BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN - DOCRPIJM 1503910503BAB 8 Penetapan Indikator Kinerja ok TERBARU SEKALIOOOO 17 Oktober

  Rancangan Akhir-RPJMD Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2016-2021

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Ukuran kinerja pembangunan yang disajikan di bawah ini terdiri dari program,

  indikator, dan target akhir periode rencana, tepatnya pada tahun 2021. Target yang ditetapkan beriut ini bersifat general, dimana untuk mencapainya diperlukan target- target turunan yang ditetapkan berdasarkan program dan kegiatan yang relevan. Indikator yang disajikan dipisahkan berdasarkan indikator umum pembangunan, indikator capaian program urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Pegaf.

  Tabel VIII-1. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2016-2021.

  Kondisi Kinerja SKPD Bidang Urusan Pemeritahan dan Program Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja No. target capaian Tiap tahun Pada akhir Periode Penanggungjaw

  Prioritas Pembangunan Kinerja Pembangunan Daerah Awal RPJMD ab 2017 2018 2019 2020 2021

  ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

  Pertumbuhan PDRB Migas (%)

  6.53

  10

  10 5.242.287,1 _131.057.175

  Pertumbuhan PDRB (Rp.x000)

  5 ^131.057.175 Laju Inflasi Kabupaten (%)

  0.84 <0.5 <0.5

  PDRB Per Kapita Migas

  1.02 5,00 5,00

  PDRB Per Kapita Non Migas 5,00 5,00

  Index Gini

  0.43

  0.2

  0.2 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia 40 persen terbawah 40 persen menengah

  >40 >40 40 persen teratas Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

  0.86

  0.5

  0.5 Persentase penduduk miskin (%)

  60.35 <20 <20

  Angka kriminalitas yang tertangani Fokus Kesejahteraan Masyarakat

  Pendidikan

  Angka melek huruf >15 tahun (%)

  61.13 >85 >85

  15-24 Tahun (%)

  67.21 >85 >85

  Angka rata-rata lama sekolah (thn)

  4.86

  3

  3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Paket A (%) 121.95

  > 600 > 600 SMP/Paket B (%)

  53.55 >80 >80

  SMA/Paket C (%)

  11.91 >60 >60

  PT (%)

  3.09 >40 >40

  Angka pendidikan yang ditamatkan

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

  target capaian Tiap tahun Kondisi Kinerja

  Pada akhir Periode RPJMD SKPD

  Penanggungjaw ab 2017 2018 2019 2020 2021

  1.5.1 SD/Paket A (%)

  89.09 >90 >90 Dinas P dan P

  1.5.2 SMP/Paket B (%)

  30.7 >60 >60 Dinas P dan P

  1.5.3 SMA/Paket C (%)

  6.88 >50 >50 Dinas P dan P

  1.5.4 PT (%) >40 >40 Dinas P dan P

2 Kesehatan

  2.1 Angka kelangsungan hidup bayi (%)

  2.2 Angka Usia harapan hidup (%)

  66.45 >75 >75 Dinkes

  2.3 Persentase balita gizi buruk Dinkes

  2.4 Angka kematian bayi (%)

  48.04 <10 <10 Dinkes

3 Pertanahan

  3.1 Persentase penduduk yang memiliki lahan (%)

  60

  60

  51.96 >85 >85 Dinkes

4 Ketenagakerjaan

  0.99

  SMP 1:26 1:26 Dinas P dan P

  61.27 108 108 (dioptimalkan) Dinas P dan P

  SMA/SMK Dinas P dan P

  1.1.3 Rasio guru terhadap murid Dinas P dan P

  1.1.3.1 SD 272.07 15-26 15-26 murid/guru Dinas P dan P

  1.1.3.2 SMP 347.65 20-30 20-30 Dinas P dan P

  SMA/SMK 20-30 20-30 Dinas P dan P

  Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata Dinas P dan P

  SD 1:26 1:26 Dinas P dan P

  SMA/SMK 1:26 1:26 Dinas P dan P

  >40 >40 Disnaker

  1.2.1. Angka Partisipasi Sekolah 1.2.1.1 13-15 Tahun

  70.23 >85 >85 Dinas P dan P

  1.2.1.2 16-18 Tahun

  47.58 >85 >85 Dinas P dan P

  1.2.1.3 19-24 Tahun

  6.6 >30 >30 Dinas P dan P

  4.1 Jumlah penduduk bekerja (jiwa) 1768 Disnaker

  Disnaker

  1.1.2.3 SMP

  1.1.2.2 SD+SMP 287.70 <120 <120 Dinas P dan P

  1.1.2.1 SD 1,250.00 <200 <200 Dinas P dan P

  1.1.2 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Dinas P dan P

  4.3 Jumlah angkatan kerja (jiwa) 17795

  Fokus Seni Budaya dan Olahraga

  Kebudayaan Disparbud

  Jumlah grup kesenian >5 >5 Disparbud

  Jumlah gedung

  2

  2 Disparbud Pemuda dan Olahraga

  DISPORA Jumlah klub olahraga

  4.2 Rasio penduduk yang bekerja (%)

  2

  2 DISPORA

  ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Wajib

  1 Pendidikan

  1.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Dinas P dan P

  1.1.1 5-6 Tahun (%)

  15.63 >50 >50 Dinas P dan P

  1.1.2 7-12 Tahun

  89.47 >90 >90 Dinas P dan P

  >5 >5 DISPORA Jumlah gedung olahraga

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN No. Bidang Urusan Pemeritahan dan Program Prioritas Pembangunan Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kinerja Awal

  kator Kinerja Pembangunan Daerah

  1.91 Optima lkan Optimalkan Puskesmas

  >80 >80 Dinas P dan P Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK (%)

  >80 >80 Dinas P dan P Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP

  >80 >80 Dinas P dan P Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK

  >80 >80 Dinas P dan P Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

  Terpen uhi Terpenusi Dinas P dan P

  2.1 Rasio Posyandu per satuan balita

  11.62 >70 >70

  2.2 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk

  Tercuk upi Tercukupi Poliklinik

  Kinerja Awal target capaian Tiap tahun Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD SKPD

  Tercuk upi Tercukupi Pustu

  2.3 Rasio rumah sakit per satuan penduduk

  0.0 Penting Penting

  2.4 Rasio dokter per satuan penduduk

  0.07 Optima lkan Optimalkan

  2.5 Rasio tenaga medis per satuan penduduk 3.382 <500 <500

  2.14 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 100

  Optima lkan Optimalkan

  >80 >80 Dinas P dan P Angka Kelulusan (AL) SMP (%)

  Dinas P dan P Angka Kelulusan (AL) SD (%)

  Dinas P dan P Angka Kelulusan (AL)

  Dinas P dan P Angka Putus Sekolah (APT) SMA/SMK

  Penanggungjaw ab 2017 2018 2019 2020 2021

  1.2.2 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (SMP)

  61.27 >85 >85 Dinas P dan P

  1.2.5 Penduduk berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)

  61.13 >90 >90 Dinas P dan P

  1.4.1 Angka partisipasi sekolah anak usia Dini

  15.63 >50 >50 Dinas P dan P

  Fasilitas pendidikan Dinas P dan P

  Sekolah pendidikan SD kondisi ruangan/bangunan baik <40

  >80 >80 Dinas P dan P Sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik

  <40 >80 >80 Dinas P dan P

  Sekolah pendidikan SMA/SMK kondisi bangunan baik <40

  >80 >80 Dinas P dan P

  Dinas P dan P Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

  <40 >80 >80 Dinas P dan P

  Angka Putus Sekolah Dinas P dan P

  Angka Putus Sekolah (APT) SD Dinas P dan P

  Angka Putus Sekolah (APT) SMP

2. Kesehatan

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN No. Bidang Urusan Pemeritahan dan Program Prioritas Pembangunan Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indi

  kator Kinerja Pembangunan Daerah

  Cakupan pelayanan anak balita

  Kesehatan Persentase cakupan pelayanan imunisasi Campak

  14.62 Optimal kan Optimalkan Dinas

  Kesehatan Cakupan kunjungan ibu hamil K4

  0.00 Optimal kan Optimalkan Dinas

  Kesehatan Cakupan pelayanan nifas

  0.00 Optimal kan Optimalkan Dinas

  Kesehatan Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

  No data Optimal kan Optimalkan

  Dinas Kesehatan

  0.00 Optimal kan Optimalkan Dinas

  Kesehatan Persentase cakupan pelayanan imunisasi DPT

  Kesehatan Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

  0.00 Optimal kan Optimalkan Dinas

  Kesehatan Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat .

  0.00 Optimal kan Optimalkan Dinas

  Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

  Dinas Kesehatan

  Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten

  0.00 Optimal kan Optimalkan Dinas

  Kesehatan

  17.99 Optimal kan Optimalkan Dinas

  16.75 Optimal kan Optimalkan Dinas

  Kinerja Awal target capaian Tiap tahun Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD SKPD

  Kesehatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

  Penanggungjaw ab 2017 2018 2019 2020 2021

  Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memilliki kompetensi kebidanan

  0.00 Optimal kan Optimalkan Dinas

  Kesehatan Cakupan kampung Universal Child Immunization (UCI)

  0.00 Optimal kan Optimalkan Dinas

  Kesehatan Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan

  0.00 Optimal kan Optimalkan Dinas

  Kesehatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

  0.00 Optimal kan Optimalkan Dinas

  0.00 Optimal kan Optimalkan Dinas

  Kesehatan Persentase cakupan pelayanan imunisasi BCG

  Kesehatan Cakupan pelayaan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

  0.00 Optimal kan Optimalkan Dinas

  Kesehatan Cakupan kunjungan bayi

  0.00 Optimal kan Optimalkan Dinas

  Kesehatan Cakupan puskesmas 100.0

  Optimal kan Optimalkan Dinas

  Kesehatan

  2.15 Cakupan puskesmas pembantu

  9.64 Optimal kan Optimalkan Persentase cakupan pelayanan imunisasi polio

  16.75 Optimal kan Optimalkan Dinas

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN No. Bidang Urusan Pemeritahan dan Program Prioritas Pembangunan Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indi

  ndikator Kinerja Pembangunan Daerah

  Dinas PU Pembangunan Fasilitas Perkantoran (%)

  Jalan penghubung dari ibukota distrik ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)

  Dinas PU Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)

  ≤10 km 100 100 100 100 700 700 Dinas PU Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,3 m)

  5

  5 Dinas PU Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

  Dinas PU Sepadan sungai yang dipakai bangunan liar

  Dinas PU Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

  Baik Baik Dinas PU Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran s ungai rawan longsor lingkup kewenangan kota

  Dinas PU Luas irigasi dalam kota dalam kondisi baik

  Dinas PU Lingkungan pemukiman

  20

  720 (100%)

  20

  60 80 100 100 100 Dinas PU Pembangunan Jalan Menuju Goa Sebagai Destinasi Wisata

  30

  50

  70 90 100 100 Dinas PU

  Dinas PU

  4.1 Rumah tangga pengguna air bersih

  31.64 >60 >60 Dinas PU

  4.2 Rumah tangga pengguna listrik (Non PLN)

  14.49 >60 >60 Dinas PU

  720 (100%) Dinas PU

  564 (78.33%) 708 (98.33%)

  Kinerja Awal Target capaian Tiap tahun Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD SKPD

  430 (59.72 %) 432 (60 %) Dinas PU

  Penanggungjaw ab 2017 2018 2019 2020 2021

  Cakupan kampung yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam

  0.00 Optimal kan Optimalkan Dinas

  Kesehatan Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat cakupan kampung siaga aktif

  0.00 Optimal kan Optimalkan Dinas

  Kesehatan

  Pekerjaan Umum

  Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (Antar Distrik) (%) >10% (>1.39%) 86 (11.94%)

  172 (23.89%)

  258 (35.83%) 344 (47.78%)

  Rasio jaringan irigasi Dinas PU

  456 (63.33%)

  Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (%)

  108 (0.04%) 113 (0.42%) 118 (0.44%) 123 (0.46%) 128 (0.48%) 0.50%) 0.50%) Dinas PU Persentasi rumah tinggal bersanitasi ≤20

  40

  60 80 100 100 100 Dinas PU Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

  Tersed ia Tersedia Dinas PU Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

  Tersed ia Tersedia Dinas PU Rasio rumah layak huni (%) ≤20

  40

  60 80 100 100 100 Dinas PU Rasio pemukiman layak huni (%) ≤20

  40

  60 80 100 100 100 Dinas PU Panjan jalan dilalui Roda 4 (km/%) 320 (44.44%)

  380 (52.78%)

4. Perumahan

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN No. Bidang Urusan Pemeritahan dan Program Prioritas Pembangunan Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/I

  ndikator Kinerja Pembangunan Daerah

  Tersedia Tersedia Dinas Perhub

  Terdata

  Terdata Dinas Perhub Jumlah pelabuhan udara/terminal bis

  2 Tersedia Tersedia Dinas Perhub Angkutan darat

  Tersedia Tersedia Dinas Perhub

  Kemilikan KIR angkutan umum

  Tersedia Tersedia Dinas Perhub

  Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

  Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Dinas Perhub

  Terdata Terdata Dinas Perhub

  Pemasangan rambu-rambu (%)

  20 Dinas Perhub Jumlah arus penumpang angkutan umum No data

  Dinas Perhub Angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan provinsi

  Dinas Perhub Tersedianya terminal angkutan penumpang Tipe A pada setiap provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek

  Dinas Perhub Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan provinsi (%)

  20 Tersedi a Tersedia Dinas Perhub Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKPD)

  Tersedi a Tersedia Dinas Perhub

  Jumlah uji KIR angkutan umum

  Rasio ijin trayek

  Kinerja Awal Target capaian Tiap tahun Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD SKPD

  Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Optimal kan Optimalkan Dinas PU

  Penanggungjaw ab 2017 2018 2019 2020 2021

  4.3 Rumah tangga bersanitasi

  29.44 Dinas PU Lingkungan pemukiman kumuh

  Dinas PU Rumah layak huni (%) ≤20

  40

  60 80 100 100 100 Dinas PU

  Penataan Ruang

  Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan Optimal kan Optimalkan Dinas PU

  Jumlah arus penumpang angkutan umum Terdat a Terdata Dinas Perhub

  Ruang publik yang berubah peruntukannya Optimal kan Optimalkan Dinas PU

  Perencanaan Pembangunan

  Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedi a Tersedia BAPPEDA

  Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

  Tersedi a Tersedia BAPPEDA Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

  Tersedi a Tersedia BAPPEDA Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD

  Tersedi a Tersedia BAPPEDA

  Perhubungan

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN No. Bidang Urusan Pemeritahan dan Program Prioritas Pembangunan Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/I

  Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/I Kondisi Kinerja SKPD

  Bidang Urusan Pemeritahan dan Program No. ndikator Kinerja Kinerja Awal target capaian Tiap tahun Pada akhir Periode Penanggungjaw

  Prioritas Pembangunan Pembangunan Daerah

  RPJMD ab 2017 2018 2019 2020 2021 Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawasan kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal dan pengelola

  Tersedi perlengkapan jalan. a Tersedia Dinas Perhub

  Tersedianya angkutan sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek antar kabupaten dalam provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari.

  Dinas Perhub Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada jaringan trayek antar kabupaten/kota dalam provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari.

  Dinas Perhub Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antar kabupaten/kota dalam provinsi.

  Dinas Perhub Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau.

  Dinas Perhub

  Lingkungan Hidup

  Persentase penanganan sampah

  Tersedia tersedia Dinas PU

  Persentase penduduk ±30% berakses air minum

  >65% >65% Dinas PU Persentase luas pemukiman yang tertata

  >30% >30% Dinas PU Pencemaran status mutu air

  Dinas PU Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air

  >60% >60% Dinas PU Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL

  >60% >60% Dinas PU Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

  Tersedia tersedia Dinas PU

  Penegakan hukum lingkungan

  Tersedia tersedia Kesbangpol Pertanahan

  Kantor Persentase luas lahan bersertifikat

  Terdata Terdata Pertanahan Kantor

  Penyelesaian kasus tanah negara Terdata Terdata Pertanahan

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

  BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN No. Bidang Urusan Pemeritahan

  Optimalkan Jarak Anak BKKBN

  45 P3A Partisipasi perempuan di lembaga swasta

  45

  45 P3A Rasio KDRT (kasus)

  3 P3A Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur

  P3A

  Partisipasi Angkatan kerja perempuan

  33.33

  60

  60 P3A Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)

  3 (10%) >85 >85

  P3A

  12 Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera BKKBN

  12.1 Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang)

  3 Optimalk an Jarak Anak

  12.2 Rasio akseptor KB

  33.33

  18.69

  60

  60 BKKBN

  12.3 Cakupan peserta KB Aktif

  12.4

  60

  60 BKKBN Keluarga pra sejahtera (kk)

  6888 (26%)

  <20 <20

  BKKBN

  Keluarga Sejahtera I (kk) 6644 (25%)

  >60 >60 BKKBN

  Sosial

  Sarana sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi

  45

  Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)

  dan Program Prioritas Pembangunan

  Keluarga sejahtera (kk) 8223 Terdata Terdata

  Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

  Kinerja Awal target capaian Tiap tahun

  Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD

  SKPD Penanggungjawab

  20

  17 2018 2019 2020 2021 Penyelesaian izin lokasi

  Tedata Terdata Kantor

  Pertanahan

  10 Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kepen dan Capil

  10.1 Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk

  45.65 >90 >90

  Dinas Kepen dan Capil

  Keluarga Berencana (kk, pasangan usia subur) 1579 Terdata Terdata

  Dinas Kepen dan Capil

  Dinas Kepen dan Capil

  Dinas Kepen dan Capil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A

  Rasio akseptor KB (%)

  12.4 Terdata Terdata

  Dinas Kepen dan Capil

  Rasio bayi berakte kelahiran <10% Terdata Terdata

  Dinas Kepen dan Capil

  Rasio pasangan berakte nikah ±5% Terdata Terdata

  Dinas Kepen dan Capil

  Kepemilikan KTP 3500 Terdata Terdata

  Dinas Kepen dan Capil

  Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 10% >85 >85

  Dinas Kepen dan Capil

  Ketersediaan data base kependudukan skala kabupaten Belum Tersedia Tersedia

  Dinas Kepen dan Capil

  Penerapan KTP Nasional berbasis NIK 3500 Terpenu hi Terpenuhi

  DinSOS PMKS yang memperoleh batuan sosial dan Program Prioritas Pembangunan

  Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

  Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat

  Teresedia Dinas Sosial,

  Tersedia

  Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

  Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat

  Tersedia Tersedia

  Kabupaten/kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial

  Pemberdayaan Masyarakat

  Teresedia Dinas Sosial,

  Tersedia

  Kabupaten/kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi

  Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat

  Tersedia Tersedia

  Kabupaten/kota yang mengalami bencana memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi

  Tersedia Teresedia

  Kinerja Awal target capaian Tiap tahun

  Kabupaten/kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi

  Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat

  Tersedia Tersedia

  Organisasi sosial/yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayan kesejahteraan sosial luar panti

  Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat

  Tersedia Teresedia

  Panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

  Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat

  Tersedia Tersedia

  17 2018 2019 2020 2021 Panti sosial skala kabupaten yang melaksanakan Standar Operasional Pelayanan kesejahteraan sosial

  20

  SKPD Penanggungjawab

  Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD

  Pemberdayaan Masyarakat

14. Ketenagakerjaan

  50

  Angka partisipasi angkatan kerja <30

  3 Sarana Penyelenggaraan seni dan budaya Ada Tersedia Tersedia

  3

  1

  Penyelenggaraan festival seni dan budaya

  Kebudayaan

  Naik Naik

  >500 >500 Penanaman Modal Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)

  000 >500.000.000 Penanaman Modal Rasio daya serap tenaga kerja 480

  Jumlah Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (US$) 401500000 >500.000.

  2 >5 >5 Penanaman Modal

  Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

  Penanaman Modal

  DinKOP dan UMKM

  Usaha Mikro dan Kecil Tersedia Tersedia

  DinKOP dan UMKM

  Jumlah BPR/LKM Tersedia Tersedia

  1.05 Disnaker Keselamatan dan perlindungan

  Disnaker

  14.3 Tingkat partisipasi angkatan kerja

  89.5 >90 >90 Disnaker

  Pencari kerja yang ditempat kan >50 >50 Disnaker

  14.5 Tingkat pengangguran terbuka

  Terpenuhi Terpenuhi Disnaker Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

  DinKOP dan UMKM

  Disnaker

  Kopreasi Usaha Kecil dan Menengah

  DinKOP dan UMKM

  Persentase koperasi aktif >60 >60

  DinKOP dan UMKM

  Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM Tersedia Tersedia

  50 Disnaker Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN No. Bidang Urusan Pemeritahan

  dan Program Prioritas Pembangunan

  Terpenuhi Terpenuhi

  Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP tersedia tersedia Kesbangpol

  Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

  5 Dis Pemuda dan Olahraga

  5

  3

  Olahraga Lapangan olahraga (obyek)

  Tersedia Dis Pemuda dan

  Tersedia

  Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)

  Dis Pemuda dan Olahraga

  Tersedia Tersedia

  Jumlah kegiatan olahraga

  Dis Pemuda dan Olahraga

  Jumlah kegiatan kepemudaan

  Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

  Dis Pemuda dan Olahraga

  Tersedia Tersedia

  Jumlah organisasi olahraga

  Dis Pemuda dan Olahraga

  Tersedia Tersedia

  Jumlah organisasi pemuda

  Dis Pemuda dan Olahraga

  5 Dispariwisata Kepemudaan dan Olahraga

  5

  5

  Benda, Situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (obyek)

  SKPD Penanggungjawab 2017 2018 2019 2020 2021

  Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD

  Kinerja Awal target capaian Tiap tahun

  Kegiatan pembinaan politik daerah Tersedia Tersedia Kesbangpol

20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

  Rasio jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

  Petugas perlindungan masyarakat (LINMAS) di kabupaten

  Pemberdayaan Masyaraka dan Kampung

  Tersedia Tersedia Dinas Pertanian Ketersediaan pangan utama Tersedia Tersedia Tersedia Dinas Pertania

  Ketahanan Pangan Regulasi ketahanan pangan

  I ndeks kepuasan layanan masyarakat Puas Puas SETDA

  Tersedia Tersedia SETDA

  Sistem informasi manajemen (SIM) Pemda

  Tersedia Tersedia BNPB

  Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kampung yang baik

  Tersedia Tersedia BNPB

  Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan manajemen kebakaran (WMK)

  Tersedia Tersedia BNPB

  Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

  Tersedia Tersedia SETDA

  Diselesaikan Diselesaikan SETDA

  jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk

  7

  Terpenuhi Terpenuhi SETDA

  Rasio Pos Siskamling per jumlah kampung

  Terpenuhi Terpenuhi SETDA

  20.4 Pertumbuhan ekonomi (%)

  6.53

  7 PERINDAG

  Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertibanm Ketenteraman, Keindangan) di kabupaten

  20.5 Angka Kemiskinan (%) 60.35 <40 <40 DINSOS Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah

  Tersedia Tersedia SETDA

  Penegakan PERDA

  Terpenuhi Terpenuhi SETDA

  Cakupan patroli petugas Satpol PP

  Tersedia Tersedia SETDA

  Terpenuhi Terpenuhi SETDA

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN No. Bidang Urusan Pemeritahan

  dan Program Prioritas Pembangunan

23 Statistik

  500 500

  5.2

  10 Produktifitas Ubi-ubian/Ha

  10

  6

  Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Produktifitas Jagung/Ha (berat basah)

  1

  1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buah)

  80

  Jumlah perpustakaan

  Ada Ada Perpustakaan

  Pameran/expo Belum ada

  2 Web site milik pemerintah daerah Ada Ada Ada

  2

  7.5 Produktifitas Kubis/Ha

  1

  90 Produktifitas Wortel/Ha

  22

  3.5

  3.5

  2.8

  1.3 Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB

  35

  35

  1.2 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

  Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

  0.44 1,00

  Produktifitas seledri/Ha

  0.65 1,00

  5 Produktifitas daun bawang/Ha

  3.7

  2 Produktifitas Kentang/Ha

  1

  Jumlah penyiaran radio/TV lokal

  Jumlah surat kabar nasional/lokal Ada Ada

  10

  5 PKK Aktif

  5

  5 LPM Berprestasi

  5

  3

  10 Jumlah LSM

  1

  T erjangkau Terjangkau

  10 Rata-rata jumlah kelompok binan PKK (jumlah/distrik)

  10

  Rata-rata jumlah kelompok binan lembaga pemberdayan masyarakat (LPM)

  SKPD Penanggungjawab 2017 2018 2019 2020 2021

  Target capaian Tiap tahun Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD

  Kinerja Awal

  10

  10

  10 Posyandu Aktif

  42

  Ada Ada Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

  Jumlah jaringan komunikasi Belum ada

  Ada Ada Komunikasi dan Informatika

  Belum Ada

  Ada Ada Peningkatan SDM pengelola kearsipan

  Belum Ada

  23.3 Data/Informasi Statistik Daerah Tidak Ada Tersedia Tersedia Kearsipan Pengelolaan Arsip secara baku

  Tersedia

  Terssedia

  23.2 Buku “PDRB Kabupaten” Tidak Ada

  23.1 Buku “Kabupaten Dalam Angka” Tidak Ada Tersedia Tersedia

  Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat Belum Maksimal Maks Maks

  42 Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Belum Maksimal Maks Maks

  42

FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

1 Pertanian

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN No. Bidang Urusan Pemeritahan

  2017 2018 2019 2020 2021

  Sarana dan prasarana perikanan darat (%)

  2 Kehutanan

  50 Dinas Peternakan dan Perikanan

  50

  40

  30

  20

  10

  10 Dinas Peternakan dan Perikanan

  2.1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Dinas Kehutanan

  10

  Perikanan Jumlah kelompok tani perikanan darat

  60 80 100 100 Dinas Peternakan dan

  Perikanan Pengembangan budidaya ikan air tawar

  60 80 100 100 Dinas Peternakan dan

  Pembangunan Balai Benih Ikan Air Tawar

  50 Dinas Peternakan dan Perikanan

  50

  Dinas Kehutanan

  2.2 Kerusakan kawasan hutan Dinas Kehutanan

  30

  0.1

  Dinas Peternakan dan Perikanan

  Perikanan Produksi perikanan (ton)

  2 Kelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan

  2

  1.5

  1

  0.5

  0.05

  2.3 Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB

  1000 1000 Kontribusi sub sektor periwisata terhadap PDRB (%)

  5 Pariwisata Kunjungan wisata (orang) No data

  5

  0.25

  3.2 Kontribusi sub sektor pertambangan terhadap PDRB

  Pertambangan tanpa ijin

  3 Energi dan Sumberdaya Mineral

  21.68

  40

  20

  2.4 Kontribusi sub sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

  Perikanan Mess pegawai/rumah pegawai PPL

  2

  2

  2

  Perikanan SDM Peternakan (Medik dan Paramedik) (orang)

  60 80 100 100 Dinas Peternakan dan

  Perikanan Pembangunan RPH

  60 80 100 100 Dinas Peternakan dan

  60 80 100 100 Dinas Peternakan dan

  2

  Perikanan Balai pembibitan dan agribisnis peternakan

  60 80 100 100 Dinas Peternakan dan

  Ranch peternakan

  Tersedia Tersedia Dinas Pertanian Peternakan

  Dinas Pertanian Cakupan bina kelompok petani

  4 Dinas Pertanian Kontibusi produksi kelompok petani terhadap PDRB

  4

  3.73

  2

  10 Dinas Peternakan dan Perikanan

  10

  1

  2

  Ayam (ekor)

  25 Dinas Peternakan dan Perikanan

  25

  20

  15

  10

  5

  Babi

  Peningkatan produksi ternak (Jumlah ternak/peternak) Dinas Peternakan dan

  10 Dinas Peternakan dan Perikanan

  10

  8

  6

  4

  2

  1

  Perikanan Sapi

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN No. Bidang Urusan Pemeritahan dan Program Prioritas Pembangunan Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kinerja Awal target capaian Tiap tahun Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD SKPD Penanggungjawab

  Kondisi Kinerja Bidang Urusan Pemeritahan dan Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator No.

  Kinerja Awal Target capaian Tiap tahun Pada akhir Periode SKPD Program Prioritas Pembangunan Kinerja Pembangunan Daerah

  RPJMD Penanggungjawab 2017 2018 2019 2020 2021 Dinas Peternakan dan

  Perikanan tangkap (ton) <2 <2 Perikanan

  Dinas Peternakan dan Perikanan budidaya (ton)

  <5 <5 Perikanan Dinas Peternakan dan

  Olahan ikan (ton) Perikanan

  Konsumsi ikan (kg/KAP/thn)

  4.12

  10

  10 Perikanan Cakupan bina kelompok nelayan (KUB)

  ±10 ±10 Perikanan Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)

  5

  5 Perikanan

6 Perdagangan

  Kontibusi sub sektor perdagangan

  0.05 6.1 besar & eceran terhadap PDRB

  5

  5 Perindagkop Expor bersih perdagangan

  Meningkat Meningkat Perindagkop Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

  10

  10 Perindagkop

  Perindustrian

  Kontibusi sektor industri terhadap PDRB

  30

  30 Perindagkop Kontibusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri

  5

  5 Perindagkop Pertumbuhan industri (unit per tahun)

  5

  5 Perindagkop Cakupan bina kelompok pengrajin

  3

  3 Perindagkop

ASPEK DAYA SAING DAERAH

  Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

  1. Kepegawaian, dan Persandian Pertanian;

  Pengeluaran konsumsi rumah tangga 706175.03

  Perdagangan; per kapita makanan (Rp.)

  1.1 1.000.000 1.000.000 Peternakan/UMKM

  Pertanian; Pengeluaran konsumsi non makanan

  339500.57 Perdagangan; per kapita (Rp.)

  1.2 >500.000 >500.000 Peternakan/UMKM

  Produktivitas total daerah

  Pertanian

  Pertanian Nilai tukar petani (%) No data

  Peternakan Meningkat Meningkat Perikanan

  Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Perhubungan PERHUBUNGAN

  Rasio panjang jalan per jumlah No data kendaraan

  >60% >60%

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

  BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN No. Bidang Urusan Pemeritahan dan Program Prioritas Pembangunan Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kinerja Awal target capaian Tiap tahun Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD SKPD Penanggungjawab

  Kesbangpol Lama proses perijinan

  5 Komunikasi dan Informatika

  5.1 Rasio ketersedian daya listrik Cukup Cukup

  5.2 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

  14.49 >60 >60

  5.3 Persentase rumah tangga yang menggunakan HP/Telp

  11.26 >30 >30

  Fokus Iklim Berinvestasi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

  Angka kriminalitas (%)

  3 Kesbangpol Jumlah demo

  Tidak Birokratis

  4.1 Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih

  Tidak Birokratis/Cepat SETDA

  Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah Meningkat Meningkat Dispenda

  Jumlah PERDA yang mendukung iklim usaha TIDAK ADA

  Tersedia Tersedia SETDA Persentase kampung berstatus swasembada

  TIDAK ADA ±5% ±5% SETDA

  Fokus Sumberdaya Manusia

  1 Ketenagakerjaan Disnaker

  1.1 Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)

  3.51 ±10 ± Dinas P dan P

  1.2 Rasio ketergantungan (%)

  31.64 >60 >60

  4 Lingkungan Hidup

  2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

  Dinas PU Luas wilayah kebanjiran

  No data Tersedia Tersedia

  Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun No data

  Tersedia Tersedia

  Penataan Ruang Dinas PU

  Ketaatan terhadap RTRW

  ±10 Taat

  Dinas PU Luas wilayah produktif

  No data Tersedia Tersedia

  Dinas PU Luas wilayah industri

  No Data Tersedia Tersedia

  No data Minimalis Minimalis

  Jenis, kelas, dan jumlah penginapan TIDAK ADA Tersedia Terseid

  Dinas PU Luas wilayah kekeringan

  No data Minimalis Minimalis

  Dinas PU Luas wilayah perkotaan

  No data Tersedia Tersedia

  Dinas PU Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

  Jenis dan jumlah bank dan cabang

  1

  3

  3 Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang Tersedia Tersedia

  Jenis, kelas, dan jumlah restoran TIDAK ADA Tersedia Tersedia

  51.52 <20 <20 Disnaker