 : 20
1 : 20
1 : 20
1 : 20
1 : 24
1 : 27
1 : 27
1 : 27
1 : 27
1 : 27
1 : 27
(16)
(17)
Angka
melanjutkan
(AM) SD/MI ke
SMP/Mts
Angka
melanjutkan
(AM) SMP/MTs
ke SMA/SMK
Rasio
murid
SD/MI terhadap
kelas
Rasio
kelas
SMP/MTs
terhadap murid
Rasio
murid
SD/MI terhadap
guru
Rasio
murid
SMP/MTs
terhadap guru
Program Pendidikan
DInas
Menengah
1
Pendidikan
0 1
26.26
1 7
1
dan
-
-
-
-
-
Kebudayaan /
OPD
Penanggungj
awab Urusan
APK
SMA/SMK/Pake
55%
60%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
85%
85%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
tC
APM
SMA/SMK/Pake
tC
Program pendidikan Tingkat
non formal
1
DInas
penyelenggaraa
n
0 1
pendidikan
paket A sampai
1 8
Pendidikan
75%
75%
5.268
80%
6.281
85%
7.345
90%
8.465
95%
9.638
95%
dengan paket C
10.86
9
dan
Kebudayaan /
OPD
Penanggungj
awab Urusan
Program
Peningkatan
1
0 2
1 0
DInas
Mutu
Pendidikan
Pendidik dan Tenaga
dan
Kependidikan
1.500
1.500
2.000
2.000
2.500 Kebudayaan /
2.500
OPD
Penanggungj
awab Urusan
Tingkat
Pendidik
yang
berkualifikasi
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
20%
22%
24%
26%
28%
30%
32%
46%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
S1/D4
Tingkat
Pendidik
yang
berkualifikasi S2
Guru
memiliki
sertifikat
yang
pendidik
Program
1
0 2
1 2
Manajemen
pelayanan
pendidikan
DInas
12.92
14.22
15.64
17.20
18.92
20.81
7
0
2
6
7
9
Pendidikan
dan
Kebudayaan /
OPD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VIII. 5
Kondisi
Kode
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja
Bidang Urusan
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Pemerintahan
Indikator
pada
SKPD
dan Program
Kinerja Program
Awal
Penanggung
Prioritas
(outcome)
RPJMD
Pembangunan
Target
(Tahun
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
Jawab
(juta)
0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Penanggungj
awab Urusan
Sekolah negeri
yang
telah
66%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
68%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
terakridetasi
Sekolah swasta
yang
telah
terakredetasi
1
1
0
2
Kesehatan
0 1
Program
2 5
Pengadaan obat
dan perbekalan
kesehatan
11.86
18.95
18.54
18.09
18.50
18.50
6
4
7
0
0
0
Tersedianya
DInas
obat dan logistik
dari
Kesehatan /
total 86,6%
90%
95%
100%
100%
100%
OPD
100%
kebutuhan
Penanggungj
awab Urusan
Tersedianya
obat
generik
DInas
dan non generik
di
FKTP
dan
Kesehatan /
70%
95%
100%
100%
100%
100%
OPD
100%
jaringannya
Penanggungj
sesuai
awab Urusan
dengan
formalium
Tersedianya
obat
dan
Perbekalan
Kesehatan lain
dari
RSUD / OPD
86,6%
90%
95%
100%
100%
100%
Penanggungj
100%
awab Urusan
total
kebutuhan
Program upaya
1
0 1
2 6
DInas
kesehatan
masyarakat
24.47
28.52
32.03
33.21
34.50
35.32
7
9
6
4
0
4
Kesehatan /
OPD
Penanggungj
awab Urusan
Cakupan
pelayanan
kesehatan
pasien
masyarakat
miskin
62%
70%
75%
80%
85%
95%
95%
7,16%
10%
20%
30%
40%
50%
50%
N/A
-
di
pelayanan
kesehatan
dasar
Cakupan
pelayanan
kesehatan
rujukan
pasien
masyarakat
miskin(BPJS)
Meningkatnya
kompetensi
petugas
puskesmas
terhadap
30
30
30
30
40
orang
orang
orang
orang
orang
pelayan terpadu
TPM
Program
1
0 1
2 7
DInas
pengawasan obat
Kesehatan /
dan makanan
100
202
223
245
269
296
OPD
Penanggungj
awab Urusan
Pengelola IRTP
200
40
40
40
40
40
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
40
VIII. 6
Kondisi
Kode
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja
Bidang Urusan
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Pemerintahan
Indikator
pada
SKPD
dan Program
Kinerja Program
Awal
Penanggung
Prioritas
(outcome)
RPJMD
Pembangunan
Target
(Tahun
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
Jawab
(juta)
0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
yang mengikuti
IRTP
pengelo
pengelol
pengelol
pengelol
pengelol
pengelo
la IRTP
a IRTP
a IRTP
a IRTP
a IRTP
la IRTP
0
15
15
15
15
15
penyuluhan
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Apotik,toko obat
dan IRTP yang
dilakukan
N/A
pengawasan
Program promosi
1
0 1
2 9
DInas
kesehatan dan
Kesehatan
pemberdayaan
182
281
314
350
400
450
masyarakat
OPD
Penanggungj
awab Urusan
Cakupan PHBS
rumah
tangga
26%
30%
40%
50%
60%
70%
70%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
90%
miskin
Depot
air
minum,
rumah
makan
dan
industri
rumah
tangga yang laik
hygiene
Program perbaikan
1
0 2
DInas
gizi masyarakat
Kesehatan
828
2 0
850
850
850
850
850
OPD
Penanggungj
awab Urusan
Menurunnaya
Balita
dengan
1,6%
1,4%
1,3%
1,2%
1,1%
1,00%
1,00%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
gizi buruk
Cakupan balita
gizi buruk yang
mendapat
perawatan
Program
1
0 2
2 1
DInas
pengembangan
Kesehatan /
lingkungan sehat
500
550
600
650
700
750
OPD
Penanggungj
awab Urusan
Persentase
penduduk yang
memiliki akses
N/A
55%
60%
65%
75%
85%
90%
N/A
60%
65%
75%
80%
90%
95%
3 desa
-
-
-
50 desa
-
air minum
berkualitas
Persentase
penduduk yang
menggunakan
jamban sehat
Julmlah
C
Deklarasi Desa
z
STBM
Program
1
0 2
2 2
DInas
Pencegahan dan
Kesehatan /
Penanggulangan
2.311
2.656
2.364
2.762
2.999
3.292
penyakit menular
OPD
Penanggungj
awab Urusan
Meningkatnya
Pelayanan
pencegahan
dan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
penanggulanga
n
penyakit
menular TBC
Penanggulanga
n
penyakit
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VIII. 7
Kondisi
Kode
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja
Bidang Urusan
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Pemerintahan
Indikator
pada
SKPD
dan Program
Kinerja Program
Awal
Penanggung
Prioritas
(outcome)
RPJMD
Pembangunan
Target
(Tahun
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
(juta)
Target
Rp
Jawab
(juta)
0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
menular kusta
Penanggulanga
n
penyakit Mf Rate Mf Rate
menular
Mf Rate
Mf Rate
Mf Rate
Mf Rate
Mf Rate
2,3%