User Manual eSPT PPN 1107 PUT Ver 3.0
User Manual
eSPT PPN
1107 PUT
Release 2007
Versi 3.0
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Table of Contents
Aplikasi eSPT PPN PUT 1107............................................................................................................ 5
System Requirement......................................................................................................................... 5
Product Updates............................................................................................................................... 5
Alur Penggunaan Aplikasi eSPT PPN PUT 1107..................................................................................6
Ringkasan Penggunaan Aplikasi....................................................................................................... 6
Setting Regional................................................................................................................................ 6
Cara melakukan Setting Regional.................................................................................................7
Installasi & Remove Aplikasi............................................................................................................. 9
Installasi........................................................................................................................................ 9
Remove.......................................................................................................................................... 11
Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN PUT 1107 Setup..............................................11
Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs....................................................11
Tampilan Aplikasi eSPT PPN PUT 1107.............................................................................................. 13
Menu – menu Yang Ada.................................................................................................................. 13
Connect to Database...................................................................................................................... 15
Setting Database Untuk Satu NPWP.......................................................................................... 15
Setting Database Untuk Multi NPWP.......................................................................................... 15
Login............................................................................................................................................... 17
Pengisian Login.......................................................................................................................... 17
Logout............................................................................................................................................. 18
Cara untuk Logout...................................................................................................................... 18
Menu Program..................................................................................................................................... 19
Setting SPT................................................................................................................................. 19
Menu SPT PPN................................................................................................................................... 21
Lampiran 1107 PUT 1..................................................................................................................... 21
Cetak Lampiran 1107 PUT 1....................................................................................................... 21
Lampiran PPN 1107 PUT 2............................................................................................................. 22
Cetak Lampiran PPN 1107 PUT 2.............................................................................................. 22
SPT Induk 1107 PUT...................................................................................................................... 23
Update & Cetak SPT Induk 1107 PUT........................................................................................ 23
Menu InPUT Data................................................................................................................................ 25
Daftar Faktur 1107 PUT.................................................................................................................. 25
Tampil Data Faktur Pajak............................................................................................................ 25
InPUT Manual Data Faktur Pajak............................................................................................... 26
Ubah Data Faktur Pajak.............................................................................................................. 29
Hapus Data Faktur Pajak............................................................................................................ 30
SPT Non Transaksi......................................................................................................................... 30
Buat SPT Non Transaksi............................................................................................................. 30
Posting Data................................................................................................................................... 31
Posting Data............................................................................................................................... 31
Menu SPT Tools.................................................................................................................................. 33
Hapus SPT...................................................................................................................................... 33
Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 PUT................................................................33
Menu Cetakan................................................................................................................................. 34
Cetak SPT Pajak Pertambahan Nilai PUT 1107.........................................................................34
Lapor Data SPT ke KPP................................................................................................................. 35
Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP.....................................................................................35
1
Menu Utility.......................................................................................................................................... 37
Informasi Profile.............................................................................................................................. 37
Pengisian Informasi Profile Wajib Pajak......................................................................................37
Ubah Informasi Profile Wajib Pajak............................................................................................. 38
Referensi Lawan Transaksi............................................................................................................. 38
Tambah Lawan Transaksi........................................................................................................... 39
Ubah Lawan Transaksi............................................................................................................... 39
Hapus Lawan Transaksi.............................................................................................................. 40
Pencarian Lawan Transaksi........................................................................................................ 40
Referensi Lampiran 1107 PUT........................................................................................................ 40
Tambah Referensi Lampiran 1107 PUT......................................................................................40
Ubah Referensi Lampiran 1107 PUT.......................................................................................... 41
Referensi Nomor Faktur.................................................................................................................. 41
Setting Nomor Seri Faktur........................................................................................................... 41
Impor Data Faktur........................................................................................................................... 41
Impor File Faktur ke Database SPT............................................................................................ 42
Format File Impor Data Faktur.................................................................................................... 43
Impor Data Lawan Transaksi.......................................................................................................... 45
Impor File Lawan Transaksi ke Database SPT...........................................................................45
Format File Impor Data Lawan Transaksi...................................................................................46
Ekspor Data Faktur......................................................................................................................... 46
Ekspor Data Faktur ke File.......................................................................................................... 47
Set User Name - Password............................................................................................................. 48
Setting User Name...................................................................................................................... 48
Setting Password........................................................................................................................ 49
Compact Database.............................................................................................................................. 50
Compact Database......................................................................................................................... 50
2
Daftar Gambar
Gambar 1. Menu Control Panel melalui menu Setting.....................................................7
Gambar 2. Menu Control Panel dan icon Regional and Language Options........................................7
Gambar 3. Menu untuk Menentukan Lokasi Negara....................................................................7
Gambar 4. Menu untuk Setting Currency....................................................................................8
Gambar 5. Menu untuk Setting Time.........................................................................................8
Gambar 6. Menu untuk Setting Date..........................................................................................8
Gambar 7. Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN PUT 1107...........9
Gambar 8. Change Direktory tempat aplikasi terinstall................................................................9
Gambar 9. Menu Choose Program Group (default = eSPT PPN PUT 1107)................................10
Gambar 10. Version Conflict................................................................................................... 10
Gambar 11. Setiap konfirmasi seperti ini muncul pilih Ignore.....................................................10
Gambar 12. Pilih Yes untuk melanjutkan proses.......................................................................10
Gambar 13. Klik tombol Ignore................................................................................................ 10
Gambar 14. Pesan untuk mengkonfirmasi Pembatalan Proses Instalasi.....................................11
Gambar 15. Pesan untuk memulai Pembatalan Proses Instalasi...............................................11
Gambar 16. Menu Add or Remove Programs...........................................................................11
Gambar 17. Klik Remove All untuk memulai penghapusan aplikasi............................................12
Gambar 18. InPUT NPWP....................................................................................................... 13
Gambar 19. Tampilan aplikasi setelah login..............................................................................13
Gambar 20. Pilih DSN default = DB1107PUT..............................................................................15
Gambar 21. Tab System DSN.................................................................................................. 16
Gambar 22. Pilihan Microsoft Access Driver (*mdb.).................................................................16
Gambar 23. Kolom Data Source Name....................................................................................16
Gambar 24. Kolom Database Name pada menu Select Database..............................................16
Gambar 25. Lokasi penyimpanan database..............................................................................17
Gambar 26. Pilih Database yang baru pada form Connect to Database......................................17
Gambar 27. Form Login........................................................................................................... 18
Gambar 28. Form Setting SPT.................................................................................................. 19
Gambar 29. Konfirmasi Setting SPT........................................................................................... 20
Gambar 30. Formulir Lampiran PPN 1107 PUT 1......................................................................21
Gambar 31. Preview formulir Lampiran PPN 1107 PUT 1..............................................................22
Gambar 32. Formulir Lampiran PPN 1107 PUT 2......................................................................22
Gambar 33. Formulir SPT....................................................................................................... 23
Gambar 34. Formulir SPT....................................................................................................... 24
Gambar 35. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 PUT....................................................................25
Gambar 36. Form InPUT Data.................................................................................................. 26
Gambar 37. Contoh inPUTan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti........................................27
Gambar 38. Form Daftar Lawan Transaksi..................................................................................27
Gambar 39. Form InPUT Lawan Transaksi..................................................................................28
Gambar 40. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 PUT.........................................................29
Gambar 41. Form Ubah Data Faktur.......................................................................................... 30
Gambar 42. Form SPT Non Transaksi........................................................................................31
Gambar 43. Form Posting Data Faktur.......................................................................................32
Gambar 44. Form Hapus Data SPT PPN PUT 1107....................................................................33
Gambar 45. Gunakan Filter data untuk memudahkan mencetak formulir.........................................34
Gambar 46. Tombol Print pada tampilan preview formulir SPT Induk...............................................35
Gambar 47. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan.......................................36
Gambar 48. Menu Informasi Profile Wajib Pajak.......................................................................38
Gambar 49. Form Referensi Lawan Transaksi.............................................................................39
Gambar 50. Tampilan Referensi Lampiaran 1107 PUT.................................................................40
Gambar 51. Form Referensi Nomor Faktur.................................................................................41
Gambar 52. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT...........................................................42
Gambar 53. Lokasi file yang akan diimpor..................................................................................42
Gambar 54. Daftar data faktur hasil load yang valid......................................................................43
Gambar 55. Proses impor file yang error....................................................................................43
Gambar 56. Form Impor File Lawan Transaksi ke Database SPT...................................................45
Gambar 57. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT...........................................................45
3
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
4
58. Daftar data faktur hasil load yang valid dan data yang error..........................................46
59. Form Ekspor Data Faktur ke File csv........................................................................47
60. Tentukan lokasi ekspor faktur..................................................................................47
61. Ekspor Faktur Berhasil........................................................................................... 48
62. Menu untuk penyetingan user name dan password login.............................................48
63. Isi user name lama dan user name baru....................................................................48
64. Isi password lama dan password baru......................................................................49
65. Cari lokasi database............................................................................................... 50
66. Lokasi database muncul pada Select Database..........................................................50
67. Proses compact database berhasil...........................................................................50
PART I
Aplikasi eSPT PPN PUT 1107
Aplikasi eSPT PPN PUT 1107 adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk
membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang
terutang PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk mempermudah pemakaian aplikasi eSPT PPN PUT 1107 versi 3.0, anda
dapat membaca User Manual ini atau dengan bantuan menu Help yang telah
disediakan dalam aplikasi.
Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun untuk multi NPWP.
Untuk penjelasannya dapat dilihat pada PART V. Menu File subpart Connect
to Database.
System Requirement
Setiap aplikasi software memiliki kebutuhan requirement sendiri-sendiri agar aplikasi
yang dibuat dapat dijalankan pada PC User. Requirement untuk aplikasi eSPT PPN PUT
1107 ini cenderung tidak terlalu sulit, dikarenakan aplikasi ini dapat dijalankan pada PC
mana saja yang memiliki minimal Pentium III.
Minimal requirement untuk dapat menjalankan aplikasi eSPT PPN PUT 1107, PC yang
akan digunakan untuk menjalankan aplikasi ini harus mempunyai minimal :
1.
2.
H/W Requirements :
•
Pentium III 600 Mhz or Faster
•
32 Mb RAM
•
40 Mb Harddisk space
•
CD-ROOM Drive
•
VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 768
•
Mouse
•
Keyboard
S/W Requirements :
•
Microsoft Windows 98 or later
•
Installer eSPT PPN 1107 PUT Versi 3.0
Product Updates
User dapat mencari versi terbaru untuk aplikasi eSPT PPN PUT 1107 pada KPP-KPP
setempat.
5
PART II
Alur Penggunaan Aplikasi eSPT PPN PUT 1107
Untuk petunjuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada pembahasan setiap bab maupun
sub-bab di bawah ini.
Ringkasan Penggunaan Aplikasi
1.
Ubah Setting Regional PC Anda menjadi format Indonesia
penggunaannya dapat dilihat pada Setting Regional Part III).
2.
Lakukan installasi dari CD yang diberikan (petunjuk penggunaannya dapat
dilihat pada Installasi Part IV).
3.
Masukkan NPWP pada form inPUT NPWP.
4.
Pilih DSN=DB1107PUT pada form Connect to Database
penggunaannya dapat dilihat pada Connect to Database Part VI).
(petunjuk
5.
InPUT profile wp pada form Informasi Profile Wajib
penggunaannya dapat dilihat pada Informasi Profile Part IX).
(petunjuk
6.
Masukkan User Name =Administrator dan Login =123 pada
(petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Login Part VI).
7.
InPUT data-data faktur pajak dapat dilakukan melalui InPUT manual pada menu
InPUT Data Daftar Faktur 1706 PUT atau Impor Faktur melalui menu
Utility Impor Data Data Faktur (petunjuk penggunaannya dapat dilihat
pada InPUT Manual Faktur Part VIII dan Impor Data pada Part IX).
8.
Lakukan Posting Data melalui InPUT Data Posting Data (petunjuk
penggunaannya dapat dilihat pada Posting Data Part VIII).
9.
Tampilkan SPT yang diposting melalui menu File Setting SPT (petunjuk
penggunaannya dapat dilihat pada Setting SPT Part VI).
10.
Menu SPT PPN akan aktif
11.
Cetak SPT Induk dan Lampiran melalui menu SPT PPN atau melalui menu SPT
Tools Menu Cetakan (petunjuk pencetakan dapat dilihat pada Part IX).
12.
Buat file untuk pelaporan data SPT melalui menu SPT Tools Lapor Data
SPT ke KPP (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Create Paket Data
Pelaporan Part IX).
Pajak
(petunjuk
form
Login
Setting Regional
Setting Regional dilakukan agar penanggalan yang ada pada setiap form dan
pencetakan akan sama. Ubah setting regional pada PC yang akan digunakan ke setting
untuk Indonesia.
Pengubahan Setting untuk Indonesia merupakan keharusan apabila
menggunakan aplikasi eSPT ini. Untuk Operating System KomPUTer User yang
menggunakan windows 98 or Later pada prinsipnya sama seperti penjelasan
berikut ini.
6
Cara melakukan Setting Regional
1.
Pilih menu Start Setting Control Panel.
Gambar 1. Menu Control Panel melalui menu Setting
2.
Kemudian klik icon Regional and Language Options.
Gambar 2. Menu Control Panel dan icon
3.
Regional and Language Options
Kemudian ubah lokasi negara menjadi Indonesia.
Gambar 3. Menu untuk Menentukan Lokasi Negara
4.
Untuk mengubah standars dan formats dari Number, Currency, Time, Date, klik
tombol Cutomize….
a. Klik Tab Numbers Decimal symbol : , (koma) Digit Grouping Symbol :
. (titik) List Separator : ; (titik koma) klik tombol Apply.
b. Klik Tab Currency Currency Symbol : – Rp klik tombol Apply.
7
Gambar 4. Menu untuk Setting Currency
c. Klik Tab Time pilih format : H:mm:ss klik Apply.
Gambar 5. Menu untuk Setting Time
d. Klik Tab Date pilih Short date format : dd/MM/yyyy Date Separator : /
L ong Date Format : dd MMMM yyy klik Apply.
Gambar 6. Menu untuk Setting Date
8
5.
Klik OK untuk keluar dari Setting Regional.
6.
Klik Cancel jika ingin membatalkan suatu proses.
Installasi & Remove Aplikasi
Lakukan instalasi eSPT PPN pada PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi
eSPT ini. Instalasi aplikasi eSPT terdiri dari beberapa proses instalasi. Dan lakukan
penghapusan (Programs Remove) apabila User ingin meng-update Aplikasi eSPT yang
telah ada sebelumnya dalam PC.
Installasi
1.
Masukkan CD eSPT PPN PUT 1107 Versi 3.0 ke dalam CD Room Drive, pilih
folder Installer eSPT PPN PUT 1107 dan double klik setup.exe.
2.
Sistem akan menampilkan proses Copying File yang dimulai dari 0 sampai
jumlah file yang akan dicopy. Tunggulah beberapa saat sampai proses tersebut
selesai.
3.
Pilih OK untuk melanjutkan proses instalasi. Atau klik tombol Exit Setup untuk
membatalkan instalasi, dijelaskan pada bagian Remove Aplikasi.
Gambar 7. Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN PUT 1107
4.
Program akan terinstal di bawah folder C:\Program Files\eSPT 1107 PUT\.
Apabila Anda ingin mengubah lokasi penyimpanan instalan program klik
Change Directory, kemudian tentukan lokasi yang diinginkan.
a. Gunakan tombol Scroll Bar pada kolom Drives kemudian pilih Drives yang
diinginkan untuk lokasi instalan.
i.
Klik tombol OK jika Drives yang dipilih sudah benar.
ii. Klik Cancel untuk membatalkan.
b. Tombol Exit Setup untuk membatalkan instalasi.
5.
Untuk melanjutkan instalasi, klik icon Setup.
Gambar 8. Change Direktory tempat aplikasi terinstall
6.
9
Klik Continue pada Choose Program Group.
Gambar 9. Menu Choose Program Group (default = eSPT PPN PUT 1107)
Tidak diperkenankan mengganti Program Group
7.
Apabila muncul Version Conflict pilih No to All.
Gambar 10. Version Conflict
8.
Selanjutnya sistem akan menampilkan proses Loading File dalam bentuk
progress bar.
9.
Klik Ignore untuk melanjutkan proses.
Gambar 11. Setiap konfirmasi seperti ini muncul pilih
Ignore
Gambar 12. Pilih Yes untuk melanjutkan proses
10. Setelah pesan Setup is updating your system akan muncul pesan Setup is
creating program icons. Klik Ignore untuk proses selanjutnya.
Gambar 13. Klik tombol Ignore
11. Akan muncul konfirmasi eSPT PPN PUT 1107 Setup was completed
successfully. Klik OK untuk mengakhiri proses instalasi.
10
12. Menu untuk Aplikasi eSPT PPN PUT 1107 akan terbentuk pada tampilan
windows PC anda, yang dapat dilihat melalui menu Start. Kemudian pilih SPT
PPN PUT 1107 Untuk cara penggunaan aplikasi dapat dilihat melalui menu Help
dan Manual.
Remove
Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN PUT 1107 Setup
1.
Setelah proses Copying File, pada Kotak dialog eSPT PPN PUT 1107 Setup klik
tombol Exit Setup untuk membatalkan proses instalasi.
2.
Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to Exit ?
a. Klik No jika ingin menjalankan proses instalasi.
b. Klik Yes untuk membatalkan
menampilkan pesan berikut :
proses
instalasi.
Maka
system
akan
Gambar 14. Pesan untuk mengkonfirmasi Pembatalan Proses Instalasi
3.
Klik OK, sistem akan menampilkan pesan yang kedua sbb :
Gambar 15. Pesan untuk
memulai Pembatalan Proses Instalasi
4.
Klik OK, maka sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %, yang
menandakan file-file tidak jadi tersimpan dalam sistem.
5.
Setelah progress bar tersebut sudah mencapai 100 % maka akan muncul
konfirmasi Program installation removed. Klik tombol OK maka sistem telah
berhasil melakukan proses pembatalan instalasi.
Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs
1.
Pilih menu Control Panel klik icon Add or Remove Programs.
Gambar 16. Menu Add or Remove Programs
2.
Klik Change/Remove yang terdapat di sebelah kanan eSPT PPN PUT 1107.
3.
Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to completely
remove eSPT PPN PUT 1107 and all of its components ?
a. Klik No jika User tidak ingin menghapus aplikasi SPT pada PC.
b. Klik Yes untuk melanjutkan proses penghapusan aplikasi SPT, seperti
tampilan eSPT PPN PUT 1107 Removal berikut ini :
11
4.
Apabila memilih Yes ditampilkan menu Shared Component klik Remove
All. Sistem akan menampilkan pesan yang kedua sbb :
Gambar 17. Klik Remove All untuk memulai penghapusan aplikasi
12
5.
Maka sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %, yang
menandakan file-file yang tersimpan dalam sistem sudah terhapus. Tunggulah
beberapa saat sampai progress bar tersebut mencapai 100 %.
6.
Sistem akan menampilkan proses terakhir Application Removal. Klik tombol OK
pada tampilan pesan Program installation removed tersebut, maka aplikasi
eSPT yang terdapat dalam PC telah berhasil dihapus.
PART III
Tampilan Aplikasi eSPT PPN PUT 1107
Aktifkan aplikasi eSPT PPN PUT 1107 melalui Start Program eSPT PPN PUT
1107 eSPT PPN PUT 1107. Apabila User pertama kali menginstall aplikasi ini maka
akan ditampilkan form inPUT NPWP.
Gambar 18. InPUT NPWP
Form ini digunakan untuk validasi NPWP User apakah valid atau tidak.
Setelah User meng-inPUT NPWP, akan muncul proses Connect to database (petunjuk
penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan Part VI), pengisian Informasi Profile
Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan Part IX) dan
kemudian Login (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan Part VI).
Untuk menampilkan aplikasi eSPT ini tidak perlu melakukan Setting ODBC.
Setelah dilakukan installasi, DSN akan terbuat otomatis oleh sistem. DSN default
adalah DB1107PUT.
Gambar 19. Tampilan aplikasi setelah login
Menu – menu Yang Ada
1. Connect to DB
2. Login
3. Menu Program. Dalam menu Program terdapat form Setting SPT
4. Menu SPT PPN. Dalam menu SPT PPN terdapat form – form :
13
a.
Lampiran 1107 PUT 1
b.
Lampiran 1107 PUT 2
c.
SPT Induk 1107 PUT
5. Menu InPUT Data. Dalam menu InPUT Data terdapat form-form :
a.
Daftar Faktur 1107 PUT
b.
SPT Non Transaksi
c.
Posting Data
6. SPT Tools. Dalam menu SPT Tools terdapat form-form :
a.
Hapus SPT
b.
Menu Cetakan
c.
Lapor Data SPT ke KPP
7. Menu Utility. Dalam menu Utility terdapat form-form :
a.
Informasi Profile
b.
Referensi yang terdiri dari form – form :
c.
8.
14
1.
Lawan Transaksi
2.
Lampiran 1107 PUT
3.
Nomor Faktur
Impor Data yang terdiri dari form – form :
1.
Data Faktur
2.
Lawan Transaksi
d.
Ekspor Data Faktur
e.
Set User Name – Password
Menu Help. Dalam menu Help terdapat form-form :
a.
Content
b.
Search for Help on..
c.
About My App
Menu SPT PPN PUT 1107 akan aktif setelah dilakukan proses Posting
Data Faktur yang terdapat pada menu InPUT Data .
Connect to Database
Form Connect to Database digunakan untuk memilih DSN yang telah dibuat oleh User
atau yang otomatis terbuat oleh sistem. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP
maupun multi NPWP.
Apabila aplikasi ini digunakan untuk satu NPWP maka pada form Connect to Database
User dapat memilih DSN default = DB1107PUT. Sedangkan apabila aplikasi digunakan
untuk multi NPWP maka setelah installasi User perlu melalukan Setting ODBC melalui
menu Setting Control Panel Data Source Name (ODBC). User boleh
menggunakan nama DSN apa saja.
Satu database hanya dapat berisi datadata satu NPWP. Jadi untuk multi
NPWP, User perlu menyiapkan beberapa database. Database eSPT PPN PUT
1107 yang kosong telah disediakan di dalam folder Installasi eSPT PPN PUT
1107 Support.
Setting Database Untuk Satu NPWP
1.
Pilih menu File Connect to Database.
Gambar 20. Pilih DSN default = DB1107PUT
2.
Kemudian klik DB1107PUT.
3.
Klik OK.
Setting Database Untuk Multi NPWP
15
1.
Pilih menu Start Setting Control Panel Administrative Tools
Data Source Name (ODBC). Apabila User menggunakan windows 95/98 maka
yang dipilih adalah 32 Bit ODBC.
2.
Klik tab System DSN. Klik tombol Add.
Gambar 21. Tab System DSN
3.
Pilih Microsoft Access Driver (*mdb.). Klik tombol Finish.
Gambar 22. Pilihan Microsoft Access Driver (*mdb.)
4.
Ketikkan nama DSN baru pada kolom Data Source N ame .
5.
Klik tombol S elect....
Gambar 23. Kolom Data Source N ame
6.
Cari folder penyimpanan database kosong. Klik database tersebut pada kolom
Database Na me . Klik OK.
Gambar 24. Kolom Database Na me pada menu Select Database
7.
16
Maka lokasi penyimpanan database akan muncul pada kolom D escription pada
ODBC Microsoft Access Setup. Klik OK. Kemudian klik OK lagi.
Gambar 25. Lokasi penyimpanan database
8.
Tampilkan aplikasi melalui menu Start Program eSPT PPN PUT 1107
eSPT PPN 107.
9.
Isi NPWP baru pada form NPWP.
10. Pilih nama DSN baru yang sudah terbentuk pada form Connect to Database.
Klik OK.
Gambar 26. Pilih Database yang baru pada form Connect to Database
11. Isi profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak.
12. Lakukan Login. Isi User Name dan Password -nya. Klik OK.
Apabila semua nama DSN sudah dibuat melalui menu Control Panel,
untuk membuka SPT WP tertentu User cukup hanya memilih nama
DSNnya pada form Connect to Database.
Login
Login digunakan untuk identifikasi User sebelum mengggunakan menu-menu yang ada
di aplikasi eSPT.
Default User Name dan Password dapat diubah melalui menu Set User Name
– Password. Lihat pada penjelasan Part IX. Menu Utility Set User Name –
Password.
Pengisian Login
17
1.
Isi default User Name dengan nama Administrator. Klik tombol Enter untuk
pindah ke kolom berikutnya.
2.
Isi default Password dengan angka 123. Klik tombol Enter pada keyboard atau
tombol OK pada form Login. Maka aplikasi eSPT PPN PUT 1107 akan
ditampilkan.
Gambar 27. Form Login
Logout
Logout digunakan untuk keluar dari tampilan aplikasi yang sudah aktif. Untuk dapat
menggunakannya User harus melakukan proses login kembali.
Cara untuk Logout
1.
Klik
2.
Akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Logout Dari Aplikasi ?
a. Pilih Yes untuk Logout.
b. Pilih No untuk membatalkan.
3.
18
Menu Logout berubah menjadi Login.
PART IV
Menu Program
Menu Program digunakan untuk membuka Form Setting SPT yang akan digunakan untuk
membuka tampilan SPT Induk dan Lampirannya sesuai dengan masa pajak yang dipilih.
Setting SPT hanya dapat dilakukan apabila data faktur pajak keluaran dan
faktur pajak masukan yang diinPUT, telah diposting.
Setting SPT
1.
Pilih menu File Setting SPT.
2.
Pilih Masa Pajak . Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan
dalam satu tahun. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.
3.
Pilih Tahun Pajak . Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih
tahun pajak. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Scroll Down untuk
mencari tahun yang lebih kecil. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom
berikutnya.
4.
Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan
ditampilkan.
Isi kolom dengan angka 0 apabila User akan membuka SPT Pembetulan
ke0, isi kolom dengan angka 1 apabila User akan membuka SPT
Pembetulan ke1, dan seterusnya.
Gambar 28. Form Setting SPT
5.
Klik tombol Buka maka akan ditampilkan form Konfirmasi.
Gambar 29. Konfirmasi Setting SPT
19
a. Klik option BUK A SPT UNTUK DIEDIT KEMBALI/REVISI , apabila User akan
membuka menu SPT PPN PUT 1107 untuk meng-update SPT yang dipilih.
b. Klik option BUAT SPT PEMBETULAN (N+1) , apabila User akan membuat SPT
PPN PUT 1107 pembetulan N + 1 dari pembetulan yang dibuka saat ini.
SPT Pembetulan hanya dapat dibuat apabila SPT Normalnya sudah
ada.
20
6.
Klik tombol O K maka menu SPT PPN PUT 1107 akan aktif, untuk di-update
maupun dicetak SPT Induk dan Lampiran-nya.
7.
Klik tombol Cancel apabila User tidak akan mengaktifkan menu SPT PPN PUT
1107.
PART V
Menu SPT PPN
Menu SPT PPN akan aktif setelah User melakukan Setting SPT. Pada aplikasi eSPT PPN
PUT 1107 Setting SPT dilakukan untuk membuka data SPT yang telah di-Posting atau
membuat SPT Pembetulan.
Menu SPT PPN untuk menampilkan, meng-edit, dan mencetak SPT Induk dan Lampirannya.
Lampiran 1107 PUT 1
Formulir Lampiran 1107 PUT 1 berisi data faktur hasil posting data dari form Daftar
Faktur Lampiran 1107 lampiran 1.
Cetak Lampiran 1107 PUT 1
1.
Pilih menu SPT PPN Lampiran 1107 PUT 1
2.
Formulir Lampiran 1107 PUT 1 terdiri dari 2 tab : tab I adalah BAGIAN A :
PPN dan PPnBM yang dipungut melalui KPKN , tab 2 adalah BAGIAN B :
PPN dan PPnBM Yang Dipungut Sendiri Oleh Bendaharawan
Pemerintah
Gambar 30. Formulir Lampiran PPN 1107 PUT 1
3.
21
Klik tombol Cetak, akan muncul tampilan preview Formulir 1107 PUT 1.
Gambar 31. Preview formulir Lampiran PPN 1107 PUT 1
4.
Klik tombol P rint pada preview formulir, maka akan aktif menu untuk
melakukan pencetakan.
a. Klik tombol Print, maka formulir akan dicetak.
Default ukuran kertas untuk mencetak adalah A4.
b. Klik tombol cancel, untuk membatalkan pencetakan.
c. Klik tombol silang (X) untuk menutup preview.
5.
Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN PUT 1107.
Lampiran PPN 1107 PUT 2
Formulir Lampiran PPN 1107 PUT 2 berisi data faktur hasil posting data dari formulir
Daftar Faktur Lampiran 1107 PUT 2.
Cetak Lampiran PPN 1107 PUT 2
1.
Pilih menu SPT PPN PUT 1107 Lampiran PPN 1107 PUT 2
Gambar 32. Formulir Lampiran PPN 1107 PUT 2
2.
Klik tombol Cetak, akan muncul tampilan preview Formulir 1107 PUT 2.
3.
Klik tombol P rint pada preview formulir, maka akan aktif menu untuk
melakukan pencetakan.
a. Klik tombol Print, maka formulir akan dicetak.
22
Default ukuran kertas untuk mencetak adalah A4.
b. Klik tombol cancel, untuk membatalkan pencetakan.
c. Klik tombol silang (X) untuk menutup preview.
4.
Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN PUT 1107.
SPT Induk 1107 PUT
Formulir SPT Induk berisi data faktur hasil posting dan update lampiran PPN PUT 1 dan
lampiran PPN PUT 2.
Update & Cetak SPT Induk 1107 PUT
1.
Pilih menu SPT Induk 1107 PUT
Gambar 33. Formulir SPT
2.
Pada bagian Lampiran:
i. cheklist kolom Surat Kuasa Khusus jika penandatangan SPT adalah orang
yang dikuasakan
ii. cheklist kolom SSP Lembar ke-5 dan isi untuk PPN sebanyak berapa
lembar dengan nilainya dan untuk PPnBM sebanyak berapa lembar dan
nilainya jika ada
iii. Atau klik Checkbox yang di dalam kolom grid warna PUTih jika ada
Tambahan keterangan yang ada di dalam grid PUTih dapat
ditambahkan dari menu Referensi Lampiran 1107 PUT dari Menu
Utility
23
3.
Tentukan Tanggal Pelaporan SPT . Klik tombol Scroll Bar untuk membuka kotak
kalender, pilih tanggal, bulan dan tahun-nya.
4.
Klik tombol S impan, akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan.
Klik OK.
5.
Klik tombol Cetak, akan muncul tampilan preview Formulir 1107 PUT.
Gambar 34. Formulir SPT
6.
Klik tombol P rint pada preview formulir, maka akan aktif menu untuk
melakukan pencetakan.
a. Klik tombol Print, maka formulir akan dicetak.
Default ukuran kertas untuk mencetak adalah A4.
b. Klik tombol cancel, untuk membatalkan pencetakan.
c. Klik tombol silang (X) untuk menutup preview.
7.
24
Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN PUT 1107.
PART VI
Menu InPUT Data
Menu InPUT Data digunakan untuk meng-inPUT data-data faktur pajak lampiran 1 dan
lampiran 2, membuat SPT Non Transaksi apabila tidak ada transaksi dalam masa pajak
tersebut, dan posting data yang diinPUT.
Daftar Faktur 1107 PUT
Menu ini merupakan tampilan form Daftar Faktur yang berisi data-data faktur pajak
lampiran 1 dan 2. Pada form ini dapat dilakukan penambahan, perubahan maupun
penghapusan data faktur
Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus selama data tersebut belum pernah
di-posting. Kalau SPT sudah pernah diposting, untuk membetulkan data faktur SPT normal
maka SPT tersebut harus di hapus dulu dari menu Hapus SPT.
Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility
dan Posting Data .
Tampil Data Faktur Pajak
1.
Pilih menu InPUT Data Daftar Faktur 1107, akan ditampilkan form Daftar
Faktur Lampiran 1107 PUT.
Gambar 35. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 PUT
25
2.
Data faktur dapat ditampilkan berdasarkan Masa Pajak/Pembetulan , Tanggal
Faktur, Jenis Faktur , Nomor Seri , Jenis Lampiran , Jenis Dokumen , Nama WP .
3.
Klik Checkbox satu jenis KRITERIA PENCARIAN atau lebih.
4.
Gunakan tombol Scroll Bar jika ada untuk menampilkan detail pencarian.
5.
Kemudian klik tombol T ampilkan Data. Maka data akan ditampilkan sesuai
dengan kriteria pencarian.
6.
Lakukan penambahan, perubahan maupun penghapusan
diperlukan. Lihat petunjuk pada penjelasan di bawah ini.
7.
Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN PUT 1107.
faktur
apabila
InPUT Manual Data Faktur Pajak
1.
Pilih menu InPUT Data Daftar Faktur Pajak 1107 PUT, akan ditampilkan
form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 PUT.
2.
Klik tombol Baru, maka akan terbuka form inPUT data.
Gambar 36. Form InPUT Data
3.
Isi kolom Jenis Lampiran dengan angka 1 atau 2. Klik tombol
( Look Up ) untuk
menampilkan list detail Jenis Lampiran. Klik tombol Enter untuk pindah ke
kolom berikutnya.
4.
Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 1 atau 2. Pilih salah satu jenis Jenis
Transaksi . Klik tombol
( Look Up ) untuk menampilkan list jenis transaksi. Klik
tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
5.
Isi kolom Status Transaksi dengan angka 1 sd angka 9. Pilih salah satu jenis
Status Transaksi . Klik tombol
untuk menampilkan list dokumen transaksi.
Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
6.
Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd Angka 5. Pilih salah satu jenis
Dokumen Transaksi. Klik tombol
untuk menampilkan list dokumen transaksi.
Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
Apabila yang dipilih adalah Faktur Pajak pengganti dan SPT yang dibuat
adalah SPT pembetulan 0 maka nilai DPP dan PPN nya adalah nol (0).
Jika Dokumen Transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti
(angka 5), maka kolom Dokumen Yg Diganti akan aktif. Pilih Faktur
Pajak Standar atau Dokumen Yang Diperlakukan sebagai FP Standar.
26
Jika yang dipilih adalah Faktur Pajak Standar maka kolom Nomor
Seri Faktur akan aktif sesuai dengan format nomor seri faktur pajak
standar yaitu 3 digit kode cabang, 2 digit kode tahun pajak, dan 8
digit nomor faktur. Sedangkan jika yang dipilih adalah Dokumen Yang
Diperlakukan sebagai FP Standar maka kolom Nomor Seri Faktur
akan aktif tanpa format faktur pajak standar. Lihat pada Gambar di
bawah ini.
Gambar 37. Contoh inPUTan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti
7.
Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. Pilih NPWP yang sudah ada di
database dengan meng-klik tombol
Daftar Lawan Transaksi.
, maka sistem akan menampilkan form
Gambar 38. Form Daftar Lawan Transaksi
a. Klik Check box pada NPWP lawan Transaksi yang dimaksud.
b. Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama, apabila User kesulitan
mencari nama lawan transaksi.
c. Kemudian klik tombol Pilih.
8.
Isi Nama Wajib Pajak pada kolom Nama Wajib Pajak. Jika meng-klik NPWP dari
tombol
maka nama wajib pajak akan otomatis terisi sesuai dengan NPWP
yang dipilih . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
9.
27
Sedangkan apabila NPWP belum ada dalam database maka akan ditampilkan
form INPUT LAWAN TRANSAKSI.
Petunjuk penggunaan Referensi Lawan Transaksi dapat dilihat pada
pembahasan Menu Utillity .
Gambar 39. Form InPUT Lawan Transaksi
a. Isi NAMA lawan transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom
berikutnya.
b. Isi ALAMAT lawan transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom
berikutnya.
c. Isi KODE POS lawan transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom
berikutnya.
d. Klik tombol Simpan, maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil
Disimpan. Klik tombol OK pada konfirmasi tersebut.
10. Isi Nomor Seri Faktur. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
Untuk nomor faktur default sistem adalah angka sebanyak 8 digit.
Sehingga berapapun nomor yang diinPUT oleh User sistem akan men
create nomor tersebut menjadi 8 digit. Kolom Nomor Seri Faktur terdiri
dari 3 digit kode cabang, 2 digit kode tahun pajak, dan 8 digit nomor
faktur.
11. Isi kolom No FP yang diganti jika pilihan di jenis Dokumen Transaksi adalah Faktur
Pajak Pengganti.
Untuk SPT Normal, kolom bisa diisi dengan menggunakan format nomor
faktur lama. Klik Check Box Format Lama kemudian ketik no fakturnya
(contoh : ABCDE0910000001). Sedangkan untuk SPT Pembetulan 1
dst. isi kolom nomor faktur pajak yang diganti dengan format baru yaitu
terdiri dari 3 digit kode transaksi, 3 digit kode cabang, 2 digit kode
tahun pajak, dan 8 digit nomor faktur
12. Isi Tanggal Faktur sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll
bar untuk menampilkan kotak kalender. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal
Faktur yang dimaksud.
13. Isi Tanggal Bayar Tagihan sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol
Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Gunakan Mouse untuk memilih
Tanggal Bayar Tagihan yang dimaksud
14. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur. Klik tombol Enter
untuk pindah ke kolom berikutnya.
15. Maka nilai PPN akan dihitung oleh sistem apabila Tarif PPN yang dikenakan pada
faktur adalah 10% (defaut tarif).
16. Sedangkan apabila nilai PPN faktur dikenakan Tarif Efektif maka User dapat
mengubah langsung nilai PPN sesuai dengan tarif efektif yang dikenakan.
17. Isi Tanggal Setor PPN sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol
Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Gunakan Mouse untuk memilih
Tanggal Setor PPN yang dimaksud
18. Isi nilai Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dari faktur jika ada. Klik tombol
Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
28
19. Isi Tanggal Setor PPnBM sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol
Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Gunakan Mouse untuk memilih
Tanggal Setor PPnBM yang dimaksud
20. Klik tombol Simpan, maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan
21. Untuk menampilkan data-data yang telah diinPUT, pilih tombol Tampilkan Data
pada DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 PUT.
Gambar 40. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 PUT
22. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN PUT 1107.
Ubah Data Faktur Pajak
29
1.
Pilih menu InPUT Data Daftar Faktur Pajak 1107 PUT, akan ditampilkan
form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 PUT.
2.
Pilih KRITERIA PENCARIAN faktur bedasarkan Masa Pajak/Pembetulan , Tanggal
Faktur, Jenis Faktur , Nomor Seri , Jenis Lampiran , Jenis Dokumen , Nama WP .
3.
Klik check box pada KRITERIA PENCARIAN yang dipilih. User boleh memilih satu
atau lebih kriteria pencarian.
4.
Klik tombol T ampilkan Data, maka akan ditampilkan data faktur pajak
keluaran.yang merupakan hasil impor maupun inPUT manual.
5.
Klik check box pada data faktur yang akan diubah.
6.
Klik tombol Ubah, maka akan ditampilkan form INPUT DATA.yang telah berisi
data sesuai dengan data yang dipilih.
7.
Lakukan perubahan pada data yang diinginkan. Klik tombol Enter untuk pindah
ke kolom berikutnya.
Gambar 41. Form Ubah Data Faktur
8.
Klik tombol Update, maka akan ditampilkan konfirmasi
DiUpdate. Klik tombol OK.
Data Berhasil
9.
Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN PUT 1107.
Hapus Data Faktur Pajak
1.
Pilih menu InPUT Data Daftar Faktur Pajak 1107 PUT, akan ditampilkan
form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 PUT.
2.
Pilih KRITERIA PENCARIAN faktur bedasarkan Masa Pajak/Pembetulan , Tanggal
Faktur, Jenis Faktur , Nomor Seri , Jenis Lampiran , Jenis Dokumen , Nama WP .
3.
Klik check box pada KRITERIA PENCARIAN yang dipilih. User boleh memilih satu
atau lebih kriteria pencarian.
4.
Klik tombol T ampilkan Data, maka akan ditampilkan data faktur pajak
keluaran.yang merupakan hasil impor maupun inPUT manual.
5.
Klik check box pada data faktur yang akan dihapus.
6.
Klik tombol Hapus, maka akan ditampilkan konfirmasi Data Berhasil Dihapus
7.
Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN PUT 1107.
SPT Non Transaksi
Menu ini digunakan untuk membuat SPT apabila pada masa pajak tertentu tidak ada
transaksi.pembelian atau penjualan.
Buat SPT Non Transaksi
1.
30
Pilih menu InPUT Data SPT Non Transaksi, akan ditampilkan form SPT
NON TRANSAKSI.
Gambar 42. Form SPT Non Transaksi
2.
Pilih Masa Pajak . Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan
dalam satu tahun. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.
3.
Pilih Tahun Pajak . Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih
tahun pajak. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Scroll Down untuk
mencari tahun yang lebih kecil. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom
berikutnya.
4.
Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan
dibuat.
5.
Klik tombol B uat SPT maka akan ditampilkan form konfirmasi : Apakah Anda
Akan Membuat SPT Non Transaksi ?
a. Pilih Yes, akan muncul konfirmasi : SPT Non Transaksi Berhasil Dibuat.
Tetapi apabila SPT pada masa tersebut sudah ada maka konfirmasi yang
muncul : Data SPT PPN Masa ... bulan...tahun pajak...pembetulan
ke ...Sudah Ada. Klik OK.
b. Pilih No untuk membatalkan membuat SPT Non Transaksi.
6.
Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN PUT 1107.
Posting Data
Menu ini digunakan untuk mem-posting atau memindahkan data-data faktur pajak
keluaran dan masukan yang telah diinPUT manual atau melalui proses impor ke
formulir-formulir SPT Induk dan Lampiran. Lakukan Posting SPT setelah selesai
menambah, mengubah, atau menghapus data faktur.
Posting Data untuk membentuk SPT Normal dapat diulang beberapa kali apabila User
belum pernah membuat SPT Pembetulan pada masa pajak tersebut. Sebaliknya apabila
SPT Pembetulan sudah terbentuk, maka User harus melakukan Hapus SPT Pembetulan
agar dapat memposting SPT Normal-nya.
Tombol Posting SPT pada form ini akan aktif apabila data faktur pajak keluaran dan
masukan sudah diinPUT. Dapat pula dilihat jumlah pajak keluaran dan jumlah pajak
masukan hasil inPUT manual/impor data.
Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility.
Posting Data
1.
31
Pilih menu InPUT Data Posting Data, akan ditampilkan form POSTING
DATA FAKTUR.
Gambar 43. Form Posting Data Faktur
2.
Pilih Masa Pajak . Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan
dalam satu tahun. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.
3.
Pilih Tahun Pajak . Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll D
eSPT PPN
1107 PUT
Release 2007
Versi 3.0
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Table of Contents
Aplikasi eSPT PPN PUT 1107............................................................................................................ 5
System Requirement......................................................................................................................... 5
Product Updates............................................................................................................................... 5
Alur Penggunaan Aplikasi eSPT PPN PUT 1107..................................................................................6
Ringkasan Penggunaan Aplikasi....................................................................................................... 6
Setting Regional................................................................................................................................ 6
Cara melakukan Setting Regional.................................................................................................7
Installasi & Remove Aplikasi............................................................................................................. 9
Installasi........................................................................................................................................ 9
Remove.......................................................................................................................................... 11
Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN PUT 1107 Setup..............................................11
Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs....................................................11
Tampilan Aplikasi eSPT PPN PUT 1107.............................................................................................. 13
Menu – menu Yang Ada.................................................................................................................. 13
Connect to Database...................................................................................................................... 15
Setting Database Untuk Satu NPWP.......................................................................................... 15
Setting Database Untuk Multi NPWP.......................................................................................... 15
Login............................................................................................................................................... 17
Pengisian Login.......................................................................................................................... 17
Logout............................................................................................................................................. 18
Cara untuk Logout...................................................................................................................... 18
Menu Program..................................................................................................................................... 19
Setting SPT................................................................................................................................. 19
Menu SPT PPN................................................................................................................................... 21
Lampiran 1107 PUT 1..................................................................................................................... 21
Cetak Lampiran 1107 PUT 1....................................................................................................... 21
Lampiran PPN 1107 PUT 2............................................................................................................. 22
Cetak Lampiran PPN 1107 PUT 2.............................................................................................. 22
SPT Induk 1107 PUT...................................................................................................................... 23
Update & Cetak SPT Induk 1107 PUT........................................................................................ 23
Menu InPUT Data................................................................................................................................ 25
Daftar Faktur 1107 PUT.................................................................................................................. 25
Tampil Data Faktur Pajak............................................................................................................ 25
InPUT Manual Data Faktur Pajak............................................................................................... 26
Ubah Data Faktur Pajak.............................................................................................................. 29
Hapus Data Faktur Pajak............................................................................................................ 30
SPT Non Transaksi......................................................................................................................... 30
Buat SPT Non Transaksi............................................................................................................. 30
Posting Data................................................................................................................................... 31
Posting Data............................................................................................................................... 31
Menu SPT Tools.................................................................................................................................. 33
Hapus SPT...................................................................................................................................... 33
Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 PUT................................................................33
Menu Cetakan................................................................................................................................. 34
Cetak SPT Pajak Pertambahan Nilai PUT 1107.........................................................................34
Lapor Data SPT ke KPP................................................................................................................. 35
Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP.....................................................................................35
1
Menu Utility.......................................................................................................................................... 37
Informasi Profile.............................................................................................................................. 37
Pengisian Informasi Profile Wajib Pajak......................................................................................37
Ubah Informasi Profile Wajib Pajak............................................................................................. 38
Referensi Lawan Transaksi............................................................................................................. 38
Tambah Lawan Transaksi........................................................................................................... 39
Ubah Lawan Transaksi............................................................................................................... 39
Hapus Lawan Transaksi.............................................................................................................. 40
Pencarian Lawan Transaksi........................................................................................................ 40
Referensi Lampiran 1107 PUT........................................................................................................ 40
Tambah Referensi Lampiran 1107 PUT......................................................................................40
Ubah Referensi Lampiran 1107 PUT.......................................................................................... 41
Referensi Nomor Faktur.................................................................................................................. 41
Setting Nomor Seri Faktur........................................................................................................... 41
Impor Data Faktur........................................................................................................................... 41
Impor File Faktur ke Database SPT............................................................................................ 42
Format File Impor Data Faktur.................................................................................................... 43
Impor Data Lawan Transaksi.......................................................................................................... 45
Impor File Lawan Transaksi ke Database SPT...........................................................................45
Format File Impor Data Lawan Transaksi...................................................................................46
Ekspor Data Faktur......................................................................................................................... 46
Ekspor Data Faktur ke File.......................................................................................................... 47
Set User Name - Password............................................................................................................. 48
Setting User Name...................................................................................................................... 48
Setting Password........................................................................................................................ 49
Compact Database.............................................................................................................................. 50
Compact Database......................................................................................................................... 50
2
Daftar Gambar
Gambar 1. Menu Control Panel melalui menu Setting.....................................................7
Gambar 2. Menu Control Panel dan icon Regional and Language Options........................................7
Gambar 3. Menu untuk Menentukan Lokasi Negara....................................................................7
Gambar 4. Menu untuk Setting Currency....................................................................................8
Gambar 5. Menu untuk Setting Time.........................................................................................8
Gambar 6. Menu untuk Setting Date..........................................................................................8
Gambar 7. Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN PUT 1107...........9
Gambar 8. Change Direktory tempat aplikasi terinstall................................................................9
Gambar 9. Menu Choose Program Group (default = eSPT PPN PUT 1107)................................10
Gambar 10. Version Conflict................................................................................................... 10
Gambar 11. Setiap konfirmasi seperti ini muncul pilih Ignore.....................................................10
Gambar 12. Pilih Yes untuk melanjutkan proses.......................................................................10
Gambar 13. Klik tombol Ignore................................................................................................ 10
Gambar 14. Pesan untuk mengkonfirmasi Pembatalan Proses Instalasi.....................................11
Gambar 15. Pesan untuk memulai Pembatalan Proses Instalasi...............................................11
Gambar 16. Menu Add or Remove Programs...........................................................................11
Gambar 17. Klik Remove All untuk memulai penghapusan aplikasi............................................12
Gambar 18. InPUT NPWP....................................................................................................... 13
Gambar 19. Tampilan aplikasi setelah login..............................................................................13
Gambar 20. Pilih DSN default = DB1107PUT..............................................................................15
Gambar 21. Tab System DSN.................................................................................................. 16
Gambar 22. Pilihan Microsoft Access Driver (*mdb.).................................................................16
Gambar 23. Kolom Data Source Name....................................................................................16
Gambar 24. Kolom Database Name pada menu Select Database..............................................16
Gambar 25. Lokasi penyimpanan database..............................................................................17
Gambar 26. Pilih Database yang baru pada form Connect to Database......................................17
Gambar 27. Form Login........................................................................................................... 18
Gambar 28. Form Setting SPT.................................................................................................. 19
Gambar 29. Konfirmasi Setting SPT........................................................................................... 20
Gambar 30. Formulir Lampiran PPN 1107 PUT 1......................................................................21
Gambar 31. Preview formulir Lampiran PPN 1107 PUT 1..............................................................22
Gambar 32. Formulir Lampiran PPN 1107 PUT 2......................................................................22
Gambar 33. Formulir SPT....................................................................................................... 23
Gambar 34. Formulir SPT....................................................................................................... 24
Gambar 35. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 PUT....................................................................25
Gambar 36. Form InPUT Data.................................................................................................. 26
Gambar 37. Contoh inPUTan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti........................................27
Gambar 38. Form Daftar Lawan Transaksi..................................................................................27
Gambar 39. Form InPUT Lawan Transaksi..................................................................................28
Gambar 40. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 PUT.........................................................29
Gambar 41. Form Ubah Data Faktur.......................................................................................... 30
Gambar 42. Form SPT Non Transaksi........................................................................................31
Gambar 43. Form Posting Data Faktur.......................................................................................32
Gambar 44. Form Hapus Data SPT PPN PUT 1107....................................................................33
Gambar 45. Gunakan Filter data untuk memudahkan mencetak formulir.........................................34
Gambar 46. Tombol Print pada tampilan preview formulir SPT Induk...............................................35
Gambar 47. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan.......................................36
Gambar 48. Menu Informasi Profile Wajib Pajak.......................................................................38
Gambar 49. Form Referensi Lawan Transaksi.............................................................................39
Gambar 50. Tampilan Referensi Lampiaran 1107 PUT.................................................................40
Gambar 51. Form Referensi Nomor Faktur.................................................................................41
Gambar 52. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT...........................................................42
Gambar 53. Lokasi file yang akan diimpor..................................................................................42
Gambar 54. Daftar data faktur hasil load yang valid......................................................................43
Gambar 55. Proses impor file yang error....................................................................................43
Gambar 56. Form Impor File Lawan Transaksi ke Database SPT...................................................45
Gambar 57. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT...........................................................45
3
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
4
58. Daftar data faktur hasil load yang valid dan data yang error..........................................46
59. Form Ekspor Data Faktur ke File csv........................................................................47
60. Tentukan lokasi ekspor faktur..................................................................................47
61. Ekspor Faktur Berhasil........................................................................................... 48
62. Menu untuk penyetingan user name dan password login.............................................48
63. Isi user name lama dan user name baru....................................................................48
64. Isi password lama dan password baru......................................................................49
65. Cari lokasi database............................................................................................... 50
66. Lokasi database muncul pada Select Database..........................................................50
67. Proses compact database berhasil...........................................................................50
PART I
Aplikasi eSPT PPN PUT 1107
Aplikasi eSPT PPN PUT 1107 adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk
membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang
terutang PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk mempermudah pemakaian aplikasi eSPT PPN PUT 1107 versi 3.0, anda
dapat membaca User Manual ini atau dengan bantuan menu Help yang telah
disediakan dalam aplikasi.
Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun untuk multi NPWP.
Untuk penjelasannya dapat dilihat pada PART V. Menu File subpart Connect
to Database.
System Requirement
Setiap aplikasi software memiliki kebutuhan requirement sendiri-sendiri agar aplikasi
yang dibuat dapat dijalankan pada PC User. Requirement untuk aplikasi eSPT PPN PUT
1107 ini cenderung tidak terlalu sulit, dikarenakan aplikasi ini dapat dijalankan pada PC
mana saja yang memiliki minimal Pentium III.
Minimal requirement untuk dapat menjalankan aplikasi eSPT PPN PUT 1107, PC yang
akan digunakan untuk menjalankan aplikasi ini harus mempunyai minimal :
1.
2.
H/W Requirements :
•
Pentium III 600 Mhz or Faster
•
32 Mb RAM
•
40 Mb Harddisk space
•
CD-ROOM Drive
•
VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 768
•
Mouse
•
Keyboard
S/W Requirements :
•
Microsoft Windows 98 or later
•
Installer eSPT PPN 1107 PUT Versi 3.0
Product Updates
User dapat mencari versi terbaru untuk aplikasi eSPT PPN PUT 1107 pada KPP-KPP
setempat.
5
PART II
Alur Penggunaan Aplikasi eSPT PPN PUT 1107
Untuk petunjuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada pembahasan setiap bab maupun
sub-bab di bawah ini.
Ringkasan Penggunaan Aplikasi
1.
Ubah Setting Regional PC Anda menjadi format Indonesia
penggunaannya dapat dilihat pada Setting Regional Part III).
2.
Lakukan installasi dari CD yang diberikan (petunjuk penggunaannya dapat
dilihat pada Installasi Part IV).
3.
Masukkan NPWP pada form inPUT NPWP.
4.
Pilih DSN=DB1107PUT pada form Connect to Database
penggunaannya dapat dilihat pada Connect to Database Part VI).
(petunjuk
5.
InPUT profile wp pada form Informasi Profile Wajib
penggunaannya dapat dilihat pada Informasi Profile Part IX).
(petunjuk
6.
Masukkan User Name =Administrator dan Login =123 pada
(petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Login Part VI).
7.
InPUT data-data faktur pajak dapat dilakukan melalui InPUT manual pada menu
InPUT Data Daftar Faktur 1706 PUT atau Impor Faktur melalui menu
Utility Impor Data Data Faktur (petunjuk penggunaannya dapat dilihat
pada InPUT Manual Faktur Part VIII dan Impor Data pada Part IX).
8.
Lakukan Posting Data melalui InPUT Data Posting Data (petunjuk
penggunaannya dapat dilihat pada Posting Data Part VIII).
9.
Tampilkan SPT yang diposting melalui menu File Setting SPT (petunjuk
penggunaannya dapat dilihat pada Setting SPT Part VI).
10.
Menu SPT PPN akan aktif
11.
Cetak SPT Induk dan Lampiran melalui menu SPT PPN atau melalui menu SPT
Tools Menu Cetakan (petunjuk pencetakan dapat dilihat pada Part IX).
12.
Buat file untuk pelaporan data SPT melalui menu SPT Tools Lapor Data
SPT ke KPP (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Create Paket Data
Pelaporan Part IX).
Pajak
(petunjuk
form
Login
Setting Regional
Setting Regional dilakukan agar penanggalan yang ada pada setiap form dan
pencetakan akan sama. Ubah setting regional pada PC yang akan digunakan ke setting
untuk Indonesia.
Pengubahan Setting untuk Indonesia merupakan keharusan apabila
menggunakan aplikasi eSPT ini. Untuk Operating System KomPUTer User yang
menggunakan windows 98 or Later pada prinsipnya sama seperti penjelasan
berikut ini.
6
Cara melakukan Setting Regional
1.
Pilih menu Start Setting Control Panel.
Gambar 1. Menu Control Panel melalui menu Setting
2.
Kemudian klik icon Regional and Language Options.
Gambar 2. Menu Control Panel dan icon
3.
Regional and Language Options
Kemudian ubah lokasi negara menjadi Indonesia.
Gambar 3. Menu untuk Menentukan Lokasi Negara
4.
Untuk mengubah standars dan formats dari Number, Currency, Time, Date, klik
tombol Cutomize….
a. Klik Tab Numbers Decimal symbol : , (koma) Digit Grouping Symbol :
. (titik) List Separator : ; (titik koma) klik tombol Apply.
b. Klik Tab Currency Currency Symbol : – Rp klik tombol Apply.
7
Gambar 4. Menu untuk Setting Currency
c. Klik Tab Time pilih format : H:mm:ss klik Apply.
Gambar 5. Menu untuk Setting Time
d. Klik Tab Date pilih Short date format : dd/MM/yyyy Date Separator : /
L ong Date Format : dd MMMM yyy klik Apply.
Gambar 6. Menu untuk Setting Date
8
5.
Klik OK untuk keluar dari Setting Regional.
6.
Klik Cancel jika ingin membatalkan suatu proses.
Installasi & Remove Aplikasi
Lakukan instalasi eSPT PPN pada PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi
eSPT ini. Instalasi aplikasi eSPT terdiri dari beberapa proses instalasi. Dan lakukan
penghapusan (Programs Remove) apabila User ingin meng-update Aplikasi eSPT yang
telah ada sebelumnya dalam PC.
Installasi
1.
Masukkan CD eSPT PPN PUT 1107 Versi 3.0 ke dalam CD Room Drive, pilih
folder Installer eSPT PPN PUT 1107 dan double klik setup.exe.
2.
Sistem akan menampilkan proses Copying File yang dimulai dari 0 sampai
jumlah file yang akan dicopy. Tunggulah beberapa saat sampai proses tersebut
selesai.
3.
Pilih OK untuk melanjutkan proses instalasi. Atau klik tombol Exit Setup untuk
membatalkan instalasi, dijelaskan pada bagian Remove Aplikasi.
Gambar 7. Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN PUT 1107
4.
Program akan terinstal di bawah folder C:\Program Files\eSPT 1107 PUT\.
Apabila Anda ingin mengubah lokasi penyimpanan instalan program klik
Change Directory, kemudian tentukan lokasi yang diinginkan.
a. Gunakan tombol Scroll Bar pada kolom Drives kemudian pilih Drives yang
diinginkan untuk lokasi instalan.
i.
Klik tombol OK jika Drives yang dipilih sudah benar.
ii. Klik Cancel untuk membatalkan.
b. Tombol Exit Setup untuk membatalkan instalasi.
5.
Untuk melanjutkan instalasi, klik icon Setup.
Gambar 8. Change Direktory tempat aplikasi terinstall
6.
9
Klik Continue pada Choose Program Group.
Gambar 9. Menu Choose Program Group (default = eSPT PPN PUT 1107)
Tidak diperkenankan mengganti Program Group
7.
Apabila muncul Version Conflict pilih No to All.
Gambar 10. Version Conflict
8.
Selanjutnya sistem akan menampilkan proses Loading File dalam bentuk
progress bar.
9.
Klik Ignore untuk melanjutkan proses.
Gambar 11. Setiap konfirmasi seperti ini muncul pilih
Ignore
Gambar 12. Pilih Yes untuk melanjutkan proses
10. Setelah pesan Setup is updating your system akan muncul pesan Setup is
creating program icons. Klik Ignore untuk proses selanjutnya.
Gambar 13. Klik tombol Ignore
11. Akan muncul konfirmasi eSPT PPN PUT 1107 Setup was completed
successfully. Klik OK untuk mengakhiri proses instalasi.
10
12. Menu untuk Aplikasi eSPT PPN PUT 1107 akan terbentuk pada tampilan
windows PC anda, yang dapat dilihat melalui menu Start. Kemudian pilih SPT
PPN PUT 1107 Untuk cara penggunaan aplikasi dapat dilihat melalui menu Help
dan Manual.
Remove
Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN PUT 1107 Setup
1.
Setelah proses Copying File, pada Kotak dialog eSPT PPN PUT 1107 Setup klik
tombol Exit Setup untuk membatalkan proses instalasi.
2.
Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to Exit ?
a. Klik No jika ingin menjalankan proses instalasi.
b. Klik Yes untuk membatalkan
menampilkan pesan berikut :
proses
instalasi.
Maka
system
akan
Gambar 14. Pesan untuk mengkonfirmasi Pembatalan Proses Instalasi
3.
Klik OK, sistem akan menampilkan pesan yang kedua sbb :
Gambar 15. Pesan untuk
memulai Pembatalan Proses Instalasi
4.
Klik OK, maka sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %, yang
menandakan file-file tidak jadi tersimpan dalam sistem.
5.
Setelah progress bar tersebut sudah mencapai 100 % maka akan muncul
konfirmasi Program installation removed. Klik tombol OK maka sistem telah
berhasil melakukan proses pembatalan instalasi.
Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs
1.
Pilih menu Control Panel klik icon Add or Remove Programs.
Gambar 16. Menu Add or Remove Programs
2.
Klik Change/Remove yang terdapat di sebelah kanan eSPT PPN PUT 1107.
3.
Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to completely
remove eSPT PPN PUT 1107 and all of its components ?
a. Klik No jika User tidak ingin menghapus aplikasi SPT pada PC.
b. Klik Yes untuk melanjutkan proses penghapusan aplikasi SPT, seperti
tampilan eSPT PPN PUT 1107 Removal berikut ini :
11
4.
Apabila memilih Yes ditampilkan menu Shared Component klik Remove
All. Sistem akan menampilkan pesan yang kedua sbb :
Gambar 17. Klik Remove All untuk memulai penghapusan aplikasi
12
5.
Maka sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %, yang
menandakan file-file yang tersimpan dalam sistem sudah terhapus. Tunggulah
beberapa saat sampai progress bar tersebut mencapai 100 %.
6.
Sistem akan menampilkan proses terakhir Application Removal. Klik tombol OK
pada tampilan pesan Program installation removed tersebut, maka aplikasi
eSPT yang terdapat dalam PC telah berhasil dihapus.
PART III
Tampilan Aplikasi eSPT PPN PUT 1107
Aktifkan aplikasi eSPT PPN PUT 1107 melalui Start Program eSPT PPN PUT
1107 eSPT PPN PUT 1107. Apabila User pertama kali menginstall aplikasi ini maka
akan ditampilkan form inPUT NPWP.
Gambar 18. InPUT NPWP
Form ini digunakan untuk validasi NPWP User apakah valid atau tidak.
Setelah User meng-inPUT NPWP, akan muncul proses Connect to database (petunjuk
penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan Part VI), pengisian Informasi Profile
Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan Part IX) dan
kemudian Login (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan Part VI).
Untuk menampilkan aplikasi eSPT ini tidak perlu melakukan Setting ODBC.
Setelah dilakukan installasi, DSN akan terbuat otomatis oleh sistem. DSN default
adalah DB1107PUT.
Gambar 19. Tampilan aplikasi setelah login
Menu – menu Yang Ada
1. Connect to DB
2. Login
3. Menu Program. Dalam menu Program terdapat form Setting SPT
4. Menu SPT PPN. Dalam menu SPT PPN terdapat form – form :
13
a.
Lampiran 1107 PUT 1
b.
Lampiran 1107 PUT 2
c.
SPT Induk 1107 PUT
5. Menu InPUT Data. Dalam menu InPUT Data terdapat form-form :
a.
Daftar Faktur 1107 PUT
b.
SPT Non Transaksi
c.
Posting Data
6. SPT Tools. Dalam menu SPT Tools terdapat form-form :
a.
Hapus SPT
b.
Menu Cetakan
c.
Lapor Data SPT ke KPP
7. Menu Utility. Dalam menu Utility terdapat form-form :
a.
Informasi Profile
b.
Referensi yang terdiri dari form – form :
c.
8.
14
1.
Lawan Transaksi
2.
Lampiran 1107 PUT
3.
Nomor Faktur
Impor Data yang terdiri dari form – form :
1.
Data Faktur
2.
Lawan Transaksi
d.
Ekspor Data Faktur
e.
Set User Name – Password
Menu Help. Dalam menu Help terdapat form-form :
a.
Content
b.
Search for Help on..
c.
About My App
Menu SPT PPN PUT 1107 akan aktif setelah dilakukan proses Posting
Data Faktur yang terdapat pada menu InPUT Data .
Connect to Database
Form Connect to Database digunakan untuk memilih DSN yang telah dibuat oleh User
atau yang otomatis terbuat oleh sistem. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP
maupun multi NPWP.
Apabila aplikasi ini digunakan untuk satu NPWP maka pada form Connect to Database
User dapat memilih DSN default = DB1107PUT. Sedangkan apabila aplikasi digunakan
untuk multi NPWP maka setelah installasi User perlu melalukan Setting ODBC melalui
menu Setting Control Panel Data Source Name (ODBC). User boleh
menggunakan nama DSN apa saja.
Satu database hanya dapat berisi datadata satu NPWP. Jadi untuk multi
NPWP, User perlu menyiapkan beberapa database. Database eSPT PPN PUT
1107 yang kosong telah disediakan di dalam folder Installasi eSPT PPN PUT
1107 Support.
Setting Database Untuk Satu NPWP
1.
Pilih menu File Connect to Database.
Gambar 20. Pilih DSN default = DB1107PUT
2.
Kemudian klik DB1107PUT.
3.
Klik OK.
Setting Database Untuk Multi NPWP
15
1.
Pilih menu Start Setting Control Panel Administrative Tools
Data Source Name (ODBC). Apabila User menggunakan windows 95/98 maka
yang dipilih adalah 32 Bit ODBC.
2.
Klik tab System DSN. Klik tombol Add.
Gambar 21. Tab System DSN
3.
Pilih Microsoft Access Driver (*mdb.). Klik tombol Finish.
Gambar 22. Pilihan Microsoft Access Driver (*mdb.)
4.
Ketikkan nama DSN baru pada kolom Data Source N ame .
5.
Klik tombol S elect....
Gambar 23. Kolom Data Source N ame
6.
Cari folder penyimpanan database kosong. Klik database tersebut pada kolom
Database Na me . Klik OK.
Gambar 24. Kolom Database Na me pada menu Select Database
7.
16
Maka lokasi penyimpanan database akan muncul pada kolom D escription pada
ODBC Microsoft Access Setup. Klik OK. Kemudian klik OK lagi.
Gambar 25. Lokasi penyimpanan database
8.
Tampilkan aplikasi melalui menu Start Program eSPT PPN PUT 1107
eSPT PPN 107.
9.
Isi NPWP baru pada form NPWP.
10. Pilih nama DSN baru yang sudah terbentuk pada form Connect to Database.
Klik OK.
Gambar 26. Pilih Database yang baru pada form Connect to Database
11. Isi profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak.
12. Lakukan Login. Isi User Name dan Password -nya. Klik OK.
Apabila semua nama DSN sudah dibuat melalui menu Control Panel,
untuk membuka SPT WP tertentu User cukup hanya memilih nama
DSNnya pada form Connect to Database.
Login
Login digunakan untuk identifikasi User sebelum mengggunakan menu-menu yang ada
di aplikasi eSPT.
Default User Name dan Password dapat diubah melalui menu Set User Name
– Password. Lihat pada penjelasan Part IX. Menu Utility Set User Name –
Password.
Pengisian Login
17
1.
Isi default User Name dengan nama Administrator. Klik tombol Enter untuk
pindah ke kolom berikutnya.
2.
Isi default Password dengan angka 123. Klik tombol Enter pada keyboard atau
tombol OK pada form Login. Maka aplikasi eSPT PPN PUT 1107 akan
ditampilkan.
Gambar 27. Form Login
Logout
Logout digunakan untuk keluar dari tampilan aplikasi yang sudah aktif. Untuk dapat
menggunakannya User harus melakukan proses login kembali.
Cara untuk Logout
1.
Klik
2.
Akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Logout Dari Aplikasi ?
a. Pilih Yes untuk Logout.
b. Pilih No untuk membatalkan.
3.
18
Menu Logout berubah menjadi Login.
PART IV
Menu Program
Menu Program digunakan untuk membuka Form Setting SPT yang akan digunakan untuk
membuka tampilan SPT Induk dan Lampirannya sesuai dengan masa pajak yang dipilih.
Setting SPT hanya dapat dilakukan apabila data faktur pajak keluaran dan
faktur pajak masukan yang diinPUT, telah diposting.
Setting SPT
1.
Pilih menu File Setting SPT.
2.
Pilih Masa Pajak . Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan
dalam satu tahun. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.
3.
Pilih Tahun Pajak . Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih
tahun pajak. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Scroll Down untuk
mencari tahun yang lebih kecil. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom
berikutnya.
4.
Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan
ditampilkan.
Isi kolom dengan angka 0 apabila User akan membuka SPT Pembetulan
ke0, isi kolom dengan angka 1 apabila User akan membuka SPT
Pembetulan ke1, dan seterusnya.
Gambar 28. Form Setting SPT
5.
Klik tombol Buka maka akan ditampilkan form Konfirmasi.
Gambar 29. Konfirmasi Setting SPT
19
a. Klik option BUK A SPT UNTUK DIEDIT KEMBALI/REVISI , apabila User akan
membuka menu SPT PPN PUT 1107 untuk meng-update SPT yang dipilih.
b. Klik option BUAT SPT PEMBETULAN (N+1) , apabila User akan membuat SPT
PPN PUT 1107 pembetulan N + 1 dari pembetulan yang dibuka saat ini.
SPT Pembetulan hanya dapat dibuat apabila SPT Normalnya sudah
ada.
20
6.
Klik tombol O K maka menu SPT PPN PUT 1107 akan aktif, untuk di-update
maupun dicetak SPT Induk dan Lampiran-nya.
7.
Klik tombol Cancel apabila User tidak akan mengaktifkan menu SPT PPN PUT
1107.
PART V
Menu SPT PPN
Menu SPT PPN akan aktif setelah User melakukan Setting SPT. Pada aplikasi eSPT PPN
PUT 1107 Setting SPT dilakukan untuk membuka data SPT yang telah di-Posting atau
membuat SPT Pembetulan.
Menu SPT PPN untuk menampilkan, meng-edit, dan mencetak SPT Induk dan Lampirannya.
Lampiran 1107 PUT 1
Formulir Lampiran 1107 PUT 1 berisi data faktur hasil posting data dari form Daftar
Faktur Lampiran 1107 lampiran 1.
Cetak Lampiran 1107 PUT 1
1.
Pilih menu SPT PPN Lampiran 1107 PUT 1
2.
Formulir Lampiran 1107 PUT 1 terdiri dari 2 tab : tab I adalah BAGIAN A :
PPN dan PPnBM yang dipungut melalui KPKN , tab 2 adalah BAGIAN B :
PPN dan PPnBM Yang Dipungut Sendiri Oleh Bendaharawan
Pemerintah
Gambar 30. Formulir Lampiran PPN 1107 PUT 1
3.
21
Klik tombol Cetak, akan muncul tampilan preview Formulir 1107 PUT 1.
Gambar 31. Preview formulir Lampiran PPN 1107 PUT 1
4.
Klik tombol P rint pada preview formulir, maka akan aktif menu untuk
melakukan pencetakan.
a. Klik tombol Print, maka formulir akan dicetak.
Default ukuran kertas untuk mencetak adalah A4.
b. Klik tombol cancel, untuk membatalkan pencetakan.
c. Klik tombol silang (X) untuk menutup preview.
5.
Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN PUT 1107.
Lampiran PPN 1107 PUT 2
Formulir Lampiran PPN 1107 PUT 2 berisi data faktur hasil posting data dari formulir
Daftar Faktur Lampiran 1107 PUT 2.
Cetak Lampiran PPN 1107 PUT 2
1.
Pilih menu SPT PPN PUT 1107 Lampiran PPN 1107 PUT 2
Gambar 32. Formulir Lampiran PPN 1107 PUT 2
2.
Klik tombol Cetak, akan muncul tampilan preview Formulir 1107 PUT 2.
3.
Klik tombol P rint pada preview formulir, maka akan aktif menu untuk
melakukan pencetakan.
a. Klik tombol Print, maka formulir akan dicetak.
22
Default ukuran kertas untuk mencetak adalah A4.
b. Klik tombol cancel, untuk membatalkan pencetakan.
c. Klik tombol silang (X) untuk menutup preview.
4.
Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN PUT 1107.
SPT Induk 1107 PUT
Formulir SPT Induk berisi data faktur hasil posting dan update lampiran PPN PUT 1 dan
lampiran PPN PUT 2.
Update & Cetak SPT Induk 1107 PUT
1.
Pilih menu SPT Induk 1107 PUT
Gambar 33. Formulir SPT
2.
Pada bagian Lampiran:
i. cheklist kolom Surat Kuasa Khusus jika penandatangan SPT adalah orang
yang dikuasakan
ii. cheklist kolom SSP Lembar ke-5 dan isi untuk PPN sebanyak berapa
lembar dengan nilainya dan untuk PPnBM sebanyak berapa lembar dan
nilainya jika ada
iii. Atau klik Checkbox yang di dalam kolom grid warna PUTih jika ada
Tambahan keterangan yang ada di dalam grid PUTih dapat
ditambahkan dari menu Referensi Lampiran 1107 PUT dari Menu
Utility
23
3.
Tentukan Tanggal Pelaporan SPT . Klik tombol Scroll Bar untuk membuka kotak
kalender, pilih tanggal, bulan dan tahun-nya.
4.
Klik tombol S impan, akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan.
Klik OK.
5.
Klik tombol Cetak, akan muncul tampilan preview Formulir 1107 PUT.
Gambar 34. Formulir SPT
6.
Klik tombol P rint pada preview formulir, maka akan aktif menu untuk
melakukan pencetakan.
a. Klik tombol Print, maka formulir akan dicetak.
Default ukuran kertas untuk mencetak adalah A4.
b. Klik tombol cancel, untuk membatalkan pencetakan.
c. Klik tombol silang (X) untuk menutup preview.
7.
24
Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN PUT 1107.
PART VI
Menu InPUT Data
Menu InPUT Data digunakan untuk meng-inPUT data-data faktur pajak lampiran 1 dan
lampiran 2, membuat SPT Non Transaksi apabila tidak ada transaksi dalam masa pajak
tersebut, dan posting data yang diinPUT.
Daftar Faktur 1107 PUT
Menu ini merupakan tampilan form Daftar Faktur yang berisi data-data faktur pajak
lampiran 1 dan 2. Pada form ini dapat dilakukan penambahan, perubahan maupun
penghapusan data faktur
Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus selama data tersebut belum pernah
di-posting. Kalau SPT sudah pernah diposting, untuk membetulkan data faktur SPT normal
maka SPT tersebut harus di hapus dulu dari menu Hapus SPT.
Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility
dan Posting Data .
Tampil Data Faktur Pajak
1.
Pilih menu InPUT Data Daftar Faktur 1107, akan ditampilkan form Daftar
Faktur Lampiran 1107 PUT.
Gambar 35. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 PUT
25
2.
Data faktur dapat ditampilkan berdasarkan Masa Pajak/Pembetulan , Tanggal
Faktur, Jenis Faktur , Nomor Seri , Jenis Lampiran , Jenis Dokumen , Nama WP .
3.
Klik Checkbox satu jenis KRITERIA PENCARIAN atau lebih.
4.
Gunakan tombol Scroll Bar jika ada untuk menampilkan detail pencarian.
5.
Kemudian klik tombol T ampilkan Data. Maka data akan ditampilkan sesuai
dengan kriteria pencarian.
6.
Lakukan penambahan, perubahan maupun penghapusan
diperlukan. Lihat petunjuk pada penjelasan di bawah ini.
7.
Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN PUT 1107.
faktur
apabila
InPUT Manual Data Faktur Pajak
1.
Pilih menu InPUT Data Daftar Faktur Pajak 1107 PUT, akan ditampilkan
form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 PUT.
2.
Klik tombol Baru, maka akan terbuka form inPUT data.
Gambar 36. Form InPUT Data
3.
Isi kolom Jenis Lampiran dengan angka 1 atau 2. Klik tombol
( Look Up ) untuk
menampilkan list detail Jenis Lampiran. Klik tombol Enter untuk pindah ke
kolom berikutnya.
4.
Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 1 atau 2. Pilih salah satu jenis Jenis
Transaksi . Klik tombol
( Look Up ) untuk menampilkan list jenis transaksi. Klik
tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
5.
Isi kolom Status Transaksi dengan angka 1 sd angka 9. Pilih salah satu jenis
Status Transaksi . Klik tombol
untuk menampilkan list dokumen transaksi.
Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
6.
Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd Angka 5. Pilih salah satu jenis
Dokumen Transaksi. Klik tombol
untuk menampilkan list dokumen transaksi.
Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
Apabila yang dipilih adalah Faktur Pajak pengganti dan SPT yang dibuat
adalah SPT pembetulan 0 maka nilai DPP dan PPN nya adalah nol (0).
Jika Dokumen Transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti
(angka 5), maka kolom Dokumen Yg Diganti akan aktif. Pilih Faktur
Pajak Standar atau Dokumen Yang Diperlakukan sebagai FP Standar.
26
Jika yang dipilih adalah Faktur Pajak Standar maka kolom Nomor
Seri Faktur akan aktif sesuai dengan format nomor seri faktur pajak
standar yaitu 3 digit kode cabang, 2 digit kode tahun pajak, dan 8
digit nomor faktur. Sedangkan jika yang dipilih adalah Dokumen Yang
Diperlakukan sebagai FP Standar maka kolom Nomor Seri Faktur
akan aktif tanpa format faktur pajak standar. Lihat pada Gambar di
bawah ini.
Gambar 37. Contoh inPUTan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti
7.
Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. Pilih NPWP yang sudah ada di
database dengan meng-klik tombol
Daftar Lawan Transaksi.
, maka sistem akan menampilkan form
Gambar 38. Form Daftar Lawan Transaksi
a. Klik Check box pada NPWP lawan Transaksi yang dimaksud.
b. Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama, apabila User kesulitan
mencari nama lawan transaksi.
c. Kemudian klik tombol Pilih.
8.
Isi Nama Wajib Pajak pada kolom Nama Wajib Pajak. Jika meng-klik NPWP dari
tombol
maka nama wajib pajak akan otomatis terisi sesuai dengan NPWP
yang dipilih . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
9.
27
Sedangkan apabila NPWP belum ada dalam database maka akan ditampilkan
form INPUT LAWAN TRANSAKSI.
Petunjuk penggunaan Referensi Lawan Transaksi dapat dilihat pada
pembahasan Menu Utillity .
Gambar 39. Form InPUT Lawan Transaksi
a. Isi NAMA lawan transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom
berikutnya.
b. Isi ALAMAT lawan transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom
berikutnya.
c. Isi KODE POS lawan transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom
berikutnya.
d. Klik tombol Simpan, maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil
Disimpan. Klik tombol OK pada konfirmasi tersebut.
10. Isi Nomor Seri Faktur. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
Untuk nomor faktur default sistem adalah angka sebanyak 8 digit.
Sehingga berapapun nomor yang diinPUT oleh User sistem akan men
create nomor tersebut menjadi 8 digit. Kolom Nomor Seri Faktur terdiri
dari 3 digit kode cabang, 2 digit kode tahun pajak, dan 8 digit nomor
faktur.
11. Isi kolom No FP yang diganti jika pilihan di jenis Dokumen Transaksi adalah Faktur
Pajak Pengganti.
Untuk SPT Normal, kolom bisa diisi dengan menggunakan format nomor
faktur lama. Klik Check Box Format Lama kemudian ketik no fakturnya
(contoh : ABCDE0910000001). Sedangkan untuk SPT Pembetulan 1
dst. isi kolom nomor faktur pajak yang diganti dengan format baru yaitu
terdiri dari 3 digit kode transaksi, 3 digit kode cabang, 2 digit kode
tahun pajak, dan 8 digit nomor faktur
12. Isi Tanggal Faktur sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll
bar untuk menampilkan kotak kalender. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal
Faktur yang dimaksud.
13. Isi Tanggal Bayar Tagihan sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol
Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Gunakan Mouse untuk memilih
Tanggal Bayar Tagihan yang dimaksud
14. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur. Klik tombol Enter
untuk pindah ke kolom berikutnya.
15. Maka nilai PPN akan dihitung oleh sistem apabila Tarif PPN yang dikenakan pada
faktur adalah 10% (defaut tarif).
16. Sedangkan apabila nilai PPN faktur dikenakan Tarif Efektif maka User dapat
mengubah langsung nilai PPN sesuai dengan tarif efektif yang dikenakan.
17. Isi Tanggal Setor PPN sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol
Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Gunakan Mouse untuk memilih
Tanggal Setor PPN yang dimaksud
18. Isi nilai Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dari faktur jika ada. Klik tombol
Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
28
19. Isi Tanggal Setor PPnBM sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol
Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Gunakan Mouse untuk memilih
Tanggal Setor PPnBM yang dimaksud
20. Klik tombol Simpan, maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan
21. Untuk menampilkan data-data yang telah diinPUT, pilih tombol Tampilkan Data
pada DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 PUT.
Gambar 40. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 PUT
22. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN PUT 1107.
Ubah Data Faktur Pajak
29
1.
Pilih menu InPUT Data Daftar Faktur Pajak 1107 PUT, akan ditampilkan
form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 PUT.
2.
Pilih KRITERIA PENCARIAN faktur bedasarkan Masa Pajak/Pembetulan , Tanggal
Faktur, Jenis Faktur , Nomor Seri , Jenis Lampiran , Jenis Dokumen , Nama WP .
3.
Klik check box pada KRITERIA PENCARIAN yang dipilih. User boleh memilih satu
atau lebih kriteria pencarian.
4.
Klik tombol T ampilkan Data, maka akan ditampilkan data faktur pajak
keluaran.yang merupakan hasil impor maupun inPUT manual.
5.
Klik check box pada data faktur yang akan diubah.
6.
Klik tombol Ubah, maka akan ditampilkan form INPUT DATA.yang telah berisi
data sesuai dengan data yang dipilih.
7.
Lakukan perubahan pada data yang diinginkan. Klik tombol Enter untuk pindah
ke kolom berikutnya.
Gambar 41. Form Ubah Data Faktur
8.
Klik tombol Update, maka akan ditampilkan konfirmasi
DiUpdate. Klik tombol OK.
Data Berhasil
9.
Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN PUT 1107.
Hapus Data Faktur Pajak
1.
Pilih menu InPUT Data Daftar Faktur Pajak 1107 PUT, akan ditampilkan
form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 PUT.
2.
Pilih KRITERIA PENCARIAN faktur bedasarkan Masa Pajak/Pembetulan , Tanggal
Faktur, Jenis Faktur , Nomor Seri , Jenis Lampiran , Jenis Dokumen , Nama WP .
3.
Klik check box pada KRITERIA PENCARIAN yang dipilih. User boleh memilih satu
atau lebih kriteria pencarian.
4.
Klik tombol T ampilkan Data, maka akan ditampilkan data faktur pajak
keluaran.yang merupakan hasil impor maupun inPUT manual.
5.
Klik check box pada data faktur yang akan dihapus.
6.
Klik tombol Hapus, maka akan ditampilkan konfirmasi Data Berhasil Dihapus
7.
Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN PUT 1107.
SPT Non Transaksi
Menu ini digunakan untuk membuat SPT apabila pada masa pajak tertentu tidak ada
transaksi.pembelian atau penjualan.
Buat SPT Non Transaksi
1.
30
Pilih menu InPUT Data SPT Non Transaksi, akan ditampilkan form SPT
NON TRANSAKSI.
Gambar 42. Form SPT Non Transaksi
2.
Pilih Masa Pajak . Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan
dalam satu tahun. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.
3.
Pilih Tahun Pajak . Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih
tahun pajak. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Scroll Down untuk
mencari tahun yang lebih kecil. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom
berikutnya.
4.
Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan
dibuat.
5.
Klik tombol B uat SPT maka akan ditampilkan form konfirmasi : Apakah Anda
Akan Membuat SPT Non Transaksi ?
a. Pilih Yes, akan muncul konfirmasi : SPT Non Transaksi Berhasil Dibuat.
Tetapi apabila SPT pada masa tersebut sudah ada maka konfirmasi yang
muncul : Data SPT PPN Masa ... bulan...tahun pajak...pembetulan
ke ...Sudah Ada. Klik OK.
b. Pilih No untuk membatalkan membuat SPT Non Transaksi.
6.
Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN PUT 1107.
Posting Data
Menu ini digunakan untuk mem-posting atau memindahkan data-data faktur pajak
keluaran dan masukan yang telah diinPUT manual atau melalui proses impor ke
formulir-formulir SPT Induk dan Lampiran. Lakukan Posting SPT setelah selesai
menambah, mengubah, atau menghapus data faktur.
Posting Data untuk membentuk SPT Normal dapat diulang beberapa kali apabila User
belum pernah membuat SPT Pembetulan pada masa pajak tersebut. Sebaliknya apabila
SPT Pembetulan sudah terbentuk, maka User harus melakukan Hapus SPT Pembetulan
agar dapat memposting SPT Normal-nya.
Tombol Posting SPT pada form ini akan aktif apabila data faktur pajak keluaran dan
masukan sudah diinPUT. Dapat pula dilihat jumlah pajak keluaran dan jumlah pajak
masukan hasil inPUT manual/impor data.
Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility.
Posting Data
1.
31
Pilih menu InPUT Data Posting Data, akan ditampilkan form POSTING
DATA FAKTUR.
Gambar 43. Form Posting Data Faktur
2.
Pilih Masa Pajak . Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan
dalam satu tahun. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.
3.
Pilih Tahun Pajak . Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll D