BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN - BAB VIII RPJMD
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Program prioritas dirancang untuk menangani isu strategis. Dalam
perancangannya mengacu pada misi, strategi dan arah kebijakan. Untuk mendukung pelaksanaan program prioritas diperlukan pendanaan yang memadai.
8.1 Mengembangkan Sumber Daya Manusia Bermutu Berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan dan Budaya Lokal
Kondisi Kondisi Kinerja Bidang Urusan Indikator Kinerja pada akhir periode
SKPD Pemerintahan dan Kinerja pada Awal RPJMD
No Penanggung
Program Prioritas Program RPJMD jawab Pembangunan (outcome) (Tahun target Rp (juta)
2010) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pendidikan Anak Usia Dinas
1.1 20.000
Dini Pendidikan
Wajib Belajar Dinas
1.2 Pendidikan Dasar 120.000
Pendidikan Sembilan Tahun
Taraf Dinas
1.3 Pendidikan Menengah 30.000
Pendidikan Pendidikan
(Rata-rata 7,2 7,9 Dinas
Lama Sekolah)
1.4 Pendidikan Non Formal 26.000
Pendidikan (tahun)
Peningkatan Mutu Dinas
1.5 Pendidik dan Tenaga 39.000
Pendidikan Kependidikan Manajemen Pelayanan
Dinas
1.6 7.500
Pendidikan Pendidikan
Peningkatan Kesehatan Dinas
1.7 24.000
Ibu dan anak Kesehatan
Peningkatan Gizi Dinas
1.8 6.000
Masyarakat Kesehatan
Dinas
1.9 Promosi Kesehatan 9.000
Angka Harapan Kesehatan
Hidup 67,96 69,11 Pencegahan dan
Dinas
1.10 Penanggulangan 6.000
Kesehatan Penyakit
Dinas
1.11 Pelayanan Kesehatan 133.000
Kesehatan
1.12 Penyehatan Lingkungan 7.000 Dinas
RPJMD Kabupaten Indramayu2011-2015
VIII-1 Kondisi Kondisi Kinerja Bidang Urusan Indikator
SKPD Pemerintahan dan Kinerja Kinerja pada akhir periode
No Penanggung
Program Prioritas Program pada Awal RPJMD jawab Pembangunan (outcome) RPJMD target Rp (juta)
(Tahun (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Kesehatan Penataan Prasarana
1.13 dan Sarana Rumah 150.762 RSUD
Sakit Peningkatan Pelayanan
1.14 30.080 RSUD
Kesehatan Rujukan Upaya Kesehatan
1.15 134.158 RSUD
Masyarakat
1.16 Keluarga Berencana 10.470 BPPKB
Pengembangan
1.17 2.433 BPPKB
Ketahanan Keluarga Laju
Pembinaan Peran pertumbuhan 0,7 0,6 Masyarakat dalam
1.18 5.077 BPPKB penduduk
Pelayanan KB/KR yang Mandiri Pengendalian Migrasi
Dinsosnaker
1.19 1.000
Penduduk trans
Pengembangan Nilai Disporabudpar
1.20 2.575
Budaya Tingkat
Pengelolaan Kekayaan Disporabudpar
1.21 Apresiasi
40 60 3.550 Budaya
Budaya Lokal Pengelolaan Keragaman
Disporabudpar
1.22 3.500
Budaya Pembinaan dan
Disporabudpar
1.23 Pengembangan 1.998
Olahraga Prestasi Pembinaan dan
Disporabudpar
1.24 Pengembangan 2.950
Olahraga Pendidikan Pembinaan dan
Disporabudpar
1.25 Pengembangan 2.515
Olahraga Rekreasi Prestasi
- 90% Pembinaan dan
Olahraga Disporabudpar
1.26 Pengembangan 2.750
Olahraga Amatir Pembinaan dan
Disporabudpar
1.27 Pengembangan 2.650
Olahraga Profesional Pembinaan dan Pengembangan
Disporabudpar
1.28 825
Olahraga Penyandang Cacat Revitalisasi
1.29 6.000 Kantor Arpus
Perpustakaan Daerah Tingkat
Pengembangan Budaya Aksesibilitas
40
70
1.30 Baca dan Pembinaan 4.000 Kantor Arpus
Informasi Perpustakaan Pengembangan
1.31 15.000 Kantor Arpus
Kondisi Kondisi Kinerja Bidang Urusan Indikator
SKPD Pemerintahan dan Kinerja Kinerja pada akhir periode
No Penanggung
Program Prioritas Program pada Awal RPJMD jawab Pembangunan (outcome) RPJMD target Rp (juta)
(Tahun (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Perpustakaan Kecamatan/Desa Pembinaan Komunikasi
Dishub 1.32 dan Informasi
420 Kominfo
Masyarakat Pengembangan Teknologi Komunikasi
Dishub
1.33 1.280
Informasi dan Media Kominfo
Massa Penataan Sarana dan Prasarana
Dishub
1.34 1.300
Telekomunikasi dan Kominfo
Informasi Pengembangan
Disporabudpar
1.35 2.715
Pemasaran Pariwisata Pengembangan
Disporabudpar
1.36 Intensitas 14.765 Destinasi Pariwisata wisata / 15% 50% Pengembangan
Disporabudpar 1.37 rekreasi 1.210
Kemitraan Pembinaan Sadar
Disporabudpar
1.38 3.000
Wisata Angka Dinsosnaker
1.39 Penanganan PMKS 15.000
Penyandang trans
- Masalah 50%
Dinsosnaker
1.40 Keluarga Harapan Kesejahteraan 3.000 trans Sosial (PMKS)
Jumlah Pagu Misi I 852.483
8.2 Mengelola Wilayah secara Selaras, Lestari dan Optimal
Indikator Kondisi Kondisi Kinerja pada
SKPD Program Prioritas Kinerja
Kinerja pada akhir periode RPJMD No
Penanggung Pembangunan Program
Awal RPJMD jawab target Rp (juta)
(outcome) (Tahun 2010) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pembangunan Jalan
2.1 42.334 Bina Marga dan Jembatan
Rehabilitasi /
2.2 Pemeliharaan Jalan 534.000 Bina Marga dan Jembatan
Tingkat Kelayakan
Inspeksi kondisi Jalan
60
70
2.3 2.250 Bina Marga
Prasarana dan Jembatan Wilayah
Pembangunan 2.4 infrastruktur
99.623,9 Bina Marga perdesaan
2.5 Pengembangan, 20.000 PSDA Tamben
Indikator Kondisi Kondisi Kinerja pada SKPD
Program Prioritas No Kinerja Kinerja pada akhir periode RPJMD Penanggung
Pembangunan Program Awal RPJMD target Rp (juta) jawab
(Tahun 2010)
(outcome) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengelolaan, dan Konservasi Sungai dan Sumber Daya Air lainnya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
2.6 Irigasi, Rawa, dan 21.800 PSDA Tamben
Jaringan Pengairan Lainnya Penyediaan dan
2.7 20.300 PSDA Tamben
Pengelolaan Air Baku Pembinaan, Pengelolaan dan
2.8 Pengawasan bidang 8.300 PSDA Tamben pertambangan dan energi Penataan Prasarana
Dishub 2.9 dan Sarana
3.400 kominfo Perhubungan Darat Peningkatan kelaikan
Dishub 2.10 pengoperasian
2.287 Kominfo kendaraan bermotor
Penataan Sistem Dishub
2.11 1.332
Angkutan Umum Kominfo
Penanggulangan
2.12 4.600 PSDA Tamben
Banjir Pembinaan Tingkat
Badan Kesbang
- 2.13 Masyarakat Siaga Ancaman 50% 1.000
Polinmas Bencana Bencana Penanganan Tanggap
Badan Kesbang
2.14 3.000
Darurat Bencana Polinmas
Fasilitasi Perbaikan Tingkat
45
60
2.15 Rumah Tidak Layak Kelayakan 5.927 Cipta Karya Huni Perumahan Fasilitasi Pemilikan
2.16 Rumah Bagi Keluarga 6.589 Cipta Karya
Belum Punya Rumah Penataan Peningkatan
2.17 Mutu Sanitasi 26.485 Cipta Karya
Lingkungan Pengembangan
2.18 Kinerja Pengelolaan 40.000 DKP
Persampahan Penataan Prasarana
2.19 12.000 Cipta Karya
Lingkungan Penataan Kampung
2.20 12.000 Cipta Karya
Kumuh
2.21 Pembinaan Wawasan 1.000 Cipta Karya
Norma, Standar,
Indikator Kondisi Kondisi Kinerja pada SKPD
Program Prioritas No Kinerja Kinerja pada akhir periode RPJMD Penanggung
Pembangunan Program Awal RPJMD target Rp (juta) jawab
(Tahun 2010)
(outcome) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pedoman dan Manual (NSPM) Bidang Keciptakaryaan Pengembangan
2.22 6.000 DKP
Ruang Terbuka Hijau Pengelolaan Areal
2.23 Pemakaman 3.000 DKP
Pengembangan dan Tingkat
Pengelolaan Jaringan
2.24 Kelayakan 18.000 DKP Penerangan Jalan
45
65 Fasilitas Umum
Umum Pembangunan dan
2.25 Pengembangan 33.160 Cipta Karya
Gedung Pemerintahan Bappeda/Cipta
Pengembangan
2.26 3.000 Karya/ DKP / kawasan Remaja
KLH / BPMD Pembinaan Wawasan
2.27 1.000 Cipta Karya
Ketata Ruangan Tingkat
Penyusunan Rencana Bappeda/
2.28 keselarasan 40% 60% 4.000 Tata Ruang
Cipta Karya tata ruang Pengendalian Tata
2.30 1.000 Cipta Karya
Ruang Pegendalian Pencemaran dan
2.31 8.642,2 KLH
Perusakan Lingkungan Hidup Perlindungan dan
2.32 Konservasi Sumber 3.560,25 KLH
Daya Alam Tingkat
50% - Peningkatan Kualitas Kelestarian dan Akses Informasi
2.33 Sumber Daya Alam 1.380 KLH dan Lingkungan
Hidup Peningkatan
2.34 4.420 KLH
Pengendalian Polusi
Jumlah Pagu Misi II 955.171
8.3 Meningkatkan Peran Perempuan dalam Pembangunan Daerah Berbasis Kesetaraan Gender
Kondisi Kondisi Kinerja pada
Indikator Kinerja SKPD
Program Prioritas Kinerja pada akhir periode RPJMD
No Program Penanggung
Pembangunan Awal RPJMD
(outcome) jawab target Rp (juta)
(Tahun 2010)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Peningkatan Kualitas Hidup dan Indeks Kualitas
1.1 65 75 1.950 BPPKB
Perlindungan Hidup Perempuan Perempuan dan Anak Penguatan
Angka Kekerasan Kelembagaan
1.2 Terhadap 90 5.825 BPPKB - Pengarusutamaan
Perempuan Gender dan Anak Peningkatan Peran Proporsi peran
- 1.3 Perempuan dalam politik, pemerintah 40% 3.325 BPPKB
Pembangunan dan Pembangunan
Jumlah pagu Misi III 11.100
8.4 Menguatkan Struktur Perekonomian Masyarakat
Kondisi Kondisi Kinerja pada
Indikator Kinerja SKPD
Program Prioritas Kinerja pada akhir periode RPJMD
No Program Penanggung
Pembangunan Awal RPJMD (outcome) jawab target Rp (juta)
(Tahun 2010)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Peningkatan Ketahanan Tingkat Ketahanan 97,5%
4.1 90% 6.000 BKP3
Pangan Pangan Peningkatan Kapasitas PDRB 50% - Penyuluh Pertanian,
4.2 2.250 BKP3
Perikanan dan Kehutanan Pengembangan Metodologi Penyuluh
4.3 800
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pengembangan Teknologi Penyuluhan
4.4 1.425
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pembinaan Kelembagaan
4.5 Penyuluhan Pertanian, 1.475
Perikanan dan Kehutanan Peningkatan Produksi
4.6 dan Mutu Tanaman 9.000
Pangan Peningkatan Produksi
4.7 9.000 Distanak dan Mutu Hortikultura
4.8 Peningkatan Populasi 15.000 Distanak dan Produksi Ternak
Kondisi Kondisi Kinerja pada Indikator Kinerja
SKPD Program Prioritas
No Program Kinerja pada akhir periode RPJMD Penanggung Pembangunan
(outcome) Awal RPJMD target Rp (juta) jawab
(Tahun 2010)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Pemanfaatan Potensi
4.9 3.300 Distanak
Sumber Daya Hutan Rehabilitasi Hutan dan
4.10 15.245 Bunhut
Lahan Peningkatan Produksi
4.11 dan Mutu Tanaman 1.000 Bunhut
Perkebunan Penataan, Rehabilitasi dan Konservasi
4.12 Sumberdaya Perikanan 4.600 Diskanla dan Kelautan
Pengembangan
4.13 14.000 Diskanla
Budidaya Perikanan Peningkatan Kapasitas
4.14 SDM Perikanan dan 5.135 Diskanla
Kelautan Pengembangan
4.15 Prasarana dan Sarana 20.265 Diskanla
Perikanan dan Kelautan Pengembangan Usaha
4.16 315 Diskanla
Garam Rakyat Pengembangan
4.17 31.300 Diskanla
Perikanan Tangkap Pengembangan IKM
Diskop UKM 4.18 (Industri Kecil
7.268 Indag
Menengah) Optimalisasi Mutu Pengolahan dan
4.19 7.301 Diskanla
Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelutan Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam
Diskop UKM
4.20 Negeri (Pasar Daerah, 8.435
Keseimbangan Indag
Pasar Desa, Toko Neraca 0,45 0,85
Modern) Fasilitasi Perdagangan
Diskop UKM
4.21 4.200
Antardaerah Indag
Perlindungan Diskop UKM
4.22 2.954
Konsumen Indag
Peningkatan kualitas Diskop UKM
4.20 2.600 kelembagaan koperasi
Indag Proporsi Pelaku
Pengembangan Dinsosnaker
4.21 Wirausaha dan 0,5% 2% 14.200 Kewirausahaan trans ketenaga kerja
Peningkatan Kualitas Dinsosnaker
4.22 dan Produktivitas 19.695
Tingkat Serapan Trans
Tenaga Kerja 70% 90% Tenaga Kerja
Peningkatan Dinsosnaker
4.23 2.105
Kesempatan Kerja Trans
Kondisi Kondisi Kinerja pada Indikator Kinerja
SKPD Program Prioritas
No Program Kinerja pada akhir periode RPJMD Penanggung Pembangunan
(outcome) Awal RPJMD target Rp (juta) jawab
(Tahun 2010)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Peningkatan Promosi
4.24 Dan Kerjasama 27.000 BPMP
Investasi
- Tingkat Investasi 500% Peningkatan Iklim dan
4.25 3.000 BPMP
Realisasi Investasi
Jumlah Pagu Misi IV 238.868
8.5 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Indikator Kondisi Kinerja pada
Kondisi Kinerja SKPD Program Prioritas Kinerja akhir periode RPJMD
No pada Awal RPJMD Penanggung Pembangunan Program
(Tahun 2010) jawab
target Rp (juta) (outcome)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) Peluasan Sumber Sumber
Naik
5.1 Pendapatan Asli Pendapatan 302 DPPKAD - 100%
Daerah Asli Daerah Peningkatan Nilai Nilai Perolehan Perolehan Naik
- 5.2
7.100 DPPKAD Pendapatan Asli Pendapatan 100% Daerah Asli Daerah
Jumlah Pagu Misi V 7.402
8.6 Menegakkan Keamanan dan Ketertiban umum
Kondisi Kondisi Kinerja pada
Indikator SKPD
Program Prioritas Kinerja pada akhir periode RPJMD
No Kinerja Program Penanggung Pembangunan
Awal RPJMD (outcome) jawab target Rp (juta)
(Tahun 2010)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Peningkatan Keamanan
Badan 6.1 dan Kenyamanan
9.000 Kesbang Lingkungan
Polinmas Badan
Pembinaan Wawasan Angka
6.2
- 80% 3.000 Kesbang Kebangsaan Krininalitas PoLinmas
Badan Pembinaan Politik
6.3 1.000 Kesbang
Dalam Negeri PoLinmas
Sosialisasi Perda
6.4 1.000 Satpol PP
Angka Ketertiban Umum
Pelanggaran Pemantauan
60% -
6.5 3.000 Satpol PP
Ketertiban Pelanggaran Perda
Umum
6.6 6.000 Satpol PP
Penindakan
Kondisi Kondisi Kinerja pada Indikator
SKPD Program Prioritas
No Kinerja Program Kinerja pada akhir periode RPJMD Penanggung Pembangunan
(outcome) Awal RPJMD target Rp (juta) jawab
(Tahun 2010)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Pelanggaran Perda
6.7 Penyidikan Pelanggaran 500 Satpol PP
Perda
6.8 Evaluasi Penerapan 500 Satpol PP
Perda Ketertiban Umum
6.9 Pembinaan Ketertiban 16.000 Satpol PP
Umum Kecamatan
Jumlah Pagu Misi VI 40.000
8.7 Memantapkan Pemerintahan yang Baik
Kondisi Kondisi Kinerja pada
Indikator Kinerja SKPD
Program Prioritas Kinerja pada akhir periode RPJMD
No Program Penanggung
Pembangunan Awal RPJMD
(outcome) jawab target Rp (juta)
(Tahun 2010)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
7.1 Pelayanan administrasi 16.500 Disdukcapil
Kependudukan Tingkat
7.2 Pelayanan Administrasi Kepuasan
90 95 2.500 Disdukcapil Catatan Sipil
Layanan Peningkatan Pelayanan
7.3 2.000 BPMP
Perizinan Peningkatan Peran dan
7.4 Partisipasi Kelembagaan 3.965 BPMD
Masyarakat Peningkatan Peran dan
7.5 Partisipasi Lembaga 9.858 BPMD
Pemerintahan Desa Tingkat Peningkatan Peran dan Kepartisipatifan -
75 Partisipasi Masyarakat Pembangunan
7.6 3.124 BPMD dalam Pembangunan
Perdesaan Stimulasi Perintisan
Bappeda/
7.7 Kegiatan Inovasi 3.000
BPMD Pembangunan
Jumlah Pagu Misi VII 40.947