2. LAMPIRAN Dokumen RKPDes 2015

RANCANGAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDes) TAHUN 2015
Desa
Kec
Kab
Prov

: Sidomakmur
:...................
:..................
:.................

No

Bidang/Jenis Kegiatan

Bidang
a

b

c

1

Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa

A

B

Sub Bidang

Jenis kegiatan

d

e

Belanja
Kades &
Perangkat
Desa

Intensif
RT/RW

1.Penghasilan tetap &
tunjangan kepala Desa /
Aparatur desa

Lokasi
(RT/RW/
Dusun)

Prakiran Volume

Sasaran/Manfaat

f

g

H

2. Honorium staf Desa

Kepala Desa 1
org /tahun
Aparatur 8 org
/tahun
Staf 3 org/thn

3. Honor petugas penarik PBB

1 org/thn

1. Intensif RT

Sido
makmur

Sido
makmur

2. Intensif RW
c

Tunj.dan
operasional
BPD

1. Tunj. Anggota BPD

12 RT /Tahun
2 RW/Tahun

Sido

makmur

7 org/thn

2. Rapat rutin BPD

4kali/thn

3. Biaya pemilihan anggota
BPD
4. Pencetakan Adm.BPD

1kali/thn

5. ATK BPD
6. Biaya rapat Paripurna BPD

2kali/thn

1kali/thn

10. Biaya seragam BPD

Meningkatkan
kesejahteraan RT
Meningkatkan
kesehteraan RW
Meningkatkan
kesejahteraan anggota
BPD
Program dapat
terlaksana
Terpilihnya anggota BPD
baru
Tertib Apembukuan

1 kali/thn
7 org/thn
1 kali/thn

Terserapnya Asmara

1kali/thn

Meningkatkan disiplin

1 jt/thn

9. Biaya jaring asmara

Meningkatkan Kesejah.
Staf
Meningkatkan
kesejahteraan petugas

Adm.perkantoran lancar
Pemdes berjalan
dengan baik
Peningkatan kinerja
Pemdes

Meningkatkan kapasitas
SDM

7. Biaya Monev dan LPPD
8. Biaya Diklat BPD

Meningkatkan
kesejahteraan Kepala
Desa & aparatur Desa

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan
Sumber Pembiayaan

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Tahun 1
2015

Tahun 2
2016

Tahun 3
2017

Tahun 4
2018

Tahun 5
2019

Tahun 6
2020

Jml (Rp)

Sumber

Swakelola

Kerjasam
a Antar
Desa

Kerjasam
a Pihak
Ketiga

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

S

v

v

v

v

v

v

63.000.000,
/th
9.000.000,-/
th

APBDesa

-

-

-

3.000.000,-/
th

APBDes

-

-

-

APBDesa

v

v

v

v

v

v

43.200.000,
10.800.000,

APBDesa
APBDesa

v

v

v

v

v

v

21.000.000,

APBDesa

1.000.000,-

APBDesa

2.000.000,-

APBDesa

1.000.000,-

APBDes

2.000.000,-

APBDes

2.000.000,-

APBDes

1.000.000,-

APBDes

3.500.000,-

APBDes

2.500.000,-

APBDes

3.500.000,-

APBDes

360.000,-

APBDes

No

Bidang/Jenis Kegiatan

Bidang
a

b

c

1

Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa

d

Sub Bidang

Jenis kegiatan

d

e

Operasional
Pemdes

1. ATK Pemdes
2. Perlengkapan
dan peralatan kantor
3.Pemeliharaan gedung kantor dan
balai desa
4. Pemeliharaan perlengkapan dan
perangkat kantor
5. Musyawarah Desa

Lokasi
(RT/RW/
Dusun)

Prakiran Volume

Sasaran/Manfaat

f

g

H

Sido
makmur

12kali/thn
12kali/thn

Lancarnya roda Pemdes
Lancarnya roda Pemdes

2 kali/Thn

Dapat digunakan sesuai
fungsinya
Kelancaran pelaksanaan tugas

12kali/thn

6. Rapat Rutin

2kali/thn

Menemu kenali permasalahan
dan solusi nya
Terjalin nya komunikasi

7. Perjalanan Dinas

6kali/thn

Koordinasi pelaksanaan tugas

8. Monev

6kali/thn

Mengetahui pengembangan
program

9. Pakaian dinas Kades dan Aparatur
Desa

1kali/thn

10. Bayar Listrik
11. Bayar Telepon
12. Bayar jasa internet

13. Langganan Koran

14. Cetak Adm.Kantor

15. Jasa pengantar surat
16. Perawatan kendaraan inventaris
17. Pembelian alat kebersihan
18. Jasa penjaga kantor
19.Peny.Monografi/Profil Desa
20.Penyusunan laporan

4kali/thn

12kali/thn
12kali/thn
12kali/thn

Meningkatkan disiplin
Berjalan nya organisasi secara
lancar
Komunikasi Lancar
Mendapatkan informasi
terbaru

12kali/thn

Mendapatkan informasi
terbaru

12kali/thn

Data terdokumentasi

12kali/thn

Surat sampai tepat pada
waktu nya

12kali/thn

Kelancaran transportasi

1kali/thn

Lingkungan bersih kerja
nyaman
Keamanan terjamin
Tersaji nya data secara
lengkap
Tersajinya LPPD

1 org/thn
1kali/thn
1kali/thn

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan
Sumber Pembiayaan

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Tahun 1
2015

Tahun 2
2016

Tahun 3
2017

Tahun 4
2018

Tahun 5
2019

Tahun 6
2020

Jml (Rp)

Sumber

Swakelola

Kerjasam
a Antar
Desa

Kerjasam
a Pihak
Ketiga

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

S

v

v

v

v

v

v

-

-

-

24.000.000,/Th

APBDesa

36.000.000, /Th

APBDesa

15.000.000, /Th

APBDes

12.000.000, /Th

APBDes

6.000.000,-/Th

APBDes

3.000.000,-/Th

APBDes

6.000.000,-/Th

APBDes

2.000.000,-/Th

APBDes

2.500.000,-/Th

APBDes

3.000.000,-/Th

APBDes

2.400.000,-/Th

APBDesa

2.400.000,-/Th

APBDesa

1.440.000,-/Th

APBDes

6.000.000,-/Th

APBDes

6.000.000,-/Th

APBDes

2.500.000,-/Th

APBDes

6.000.000,-/Th

APBDes

6.000.000,-/Th

APBDes

2.000.000,-/Th

APBDes

No

Bidang/Jenis Kegiatan

Bidang
a

b

c

2

Pembangunan
Desa

A

Sub Bidang

Jenis kegiatan

d

e

Pelayanan
dasar
kesehatan

Lokasi
(RT/RW/
Dusun)

Prakiran Volume

Sasaran/Manfaat

f

g

H

Sido
makmur

1.
2.

Pembuatan MCK Masy.
Pembuatan saluran drainase

50 KK/thn
1000 m/thn

3.

PMTAS

1000 org/thn

4.

Imunikasi dasar untuk anak
balita

500/thn

5.

Pelaksanaan Posyandu

5 posy/thn

6. Pembangunan Poskesdes

1 unit/thn

7.Pembuatan MCK masyarakat

50 KK/tahun

8.Pembuatan saluran drainase

100 m

9. Pembangunan sarana drainase

50 meter

10.Pembuatan MCK masy

20 KK

11.PMTAS

500 siswa

12.munisasi dasar utk Balita

100 Balita

13. Pembuatan MCK Masy.

50 KK/thn

14.Pembuatan saluran drainase

1000 m/thn

15.PMTAS

1000 org/thn

16.Imunikasi dasar untuk anak
balita

500/thn

17.Pelaksanaan Posyandu
18. Pembangunan Poskesdes

5 posy/thn
1 unit/thn

Keluarga Pra-sejahtera
Mencegah penyakit
malaria
Siswa SD untuk
meningkatkan gizi
Meningkatkan kekebalan
tubuh balita
Meningkatkan kesehatan
ibu dan anak
Meningkatkan derajat
kesehatan masy.
Meningkatkan derajat
masy.
Mencegah terjadinya
banjir
Mencegah terjadinya
banjir
Meningkatkan kesehatan
masy
Meningkatkan gizi anak
sekolah
Meningkatkan kesehatan
Balita
Keluarga Pra-sejahtera
Mencegah penyakit
malaria
Siswa SD untuk
meningkatkan gizi
Meningkatkan kekebalan
tubuh balita
Meningkatkan kesehatan
ibu dan anak
Meningkatkan derajat
kesehatan masy.

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan
Sumber Pembiayaan

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Tahun 1
2015

Tahun 2
2016

Tahun 3
2017

Tahun 4
2018

Tahun 5
2019

Tahun 6
2020

Jml (Rp)

Sumber

Swakelola

Kerjasam
a Antar
Desa

Kerjasam
a Pihak
Ketiga

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

S

v

-

-

-

-

-

75.000.000,

APBDesa

-

-

-

100.000.000

APBDKab.

150.000.000

APBDKab.

500.000.000

APBDKab.

250.000.000

APBDKab

150.000.000

APBDProv

75.000.000,

APBDesa

250.000.000

APBDProv

25.000.000

APBDesa

75.000.000,

APBDesa

100.000.000

APBDKab.

150.000.000

APBDKab.

500.000.000

APBDKab.

250.000.000

APBDKab

150.000.000

APBDProv

No

Bidang/Jenis Kegiatan

Bidang
a

b

c

2

Pembangunan
Desa

b

Sub Bidang

Jenis kegiatan

d

e

Pelayanan
dasar
infrastruktur

1.

Prakiran Volume

Sasaran/Manfaat

f

g

H

Sido
makmur

2000 m/thn

Mengurangi resiko banjir

5 unit/thn
50 m/thn

Memperlancar transportasi
Mencegah banjir

Pembangunan tanggul
penahan air
5. Pembuatan talut lingkungan
perumahan
6. Pembangunan jalan desa
onderlag dan pengaspalan
7. Pembangunan Jembatan
Desa
8. Pembangunan jembatan
gantung
9. Pembangunan gorong-gorong
10. Pembangunan siring
11. Pembangunan jembatan
beton
12. Pembangunan tanggul
penahan air
13. Jembatan cor
14.Pembangunan talud
dilingkungan masy.
15.Pembangunan tanggul air

100 m/thn

Mencegah banjir

1000 m/thn

Mengurangi resiko banjir

2000 m/thn

Memperlancar transportasi

3x5 m/thn

Memperlancar transportasi

30 m/thn
2 unit/thn
500 m/thn
15 m/thn

Memperlancar transportasi
Memperlancar transportasi
Mencegah banjir
Memperlancar transportasi

50 m/thn

Penahan banjir

6x30 m/thn
30 meter

16.Pembangunan talud
dilingkungan masy.

30 meter

Memperlancar transportasi
Mencegah terjadinya
banjir
Mencegah terjadinya
banjir
Mencegah terjadinya
banjir
Mencegah terjadinya
banjir

2.
3.

Pembuatan talut lingkungan
perumahan
Pembangunan gorong-gorong
Pembangunan siring

Lokasi
(RT/RW/
Dusun)

4.

17.Pembangunan tanggul air

20 meter

20 meter

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan
Sumber Pembiayaan

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Tahun 1
2015

Tahun 2
2016

Tahun 3
2017

Tahun 4
2018

Tahun 5
2019

Tahun 6
2020

Jml (Rp)

Sumber

Swakelola

Kerjasam
a Antar
Desa

Kerjasam
a Pihak
Ketiga

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

S

v

-

-

-

-

-

200.000.000

APBDProv

-

-

-

50.000.000-

APBDes

50.000.000,

APBDes

100.000.000

APBDKab

100.000.000

APBDKab

200.000.000
50.000.000,
100.000.000
30.000.000,
50.000.000,
150.000.000
175.000.000
250.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000

APBDProv
APBDes
APBDKab
APBDes
APBDKab
APBDKab
APBDKab
APBDProv
APBDes
APBDes
APBDes
APBDes

No

Bidang/Jenis Kegiatan

Bidang
a

b

c

2

Pembangunan
Desa

b

c

d

e

Prakiran Volume

Sasaran/Manfaat

g

H

Sub Bidang

Jenis kegiatan

d

e

f

Pelayanan
dasar
infrastruktur

18. Pembuatan talud lingkungan
perumahan
19. Pembangunan gorong-gorong
20. Pembangunan siring
21. Pembangunan tanggul
penahan air

Sido
makmur

Kebutuhan
Primer Pangan

1.Pebuatan sumur bor

Sido
Makmur

Pelayanan
Dasar
Pendidikan

Kebutuhan
Primer Papan

Kebutuhan
Primer
Sandang

2000 m/thn

Mengurangi resiko banjir

5 unit/thn
50 m/thn
100 m/thn

Memperlancar transportasi
Mencegah banjir
Mencegah banjir

2 unit/thn

Menanggulangi
kekurangan air di musim
kemarau
Cadangan air pada saat
kemarau

2. Pengadaan sumur Bor

2 unit/thn

3. Pebuatan sumur bor

2 unit/thn

Sido
Makmur

1.
2.

Pemb.gedung PAUD
Pemb.gedung TK

3.
4.

Pemb.gedung PAUD
Pemb.gedung TK

1.

Perbaikan rumah warga
Prasejahtera
Pembangunan Rumah
keluarga prasejahtera

Sido
Makmur

Baju seragam utk siswa SD dr
keluarga Prasejahtera
Pengadaan Alat sekolah
Siswa SD Keluarga
Prasejahtera

Sido
Makmur

2.

f

Lokasi
(RT/RW/
Dusun)

1.
2.

Jumlah Bidang 2 = 47 kegiatan

1 unit/thn
1 unit/thn
1 unit/thn
1 unit/thn
20 rumah
5 rumah
25 siswa
25 siswa

Menanggulangi
kekurangan air di musim
kemarau
Pengenalan PAUD
Persiapan menjelang
pendidikan dasar
Pengenalan PAUD
Persiapan menjelang
pendidikan dasar
Rumah memenuhi standar
kesehatan
Rumah memenuhi standar
kesehatan
Siswa dapat belajar lebih
giat lagi
Siswa dapat belajar lebih
giat lagi

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan
Sumber Pembiayaan

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Tahun 1
2015

Tahun 2
2016

Tahun 3
2017

Tahun 4
2018

Tahun 5
2019

Tahun 6
2020

Jml (Rp)

Sumber

Swakelola

Kerjasam
a Antar
Desa

Kerjasam
a Pihak
Ketiga

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

S

v

-

-

-

-

-

-

-

-

200.000.000
50.000.00050.000.000,
100.000.000

APBProv
APBDes
APBDes
APBDKab

V
-

-

V
-

-

-

v

50.000.000,
30.000.000
50.000.000,

APBDKab
APBDes
APBDKab

V
-

-

-

-

-

V
v

200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000

APBDKab
APBDKab
APBDKab
APBDKab

-

-

v

-

-

-

10.000.000
50.000.000

APBDes
APBDes

-

-

V

-

-

-

5.000.000

APBdes

-

-

-

-

-

-

2.500.000

APBDes

No

Bidang/Jenis Kegiatan

Bidang

Sub Bidang

Jenis kegiatan
e

a

b

c

d

3

Pembinaan
Kemasyarakatan

a

Lembaga
Kemasyrakatan
Desa

1.Biaya operasional & Pelaks.
PKK Desa
2. Biaya operasional posyandu
3. Biaya operasional seni dan
budaya
4. Biaya operasional
perpustakaan Desa
5.Biaya operasional LPM
6. Biaya operasional KPM
7. Biaya operasional HANSIP dan
LIMAS
8. Biaya operasional Karang
Taruna
9. Biaya operasional RT dan RW
10.Biaya operasional & Pelaks.
PKK Desa

Lokasi
(RT/RW/
Dusun)

Prakiran Volume

Sasaran/Manfaat

F

G

H

Sido
makmur

12 bulan
12 bulan
2 klp/thn
1/thn
4kali/thn
4kali/thn
4kali/thn
4kali/thn

Meningkatkan minat baca
anak
Meningkatkan kinerja LPM
Meningkatkan kinerja KPM
Meningkatkan kinerja
HANSIP dan LIMAS
Meningkatkan peranan
karang taruna
Meningkatkan kinerja RT
dan RW

4kali/thn
12 bulan

11. Biaya operasional posyandu
12. Biaya operasional seni dan
budaya
13.Biaya operasional
perpustakaan Desa

12 bulan

14.Biaya operasional & Pelaks.
PKK Desa
15. Biaya Hansip dan Linmas

12 bulan

16. Biaya opeasional
perpustakaan desa

1 x kegiatan

Jumlah Bidang 3 = 16 kegiatan

Meningkatkan kesej.
Perempuan
Meningkatkan kesehatan
ibu dan anak
Melestarikan budaya

2 klp/thn
1/thn

4 x /thn

Meningkatkan
kesejahteraan Perempuan
Meningkatkan kesehatan
ibu dan anak
Melestarikan budaya
Meningkatkan minat baca
anak
Meningkatkan kesej.
Perempuan
Meningkatkan keamanan
masy
Menjadikan masy. Rajin
membaca

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan
Sumber Pembiayaan

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Tahun 1
2015

Tahun 2
2016

Tahun 3
2017

Tahun 4
2018

Tahun 5
2019

Tahun 6
2020

Jml (Rp)

Sumber

Swakelola

Kerjasam
a Antar
Desa

Kerjasam
a Pihak
Ketiga

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

S

V

-

-

-

-

-

60.000.000

APBdesa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.200.000,

APBDes

-

-

-

-

-

-

5.000.000,

APBDes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000.000,

APBDes

-

-

-

-

-

-

2.000.000,

APBDes

-

-

-

-

-

-

2.000.000,

APBDes

-

-

-

-

-

-

5.000.000,

APBDes

-

-

-

-

-

-

5.000.000,

APBDes

-

-

-

-

-

-

5.000.000,

APBDes

-

V

-

-

-

-

60.000.000

APBDes

-

-

-

-

-

-

7.200.000,

APBDes

-

-

-

-

-

-

5.000.000,

APBDes

-

-

-

-

-

-

5.000.000,

APBDes

-

-

-

-

V
V

-

60.000.000
5.000.0000
10.000.000

APBDes
APBDes
APBDes

No

Bidang/Jenis Kegiatan

Bidang
a

b

c

4

Pemberdayaan
Masyarakat

a

Lokasi
(RT/RW/
Dusun)

Prakiran Volume

Sasaran/Manfaat

g

H

Sub Bidang

Jenis kegiatan

d

e

f

1.
2.

Pembuatan sumur bor
Pengadaan Hand Tracktor

Sido
makmur

3.

Pengadaan bibit padi

500 kg

4.

Pengadaan Saprodi

1 paket

5.

Pengadaan mesin air

2 Unit

6.

Pengelolaan pasar Desa

1 Unit

7.
8.
9.

Pembentukan BUMDES
Pengelolaan Lumbung Desa
Pengadaan bibit pertanian

1 Unit
1 Unit
1 Paket

10. Pengadaan bibit pertanian,
bibit hewan ternak, dan TTG
pasca panen
11.Pembangunan talud
dilingkungan masy.
12.Pembangunan tanggul air

1 Paket

Peningkatan
ekonomi
kemasy. Dan
PAD

Jumlah bidang 4 = 22 kegiatan
Total 127 kegiatan

2 unit
1 Unit

30 meter
20 meter

Cadangan air bersih
Meningkatkan pendapatn
petani
Meningkatkan kualitas
hasil
Meningkatkan hasil
pertanian
Pengairan pada musim
kemarau
Meningkatkan PADesa
Meningkatkan PADesa
Ketersediaan pangan
Meningkatkan kualitas
hasil pertanian
Meningkatkan pendapatan
petani & PADesa
Mencegah terjadinya
banjir
Mencegah terjadinya
Banjir

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan
Sumber Pembiayaan

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Tahun 1
2015

Tahun 2
2016

Tahun 3
2017

Tahun 4
2018

Tahun 5
2019

Tahun 6
2020

Jml (Rp)

Sumber

Swakelola

Kerjasam
a Antar
Desa

Kerjasam
a Pihak
Ketiga

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

S

-

-

-

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.000.000,

APBDes

36.000.000

APBDes

7.500.000,-

APBDes

50.000.000

APBDes

24.000.000

APBDes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000.000

APBdes

-

-

-

-

-

-

50.000.000

APBDes

-

-

-

-

-

-

5.000.000

APBDes

-

-

-

-

-

-

25.000.000

APBDes

-

-

V
-

-

V
-

-

60.000.000
20.000.000
20.000.000

APBDes
APBDes
APBDes

No

Bidang/Jenis Kegiatan

Bidang
a

b

c

Sub Bidang

Jenis kegiatan

d

e

Lokasi
(RT/RW/
Dusun)

Prakiran Volume

Sasaran/Manfaat

f

g

H

C

Penyusunan
Perdes

1.Bimtek penyusunan Perdes
2.Biaya ATK
3.Konsumsi rapat

Sido
makmur

1 x kegiatan
1 x Kegiatan
1 x kegiatan

Penyusunan Perdes benar
Penysunan Perdes benar
Penyusunan Perdes benar

D

Peringatan harihari besar &
keagamaan

1.

HUT RI

1 x setahun

2.

HUT Propinsi , Kab, Desa

Sido
makmur

3.

Upacara Keagamaan & pesta
budaya

Meningkatkan Nasionalisme
NKRI
Meningkatkan semangat
membangun
Meningkatkan toleransi umat
beragama

E

Peningkatan
kapasitas
aparatur desa

1. Penyusunan produk hukum desa
bg kades & sekdes
2. Pelatihan Penyusunan RPJMDes,
RKPDesa & APBDesa
3. Pelatihan keuangan bagi
Bendahara Desa
4. Pelatihan Administrasi Desa bg
sekdes

1 x setahun
1 x setahun

Sido
makmur

1 x setahun

Penyusunan Perdes dengan
benar

1 x setahun

Mampu menyusun RPJMDes,
RKPDesa & APBDesa
Mampu menyusun
pembukuan dengan baik

1 x setahun

1 x setahun

Mampu mngisi buku
administrasi dengan benar

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan
Sumber Pembiayaan

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Tahun 1
2015

Tahun 2
2016

Tahun 3
2017

Tahun 4
2018

Tahun 5
2019

Tahun 6
2020

Jml (Rp)

Sumber

Swakelola

Kerjasam
a Antar
Desa

Kerjasam
a Pihak
Ketiga

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

S

-

-

v

-

-

-

20.000.000
2.500.000
2.500.000

APBDes
APBDes
APBDes

-

-

-

-

-

-

-

V

-

20.000.000
50.000.000
30.000.000

APBDes
APBDes
APBDes

-

-

-

-

-

-

-

v

12.000.000

APBDes

-

-

-

12.000.000

APBDes

8.000.000

APBDes

8.000.000

APBDes

Jumlah bidang 4 = 22 kegiatan
Total 127 kegiatan

Desa........tanggal........
Mengetahui,
disusun oleh :
Kepala Desa
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
......................... .....................................................

No

Bidang/Jenis Kegiatan

Bidang
a

b

c

1

Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa

A

B

Sub Bidang

Jenis kegiatan

d

e

Belanja
Kades &
Perangkat
Desa

Intensif
RT/RW

1.Penghasilan tetap &
tunjangan kepala Desa /
Aparatur desa

Lokasi
(RT/RW/
Dusun)

Prakiran Volume

Sasaran/Manfaat

f

g

H

2. Honorium staf Desa

Kepala Desa 1
org /tahun
Aparatur 8 org
/tahun
Staf 3 org/thn

3. Honor petugas penarik PBB

1 org/thn

1. Intensif RT

Sido
makmur

Sido
makmur

2. Intensif RW
c

Tunj.dan
operasional
BPD

1. Tunj. Anggota BPD

12 RT /Tahun
2 RW/Tahun

Sido
makmur

7 org/thn

2. Rapat rutin BPD

4kali/thn

3. Biaya pemilihan anggota
BPD
4. Pencetakan Adm.BPD

1kali/thn

5. ATK BPD
6. Biaya rapat Paripurna BPD

2kali/thn

1kali/thn

10. Biaya seragam BPD

Meningkatkan
kesejahteraan RT
Meningkatkan
kesehteraan RW
Meningkatkan
kesejahteraan anggota
BPD
Program dapat
terlaksana
Terpilihnya anggota BPD
baru
Tertib Apembukuan

1 kali/thn
7 org/thn
1 kali/thn

Terserapnya Asmara

1kali/thn

Meningkatkan disiplin

1 jt/thn

9. Biaya jaring asmara

Meningkatkan Kesejah.
Staf
Meningkatkan
kesejahteraan petugas

Adm.perkantoran lancar
Pemdes berjalan
dengan baik
Peningkatan kinerja
Pemdes
Meningkatkan kapasitas
SDM

7. Biaya Monev dan LPPD
8. Biaya Diklat BPD

Meningkatkan
kesejahteraan Kepala
Desa & aparatur Desa

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan
Sumber Pembiayaan

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Tahun 1
2015

Tahun 2
2016

Tahun 3
2017

Tahun 4
2018

Tahun 5
2019

Tahun 6
2020

Jml (Rp)

Sumber

Swakelola

Kerjasam
a Antar
Desa

Kerjasam
a Pihak
Ketiga

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

S

V

V

V

V

V

V

APBDesa

-

-

-

V

V

V

V

V

V

63.000.000,
/th
9.000.000,-/
th

V

V

V

V

V

V

3.000.000,-/
th

APBDes

V
v

V
v

V
v

V
v

V
v

V
v

43.200.000,
10.800.000,

APBDesa
APBDesa

-

-

-

V

V

V

V

V

V

21.000.000,

APBDesa

V

V

V

V

V

V

1.000.000,-

APBDesa

V

V

V

V

V

V

2.000.000,-

APBDesa

V

V

V

V

V

V

1.000.000,-

APBDes

V

V

V

V

V

V

2.000.000,-

APBDes

V

V

V

V

V

V

2.000.000,-

APBDes

V

V

V

V

V

V

1.000.000,-

APBDes

V

V

V

V

V

V

3.500.000,-

APBDes

2.500.000,-

APBDes

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

3.500.000,-

APBDes

V

V

V

V

V

V

360.000,-

APBDes

APBDesa

No

Bidang/Jenis Kegiatan

Bidang
a

b

c

1

Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa

d

Sub Bidang

Jenis kegiatan

d

e

Operasional
Pemdes

1. ATK Pemdes
2. Perlengkapan
dan peralatan kantor
3.Pemeliharaan gedung kantor dan
balai desa
4. Pemeliharaan perlengkapan dan
perangkat kantor
5. Musyawarah Desa

Lokasi
(RT/RW/
Dusun)

Prakiran Volume

Sasaran/Manfaat

f

g

H

Sido
makmur

12kali/thn
12kali/thn

Lancarnya roda Pemdes
Lancarnya roda Pemdes

2 kali/Thn

Dapat digunakan sesuai
fungsinya
Kelancaran pelaksanaan tugas

12kali/thn

6. Rapat Rutin

2kali/thn

Menemu kenali permasalahan
dan solusi nya
Terjalin nya komunikasi

7. Perjalanan Dinas

6kali/thn

Koordinasi pelaksanaan tugas

8. Monev

6kali/thn

Mengetahui pengembangan
program

9. Pakaian dinas Kades dan Aparatur
Desa

1kali/thn

10. Bayar Listrik
11. Bayar Telepon
12. Bayar jasa internet

13. Langganan Koran

14. Cetak Adm.Kantor

15. Jasa pengantar surat
16. Perawatan kendaraan inventaris
17. Pembelian alat kebersihan
18. Jasa penjaga kantor
19.Peny.Monografi/Profil Desa
20.Penyusunan laporan

4kali/thn

12kali/thn
12kali/thn
12kali/thn

Meningkatkan disiplin
Berjalan nya organisasi secara
lancar
Komunikasi Lancar
Mendapatkan informasi
terbaru

12kali/thn

Mendapatkan informasi
terbaru

12kali/thn

Data terdokumentasi

12kali/thn

Surat sampai tepat pada
waktu nya

12kali/thn

Kelancaran transportasi

1kali/thn

Lingkungan bersih kerja
nyaman
Keamanan terjamin
Tersaji nya data secara
lengkap
Tersajinya LPPD

1 org/thn
1kali/thn
1kali/thn

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan
Sumber Pembiayaan

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Tahun 1
2015

Tahun 2
2016

Tahun 3
2017

Tahun 4
2018

Tahun 5
2019

Tahun 6
2020

Jml (Rp)

Sumber

Swakelola

Kerjasam
a Antar
Desa

Kerjasam
a Pihak
Ketiga

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

S

V

V

V

V

V

V

24.000.000,/Th

APBDesa

-

-

-

V

V

V

V

V

V

36.000.000, /Th

APBDesa

V

V

V

V

V

V

15.000.000, /Th

APBDes

V

V

V

V

V

V

12.000.000, /Th

APBDes

V

V

V

V

V

V

6.000.000,-/Th

APBDes

V

V

V

V

V

V

3.000.000,-/Th

APBDes

V

V

V

V

V

V

6.000.000,-/Th

APBDes

V

V

V

V

V

V

2.000.000,-/Th

APBDes

V

V

V

V

V

V

2.500.000,-/Th

APBDes

V

V

V

V

V

V

3.000.000,-/Th

APBDes

V

V

V

V

V

V

2.400.000,-/Th

APBDesa

V

V

V

V

V

V

2.400.000,-/Th

APBDesa

V

V

V

V

V

V

1.440.000,-/Th

APBDes

V

V

V

V

V

V

6.000.000,-/Th

APBDes

V

V

V

V

V

V

6.000.000,-/Th

APBDes

V

V

V

V

V

V

2.500.000,-/Th

APBDes

6.000.000,-/Th

APBDes

6.000.000,-/Th

APBDes

2.000.000,-/Th

APBDes

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

No

Bidang/Jenis Kegiatan

Bidang
a

b

c

2

Pembangunan
Desa

A

Sub Bidang

Jenis kegiatan

d

e

Pelayanan
dasar
kesehatan

Lokasi
(RT/RW/
Dusun)

Prakiran Volume

Sasaran/Manfaat

f

g

H

Sido
makmur

1.
2.

Pembuatan MCK Masy.
Pembuatan saluran drainase

50 KK/thn
1000 m/thn

3.

PMTAS

1000 org/thn

4.

Imunikasi dasar untuk anak
balita

500/thn

5.

Pelaksanaan Posyandu

5 posy/thn

6. Pembangunan Poskesdes

1 unit/thn

7.Pembuatan MCK masyarakat

50 KK/tahun

8.Pembuatan saluran drainase

100 m

9. Pembangunan sarana drainase

50 meter

10.Pembuatan MCK masy

20 KK

11.PMTAS

500 siswa

12.munisasi dasar utk Balita

100 Balita

13. Pembuatan MCK Masy.

50 KK/thn

14.Pembuatan saluran drainase

1000 m/thn

15.PMTAS

1000 org/thn

16.Imunikasi dasar untuk anak
balita

500/thn

17.Pelaksanaan Posyandu
18. Pembangunan Poskesdes

5 posy/thn
1 unit/thn

Keluarga Pra-sejahtera
Mencegah penyakit
malaria
Siswa SD untuk
meningkatkan gizi
Meningkatkan kekebalan
tubuh balita
Meningkatkan kesehatan
ibu dan anak
Meningkatkan derajat
kesehatan masy.
Meningkatkan derajat
masy.
Mencegah terjadinya
banjir
Mencegah terjadinya
banjir
Meningkatkan kesehatan
masy
Meningkatkan gizi anak
sekolah
Meningkatkan kesehatan
Balita
Keluarga Pra-sejahtera
Mencegah penyakit
malaria
Siswa SD untuk
meningkatkan gizi
Meningkatkan kekebalan
tubuh balita
Meningkatkan kesehatan
ibu dan anak
Meningkatkan derajat
kesehatan masy.

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan
Sumber Pembiayaan

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Tahun 1
2015

Tahun 2
2016

Tahun 3
2017

Tahun 4
2018

Tahun 5
2019

Tahun 6
2020

Jml (Rp)

Sumber

Swakelola

Kerjasam
a Antar
Desa

Kerjasam
a Pihak
Ketiga

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

S

V

-

-

-

-

-

75.000.000,

APBDesa

-

-

-

V

-

-

-

-

-

100.000.000

APBDKab.

V

-

-

-

-

-

150.000.000

APBDKab.

V

-

-

-

-

-

500.000.000

APBDKab.

V

-

-

-

-

-

250.000.000

APBDKab

V

-

-

-

-

-

150.000.000

APBDProv

V

-

-

-

-

-

75.000.000,

APBDesa

V

-

-

-

-

-

250.000.000

APBDProv

V

-

-

-

-

25.000.000

APBDesa

75.000.000,

APBDesa

100.000.000

APBDKab.

150.000.000

APBDKab.

500.000.000

APBDKab.

V

-

-

-

-

-

V

-

-

-

-

-

V

-

-

-

-

-

V

-

-

-

-

-

V

-

-

-

-

-

V

-

-

-

-

-

250.000.000

APBDKab

V

-

-

-

-

-

150.000.000

APBDProv

No

Bidang/Jenis Kegiatan

Bidang
a

b

c

2

Pembangunan
Desa

b

Sub Bidang

Jenis kegiatan

d

e

Pelayanan
dasar
infrastruktur

1.

Prakiran Volume

Sasaran/Manfaat

f

g

H

Sido
makmur

2000 m/thn

Mengurangi resiko banjir

5 unit/thn
50 m/thn

Memperlancar transportasi
Mencegah banjir

Pembangunan tanggul
penahan air
5. Pembuatan talut lingkungan
perumahan
6. Pembangunan jalan desa
onderlag dan pengaspalan
7. Pembangunan Jembatan
Desa
8. Pembangunan jembatan
gantung
9. Pembangunan gorong-gorong
10. Pembangunan siring
11. Pembangunan jembatan
beton
12. Pembangunan tanggul
penahan air
13. Jembatan cor
14.Pembangunan talud
dilingkungan masy.
15.Pembangunan tanggul air

100 m/thn

Mencegah banjir

1000 m/thn

Mengurangi resiko banjir

2000 m/thn

Memperlancar transportasi

3x5 m/thn

Memperlancar transportasi

30 m/thn
2 unit/thn
500 m/thn
15 m/thn

Memperlancar transportasi
Memperlancar transportasi
Mencegah banjir
Memperlancar transportasi

50 m/thn

Penahan banjir

6x30 m/thn
30 meter

16.Pembangunan talud
dilingkungan masy.

30 meter

Memperlancar transportasi
Mencegah terjadinya
banjir
Mencegah terjadinya
banjir
Mencegah terjadinya
banjir
Mencegah terjadinya
banjir

2.
3.

Pembuatan talut lingkungan
perumahan
Pembangunan gorong-gorong
Pembangunan siring

Lokasi
(RT/RW/
Dusun)

4.

17.Pembangunan tanggul air

20 meter

20 meter

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan
Sumber Pembiayaan

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Tahun 1
2015

Tahun 2
2016

Tahun 3
2017

Tahun 4
2018

Tahun 5
2019

Tahun 6
2020

Jml (Rp)

Sumber

Swakelola

Kerjasam
a Antar
Desa

Kerjasam
a Pihak
Ketiga

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

S

V

-

-

-

-

-

200.000.000

APBDProv

-

-

-

V

-

-

-

-

-

50.000.000-

APBDes

V

-

-

-

-

-

50.000.000,

APBDes

V

-

-

-

-

-

100.000.000

APBDKab

V

-

-

-

-

-

100.000.000

APBDKab

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

-

-

-

-

-

200.000.000
50.000.000,
100.000.000
30.000.000,
50.000.000,
150.000.000
175.000.000
250.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000

APBDProv
APBDes
APBDKab
APBDes
APBDKab
APBDKab
APBDKab
APBDProv
APBDes
APBDes
APBDes
APBDes

No

Bidang/Jenis Kegiatan

Bidang
a

b

c

2

Pembangunan
Desa

b

c

d

e

Prakiran Volume

Sasaran/Manfaat

g

H

Sub Bidang

Jenis kegiatan

d

e

f

Pelayanan
dasar
infrastruktur

18. Pembuatan talud lingkungan
perumahan
19. Pembangunan gorong-gorong
20. Pembangunan siring
21. Pembangunan tanggul
penahan air

Sido
makmur

Kebutuhan
Primer Pangan

1.Pebuatan sumur bor

Sido
Makmur

Pelayanan
Dasar
Pendidikan

Kebutuhan
Primer Papan

Kebutuhan
Primer
Sandang

2000 m/thn

Mengurangi resiko banjir

5 unit/thn
50 m/thn
100 m/thn

Memperlancar transportasi
Mencegah banjir
Mencegah banjir

2 unit/thn

Menanggulangi
kekurangan air di musim
kemarau
Cadangan air pada saat
kemarau

2. Pengadaan sumur Bor

2 unit/thn

3. Pebuatan sumur bor

2 unit/thn

Sido
Makmur

1.
2.

Pemb.gedung PAUD
Pemb.gedung TK

3.
4.

Pemb.gedung PAUD
Pemb.gedung TK

1.

Perbaikan rumah warga
Prasejahtera
Pembangunan Rumah
keluarga prasejahtera

Sido
Makmur

Baju seragam utk siswa SD dr
keluarga Prasejahtera
Pengadaan Alat sekolah
Siswa SD Keluarga
Prasejahtera

Sido
Makmur

2.

f

Lokasi
(RT/RW/
Dusun)

1.
2.

Jumlah Bidang 2 = 47 kegiatan

1 unit/thn
1 unit/thn
1 unit/thn
1 unit/thn
20 rumah
5 rumah
25 siswa
25 siswa

Menanggulangi
kekurangan air di musim
kemarau
Pengenalan PAUD
Persiapan menjelang
pendidikan dasar
Pengenalan PAUD
Persiapan menjelang
pendidikan dasar
Rumah memenuhi standar
kesehatan
Rumah memenuhi standar
kesehatan
Siswa dapat belajar lebih
giat lagi
Siswa dapat belajar lebih
giat lagi

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan
Sumber Pembiayaan

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Tahun 1
2015

Tahun 2
2016

Tahun 3
2017

Tahun 4
2018

Tahun 5
2019

Tahun 6
2020

Jml (Rp)

Sumber

Swakelola

Kerjasam
a Antar
Desa

Kerjasam
a Pihak
Ketiga

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

S

V
V
V
v

-

-

-

-

-

200.000.000
50.000.00050.000.000,
100.000.000

APBProv
APBDes
APBDes
APBDKab

V
-

-

V
-

-

-

v

50.000.000,
30.000.000
50.000.000,

APBDKab
APBDes
APBDKab

V
-

-

-

-

-

V
v

200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000

APBDKab
APBDKab
APBDKab
APBDKab

-

-

V
v

-

-

-

10.000.000
50.000.000

APBDes
APBDes

-

-

V

-

-

-

5.000.000

APBdes

-

-

-

-

-

-

2.500.000

APBDes

No

Bidang/Jenis Kegiatan

Bidang

Sub Bidang

Jenis kegiatan
e

a

b

c

d

3

Pembinaan
Kemasyarakatan

a

Lembaga
Kemasyrakatan
Desa

1.Biaya operasional & Pelaks.
PKK Desa
2. Biaya operasional posyandu
3. Biaya operasional seni dan
budaya
4. Biaya operasional
perpustakaan Desa
5.Biaya operasional LPM
6. Biaya operasional KPM
7. Biaya operasional HANSIP dan
LIMAS
8. Biaya operasional Karang
Taruna
9. Biaya operasional RT dan RW
10.Biaya operasional & Pelaks.
PKK Desa

Lokasi
(RT/RW/
Dusun)

Prakiran Volume

Sasaran/Manfaat

F

G

H

Sido
makmur

12 bulan
12 bulan
2 klp/thn
1/thn
4kali/thn
4kali/thn
4kali/thn
4kali/thn

Meningkatkan minat baca
anak
Meningkatkan kinerja LPM
Meningkatkan kinerja KPM
Meningkatkan kinerja
HANSIP dan LIMAS
Meningkatkan peranan
karang taruna
Meningkatkan kinerja RT
dan RW

4kali/thn
12 bulan

11. Biaya operasional posyandu
12. Biaya operasional seni dan
budaya
13.Biaya operasional
perpustakaan Desa

12 bulan

14.Biaya operasional & Pelaks.
PKK Desa
15. Biaya Hansip dan Linmas

12 bulan

16. Biaya opeasional
perpustakaan desa

1 x kegiatan

Jumlah Bidang 3 = 16 kegiatan

Meningkatkan kesej.
Perempuan
Meningkatkan kesehatan
ibu dan anak
Melestarikan budaya

2 klp/thn
1/thn

4 x /thn

Meningkatkan
kesejahteraan Perempuan
Meningkatkan kesehatan
ibu dan anak
Melestarikan budaya
Meningkatkan minat baca
anak
Meningkatkan kesej.
Perempuan
Meningkatkan keamanan
masy
Menjadikan masy. Rajin
membaca

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan
Sumber Pembiayaan

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Tahun 1
2015

Tahun 2
2016

Tahun 3
2017

Tahun 4
2018

Tahun 5
2019

Tahun 6
2020

Jml (Rp)

Sumber

Swakelola

Kerjasam
a Antar
Desa

Kerjasam
a Pihak
Ketiga

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

S

V

-

-

-

-

-

60.000.000

APBdesa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.200.000,

APBDes

-

-

-

-

-

-

5.000.000,

APBDes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000.000,

APBDes

-

-

-

-

-

-

2.000.000,

APBDes

-

-

-

-

-

-

2.000.000,

APBDes

-

-

-

-

-

-

5.000.000,

APBDes

-

-

-

-

-

-

5.000.000,

APBDes

-

-

-

-

-

-

5.000.000,

APBDes

-

V

-

-

-

-

60.000.000

APBDes

-

-

-

-

-

-

7.200.000,

APBDes

-

-

-

-

-

-

5.000.000,

APBDes

-

-

-

-

-

-

5.000.000,

APBDes

-

-

-

-

V
V

-

60.000.000
5.000.0000
10.000.000

APBDes
APBDes
APBDes

No

Bidang/Jenis Kegiatan

Bidang
a

b

c

4

Pemberdayaan
Masyarakat

a

Lokasi
(RT/RW/
Dusun)

Prakiran Volume

Sasaran/Manfaat

g

H

Sub Bidang

Jenis kegiatan

d

e

f

1.
2.

Pembuatan sumur bor
Pengadaan Hand Tracktor

Sido
makmur

3.

Pengadaan bibit padi

500 kg

4.

Pengadaan Saprodi

1 paket

5.

Pengadaan mesin air

2 Unit

6.

Pengelolaan pasar Desa

1 Unit

7.
8.
9.

Pembentukan BUMDES
Pengelolaan Lumbung Desa
Pengadaan bibit pertanian

1 Unit
1 Unit
1 Paket

10. Pengadaan bibit pertanian,
bibit hewan ternak, dan TTG
pasca panen
11.Pembangunan talud
dilingkungan masy.
12.Pembangunan tanggul air

1 Paket

Peningkatan
ekonomi
kemasy. Dan
PAD

Jumlah bidang 4 = 22 kegiatan
Total 127 kegiatan

2 unit
1 Unit

30 meter
20 meter

Cadangan air bersih
Meningkatkan pendapatn
petani
Meningkatkan kualitas
hasil
Meningkatkan hasil
pertanian
Pengairan pada musim
kemarau
Meningkatkan PADesa
Meningkatkan PADesa
Ketersediaan pangan
Meningkatkan kualitas
hasil pertanian
Meningkatkan pendapatan
petani & PADesa
Mencegah terjadinya
banjir
Mencegah terjadinya
Banjir

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan
Sumber Pembiayaan

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Tahun 1
2015

Tahun 2
2016

Tahun 3
2017

Tahun 4
2018

Tahun 5
2019

Tahun 6
2020

Jml (Rp)

Sumber

Swakelola

Kerjasam
a Antar
Desa

Kerjasam
a Pihak
Ketiga

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

S

-

-

-

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.000.000,

APBDes

36.000.000

APBDes

7.500.000,-

APBDes

50.000.000

APBDes

24.000.000

APBDes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000.000

APBdes

-

-

-

-

-

-

50.000.000

APBDes

-

-

-

-

-

-

5.000.000

APBDes

-

-

-

-

-

-

25.000.000

APBDes

-

-

V
-

-

V
-

-

60.000.000
20.000.000
20.000.000

APBDes
APBDes
APBDes

No

Bidang/Jenis Kegiatan

Bidang
a

b

c

Sub Bidang

Jenis kegiatan

d

e

Lokasi
(RT/RW/
Dusun)

Prakiran Volume

Sasaran/Manfaat

f

g

H

C

Penyusunan
Perdes

1.Bimtek penyusunan Perdes
2.Biaya ATK
3.Konsumsi rapat

Sido
makmur

1 x kegiatan
1 x Kegiatan
1 x kegiatan

Penyusunan Perdes benar
Penysunan Perdes benar
Penyusunan Perdes benar

D

Peringatan harihari besar &
keagamaan

1.

HUT RI

1 x setahun

2.

HUT Propinsi , Kab, Desa

Sido
makmur

3.

Upacara Keagamaan & pesta
budaya

Meningkatkan Nasionalisme
NKRI
Meningkatkan semangat
membangun
Meningkatkan toleransi umat
beragama

E

Peningkatan
kapasitas
aparatur desa

1. Penyusunan produk hukum desa
bg kades & sekdes
2. Pelatihan Penyusunan RPJMDes,
RKPDesa & APBDesa
3. Pelatihan keuangan bagi
Bendahara Desa
4. Pelatihan Administrasi Desa bg
sekdes

1 x setahun
1 x setahun

Sido
makmur

1 x setahun

Penyusunan Perdes dengan
benar

1 x setahun

Mampu menyusun RPJMDes,
RKPDesa & APBDesa
Mampu menyusun
pembukuan dengan baik

1 x setahun

1 x setahun

Mampu mngisi buku
administrasi dengan benar

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan
Sumber Pembiayaan

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Tahun 1
2015

Tahun 2
2016

Tahun 3
2017

Tahun 4
2018

Tahun 5
2019

Tahun 6
2020

Jml (Rp)

Sumber

Swakelola

Kerjasam
a Antar
Desa

Kerjasam
a Pihak
Ketiga

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

S

-

-

V
V
V

-

-

-

20.000.000
2.500.000
2.500.000

APBDes
APBDes
APBDes

-

-

-

-

-

-

-

V
V
V

-

20.000.000
50.000.000
30.000.000

APBDes
APBDes
APBDes

-

-

-

-

-

-

-

V

-

12.000.000

APBDes

-

-

-

-

-

-

-

V

-

12.000.000

APBDes

-

-

-

-

V

-

8.000.000

APBDes

-

-

-

-

V

-

8.000.000

APBDes

Jumlah bidang 4 = 22 kegiatan
Total 127 kegiatan

Desa........tanggal........
Mengetahui,
disusun oleh :
Kepala Desa
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
......................... .....................................................

FORMULIR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMD) Tahun 2015-2020
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Propinsi

: Sido Makmur
: .................
: .................
: .................

Bidang dan
Jenis Proyek
No

1
1.

2.

Lokasi

Volume
/Tahun

Sasaran
Manfaat

Waktu
Pelaksa
naan

Jumlah
(Rp)

8

9

10

11

Bidang

Jenis

2

3

4

Belanja
Kepala Desa
/Perangkat
Desa

1.Penghasilan
tetap &
tunjangan kepala
Desa / Aparatur
desa
2. Honorium staf
Desa
3. Honor petugas
penarik PBB

Sido
makmur

V

Sido
Makmur
Sidomak
mur

V

Kepala Desa 1
org /tahun
Aparatur 8 org
/tahun
Staf 3 org/thn

V

1 org/thn

1.

Sido
Makmur
Sido
Makmur

V

12 RT /Tahun

V

2 RW/Tahun

Sido
makmur

v

4 dusun
Sido
makmur
Sido
makmur

Intensif RT
& RW

Intensif RT

2. Intensif RW

3.

Biaya dan
Sumber Biaya

Sifat

Lembaga
Kemasyraka
tan Desa

1.Biaya
operasional &
Pelaks. PKK Desa
2. Biaya
operasional
posyandu
3. Biaya
operasional seni
dan budaya
4. Biaya
operasional
perpustakaan

B

R

L

5

6

7

sumber

12

Ket

13

Meningkatkan
kesejahteraan Kepala
Desa & aparatur
Desa
Meningkatkan
Kesejah. Staf
Meningkatkan
kesejahteraan
petugas

2015

63.000.000,-

APBDesa

Rutin

2015

9.000.000,-

APBDesa

Rutin

2015

3.000.000,-

APBDes

Rutin

Meningkatkan
kesejahteraan RT
Meningkatkan
kesehteraan RW

2015

43.200.000,-

APBDesa

Rutin

2015

10.800.000,-

APBDesa

Rutin

12 bulan

Meningkatkan
kesejahteraan
Perempuan

2015

60.000.000,-

APBdesa

Pembi
naan
Kemas
y.

V

12 bulan

2015

7.200.000,-

APBDes

V

2 klp/thn

Meningkatkan
kesehatan ibu dan
anak
Melestarikan budaya

5.000.000,-

APBDes

5.000.000,-

APBDes

V

1/thn

Meningkatkan minat
baca anak

2015
2015

Pembi
naan
Pembi
naan
Pembi
naan

Bidang dan
Jenis Proyek
No

1
3.

4.

Biaya dan
Sumber Biaya

Sifat
Lokasi

Bidang

Jenis

2

3

Lanjutan

Tunj.dan
operasional
BPD

Volume
/Tahun

Sasaran
Manfaat

Waktu
Pelaksa
naan

Jumlah
(Rp)

sumbe
r

Ket

8

9

10

11

12

13
Pembina
an
Kemasy.
Pembina
an
Kemasy.
Pembina
an
Kemasy.
Pembina
an
Kemasy.
Pembina
an
Kemasy.

B

R

L

4

5

6

7

5. Biaya
operasional LPM

Sidomak
mur

V

4kali/thn

Meningkatkan kinerja
LPM

2015

2.000.000,-

APBDesa

6. Biaya
operasional KPM
7. Biaya
operasional
HANSIP dan
LIMAS
8. Biaya
operasional
Karang Taruna
9. Biaya
operasional RT
dan RW

Sidomak
mur
Sidomak
mur

V

4kali/thn

Meningkatkan kinerja
KPM

2015

2.000.000,-

APBDesa

V

4kali/thn

Meningkatkan kinerja
HANSIP dan LIMAS

2015

5.000.000,-

APBDes

Meningkatkan
peranan karang
taruna
Meningkatkan kinerja
RT dan RW

2015

5.000.000,-

APBDes

2015

5.000.000,-

APBDes

1.

Sidomak
mur
Sidomak
mur
Sidomak
mur

2015

21.000.000,-

APBDesa

Rutin

2015

1.000.000,-

APBDesa

Rutin

2015

2.000.000,-

APBDesa

Rutin

2015

1.000.000,-

APBDes

Rutin

2015

2.000.000,-

APBDes

Rutin

2015

2.000.000,-

APBDes

Rutin

2015

1.000.000,-

APBDes

Rutin

2015

3.500.000,-

APBDes

Rutin

2015

2.500.000,-

APBDes

Rutin

2015

3.500.000,-

APBDes

Rutin

2015

360.000,-

APBDes

Rutin

Tunj. Anggota
BPD
2. Rapat rutin
BPD
3. Biaya
pemilihan
anggota BPD
4. Pencetakan
Adm.BPD
5. ATK BPD
6. Biaya rapat
Paripurna BPD
7. Biaya Monev
dan RPPD
8. Biaya Diklat
BPD
9. Biaya jaring
asmara
10. Biaya
seragam BPD
11. Biaya media
masa

Sidomak
mur
Sidomak
mur

Sidomak
mur
Sidomak
mur
Sidomak
mur
Sidomak
mur
Sidomak
mur
Sidomak
mur
Sidomak
mur
Sidomak
mur

V

4kali/thn

V

4kali/thn

V

7 org/thn

V

4kali/thn

V

1kali/thn

V

1kali/thn

V

2kali/thn
1 jt/thn

V
V
V

1 kali/thn
7
org/thn

V

1 kali/thn

V

1kali/thn

V

12 kali/thn

Meningkatkan
kesejahteraan
anggota BPD
Program dapat
terlaksana
Terpilihnya anggota
BPD baru
Tertib Apembukuan
Adm.perkantoran
lancar
Pemdes berjalan
dengan baik
Peningkatan kinerja
Pemdes
Meningkatkan
kapasitas SDM
Terserapnya Asmara
Meningkatkan
disiplin
Meningkatkan
pengetahuan BPD

Bidang dan
Jenis Proyek
No

1
5.

Biaya dan
Sumber Biaya

Sifat
Lokasi

Bidang

Jenis

2

3

Operasional
Pemdes

1. ATK Pemdes
2. Perlengkapan
dan peralatan
kantor
3.Pemeliharaan
gedung kantor
dan balai desa
4. Pemeliharaan
perlengkapan
dan perangkat
kantor

4
Sidomak
mur
Sidomak
mur

5

6

7

Jumlah
(Rp)

sumbe
r

Ket

8

9

10

11

12

13

V

12kali/thn

V

12kali/thn

2 kali/Thn

Sidomak
mur

V

12kali/thn

6. Rapat Rutin

Sidomak
mur

9. Pakaian dinas
Kades dan
Aparatur Desa

L

Waktu
Pelaksa
naan

V

Sidomak
mur

8. Monev

R

Sasaran
Manfaat

Sidomak
mur

5. Musyawarah
Desa

7. Perjalanan Dinas

B

Volume
/Tahun

Sidomak
mur

V

4kali/thn

V

2kali/thn
6kali/thn

V

Sidomak
mur

V

6kali/thn

Sidomak
mur

V

1kali/thn

V

12kali/thn

10. Bayar Listrik
Sidomak
mur

Lancarnya roda
Pemdes
Lancarnya roda
Pemdes

2015

24.000.000,-

APBDesa

Rutin

2015

36.000.000,-

APBDesa

Rutin

Dapat digunakan
sesuai fungsinya

2015

15.000.000,-

APBDes

Rutin

Kelancaran
pelaksanaan tugas

APBDes

Rutin

2015

12.000.000,-

Menemu kenali
permasalahan dan
solusi nya

APBDes

Rutin

2015

6.000.000,-

Terjalin nya
komunikasi
Koordinasi
pelaksanaan tugas

2015

3.000.000,-

APBDes

Rutin

2015

6.000.000,-

APBDes

Rutin

Mengetahui
pengembangan
program

2015

2.000.000,-

APBDes

Rutin

2015

2.500.000,-

APBDes

Rutin

2015

3.000.000,-

APBDes

Rutin

Meningkatkan
disiplin
Berjalan nya
organisasi secara
lancar

Bidang dan
Jenis Proyek
No

1
5.

Biaya dan
Sumber Biaya

Sifat
Lokasi

Bidang

Jenis

2

3

Operasion
al Pemdes

Volume
/Tahun

Sasaran
Manfaat

Waktu
Pelaksa
naan

Jumlah
(Rp)

sumbe
r

Ket

8

9

10

11

12

13

B

R

L

4

5

6

7

11. Bayar
Telepon

Sidoma
kmur

V

12kali/thn

Komunikasi Lancar

12. Bayar jasa
internet

Sidoma
kmur

V

12kali/thn

Mendapatkan
informasi terbaru

13. Langganan
Koran
14. Cetak
Adm.Kantor
15. Jasa
pengantar
surat
16. Perawatan
kendaraan
inventaris
17. Pembelian
alat
kebersihan
18. Jasa penjaga
kantor
19.Peny.Monogra
fi/Profil Desa
20.Penyusunan
laporan

Sidoma
kmur
Sidoma
kmur
Sidoma
kmur
Sidoma
kmur

V

12kali/thn

Mendapatkan
informasi terbaru

V

12kali/thn

V

12kali/thn

Data
terdokumentasi
Surat sampai tepat
pada waktu nya
Kelancaran
transportasi

2.400.000,-

2015

2.400.000,-

12kali/thn
V
1kali/thn
V
V

1 org/thn
1kali/thn
1kali/thn

Lingkungan bersih
kerja nyaman
Keamanan
terjamin
Tersaji nya data
secara lengkap
Tersajinya LPPD

APBDes
a

Rutin
Rutin

APBDes
a
2015

V
Sidoma
kmur
Sidoma
kmur
Sidoma
kmur
Sidoma
kmur

2015

1.440.000,-

Rutin
APBDes

2015

6.000.000,-

Rutin
APBDes

2015

6.000.000,-

Rutin
APBDes

2015

2.500.000,-

Rutin

2015

6.000.000,-

APBDes

Rutin

2015
2015

6.000.000,2.000.000,-

APBDes

Rutin
Rutin

APBDes
APBDes

Bidang dan
Jenis Proyek
No

1
6.

Biaya dan
Sumber Biaya

Sifat
Lokasi

Bidang

Jenis

2

3

Pelayanan
dasar
kesehatan

1.
2.

3.
4.

5.

Pembuatan
MCK Masy.
Pembuatan
saluran
drainase
PMTAS
Imunikasi
dasar untuk
anak balita
Pelaksanaan
Posyandu

6. Pembangunan
Poskesdes

Volume
/Tahun

Sasaran
Manfaat

Waktu
Pelaksa
naan

Jumlah
(Rp)

sumbe
r

Ket

8

9

10

11

12

13
Pemb.D
esa
Pemba
ngunan

B

R

L

4

5

6

7

Sidoma
kmur
Sidoma
kmur

V

50 KK/thn

V

1000 m/thn

Sidoma
kmur
Sidoma
kmur

V

1000 org/thn

V

500/thn

Sidoma
kmur

Sidoma
kmur

V

V

5 posy/thn

1 unit/thn

Keluarga Prasejahtera
Mencegah
penyakit malaria

2015

75.000.000,-

2015

100.000.000
,-

APBDes
a
APBDKa
b.

Siswa SD untuk
meningkatkan gizi

2015

150.000.000
,-

APBDKa
b.

Pemba
ngunan

2015

500.000.000
,-

APBDKa
b.

Pemba
ngunan

2015

250.000.000
,-

APBDKa
b

Pemba
ngunan

150.000.000
,-

APBDPr
ov

Pemba
ngunan

Meningkatkan
kekebalan tubuh
balita
Meningkatkan
kesehatan ibu dan
anak
Meningkatkan
derajat kesehatan
masy.

2015

Bidang dan
Jenis Proyek
No

1
7.

Biaya dan
Sumber Biaya

Sifat
Lokasi

Bidang

Jenis

2

3

Pelayanan
dasar
infrastrukt
ur

1.

2.

3.

4.

Pembuatan
talut
lingkungan
perumahan
Pembanguna
n goronggorong
Pembanguna
n siring
Pembanguna
n tanggul
penahan air

Volume
/Tahun

Sasaran
Manfaat

Waktu
Pelaksa
naan

Jumlah
(Rp)

sumbe
r

Ket

8

9

10

11

12

13

B

R

L

4

5

6

7

Sidoma
kmur

V

2000 m/thn

Mengurangi resiko
banjir

2015

200.000.000

APBDPr
ov

Pemb.D
esa

Sidoma
kmur

V

5 unit/thn

Memperlancar
transportasi

2015

50.000.000-

APBDes

Pemb.D
esa

Sidoma
kmur

V

50 m/thn

Mencegah banjir

2015

50.000.000,-

APBDes

Pemb.D
esa

Sidoma
kmur

V

100 m/thn

Mencegah banjir

2015

100.000.000
,-

APBDKa
b

Pemb.
Desa

8.

Kebutuhan
Primer
Pangan

1. Pebuatan
sumur bor

Sidoma
kmur

V

2 unit/thn

Menanggulangi
kekurangan air di
musim kemarau

2015

50.000.000,-

APBDKa
b

Pemb.
Desa

9.

Pelayanan
dasar
pendidikan

1.

Sidoma
kmur
Sidoma
kmur

V

1 unit/thn

Pengenalan PAUD

2015

200.000.000

V

1 unit/thn

Persiapan
menjelang
pendidikan dasar

2015

200.000.000
,-

APBDKa
b
APBDKa
b

Pemb.
Desa
Pemb.
Desa

2.

Pemb.gedun
g PAUD
Pemb.gedun
g TK

FORMULIR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMD)
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Propinsi

: Sido Makmur
: .................
: .................
: .................

Bidang dan
Jenis Proyek
No

1
1.

2.

3.

Tahun 2015-2020
Biaya dan
Sumber Biaya

Sifat
Lokasi

Volume
/Tahun

Sasaran
Manfaat

Waktu
Pelaksa
naan

Jumlah
(Rp)

8

9

10

11

Bidang

Jenis

2

3

4

Penyelengg
araan
Pemdes

1.Penghasilan
tetap &
tunjangan kepala
Desa / Aparatur
desa
2. Honorium staf
Desa
3. Honor petugas
penarik PBB

Sido
makmur

V

Sido
Makmur
Sidomak
mur

V

Kepala Desa 1
org /tahun
Aparatur 8 org
/tahun
Staf 3 org/thn

V

1 org/thn

Penyelengg
araan
Pemdes

1.

Sido
Makmur
Sido
Makmur

V

12 RT /Tahun

V

2 RW/Tahun

Pembinaan
Kemasyarak
atan

1.Biaya
operasional &
Pelaks. PKK Desa
2. Biaya
operasional
posyandu
3. Biaya
operasional seni
dan budaya
4. Biaya

Sido
makmur

v

4 dusun
Sido
makmur
Sido
makmur

Intensif RT

2. Intensif RW

B

R

L

5

6

7

sumber

12

Ket

13

Meningkatkan
kesejahteraan Kepala
Desa & aparatur
Desa
Meningkatkan
Kesejah. Staf
Meningkatkan
kesejahteraan
petugas

2015

63.000.000,-

APBDesa

Rutin

2015

9.000.000,-

APBDesa

Rutin

2015

3.000.000,-

APBDes

Rutin

Meningkatkan
kesejahteraan RT
Meningkatkan
kesehteraan RW

2015

43.200.000,-

APBDesa

Rutin

2015

10.800.000,-

APBDesa

Rutin

12 bulan

Meningkatkan
kesejahteraan
Perempuan

2015

60.000.000,-

APBdesa

Pembi
naan
Kemas
y.

V

12 bulan

2015

7.200.000,-

APBDes

V

2 klp/thn

Meningkatkan
kesehatan ibu dan
anak
Melestarikan budaya

5.000.000,-

APBDes

V

1/thn

Meningkatkan minat

2015

Pembi
naan
Pembi
naan

Bidang dan
Jenis Proyek
No

1
3.

4.

Biaya dan
Sumber Biaya

Sifat
Lokasi

Bidang

Jenis

2

3

Lanjutan

Penyelengg
araan
Pemdes

Volume
/Tahun

Sasaran
Manfaat

Waktu
Pelaksa
naan

Jumlah
(Rp)

sumbe
r

Ket

8

9

10

11

12

13
Pembina
an
Kemasy.
Pembina
an
Kemasy.
Pembina
an
Kemasy.
Pembina
an
Kemasy.
Pembina
an
Kemasy.

B

R

L

4

5

6

7

5. Biaya
operasional LPM

Sidomak
mur

V

4kali/thn

Meningkatkan kinerja
LPM

2015

2.000.000,-

APBDesa

6. Biaya
operasional KPM
7. Biaya
operasional
HANSIP dan
LIMAS
8. Biaya
operasional
Karang Taruna
9. Biaya
operasional RT
dan RW

Sidomak
mur
Sidomak
mur

V

4kali/thn

Meningkatkan kinerja
KPM

2015

2.000.000,-

APBDesa

V

4kali/thn

Meningkatkan kinerja
HANSIP dan LIMAS

2015

5.000.000,-

APBDes

Meningkatkan
peranan karang
taruna
Meningkatkan kinerja
RT dan RW

2015

5.000.000,-

APBDes

2015

5.000.000,-

APBDes

1.

Sidomak
mur
Sidomak
mur
Sidomak
mur

2015

21.000.000,-

APBDesa

Rutin

2015

1.000.000,-

APBDesa

Rutin

2015

2.000.000,-

APBDesa

Rutin

2015

1.000.000,-

APBDes

Rutin

2015

2.000.000,-

APBDes

Rutin

2015

2.000.000,-

APBDes

Rutin

2015

1.000.000,-

APBDes

Rutin

2015

3.500.000,-

APBDes

Rutin

2015

2.500.000,-

APBDes

Rutin

2015

3.500.000,-

APBDes

Rutin

2015

360.000,-

APBDes

Rutin

Tunj. Anggota
BPD
2. Rapat rutin
BPD
3. Biaya
pemilihan
anggota BPD
4. Pencetakan
Adm.BPD
5. ATK BPD
6. Biaya rapat
Paripurna BPD
7. Biaya Monev
dan RPPD
8. Biaya Diklat
BPD
9. Biaya jaring
asmara
10. Biaya
seragam BPD
11. Biaya media
masa

Sidomak
mur
Sidomak
mur

Sidomak
mur
Sidomak
mur
Sidomak
mur
Sidomak
mur
Sidomak
mur
Sidomak
mur
Sidomak
mur
Sidomak
mur

V

4kali/thn

V

4kali/thn

V

7 org/thn

V

4kali/thn

V

1kali/thn

V

1kali/thn

V

2kali/thn
1 jt/thn

V
V
V

1 kali/thn
7
org/thn

V

1 kali/thn

V

1kali/thn

V

12 kali/thn

Meningkatkan
kesejahteraan
anggota BPD
Program dapat
terlaksana
Terpilihnya anggota
BPD baru
Tertib Apembukuan
Adm.perkantoran
lancar
Pemdes berjalan
dengan baik
Peningkatan kinerja
Pemdes
Meningkatkan
kapasitas SDM
Terserapnya Asmara
Meningkatkan
disiplin
Meningkatkan
pengetahuan BPD

Bidang dan
Jenis Proyek
No

1
5.

Biaya dan
Sumber Biaya

Sifat
Lokasi

Bidang

Jenis

2

3

Penyelengg
araan
Pemdes

1. ATK Pemdes
2. Perlengkapan
dan peralatan
kantor
3.Pemeliharaan
gedung kantor
dan balai desa
4. Pemeliharaan
perlengkapan
dan perangkat
kantor

4
Sidomak
mur
Sidomak
mur

5

6

7

Jumlah
(Rp)

sumbe
r

Ket

8

9

10

11

12

13

V

12kali/thn

V

12kali/thn

2 kali/Thn

Sidomak
mur

V

12kali/thn

6. Rapat Rutin

Sidomak
mur

9. Pakaian dinas
Kades dan
Aparatur Desa

L

Waktu
Pelaksa
naan

V

Sidomak
mur

8. Monev

R

Sasaran
Manfaat

Sidomak
mur

5. Musyawarah
Desa

7. Perjalanan Dinas

B

Volume
/Tahun

Sidomak
mur

V

4kali/thn

V

2kali/thn
6kali/thn

V

Sidomak
mur

V

6kali/thn

Sidomak
mur

V

1kali/thn

V

12kali/thn

10. Bayar Listrik
Sidomak
mur

Lancarnya roda
Pemdes
Lancarnya roda
Pemdes

2015

24.000.000,-

APBDesa

Rutin

2015

36.000.000,-

APBDesa

Rutin

Dapat digunakan
sesuai fungsinya

2015

15.000.000,-

APBDes

Rutin

Kelancaran
pelaksanaan tugas

APBDes

Rutin

2015

12.000.000,-

Menemu kenali
permasalahan dan
solusi nya

APBDes

Rutin

2015

6.000.000,-

Terjalin nya
komunikasi
Koordinasi
pelaksanaan tugas

2015

3.000.000,-

APBDes

Rutin

2015

6.000.000,-

APBDes

Rutin

Mengetahui
pengembangan
program

2015

2.000.000,-

APBDes

Rutin

2015

2.500.000,-

APBDes

Rutin

2015

3.000.000,-

APBDes

Rutin

Meningkatkan
disiplin
Berjalan nya
organisasi secara
lancar

Bidang dan
Jenis Proyek
No

1
5.

Biaya dan
Sumber Biaya

Sifat
Lokasi

Bidang

Jenis

2

3

Penyeleng
garaan
Pemdes

Volume
/Tahun

Sasaran
Manfaat

Waktu
Pelaksa
naan

Jumlah
(Rp)

sumbe
r

Ket

8

9

10

11

12

13

B

R

L

4

5

6

7

11. Bayar
Telepon

Sidoma
kmur

V

12kali/thn

Komunikasi Lancar

12. Bayar jasa
internet

Sidoma
kmur

V

12kali/thn

Mendapatkan
informasi terbaru

13. Langganan
Koran
14. Cetak
Adm.Kantor
15. Jasa
pengantar
surat
16. Perawatan
kendaraan
inventaris
17. Pembelian
alat
kebersihan
18. Jasa penjaga
kantor
19.Peny.Monogra
fi/Profil Desa
20.Penyusunan
laporan

Sidoma
kmur
Sidoma
kmur
Sidoma
kmur
Sidoma
kmur

V

12kali/thn

Mendapatkan
informasi terbaru

V

12kali/thn

V

12kali/thn

Data
terdokumentasi
Surat sampai tepat
pada waktu nya
Kelancaran
transportasi

2.400.000,-

2015

2.400.000,-

12kali/thn
V
1kali/thn
V
V

1 org/thn
1kali/thn
1kali/thn

Lingkungan bersih
kerja nyaman
Keamanan
terjamin
Tersaji nya data
secara lengkap
Tersajinya LPPD

APBDes
a

Rutin
Rutin

APBDes
a
2015

V
Sidoma
kmur
Sidoma
kmur
Sidoma
kmur
Sidoma
kmur

2015

1.440.000,-

Rutin
APBDes

2015

6.000.000,-

Rutin
APBDes

2015

6.000.000,-

Rutin
APBDes

2015

2.500.000,-

Rutin

2015

6.000.000,-

APBDes

Rutin

2015
2015

6.000.000,2.000.000,-

APBDes

Rutin
Rutin

APBDes
APBDes

Bidang dan
Jenis Proyek
No

1
6.

Biaya dan
Sumber Biaya

Sifat
Lokasi

Bidang

Jenis

2

3

Pembangu
nan Desa
untuk
Pelayanan
dasar
kesehatan

1.
2.

3.
4.

5.

Pembuatan
MCK Masy.
Pembuatan
saluran
drainase
PMTAS
Imunikasi
dasar untuk
anak balita
Pelaksanaan
Posyandu

6. Pembangunan
Poskesdes

Volume
/Tahun

Sasaran
Manfaat

Waktu
Pelaksa
naan

Jumlah
(Rp)

sumbe
r

Ket

8

9

10

11

12