Skema Impor PPN 1107 PUT
SKEMA IMPOR PPN 1107 PUT
No.
Nama Field
Tipe
Data
1.
Kode Lampiran
Number
Panjan
g
Maks.
1
Null/
Not
Null
Not Null
2.
Kode Transaksi
Number
1
Null
3.
Kode Status
Number
1
Not Null
4.
Kode Dokumen
Number
1
Not Null
5.
6.
7.
8.
NPWP Lawan Transaksi
Nama Lawan Transaksi
Kode Cabang
Digit Tahun
Char
Char
Char
Char
15
50
3
2
Not Null
Not Null
Not Null
Null
Keterangan
Kode lampiran faktur yang akan diimpor
Inputkan :
1 untuk lampiran 1
2 untuk lanpiran 2
Kode transaksi hanya diisi jika kode lampiran 1, untuk
kode lampiran 2 maka kode transaksi dikosongkan.
Untuk Lampiran 1 inputkan :
1 untuk PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT MELALUI KPPN
2 untuk PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT SENDIRI OLEH
BENDAHARAWAN PEMERINTAH
Kode Status :
Inputkan :
1: Kepada Selain Pemungut
2: Kepada Pemungut Bendaharawan
3: Kepada Pemungut Selain Bendaharawan
4: DPP Nilai Lain
5: Deemed Pajak Masukan
6: Penyerahan Lainnya
7: Fasilitas PPN Tidak Dipungut
8: Fasilitas PPN Dibebaskan
9: Aktiva 16D
Kode Dokumen :
Inputkan :
1: Faktur Pajak Standar
2: Nota Retur
3: Faktur Pajak Khusus
4: Faktur Batal
NPWP Lawan Transaksi
Nama Lawan Transaksi
Kode Cabang Faktur Diterbitkan
Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar, Nota Retur, Faktur
9.
No Seri FP atau Nota Retur
Char
30
Not Null
10.
Tanggal Faktur
Char
10
Not Null
11.
Masa Pajak
Number
2
Not Null
12.
Tahun Pajak
Number
4
Not Null
13.
Pembetulan
Number
2
Not Null
14.
Tanggal Tagih
Char
10
Not Null
15.
Tanggal Setor PPN
Char
10
Null
16.
Tanggal Setor PPn BM
Char
10
Null
17.
Jumlah DPP
Number
18
Not Null
18.
Jumlah PPN
Number
18
Not Null
19.
Jumlah PPn BM
Number
18
Not Null
Batal dan Faktur Pajak Pengganti kolom ini harus diisi,
sedangkan untuk Faktur Pajak Khusus tidak perlu diisi.
Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar, Nota Retur, Faktur
Batal dan Faktur Pajak Pengganti kolom inii harus diisi 8
Digit, sedangkan untuk Faktur Pajak Khusus bisa diisi
maksimal 30 Digit. Untuk Nota Retur inputkan nomor retur
maksimal 30 digit.
Inputkan tanggal faktur pajak dibuat, tanggal faktur pajak
harus berada pada masa pelaporan dengan format
"dd/mm/yyyy"
Inputkan (1-12) untuk Masa Pelaporan Pajak.
Contoh : Januari = 1
Desember = 12
Inputkan 4 digit untuk tahun pelaporan pajak.
Misal : 2005
Diisi 0 untuk SPT Normal, sedangkan untuk SPT
Pembetulan diisi mulai dari 1 dst
Inputkan tanggal tagih faktur pajak. Tanggal tersebut
tidak boleh kurang dari masa pelaporan dengan format
"dd/mm/yyyy". Tanggal ini bersifat optional.
Inputkan tanggal setor PPN. Tanggal tersebut tidak boleh
kurang dari masa pelaporan dengan format "dd/mm/yyyy"
Tanggal ini wajib diisi jika terdapat nilai PPN, jika tidak
maka dikosongkan.
Inputkan tanggal setor PPn BM. Tanggal tersebut tidak
boleh kurang dari masa pelaporan dengan format
"dd/mm/yyyy". Tanggal ini wajib diisi jika terdapat nilai PPn
BM, jika tidak maka dikosongkan.
Nilai dasar pengenaan pajak (tanpa format).
Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai DPP
ditambahkan tanda minus (-)
Nilai PPN (tanpa format).
Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai DPP
ditambahkan tanda minus (-)
Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai DPP
ditambahkan tanda minus (-)
No.
Nama Field
Tipe
Data
1.
Kode Lampiran
Number
Panjan
g
Maks.
1
Null/
Not
Null
Not Null
2.
Kode Transaksi
Number
1
Null
3.
Kode Status
Number
1
Not Null
4.
Kode Dokumen
Number
1
Not Null
5.
6.
7.
8.
NPWP Lawan Transaksi
Nama Lawan Transaksi
Kode Cabang
Digit Tahun
Char
Char
Char
Char
15
50
3
2
Not Null
Not Null
Not Null
Null
Keterangan
Kode lampiran faktur yang akan diimpor
Inputkan :
1 untuk lampiran 1
2 untuk lanpiran 2
Kode transaksi hanya diisi jika kode lampiran 1, untuk
kode lampiran 2 maka kode transaksi dikosongkan.
Untuk Lampiran 1 inputkan :
1 untuk PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT MELALUI KPPN
2 untuk PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT SENDIRI OLEH
BENDAHARAWAN PEMERINTAH
Kode Status :
Inputkan :
1: Kepada Selain Pemungut
2: Kepada Pemungut Bendaharawan
3: Kepada Pemungut Selain Bendaharawan
4: DPP Nilai Lain
5: Deemed Pajak Masukan
6: Penyerahan Lainnya
7: Fasilitas PPN Tidak Dipungut
8: Fasilitas PPN Dibebaskan
9: Aktiva 16D
Kode Dokumen :
Inputkan :
1: Faktur Pajak Standar
2: Nota Retur
3: Faktur Pajak Khusus
4: Faktur Batal
NPWP Lawan Transaksi
Nama Lawan Transaksi
Kode Cabang Faktur Diterbitkan
Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar, Nota Retur, Faktur
9.
No Seri FP atau Nota Retur
Char
30
Not Null
10.
Tanggal Faktur
Char
10
Not Null
11.
Masa Pajak
Number
2
Not Null
12.
Tahun Pajak
Number
4
Not Null
13.
Pembetulan
Number
2
Not Null
14.
Tanggal Tagih
Char
10
Not Null
15.
Tanggal Setor PPN
Char
10
Null
16.
Tanggal Setor PPn BM
Char
10
Null
17.
Jumlah DPP
Number
18
Not Null
18.
Jumlah PPN
Number
18
Not Null
19.
Jumlah PPn BM
Number
18
Not Null
Batal dan Faktur Pajak Pengganti kolom ini harus diisi,
sedangkan untuk Faktur Pajak Khusus tidak perlu diisi.
Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar, Nota Retur, Faktur
Batal dan Faktur Pajak Pengganti kolom inii harus diisi 8
Digit, sedangkan untuk Faktur Pajak Khusus bisa diisi
maksimal 30 Digit. Untuk Nota Retur inputkan nomor retur
maksimal 30 digit.
Inputkan tanggal faktur pajak dibuat, tanggal faktur pajak
harus berada pada masa pelaporan dengan format
"dd/mm/yyyy"
Inputkan (1-12) untuk Masa Pelaporan Pajak.
Contoh : Januari = 1
Desember = 12
Inputkan 4 digit untuk tahun pelaporan pajak.
Misal : 2005
Diisi 0 untuk SPT Normal, sedangkan untuk SPT
Pembetulan diisi mulai dari 1 dst
Inputkan tanggal tagih faktur pajak. Tanggal tersebut
tidak boleh kurang dari masa pelaporan dengan format
"dd/mm/yyyy". Tanggal ini bersifat optional.
Inputkan tanggal setor PPN. Tanggal tersebut tidak boleh
kurang dari masa pelaporan dengan format "dd/mm/yyyy"
Tanggal ini wajib diisi jika terdapat nilai PPN, jika tidak
maka dikosongkan.
Inputkan tanggal setor PPn BM. Tanggal tersebut tidak
boleh kurang dari masa pelaporan dengan format
"dd/mm/yyyy". Tanggal ini wajib diisi jika terdapat nilai PPn
BM, jika tidak maka dikosongkan.
Nilai dasar pengenaan pajak (tanpa format).
Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai DPP
ditambahkan tanda minus (-)
Nilai PPN (tanpa format).
Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai DPP
ditambahkan tanda minus (-)
Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai DPP
ditambahkan tanda minus (-)