DOKUMEN PERENCANAAN SKPD LAMPIRAN 2

Lampiran 2. :

Provinsi/Kabupaten/Kota
Nama SKPD
Renstra SKPD Periode
Fungsi
Sub Fungsi

MATRIKS PROGRAM TAHUNAN SKPD

: Sulawesi Selatan
: Dinas Perkebunan
: 2008 - 2013
: Ekonomi
: Pertanian
Indikasi Kegiatan

No.

Agenda /

Agen

Kebijakan

Kerangka
Anggaran

Kerangka
Regulasi

3

4

5

da

1
2

2

Pagu Idikatif

Program

2008
Sumber
Pendanaan
7

Rp
(Juta)
6

APBN

Bone,

Rp
(Juta)
9
15,000

APBN

Lokasi
Kegiatan
11
Bone,

Rp
(Juta)
12
16,500

2010
Sumber
Pendanaan

13
APBN

Lokasi
Kegiatan
14
Bone,

Rp
(Juta)
15
18,150

2011
Sumber
Pendanaan
16
APBN

Lokasi

Kegiatan
17
Bone,

2012
Sumber
Pendanaan
19

Rp
(Juta)
18
19,965

APBN

Lokasi
Kegiatan
20
Bone,

Rp
(Juta)
21
22,000

2013
Sumber
Pendanaan
22
APBN

Lokasi
Kegiatan
23

Peningka-

Peningkatan

Pembangunan

Pembangunan

tan & Pe-

Ketahanan

kebun bibit Tebu

kebun bibit Tebu

Gowa

Gowa

Gowa

Gowa

Gowa

Gowa

merataan

Pangan.

berjenjang

berjenjang

Takalar

Takalar

Takalar

Takalar

Takalar

Takalar

(6.000 Ha)

(6.000 Ha)

Pengendalian

Pengendalian

kesejahte-

12,500

Lokasi
Kegiatan
8

2009
Sumber
Pendanaan
10

Bone,

raan
organisme peng- organisme penggangggu tanaman gangggu tanaman
(21 Kab/Kota)

(21 Kab/Kota)

Bantuan benih/

Bantuan benih/

38 APBD I,

21 Kab/

41 APBD I,

21 Kab/

46 APBD I,

21 Kab/

50 APBD I,

21 Kab/

56 APBD I,

21 Kab/

62 APBD II,

Kota

69 APBD II,

Kota

76 APBD II,

Kota

84 APBD II,

Kota

92 APBD II,

Kota

150 APBN

165 APBN

183 APBN

201 APBN

222 APBN

-

-

-

45 APBD I,

21 Kab/

50 APBD I,

21 Kab/

54 APBD I,

21 Kab/

bibit kepada peta- bibit kepada peta-

-

-

-

75 APBD II,

Kota

82 APBD II,

Kota

91 APBD II,

Kota

ni dalam mendu-

ni dalam mendu-

-

-

-

kung ketahanan

kung ketahanan

pangan

pangan

(50 Ton)

(50 Ton)

Opersional Pen-

Opersional Pen-

dampingan Tebu dampingan Tebu
Rakyat

Rakyat

(3 paket)

(3 paket)

Pengembangan

Pengembangan

180 APBN

198 APBN

218 APBN

60 APBD I,
100 APBD II,

61 APBD I,
102 APBD II,

21 Kab/
Kota

244 APBN

21 Kab/
Kota

240 APBN

66 APBD I,
110 APBD II,

21 Kab/
Kota

264 APBN

38 APBD I,

Bone,

41 APBD I,

Bone,

45 APBD I,

Bone,

50 APBD I,

Bone,

54 APBD I,

Bone,

60 APBD I,

Bone,

62 APBD II,

Gowa

69 APBD II,

Gowa

75 APBD II,

Gowa

82 APBD II,

Gowa

92 APBD II,

Gowa

100 APBD II,

Gowa

Takalar

240 APBN

Takalar

150 APBN

Takalar

165 APBN

Takalar

180 APBN

Takalar

198 APBN

Takalar

219 APBN

50

APBD I

Prov.

65

APBD I

Prov.

80

APBD I

Prov.

95

APBD I

Prov.

105

APBD I

Prov.

120

APBD I

Prov.

60

APBD I

Prov.

75

APBD I

Prov.

90

APBD I

Prov.

115

APBD I

Prov.

130

APBD I

Prov.

145

APBD I

Prov.

50

APBD I

Prov.

75

APBD I

Prov.

85

APBD I

Prov.

95

APBD I

Prov.

110

APBD I

Prov.

120

APBD I

Prov.

difersifikasi tana- difersifikasi tanaman pangan pada man pangan pada
areal perkebunan areal perkebunan
(6 paket)

(6 paket)

Penguatan kelem- Penguatan kelembagaan perbenih- bagaan perbenihan & introduksi

an & introduksi

bahan tanaman

bahan tanaman

dlm mendukung

dlm mendukung

ketahanan pa -

ketahanan pa -

ngan (6 paket)

ngan (6 paket)

Perbaikan Meka - Perbaikan Meka nisme subsidi

nisme subsidi

pupuk (6 paket)

pupuk (6 paket)

1

Indikasi Kegiatan
No.

Agenda /

Agen

Kebijakan

Kerangka
Anggaran

Kerangka
Regulasi

3

4

5

da

1

3

2

2008
Sumber
Pendanaan
7

Rp
(Juta)
6

Lokasi
Kegiatan
8

2009
Sumber
Pendanaan
10

Rp
(Juta)
9

Lokasi
Kegiatan
11

2010
Sumber
Pendanaan
13

Rp
(Juta)
12

Lokasi
Kegiatan
14

2011
Sumber
Pendanaan
16

Rp
(Juta)
15

Lokasi
Kegiatan
17

2012
Sumber
Pendanaan
19

Rp
(Juta)
18

Lokasi
Kegiatan
20

2013
Sumber
Pendanaan
22

Rp
(Juta)
21

Lokasi
Kegiatan
23

JUMLAH ( APBD I )

236

-

-

342

-

-

396

-

-

459

-

-

515

-

-

572

-

-

JUMLAH ( APBD II )

124

-

-

213

-

-

233

-

-

257

-

-

284

-

-

312

-

-

JUMLAH ( APBN )

12,800

-

-

15,510

-

-

17,061

-

-

18,767

-

-

20,646

-

-

22,748

-

-

TOTAL (AGENDA 2)

13,160

-

-

16,065

-

-

17,690

-

-

19,483

-

-

21,445

-

-

23,632

-

-

Perwujudan Pemulihan

Intensifikasi

keunggulan Produksi &

Tanaman kakao

lokal.

Pagu Idikatif

Program

- APBD-I
212 APBD-II

Luwu
Palopo

Kualitas

(40.000 Ha /

635 APBN

Lutra

Kakao

54.000 Ton).

846 Swadaya

Lutim

Petani

Sul-Sel

Rehabilitasi

-

303 APBD-I

Tanaman Kakao

454 APBD-II

( 170.000 Ha /

454 APBN

246.030 Ton)

908 Bank / Revt.

1,000 APBD-I
6,000 APBD-II
5,000 APBN
31,872 Swadaya

Tator

Petani

-

601 APBD-I
201 APBD-II

( 42.000 Ha /

601 APBN

42.000 Ton)

300 Bank / Revt.

Perluasan Tana

-

229 APBD-I
229 APBD-II

( 20.000 Ha /

305 APBN

20.000 Ton)

305 Bank / Revt.

Bibit Somatic
Embriogenesis

(62.000.000 Phn) (62.000.000 Phn)

1,000

APBD I &
APBN

- Swadaya
Petani

Petani

8,640 APBN
42,422 Swadaya

Tator

Petani

Luwu
Palopo

2,073 APBD-I
12,442 APBD-II

Luwu
Palopo

Lutra

10,368 APBN

Lutra

Lutim

46,664 Swadaya

Lutim

Tator

Petani

Tator
Enrekang

Pinrang

Pinrang

Pinrang

Pinrang

Pinrang

Pinrang

Bone

Bone

Bone

Bone

Bone

Bone

Soppeng

Soppeng

Soppeng

Soppeng

Soppeng

Soppeng

Wajo

Wajo

Wajo

Wajo

Wajo

Wajo

Sidrap

Sidrap

Sidrap

Sidrap

Sidrap

Sidrap

Bantaeng

Bantaeng

Bantaeng

Bantaeng

Bantaeng

Bantaeng

B.Kumba

B.Kumba

B.Kumba

B.Kumba

B.Kumba

B.Kumba

Sinjai

Sinjai

Sinjai

Sinjai

Sinjai

Sinjai

sda

- APBD-I

sda

- APBD-II

- APBD-I

56,688 APBN
1,353,931 Swadaya

- APBD-I

sda

- APBD-I

- APBD-II

- APBD-II

220,810 APBN

- APBN

- APBN

585,322 Bank / Revt.

- Bank / Revt.

- Bank / Revt.

- Swadaya

- Swadaya

Petani

Petani

1,263,669 Swadaya

- APBD-I

Petani
sda

- APBD-I

sda

- APBD-I

sda

- APBD-II

- APBD-II

- APBD-II

481,557 APBN

- APBN

- APBN

- APBN

- APBN

581,214 Bank / Revt.

- Bank / Revt.

- Bank / Revt.

- Bank / Revt.

- Bank / Revt.

- Swadaya

- Swadaya

- Swadaya

- Swadaya

Petani

Petani

Petani

Petani

Petani
- APBD-I

sda

- APBD-II

- APBD-I

sda

- APBD-II

- APBD-I

- APBN

- APBN

- Bank / Revt.

- Bank / Revt.

- Swadaya

- Swadaya

Petani

Petani

- APBN

- APBN
150,559 Bank / Revt.

1,644 Swadaya

1,395 Swadaya

1,287 Swadaya

APBD I &
APBN

60,496 Swadaya
Petani

Petani
sda

258
106,240

APBD I &
APBN

50,944 Swadaya
Petani

Petani
sda

238
99,600

APBD I &
APBN

47,760 Swadaya
Petani

sda

-

APBD I &

-

APBN

sda

sda

- APBD-I
- APBD-II

163,211 Bank / Revt.

304

sda

- APBD-II

- APBN

126,160

- APBD-I

- APBD-II

192,311 Bank / Revt.
Petani

sda

sda

- APBD-I

- APBD-II

9,086 Swadaya

sda

- APBD-I

627,195 Bank / Revt.
Petani
sda

sda

- APBD-II

1,316,899 Swadaya

- APBD-II

sda

- APBD-I

214,891 APBN

Petani
sda

sda

- APBD-II

802,235 Bank / Revt.

Petani

Embriogenesis

Tator

Lutra
Lutim

1,728 APBD-I
10,368 APBD-II

Enrekang

457 Swadaya

Bibit Somatic

Petani

7,200 APBN
38,565 Swadaya

Luwu
Palopo

Enrekang

Petani

man Kakao

Tator

Lutra
Lutim

1,440 APBD-I
8,640 APBD-II

Enrekang

300 Swadaya
-

6,000 APBN
35,059 Swadaya

Luwu
Palopo

Enrekang

Petani

Tanaman kakao

Lutra
Lutim

1,200 APBD-I
7,200 APBD-II

Enrekang

907 Swadaya

Peremajaan

Luwu
Palopo

-

APBD I &

-

APBN

- Swadaya

- Swadaya

Petani

Petani

sda

sda

2

Indikasi Kegiatan
No.

Agenda /

Agen

Kebijakan

Kerangka
Anggaran

Kerangka
Regulasi

3

4

5

da

1

2

Pagu Idikatif

Program

2008
Sumber
Pendanaan
7

Rp
(Juta)
6

90 APBN

Lokasi
Kegiatan
8

sda

2009
Sumber
Pendanaan
10

Rp
(Juta)
9

10,710 APBN

Lokasi
Kegiatan
11

2010
Sumber
Pendanaan
13

27,667 Bank / Revt.

25,883 Bank / Revt.

- Bank / Revt.

- Bank / Revt.

Stek / Mata)

Stek / Mata)

- Swadaya

30,345 Swadaya

29,452 Swadaya

28,560 Swadaya

- Swadaya

- Swadaya

Petani

Petani

-

-

-

210

-

-

-

490 Swadaya

Kakao Petani

APBN &

sda

157

Petani

APBN &

sda

157

368 Swadaya

Masyarakat

APBN &

sda

157

368 Swadaya

Masyarakat

sda

2013
Sumber
Pendanaan
22

Rp
(Juta)
21

22,312 Bank / Revt.

-

- APBN

Lokasi
Kegiatan
20

- Bank / Revt.

Petani

sda

2012
Sumber
Pendanaan
19

Rp
(Juta)
18

(170.000.000

Kebun Entris

40,162 APBN

Lokasi
Kegiatan
17

Entris

Petani

sda

2011
Sumber
Pendanaan
16

Rp
(Juta)
15

(170.000.000

Pembangunan

39,270 APBN

Lokasi
Kegiatan
14

Entris

Petani

sda

Rp
(Juta)
12

APBN &

- APBN

sda

368 Swadaya

Masyarakat

Lokasi
Kegiatan
23

sda

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Masyarakat

( 65 Ha )
Pembangunan

Pembangunan

Kebun Entris

Kebun Entris

Kakao Dinas

Kakao Dinas

Soppeng

Soppeng

Soppeng

( 40 Ha )

( 40 Ha )

B.Kumba

B.Kumba

B.Kumba

Pemeliharaan

Pemeliharaan

Kebun Entris

Kebun Entris

Luwu

Luwu

Luwu

Luwu

Luwu

Luwu

Tahun I,II,III,IV

Tahun I,II,III,IV

Soppeng

Soppeng

Soppeng

Soppeng

Soppeng

Soppeng

( 40 Ha )

B.Kumba

B.Kumba

B.Kumba

B.Kumba

B.Kumba

B.Kumba

( 40 Ha )

525

APBD I

Lutra

525

APBD I

Lutra

Luwu

75

APBD I

350

APBD I

Lutra

Luwu

Lutra

150

APBD I

-

-

-

-

-

-

Luwu

Lutra

200

APBD I

Lutra

200

APBD I

Lutra

200

APBD I

Lutra

200

APBD I

Lutra

Penyebaran

10 APBD-I

14 Kab/

10 APBD-I

14 Kab/

10 APBD-I

14 Kab/

10 APBD-I

14 Kab/

10 APBD-I

14 Kab/

10 APBD-I

14 Kab/

Informasi Pasar

18 APBD-II

Kota

18 APBD-II

Kota

18 APBD-II

Kota

18 APBD-II

Kota

18 APBD-II

Kota

18 APBD-II

Kota

(21 Kab/Kota).

42 APBN

42 APBN

42 APBN

42 APBN

42 APBN

42 APBN

JUMLAH ( APBD I )

1,743

-

-

1,989

-

-

2,018

-

-

1,888

-

-

1,938

-

-

2,283

-

-

JUMLAH ( APBD II )

1,114

-

-

6,018

-

-

7,218

-

-

8,658

-

-

10,386

-

-

12,460

-

-

JUMLAH ( APBN )

3,127

-

-

680,367

-

-

366,600

-

-

367,971

-

-

8,839

-

-

10,410

-

-

JUMLAH ( BANK / REVT. )

1,513

-

-

1,598,072

-

-

818,073

-

-

761,764

-

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH ( SWADAYA )

2,510

-

-

1,487,864

-

-

1,434,117

-

-

1,380,209

-

-

42,790

-

-

46,664

-

-

JUMLAH (Prog. Pemulihan Produksi & Kualitas Kakao Sul-Sel

10,007

-

-

3,774,310

-

-

2,628,026

-

-

2,520,490

-

-

63,953

-

-

71,817

-

-

Pengem -

Peremajaan Ta-

bangan

naman Perkebu-

Agribisnis

nan rakyat
- Akselerasi Pe-

-

11,600

APBN

Bone,

12,770

APBN

Bone,

13,980

APBN

Bone,

15,250

APBN

Bone,

16,530

APBN

Bone,

17,720

APBN

Bone,

ngembangan

Gowa

Gowa

Gowa

Gowa

Gowa

Kapas

Takalar

Takalar

Takalar

Takalar

Takalar

Gowa
Takalar

(15.000 Ha )

J.Ponto

J.Ponto

J.Ponto

J.Ponto

J.Ponto

J.Ponto

Bantaeng

Bantaeng

Bantaeng

Bantaeng

Bantaeng

Bantaeng

B.Kumba

B.Kumba

B.Kumba

B.Kumba

B.Kumba

B.Kumba

Sinjai

Sinjai

Sinjai

Sinjai

Sinjai

Sinjai

Wajo

Wajo

Wajo

Wajo

Wajo

Wajo

Soppeng

Soppeng

Soppeng

Soppeng

Soppeng

Soppeng

3

Indikasi Kegiatan
No.

Agenda /

Agen

Kebijakan

Kerangka
Anggaran

Kerangka
Regulasi

3

4

5

da

1

2

Pagu Idikatif

Program

Rp
(Juta)
6

2008
Sumber
Pendanaan
7

Lokasi
Kegiatan
8

2009
Sumber
Pendanaan
10

Rp
(Juta)
9

Lokasi
Kegiatan
11

Rp
(Juta)
12

2010
Sumber
Pendanaan
13

Lokasi
Kegiatan
14

Rp
(Juta)
15

2011
Sumber
Pendanaan
16

Lokasi
Kegiatan
17

Rp
(Juta)
18

2012
Sumber
Pendanaan
19

Lokasi
Kegiatan
20

Rp
(Juta)
21

2013
Sumber
Pendanaan
22

Lokasi
Kegiatan
23

Pembinaan dan
Manajement
Pembangunan
Perkebunan 8
unggulan komoditi
(Kopi, Kelapa
K.sawit, J.Mente
Lada, cengkeh,
Vanili & J.Pagar
terdiri atas :
- Peremajaan ta-

1,260

APBD I,

21 Kab/

1,890

APBD I,

21 Kab/

2,079

APBD I,

21 Kab/

2,287

APBD I,

21 Kab/

2,516

APBD I,

21 Kab/

2,768

APBD I,

21 Kab/

naman perkebu

-

1,050

APBD II,

Kota

1,732

APBD II,

Kota

1,905

APBD II,

Kota

2,096

APBD II,

Kota

2,305

APBD II,

Kota

2,536

APBD II,

Kota

nan (14.175 Ha)

3,150

APBN,

4,725

APBN,

5,198

APBN,

5,718

APBN,

6,290

APBN,

6,919

APBN,

5,040 Swadaya

7,560 Swadaya

Masyarakat
- Bantuan benih/

- Bantuan benih/

630

APBD I,

21 Kab/

bibit kepada pe-

bibit kepada pe-

1,050

APBD II,

Kota

tani dlm mendu-

tani dlm mendu-

2,520

APBN

kung pengem-

kung pengem-

bangan agribis-

bangan agribis-

nis.(10.340.000

nis.(10.340.000

pohon)

pohon)

- Peningkatan

-

8,316 Swadaya

Masyarakat

11,088 Swadaya

Masyarakat

693

APBD I,

21 Kab/

1,155

APBD II,

Kota

2,772

APBN

13,860 Swadaya

Masyarakat

762

APBD I,

21 Kab/

1,270

APBD II,

Kota

3,049

APBN

16,632 Swadaya

Masyarakat

838

APBD I,

21 Kab/

1,397

APBD II,

Kota

3,354

APBN

Masyarakat

922

APBD I,

21 Kab/

1,014

APBD I,

21 Kab/

1,537

APBD II,

Kota

1,691

APBD II,

Kota

3,689

APBN

4,058

APBN

15

APBD I,

21 Kab/

19

APBD I,

21 Kab/

23

APBD I,

21 Kab/

26

APBD I,

21 Kab/

30

APBD I,

21 Kab/

34

APBD I,

21 Kab/

kegiatan ekse-

25

APBD II,

Kota

31

APBD II,

Kota

37

APBD II,

Kota

44

APBD II,

Kota

50

APBD II,

Kota

56

APBD II,

Kota

bisi, perlombaan

60

APBN

75

APBN

90

APBN

60

APBD I,

21 Kab/

& APBN

Kota

1,874

APBD I,

21 Kab/

4,371

& APBN

Kota

105

APBN

630

APBD I,

21 Kab/

& APBN

Kota

APBD I,

21 Kab/

& APBN

Kota

120

APBN

630

APBD I,

21 Kab/

& APBN

Kota

APBD I,

21 Kab/

& APBN

Kota

135

APBN

630

APBD I,

21 Kab/

& APBN

Kota

APBD I,

21 Kab/

& APBN

Kota

& penghargaan
kpd petani/pelaku agribisnis
(6 paket)
- Pengembangan - Pengembangan
pertanian terpa-

pertanian terpa-

du tanaman ter-

du tanaman ter-

nak, kompos,

nak, kompos,

bio gas & ling-

bio gas & ling-

kungan hidup

kungan hidup

(21 Kab/kota)

(21 Kab/kota)

- Pengelolaan sa- - Pengelolaan sarana, alat & me-

rana, alat & me-

sin perkebunan

sin perkebunan

(21 Kab/kota)

(21 Kab/kota)

140

630
1,470

675
1,575

APBD I,

21 Kab/

& APBN

Kota

APBD I,

21 Kab/

& APBN

Kota

630
1,470

740
1,732

APBD I,

21 Kab/

& APBN

Kota

APBD I,

21 Kab/

& APBN

Kota

1,470

814
1,905

1,470

895
2,095

1,470

984
2,305

4

Indikasi Kegiatan
No.

Agenda /

Agen

Kebijakan

Kerangka
Anggaran

Kerangka
Regulasi

3

4

5

da

1

Pagu Idikatif

Program

2

- Perizinan dan

- Perizinan dan

pembinaan Ush

pembinaan Ush

perkebunan Be-

perkebunan Be-

sar Negara dan

sar Negara dan

swasta.

swasta.

(27 PBS & PTPN)

(27 PBS & PTPN)

- Pengembangan - Pengembangan

JUMLAH

statistik & sis-

statistik & sis-

tem informasi

tem informasi

perkebunan

perkebunan

(21 Kab/Kota)

(21 Kab/Kota)

- Pengawasan,

- Pengawasan,

pengujian & ser-

pengujian & ser-

tifikasi benih

tifikasi benih

(1 paket)

(1 paket)

2008
Sumber
Pendanaan
7

Lokasi
Kegiatan
8

15

APBD I,

21 Kab/

18

APBD I,

21 Kab/

35

APBD II,

Kota

42

APBD II,

Kota

142

APBD I,

21 Kab/

150

APBD I,

331

& APBN

Kota

350

& APBN

125

APBD I,

21 Kab/

135

290

& APBN

Kota

315

Rp
(Juta)
6

2009
Sumber
Pendanaan
10

Rp
(Juta)
9

Lokasi
Kegiatan
20

27

APBD I,

21 Kab/

63

APBD II,

Kota

21 Kab/

173

APBD I,

Kota

402

& APBN

APBD I,

21 Kab/

157

& APBN

Kota

368

Lokasi
Kegiatan
17

24

APBD I,

21 Kab/

56

APBD II,

Kota

21 Kab/

165

APBD I,

Kota

385

& APBN

APBD I,

21 Kab/

150

& APBN

Kota

350

Lokasi
Kegiatan
14

21

APBD I,

21 Kab/

49

APBD II,

Kota

21 Kab/

158

APBD I,

Kota

367

& APBN

APBD I,

21 Kab/

143

& APBN

Kota

332

Rp
(Juta)
12

2012
Sumber
Pendanaan
19

2011
Sumber
Pendanaan
16

2010
Sumber
Pendanaan
13

Lokasi
Kegiatan
11

Rp
(Juta)
15

Rp
(Juta)
18

2013
Sumber
Pendanaan
22

Lokasi
Kegiatan
23

30

APBD I,

21 Kab/

70

APBD II,

Kota

21 Kab/

180

APBD I,

21 Kab/

Kota

420

& APBN

Kota

APBD I,

21 Kab/

165

APBD I,

21 Kab/

& APBN

Kota

385

& APBN

Kota

Rp
(Juta)
21

JUMLAH ( APBD I )

4,121

-

-

4,210

-

-

4,556

-

-

4,934

-

-

5,350

-

-

5,805

-

-

JUMLAH ( APBD II )

2,160

-

-

2,960

-

-

3,261

-

-

3,593

-

-

3,955

-

-

4,353

-

-

JUMLAH ( APBN )

22,462

-

-

24,052

-

-

26,218

-

-

28,537

-

-

30,964

-

-

33,412

-

-

JUMLAH ( SWADAYA )

5,040

-

-

7,560

-

-

8,316

-

-

11,088

-

-

13,860

-

-

16,632

-

-

(Prog. Pengembangan Agribisnis)

33,783

-

-

38,782

-

-

42,351

-

-

48,152

-

-

54,129

-

-

60,202

-

-

Pemberda-

Pengelolaan ke-

Pengelolaan ke-

dayaan Pe-

bun Dinas

bun Dinas

nyuluh La -

( 150 Ha)

( 150 Ha)

950

APBD I

Prov.

1,025

APBD I

Prov.

1,100

APBD I

Prov.

1,200

APBD I

Prov.

1,300

APBD I

Prov.

1,400

APBD I

Prov.

pangan

JUMLAH

JUMLAH ( APBD I )

950

-

-

1,025

-

-

1,100

-

-

1,200

-

-

1,300

-

-

1,400

-

-

(Prog. Pemberdayaan Penyuluh Lapangan)

950

-

-

1,025

-

-

1,100

-

-

1,200

-

-

1,300

-

-

1,400

-

-

Peningkatan

Promosi atas ha- Promosi atas ha-

pemasaran

sil produksi per-

sil produksi per-

56

APBD I

129

& APBN

47

APBD I

Prov.

56

APBD I

129

& APBN

50

APBD I

Prov.

60

APBD I

140

& APBN

60

APBD I

Prov.

63

APBD I

147

& APBN

70

APBD I

Prov.

66

APBD I

154

& APBN

80

APBD I

Prov.

69

APBD I

161

& APBN

90

APBD I

Prov.

hasil produk- kebunan unggulan kebunan unggulan
si perkebu -

Daerah (6 paket) Daerah (6 paket)

nan.
Pengolahan infor- Pengolahan informasi permintaan

masi permintaan

pasar atas hasil

pasar atas hasil

produksi perke-

produksi perke-

21 kab/
kota

21 kab/
kota

21 kab/
kota

21 kab/
kota

21 kab/
kota

21 kab/
kota

bunan masyarak- bunan masyarakkat (21 Kab/kota) kat (21 Kab/kota)

5

Indikasi Kegiatan
No.

Agenda /

Agen

Kebijakan

Kerangka
Anggaran

Kerangka
Regulasi

3

4

5

da

1

6

2

Pagu Idikatif

Program

2008
Sumber
Pendanaan
7

Rp
(Juta)
6

Lokasi
Kegiatan
8

2009
Sumber
Pendanaan
10

Rp
(Juta)
9

Lokasi
Kegiatan
11

2010
Sumber
Pendanaan
13

Rp
(Juta)
12

Lokasi
Kegiatan
14

2011
Sumber
Pendanaan
16

Rp
(Juta)
15

Lokasi
Kegiatan
17

2012
Sumber
Pendanaan
19

Rp
(Juta)
18

Lokasi
Kegiatan
20

2013
Sumber
Pendanaan
22

Rp
(Juta)
21

Lokasi
Kegiatan
23

JUMLAH ( APBD I )

103

-

-

106

-

-

120

-

-

133

-

-

146

-

-

159

-

-

JUMLAH ( APBN )

129

-

-

129

-

-

140

-

-

147

-

-

154

-

-

161

-

-

JUMLAH (Prog. Peningk. Pemasaran Hasil Produksi P.bun)

232

-

-

235

-

-

260

-

-

280

-

-

300

-

-

320

-

-

TOTAL ( APBD I )

6,917

-

-

7,330

-

-

7,794

-

-

8,155

-

-

8,734

-

-

9,647

-

-

TOTAL ( APBD II )

3,274

-

-

8,978

-

-

10,479

-

-

12,251

-

-

14,341

-

-

16,813

-

-

TOTAL ( APBN )

25,718

-

-

704,548

-

-

392,958

-

-

396,655

-

-

39,957

-

-

43,983

-

-

TOTAL ( BANK / REVT. )

1,513

-

-

1,598,072

-

-

818,073

-

-

761,764

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL ( SWADAYA )

7,550

-

-

1,495,424

-

-

1,442,433

-

-

1,391,297

-

-

56,650

-

-

63,296

-

-

TOTAL (AGENDA 3)

44,972

-

-

3,814,352

-

-

2,671,737

-

-

2,570,122

-

-

119,682

-

-

133,739

-

-

Penguatan Pemulihan

Pemberdayaan

kelembaga- Produksi

Kelembagaan

an masya-

dan Kualitas -. K.Tani kakao

rakat.

Kakao

(1.166 Klp)

Pemberdayaan
Kelembagaan
-. K.Tani kakao
(1.166 Klp)

505 APBD-I

Luwu

1,750 APBD-I

Luwu

1,850 APBD-I

Luwu

1,895 APBD-I

Luwu

1,950 APBD-I

Luwu

2,050 APBD-I

Luwu

750 APBN

Palopo

2,650 APBN

Palopo

2,775 APBN

Palopo

2,840 APBN

Palopo

2,925 APBN

Palopo

3,260 APBN

Palopo

Sul-Sel

Peningkatan

Lutra

Lutra

Lutra

Lutra

Lutra

Lutra

Lutim

Lutim

Lutim

Lutim

Lutim

Lutim

Tator

Tator

Tator

Tator

Tator

Tator

Enrekang

Enrekang

Enrekang

Enrekang

Enrekang

Enrekang

Pinrang

Pinrang

Pinrang

Pinrang

Pinrang

Pinrang

Bone

Bone

Bone

Bone

Bone

Bone

Soppeng

Soppeng

Soppeng

Soppeng

Soppeng

Soppeng

Wajo

Wajo

Wajo

Wajo

Wajo

Wajo

Sidrap

Sidrap

Sidrap

Sidrap

Sidrap

Sidrap

Bantaeng

Bantaeng

Bantaeng

Bantaeng

Bantaeng

Bantaeng

B.Kumba

B.Kumba

B.Kumba

B.Kumba

B.Kumba

B.Kumba

Sinjai

Sinjai

Sinjai

Sinjai

Sinjai

Sinjai

Peningkatan

Pengetahuan dan Pengetahuan dan
Sikap Petani ;

Sikap Petani ;

- Pemberdayaan - Peningkatan
Kelompok Tani

-

APBD I

Pendapatan

14 Kab/

4,250

APBD I

Kota

14 Kab/

4,675

APBD I

Kota

14 Kab/

5,142

APBD I

Kota

14 Kab/

5,656

APBD I

Kota

14 Kab/

6,221

APBD I

14 Kab/

Kota

Kota

Petani
- Pelatihan Te-

- Pelatihan Te-

naga Pendam-

naga Pendam-

ping Petani

ping Petani

Kakao (270

Kakao (270

Orang).

Orang).

- Pelatihan Ca-

- Pelatihan Ca-

mat, Koramil,

mat, Koramil,

-

APBD I

14 Kab/

64

APBD I

Kota

-

APBD I

14 Kab/
Kota

14 Kab/

71

APBD I

Kota

168

APBD I

14 Kab/
Kota

14 Kab/

-

APBD I

Kota

-

APBD I

14 Kab/
Kota

14 Kab/

-

APBD I

Kota

-

APBD I

14 Kab/
Kota

14 Kab/

-

APBD I

14 Kab/

Kota

-

APBD I

14 Kab/

Kota

-

APBD I

14 Kab/

Kota

Kota

6

Indikasi Kegiatan
No.

Agenda /

Agen

Kebijakan

Kerangka
Anggaran

Kerangka
Regulasi

3

4

5

da

1

2

Pagu Idikatif

Program

Kapolsek (336

Kapolsek (336

Orang).

Orang).

- Pelatihan Lurah, - Pelatihan Lurah,
Kades, Babinsa

Kades, Babinsa

(2.240 Orang).

(2.240 Orang).

- Pelatihan Pe-

- Pelatihan Pe-

mandu / Petan-

mandu / Petan-

du (400 Orang).

du (400 Orang).

- Pengadaan

- Pengadaan

Tenaga Pen-

Tenaga Pen-

damping.

damping.

- Pengolahan

- Pengolahan

Limbah Kakao.

Rp
(Juta)
6

-

2008
Sumber
Pendanaan
7

Lokasi
Kegiatan
8

APBD I

14 Kab/

Rp
(Juta)
9

672

2009
Sumber
Pendanaan
10

Lokasi
Kegiatan
11

APBD I

14 Kab/

Kota

-

APBD I

14 Kab/

APBD I

200

APBD I

APBD I

APBD I

14 Kab/

2,400

APBD I

-

APBD I

104

APBD I

2,640

APBD I

Lokasi
Kegiatan
17

APBD I

14 Kab/

-

APBD I

114

APBD I

2012
Sumber
Pendanaan
19

Lokasi
Kegiatan
20

APBD I

14 Kab/

2,904

APBD I

-

APBD I

126

3,194

APBD I

Lokasi
Kegiatan
23

APBD I

14 Kab/
Kota

-

APBD I

3,513

APBD I

14 Kab/

138

APBD I

Kota

14 Kab/

152

APBD I

sda

Kota

100

APBD-I

1,534

APBD-I

1,680

APBD-I

1,792

APBD-I

-

APBD-I

-

APBD-I

200

APBD-II

3,836

APBD-II

4,200

APBD-II

4,480

APBD-II

-

APBD-II

-

APBD-II

Kakao / SL-PHT Kakao / SL-PHT

sda

100

APBN

2,301

APBN

2,520

APBN

2,688

APBN

-

APBN

-

APBN

(8.740 Klp).

(8.740 Klp).

Studi Banding

Studi Banding

-

-

-

15

APBD-I

15

APBD-I

15

APBD-I

15

APBD-I

15

APBD-I

(50 orang)

(50 orang)

-

-

-

70

APBD-II

70

APBD-II

70

APBD-II

70

APBD-II

70

APBD-II

-

-

-

30

APBN

30

APBN

30

APBN

30

APBN

30

APBN

19

APBD-I

18

APBD-I

-

-

106

APBD-II

126

APBD-II

Tenaga Pemandu Tenaga Pemandu
(100 orang)

(100 orang)

23

APBD-I

8

APBD-II

45

APBN

sda

sda

39

APBN

sda

sda

36

APBN

sda

-

sda

sda

-

14 Kab/

Kota

dampingan Petani dampingan Petani

sda

14 Kab/

Kota

Pelatihan & Pen- Pelatihan & Pen-

sda

14 Kab/
Kota

14 Kab/

Kota

sda

2013
Sumber
Pendanaan
22

Kota

14 Kab/

APBD I

-

14 Kab/

Kota

14 Kab/

Rp
(Juta)
21

Kota

Kota

Kota

sda

-

14 Kab/

Kota

14 Kab/

Rp
(Juta)
18

Kota

14 Kab/

Kota

sda

2011
Sumber
Pendanaan
16

Kota

14 Kab/

Kota

-

14 Kab/

Kota

14 Kab/

Rp
(Juta)
15

Kota

14 Kab/

Kota

-

Lokasi
Kegiatan
14

Kota

14 Kab/

Limbah Kakao.

-

2010
Sumber
Pendanaan
13

Kota

Kota

-

Rp
(Juta)
12

-

sda

-

sda

-

CSP (Cocoa

CSP (Cocoa

30

APBD-I

18

APBD-I

28

APBD-I

38

APBD-I

48

APBD-I

58

APBD-I

Sustainability

Sustainability

10

APBD-II

12

APBD-II

22

APBD-II

32

APBD-II

42

APBD-II

sda

52

APBD-II

Partnership)

Partnership)

59

APBN

15

APBN

25

APBN

35

APBN

45

APBN

55

APBN

(1 Unit)

(1 Unit)

sda

sda

sda

sda

JUMLAH ( APBD I )

658

-

-

11,194

-

-

11,091

-

-

11,912

-

-

11,001

-

-

12,009

-

-

JUMLAH ( APBD II )

218

-

-

4,024

-

-

4,418

-

-

4,582

-

-

112

-

-

122

-

-

JUMLAH ( APBN )

954

-

-

5,035

-

-

5,386

-

-

5,593

-

-

3,000

-

-

3,345

-

-

JUMLAH (Prog. Pemulihan Produksi & Kualitas Kakao Sul-Sel

1,830

-

-

20,253

-

-

20,895

-

-

22,087

-

-

14,113

-

-

15,476

-

-

Peningkatan

Penguatan ke-

Penguatan ke-

Kesejahte -

lembagaan eko-

lembagaan eko-

raan Petani

nomi petani mela- nomi petani mela-

213

& APBN

Kota

245

& APBN

Kota

262

& APBN

Kota

280

& APBN

Kota

297

& APBN

Kota

315

& APBN

Kota

7

Indikasi Kegiatan
No.

Agenda /

Agen

Kebijakan

Kerangka
Anggaran

Kerangka
Regulasi

3

4

5

da

1

2

Pagu Idikatif

Program

lui PMUK & LM3

lui PMUK & LM3

( 21 Kab/Kota)

( 21 Kab/Kota)

Pengembangan

Pengembangan

Keg. Pelatihan,

Keg. Pelatihan,

2009
Sumber
Pendanaan
10

2012
Sumber
Pendanaan
19

2013
Sumber
Pendanaan
22

Lokasi
Kegiatan
8

-

-

-

80

APBD I,

Prov.

90

APBD I,

Prov.

100

APBD I,

Prov.

125

APBD I,

Prov.

150

APBD I,

Prov.

-

-

-

100

APBD I,

21 Kab/

120

APBD I,

21 Kab/

140

APBD I,

21 Kab/

160

APBD I,

21 Kab/

180

APBD I,

21 Kab/

Rp
(Juta)
9

Lokasi
Kegiatan
11

Rp
(Juta)
12

2010
Sumber
Pendanaan
13

2011
Sumber
Pendanaan
16

2008
Sumber
Pendanaan
7

Rp
(Juta)
6

Lokasi
Kegiatan
14

Rp
(Juta)
15

Lokasi
Kegiatan
17

Rp
(Juta)
18

Lokasi
Kegiatan
20

Rp
(Juta)
21

Lokasi
Kegiatan
23

pendidikan perta- pendidikan pertanian & kewirausa- nian & kewirausahaan Agribisnis

haan Agribisnis

( 2 Kegiatan)

( 2 Kegiatan)

Penerapan & Pe- Penerapan & Pemantapan prinsip mantapan prinsip

Kota

Kota

Kota

Kota

Kota

good governance, good governance,
penyelesaian dae- penyelesaian daerah konplik, ben-

JUMLAH

7

rah konplik, ben-

cana alam, dae-

cana alam, dae-

rah tertinggal

rah tertinggal

( 21 Kab/Kota)

( 21 Kab/Kota)

JUMLAH ( APBD I )

-

-

-

180

-

-

210

-

-

240

-

-

285

-

-

330

-

-

JUMLAH ( APBN )

213

-

-

245

-

-

262

-

-

280

-

-

297

-

-

315

-

-

(Prog. Peningkatan Kesejahteraan Petani)

213

-

-

425

-

-

472

-

-

520

-

-

582

-

-

645

-

-

Penguatan PemberdaKelembaga- yaan Penyuan Pemerin luh lapangan
tah.

TOTAL ( APBD I )

658

-

-

11,374

-

-

11,301

-

-

12,152

-

-

11,286

-

-

12,339

-

TOTAL ( APBD II )

218

-

-

4,024

-

-

4,418

-

-

4,582

-

-

112

-

-

122

-

-

TOTAL ( APBN )

1,167

-

-

5,280

-

-

5,648

-

-

5,873

-

-

3,297

-

-

3,660

-

-

TOTAL (AGENDA 6)

2,043

-

-

20,678

-

-

21,367

-

-

22,607

-

-

14,695

-

-

16,121

-

-

Peningkatan
kapasitas tenaga
penyuluh Perkebunan (12 orang)

25

APBD I

Prov.

36

APBD I

Prov.

42

APBD I

Prov.

48

APBD I

Prov.

54

APBD I

Prov.

60

APBD I

Prov.

Peningkatan

50

APBD I

Prov.

60

APBD I

Prov.

70

APBD I

Prov.

80

APBD I

Prov.

90

APBD I

Prov.

100

APBD I

Prov.

150

APBD I

Prov.

200

APBD I

Prov.

250

APBD I

Prov.

300

APBD I

Prov.

350

APBD I

Prov.

400

APBD I

Prov.

462

APBD I

Prov.

509

APBD I

Prov.

559

APBD I

Prov.

615

APBD I

Prov.

677

APBD I

Prov.

745

APBD I

Prov.

kesejahteraan
tenaga penyuluh
Perkebunan
(12 orang)
Penyuluhan dan
pendampingan
bagi klp tani perkebunan
(4 gapoktan)
Program
Pelayanan
Administrasi Perkan-

Pelayanan Jasa
Administrasi
Perkantoran

8

Indikasi Kegiatan
No.

Agenda /

Agen

Kebijakan

2

2012
Sumber
Pendanaan
19

Lokasi
Kegiatan
20

2013
Sumber
Pendanaan
22

Lokasi
Kegiatan
23

410

APBD I

Prov.

451

APBD I

Prov.

Prov.

303

APBD I

Prov.

333

APBD I

Prov.

APBD I

Prov.

53

APBD I

Prov.

58

APBD I

Prov.

42

APBD I

Prov.

46

APBD I

Prov.

50

APBD I

Prov.

Prov.

266

APBD I

Prov.

293

APBD I

Prov.

322

APBD I

Prov.

APBD I

Prov.

293

APBD I

Prov.

322

APBD I

Prov.

354

APBD I

Prov.

73

APBD I

Prov.

80

APBD I

Prov.

88

APBD I

Prov.

97

APBD I

Prov.

Prov.

253

APBD I

Prov.

278

APBD I

Prov.

306

APBD I

Prov.

337

APBD I

Prov.

APBD I

Prov.

545

APBD I

Prov.

599

APBD I

Prov.

659

APBD I

Prov.

725

APBD I

Prov.

122

APBD I

Prov.

134

APBD I

Prov.

147

APBD I

Prov.

162

APBD I

Prov.

178

APBD I

Prov.

Prov.

45

APBD I

Prov.

50

APBD I

Prov.

55

APBD I

Prov.

60

APBD I

Prov.

66

APBD I

Prov.

APBD I

Prov.

33

APBD I

Prov.

36

APBD I

Prov.

40

APBD I

Prov.

44

APBD I

Prov.

48

APBD I

Prov.

30

APBD I

Prov.

33

APBD I

Prov.

36

APBD I

Prov.

40

APBD I

Prov.

44

APBD I

Prov.

48

APBD I

Prov.

638

APBD I

Prov.

701

APBD I

Prov.

771

APBD I

Prov.

849

APBD I

Prov.

933

APBD I

Prov.

1,027

APBD I

Prov.

2011
Sumber
Pendanaan
16

Lokasi
Kegiatan
17

373

APBD I

Prov.

Prov.

275

APBD I

APBD I

Prov.

48

38

APBD I

Prov.

Prov.

242

APBD I

APBD I

Prov.

266

66

APBD I

Prov.

Prov.

230

APBD I

APBD I

Prov.

495

111

APBD I

Prov.

Operasional
Pembinaan
Kegiatan
KORPRI

41

APBD I

Pendidikan dan
Pelatihan Formal

30

Sosialisasi
Peraturan
Perundang undangan

Lokasi
Kegiatan
8

2009
Sumber
Pendanaan
10

Lokasi
Kegiatan
11

2010
Sumber
Pendanaan
13

Lokasi
Kegiatan
14

280

APBD I

Prov.

308

APBD I

Prov.

339

APBD I

Prov.

Koordinasi
Penyelenggaraan
Pembangunan
Perkebunan

207

APBD I

Prov.

227

APBD I

Prov.

250

APBD I

Penyediaan Jasa
Sistem Informasi
Manajemen dan
Akuntansi

36

APBD I

Prov.

40

APBD I

Prov.

44

Penyediaan
Prasarana SIM
Pelaporan
Pembangunan
(SIMLAPBANG)

31

APBD I

Prov.

34

APBD I

Prov.

Program
Pengadaan
Peningkatan kendaraan dinas
Sarana dan
roda empat
Prasarana
Pengadaan sarana
Aparatur
dan prasarana
aparatur

200

APBD I

Prov.

220

APBD I

220

APBD I

Prov.

242

Pengelolaan
umum SKPD

60

APBD I

Prov.

Pemeliharaan
sarana dan
prasarana

209

APBD I

Rehabilitasi
Sedang/Berat
gedung Kantor

450

Pengelolaan
Kepegawaian
SKPD

Kerangka
Anggaran

Kerangka
Regulasi

3

4

5

da

1

Pagu Idikatif
2008
Sumber
Pendanaan
7

Program

Rp
(Juta)
6

Rp
(Juta)
9

Rp
(Juta)
12

Rp
(Juta)
15

Rp
(Juta)
18

Rp
(Juta)
21

toran.
Pelayanan Barang

Administrasi
Perkantoran

Keuangan Daerah

(SIMAKDA)

Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur

Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur

Orientasi
pengembangan
SDM Aparatur

9

Indikasi Kegiatan
No.

Agenda /

Agen

Kebijakan

2

Lokasi
Kegiatan
8

120

APBD I

Prov.

50

APBD I

Pengelolaan
Keuangan SKPD

445

Pengelolaan
Perencanaan
SKPD

350

Kerangka
Anggaran

Kerangka
Regulasi

3

4

5

da

1

Pagu Idikatif
2008
Sumber
Pendanaan
7

Program

Rp
(Juta)
6

2009
Sumber
Pendanaan
10

Lokasi
Kegiatan
11

132

APBD I

Prov.

Prov.

55

APBD I

APBD I

Prov.

490

APBD I

Prov.

385

Rp
(Juta)
9

2012
Sumber
Pendanaan
19

Lokasi
Kegiatan
20

176

APBD I

Prov.

Prov.

73

APBD I

APBD I

Prov.

652

APBD I

Prov.

512

2011
Sumber
Pendanaan
16

Lokasi
Kegiatan
17

160

APBD I

Prov.

Prov.

67

APBD I

APBD I

Prov.

592

APBD I

Prov.

466

2010
Sumber
Pendanaan
13

Lokasi
Kegiatan
14

145

APBD I

Prov.

Prov.

61

APBD I

APBD I

Prov.

538

APBD I

Prov.

424

Rp
(Juta)
12

Rp
(Juta)
15

Rp
(Juta)
18

2013
Sumber
Pendanaan
22

Lokasi
Kegiatan
23

193

APBD I

Prov.

Prov.

81

APBD I

Prov.

APBD I

Prov.

717

APBD I

Prov.

APBD I

Prov.

564

APBD I

Prov.

Rp
(Juta)
21

untuk penunjang
pembangunan
perkebunan
Peninjauan
Pengembangan
Komoditas
Unggulan
Perkebunan
Pelatihan
Komoditas
Unggulan
Perkebunan
Program
Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja Keuang
an & Perencanaan

JUMLAH ( APBD I )

4,195

-

-

4,662

-

-

5,165

-

-

5,711

-

-

6,306

-

-

6,953

-

TOTAL ( APBD I )

4,195

-

-

4,662

-

-

5,165

-

-

5,711

-

-

6,306

-

-

6,953

-

-

TOTAL (AGENDA 7)

4,195

-

-

4,662

-

-

5,165

-

-

5,711

-

-

6,306

-

-

6,953

-

-

TOTAL ( AGENDA 2 + 3 + 6 + 7 )

64,370

-

-

3,855,757

-

-

2,715,959

-

-

2,617,923

-

-

162,128

-

-

180,445

-

-

-

MD / Renstra / Lampiran renstra 2008-2013

10