User Manual eSPT PPN 1107 Ver 3.0
User Manual
eSPT PPN
1107
Release 2007
Versi 3.0
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Table of Contents
Aplikasi eSPT PPN 1107............................................................................................................................ 1
System Requirement............................................................................................................................... 1
Product Updates...................................................................................................................................... 1
Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1107........................................................................................................ 2
Ringkasan Penggunaan Aplikasi............................................................................................................. 2
Setting Regional.......................................................................................................................................... 3
Setting Regional...................................................................................................................................... 3
Installasi & Remove Aplikasi........................................................................................................................ 6
Installasi.................................................................................................................................................. 6
Remove.................................................................................................................................................. 8
Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN 1107 Setup..............................................................8
Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs............................................................9
Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1107............................................................................................................ 10
Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login.....................................................................................10
Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login...........................................................................11
Connect to Database............................................................................................................................. 11
Setting Database Untuk Satu NPWP................................................................................................12
Setting Database Untuk Multi NPWP................................................................................................ 12
Login...................................................................................................................................................... 14
Pengisian Login................................................................................................................................. 14
Logout & Keluar..................................................................................................................................... 14
Logout & Keluar................................................................................................................................. 15
Menu Program........................................................................................................................................... 16
Setting SPT........................................................................................................................................... 16
Setting SPT....................................................................................................................................... 16
Menu SPT PPN.......................................................................................................................................... 18
Lampiran 1107 A................................................................................................................................... 18
Update & Cetak Lampiran 1107 A..................................................................................................... 18
Lampiran 1107 B................................................................................................................................... 19
Update & Cetak Lampiran 1107 B..................................................................................................... 19
SPT Induk 1107..................................................................................................................................... 20
Update & Cetak SPT Induk PPN 1107.............................................................................................. 21
Daftar Surat Setoran Pajak.................................................................................................................... 22
Ubah SSP.......................................................................................................................................... 23
Hapus SSP........................................................................................................................................ 23
SSP PPN Yang Telah Dibayar............................................................................................................... 23
Input SSP.......................................................................................................................................... 23
SSP PPn BM Yang Telah Dibayar......................................................................................................... 24
Input SSP.......................................................................................................................................... 24
SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri...............................................................................................25
Input SSP.......................................................................................................................................... 25
Menu Input Data........................................................................................................................................ 27
Pajak Keluaran...................................................................................................................................... 27
Tampil Data Faktur Pajak Keluaran................................................................................................... 27
Input Manual Data Faktur Pajak Keluaran......................................................................................... 28
Ubah Data Faktur Pajak Keluaran..................................................................................................... 31
Hapus Data Faktur Pajak Keluaran................................................................................................... 32
Pajak Masukan...................................................................................................................................... 32
Tampil Data Faktur Pajak Masukan................................................................................................... 32
ii
Input Manual Data Faktur Pajak Masukan.........................................................................................33
Ubah Data Faktur Pajak Masukan..................................................................................................... 37
Hapus Data Faktur Pajak Masukan................................................................................................... 37
SPT Non Transaksi................................................................................................................................ 38
Buat SPT Non Transaksi................................................................................................................... 38
Posting Data.......................................................................................................................................... 38
Posting Data...................................................................................................................................... 39
Menu SPT Tools......................................................................................................................................... 41
Hapus SPT............................................................................................................................................ 41
Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107..............................................................................41
Menu Cetakan....................................................................................................................................... 41
Cetak SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107........................................................................................ 42
Lapor Data SPT ke KPP........................................................................................................................ 43
Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP........................................................................................... 43
Menu Utility................................................................................................................................................ 45
Informasi Profile..................................................................................................................................... 45
Pengisian Informasi Profile Wajib Pajak............................................................................................45
Ubah Informasi Profile Wajib Pajak................................................................................................... 46
Referensi Lawan Transaksi................................................................................................................... 47
Tambah Lawan Transaksi.................................................................................................................. 47
Ubah Lawan Transaksi...................................................................................................................... 48
Hapus Lawan Transaksi.................................................................................................................... 48
Pencarian Lawan Transaksi.............................................................................................................. 48
Referensi Lampiran 1107...................................................................................................................... 48
Tambah Referensi Lampiran 1107.................................................................................................... 48
Ubah Referensi Lampiran 1107......................................................................................................... 49
Referensi Nomor Faktur........................................................................................................................ 49
Ubah Nomor Faktur........................................................................................................................... 50
Referensi Masa..................................................................................................................................... 50
Ubah Masa Pajak Masukan............................................................................................................... 50
Impor Data Faktur.................................................................................................................................. 50
Impor File Faktur ke Database SPT.................................................................................................. 51
Format File Impor Data Faktur.......................................................................................................... 53
Impor Data Lawan Transaksi................................................................................................................. 54
Impor File Lawan Transaksi ke Database SPT..................................................................................55
Format File Impor Data Lawan Transaksi..........................................................................................56
Ekspor Data Faktur................................................................................................................................ 57
Ekspor Data Faktur ke File................................................................................................................ 57
Set User Name - Password................................................................................................................... 58
Setting User Name............................................................................................................................ 58
Setting Password.............................................................................................................................. 59
Compact Database.................................................................................................................................... 60
Compact Database................................................................................................................................ 60
Daftar Gambar
iii
Gambar 1. Menu Control Panel melalui menu Setting.....................................................................3
Gambar 2. Menu Control Panel dan icon Regional and Language Options.........................................................3
Gambar 3. Menu untuk Menentukan Lokasi Negara..................................................................................... 4
Gambar 4. Menu untuk Setting Currency.................................................................................................... 4
Gambar 5. Menu untuk Setting Time.......................................................................................................... 4
Gambar 6. Menu untuk Setting Date........................................................................................................... 5
Gambar 7. Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN 1107...................................6
Gambar 8. Change Direktory tempat aplikasi terinstall................................................................................. 6
Gambar 9. Menu Choose Program Group (eSPT PPN 1107 Versi 3.0)..........................................................7
Gambar 10. Version Conflict....................................................................................................................... 7
Gambar 11. Setiap konfirmasi seperti ini muncul pilih Ignore........................................................................ 7
Gambar 12. Pilih Yes untuk melanjutkan proses.......................................................................................... 7
Gambar 13. Installasi berhasil.................................................................................................................... 8
Gambar 14. Menu eSPT PPN 1107 yang sudah terbentuk pada tampilan Windows PC..................................8
Gambar 15. Pesan untuk mengkonfirmasi Pembatalan Proses Instalasi........................................................8
Gambar 16. Pesan untuk memulai Pembatalan Proses Instalasi..................................................................8
Gambar 17. Menu Add or Remove Programs............................................................................................... 9
Gambar 18. Klik Remove All untuk memulai penghapusan aplikasi...............................................................9
Gambar 19. Input NPWP.......................................................................................................................... 10
Gambar 20. Tampilan aplikasi setelah login............................................................................................... 10
Gambar 21. Pilih DSN default = DB1107 (by system)..................................................................................... 12
Gambar 22. Tab System DSN................................................................................................................... 12
Gambar 23. Pilihan Microsoft Access Driver (*mdb.).................................................................................. 12
Gambar 24. Kolom Data Source Name...................................................................................................... 13
Gambar 25. Kolom Database Name pada menu Select Database...............................................................13
Gambar 26. Lokasi penyimpanan database............................................................................................... 13
Gambar 27. Masukkan NPWP baru.......................................................................................................... 13
Gambar 28. Pilih Database yang baru pada form Connect to Database.......................................................14
Gambar 29. Form Login............................................................................................................................ 14
Gambar 30. Form Setting SPT................................................................................................................... 16
Gambar 31. Konfirmasi Setting SPT............................................................................................................ 17
Gambar 32. Formulir Lampiran PPN 1107 A dan bagian III yang diinput manual..........................................18
Gambar 33. Preview formulir Lampiran PPN 1107 A...................................................................................... 19
Gambar 34. Formulir Lampiran PPN 1107 B.............................................................................................. 20
Gambar 35. Formulir SPT........................................................................................................................ 21
Gambar 36. Formulir SPT........................................................................................................................ 22
Gambar 37. Form Daftar SSP................................................................................................................... 23
Gambar 38. Form Input SSP PPN Yang Telah Dibayar............................................................................... 24
Gambar 39. Form Input SSP PPn BM Yang Telah Dibayar.......................................................................... 25
Gambar 40. Form Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri................................................................25
Gambar 41. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 A......................................................................................... 27
iv
Gambar 42. Form Input Pajak Keluaran....................................................................................................... 28
Gambar 43. List Jenis Transaksi................................................................................................................. 28
Gambar 44. List Detail Transaksi................................................................................................................ 28
Gambar 45. List Dokumen Transaksi........................................................................................................... 28
Gambar 46. Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti.........................................................29
Gambar 47. Form Daftar Lawan Transaksi................................................................................................... 29
Gambar 48. Form Input Lawan Transaksi..................................................................................................... 30
Gambar 49. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A............................................................................... 31
Gambar 50. Form Input Data Pajak Keluaran yang berisi data faktur................................................................31
Gambar 51. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B......................................................................................... 32
Gambar 52. Form Input Pajak Masukan....................................................................................................... 33
Gambar 53. List Jenis Transaksi................................................................................................................. 33
Gambar 54. List Status............................................................................................................................. 33
Gambar 55. List Dokumen Transaksi........................................................................................................... 34
Gambar 56. Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti.........................................................34
Gambar 57. Form Daftar Lawan Transaksi................................................................................................... 34
Gambar 58. Form Input Lawan Transaksi..................................................................................................... 35
Gambar 59. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B............................................................................... 36
Gambar 60. Form Input Pajak Masukan yang berisi data faktur....................................................................... 37
Gambar 61. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B......................................................................................... 38
Gambar 62. Form Posting Data Faktur........................................................................................................ 39
Gambar 63. Posting Data Faktur Telah Selesai............................................................................................. 39
Gambar 64. Data tidak dapat di-posting karena bukan pembetulan terakhir.......................................................40
Gambar 65. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan.........................................................41
Gambar 66. Gunakan Filter data untuk memudahkan mencetak formulir...........................................................42
Gambar 67. Tombol Print pada tampilan preview formulir SPT Induk................................................................42
Gambar 68. Tombol Print pada menu untuk pencetakan................................................................................. 43
Gambar 69. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan.........................................................44
Gambar 70. Menu Informasi Profile Wajib Pajak........................................................................................ 46
Gambar 71. Form Referensi Lawan Transaksi.............................................................................................. 47
Gambar 72. Form Referensi Lawan Transaksi.............................................................................................. 49
Gambar 73. Lampiran pada SPT Induk........................................................................................................ 49
Gambar 74. Form Referensi Nomor Faktur................................................................................................... 50
Gambar 75. Form Referensi Masa.............................................................................................................. 50
Gambar 76. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT............................................................................. 51
Gambar 77. Lokasi file yang akan diimpor.................................................................................................... 51
Gambar 78. Daftar data faktur hasil load yang valid....................................................................................... 52
Gambar 79. Proses impor file yang berhasil.................................................................................................. 52
Gambar 80. Proses impor file yang error...................................................................................................... 52
Gambar 81. Form Impor File Faktur ke Database SPT................................................................................... 55
Gambar 82. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT............................................................................. 55
v
Gambar 83. Daftar data faktur hasil load yang valid dan data yang error...........................................................56
Gambar 84. Proses impor file yang berhasil.................................................................................................. 56
Gambar 85. Form Ekspor Data Faktur ke File csv.......................................................................................... 57
Gambar 86. Tentukan lokasi ekspor faktur.................................................................................................... 57
Gambar 87. Ekspor Faktur Berhasil............................................................................................................ 58
Gambar 88. Menu untuk penyetingan user name dan password login...............................................................58
Gambar 89. Isi user name lama dan user name baru..................................................................................... 58
Gambar 90. Isi password lama dan password baru........................................................................................ 59
Gambar 91. Cari lokasi database................................................................................................................ 60
Gambar 92. Lokasi database muncul pada Select Database...........................................................................60
Gambar 93. Proses compact database berhasil............................................................................................ 60
vi
PART I
Aplikasi eSPT PPN 1107
Aplikasi eSPT PPN 1107 adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu
wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang PPN
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk mempermudah pemakaian aplikasi eSPT PPN 1107 versi 3.0, anda
dapat membaca User Manual ini atau dengan bantuan menu Help yang telah
disediakan dalam aplikasi.
Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun untuk multi NPWP.
Untuk penjelasannya dapat dilihat pada Connect to Database.
System Requirement
Setiap aplikasi software memiliki kebutuhan requirement sendiri-sendiri agar aplikasi
yang dibuat dapat dijalankan pada PC User. Requirement untuk aplikasi eSPT PPN 1107
ini cenderung tidak terlalu sulit, dikarenakan aplikasi ini dapat dijalankan pada PC mana
saja yang memiliki minimal Pentium III.
Minimal requirement untuk dapat menjalankan aplikasi eSPT PPN 1107, PC yang akan
digunakan untuk menjalankan aplikasi ini harus mempunyai minimal :
1.
2.
H/W Requirements :
•
Pentium III 600 Mhz or Faster
•
32 Mb RAM
•
40 Mb Harddisk space
•
CD-ROOM Drive
•
VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 768
•
Mouse
•
Keyboard
S/W Requirements :
•
Microsoft Windows 98 or later
•
Installer eSPT PPN 1107 Versi 3.0
Product Updates
User dapat mencari versi terbaru untuk aplikasi eSPT PPN 1107 pada KPP-KPP setempat.
1
PART II
Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1107
Untuk petunjuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada pembahasan setiap bab maupun
sub-bab di bawah ini.
Ringkasan Penggunaan Aplikasi
1.
Ubah Setting Regional PC Anda menjadi format Indonesia
penggunaannya dapat dilihat pada Setting Regional Part III).
2.
Lakukan installasi dari CD yang diberikan (petunjuk penggunaannya dapat
dilihat pada Installasi Part IV).
3.
Masukkan NPWP pada form input NPWP.
4.
Pilih
DSN=DB1107
pada
form
Connect
to
Database
penggunaannya dapat dilihat pada Connect to Database Part VI).
5.
Input profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak (petunjuk
penggunaannya dapat dilihat pada Pengisian Informasi Profile Part IX).
6.
Masukkan User Name =Administrator dan Login =123 pada
(petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Login Part VI).
7.
Input data-data faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan dapat
dilakukan melalui Input manual pada menu Input Data Pajak Keluaran &
Masukan atau Impor Faktur melalui menu Utility Impor Data Data
Faktur (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Input Manual Faktur Part
VIII dan Impor Data pada Part IX).
8.
Lakukan Posting Data (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Posting
Data Part VIII).
9.
Tampilkan SPT yang diposting melalui menu File Setting SPT (petunjuk
penggunaannya dapat dilihat pada Setting SPT Part VI).
(petunjuk
(petunjuk
form
Login
10. Menu SPT PPN 1107 akan aktif, inputkan data pada SPT Induk , Lampiran A , dan
Lampiran B pada kolom-kolom yang aktif (berwarna putih) (petunjuk pengisian
SPT Induk dan Lampiran dapat dilihat pada Part VII).
11. Inputkan SSP jika ada pada menu SPT PPN Surat Setoran Pajak (petunjuk
pengisian SSP dapat dilihat pada Part VII).
12. Cetak SPT Induk dan Lampiran melalui menu SPT PPN 1107 atau melalui menu
Utility Menu Cetakan (petunjuk pencetakan dapat dilihat pada Part IX).
13. Buat file untuk pelaporan data SPT melalui menu SPT Tools Lapor Data
SPT ke KPP (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Lapor Data SPT ke
KPP Part IX).
2
PART III
Setting Regional
Setting Regional dilakukan agar penanggalan yang ada pada setiap form dan
pencetakan akan sama. Ubah setting regional pada PC yang akan digunakan ke setting
untuk Indonesia.
Pengubahan Setting untuk Indonesia merupakan keharusan apabila
menggunakan aplikasi eSPT ini. Untuk Operating System Komputer User yang
menggunakan windows 98 or Later pada prinsipnya sama seperti penjelasan
berikut ini.
Setting Regional
1.
Pilih menu Start Setting Control Panel.
Gambar 1. Menu Control Panel melalui menu Setting
2.
Kemudian klik icon Regional and Language Options.
Gambar 2. Menu Control Panel dan icon Regional and Language Options
3.
3
Kemudian ubah lokasi negara menjadi Indonesia.
Gambar 3. Menu untuk Menentukan Lokasi Negara
4.
Untuk mengubah standars dan formats dari Number, Currency, Time, Date, klik
tombol Cutomize….
a. Klik Tab Numbers Decimal symbol : , (koma) Digit Grouping Symbol :
. (titik) List Separator : ; (titik koma) klik tombol Apply.
b. Klik Tab Currency Currency Symbol : – Rp klik tombol Apply.
Gambar 4. Menu untuk Setting Currency
c. Klik Tab Time pilih format : H:mm:ss klik Apply.
Gambar 5. Menu untuk Setting Time
d. Klik Tab Date pilih Short date format : dd/MM/yyyy Date Separator : /
L ong Date Format : dd MMMM yyyy klik Apply.
4
Gambar 6. Menu untuk Setting Date
5
5.
Klik OK untuk keluar dari Setting Regional.
6.
Klik Cancel jika ingin membatalkan suatu proses.
PART IV
Installasi & Remove Aplikasi
Lakukan instalasi eSPT PPN pada PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi
eSPT ini. Instalasi aplikasi eSPT terdiri dari beberapa proses instalasi. Dan lakukan
penghapusan (Programs Remove) apabila User ingin meng-update Aplikasi eSPT yang
telah ada sebelumnya dalam PC.
Installasi
1.
Masukkan CD eSPT PPN 1107 Versi 3.0 ke dalam CD Room Drive, pilih folder
Installer eSPT PPN 1107 dan double klik setup.exe.
2.
Sistem akan menampilkan proses Copying File yang dimulai dari 0 sampai
jumlah file yang akan dicopy. Tunggulah beberapa saat sampai proses tersebut
selesai.
3.
Pilih OK untuk melanjutkan proses instalasi. Atau klik tombol Exit Setup untuk
membatalkan instalasi, dijelaskan pada bagian Remove Aplikasi.
Gambar 7. Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN 1107
4.
Program akan terinstal di bawah folder C:\Program Files\eSPTPPN1107\.
Apabila Anda ingin mengubah lokasi penyimpanan instalasi program klik
Change Directory, kemudian tentukan lokasi yang diinginkan.
a. Gunakan tombol Scroll Bar pada kolom Drives kemudian pilih Drives yang
diinginkan untuk lokasi instalan.
i.
Klik tombol OK jika Drives yang dipilih sudah benar.
ii. Klik Cancel untuk membatalkan.
b. Tombol Exit Setup untuk membatalkan instalasi.
5.
Untuk melanjutkan instalasi, klik icon Setup.
Gambar 8. Change Direktory tempat aplikasi terinstall
6.
Klik Continue pada Choose Program Group.
Gambar 9. Menu Choose Program Group (eSPT PPN 1107 Versi 3.0)
Tidak diperkenankan mengganti Program Group
7.
Apabila muncul Version Conflict pilih No to All.
Gambar 10. Version Conflict
8.
Selanjutnya sistem akan menampilkan proses Loading File dalam bentuk
progress bar.
9.
Klik Ignore untuk melanjutkan proses.
Gambar 11. Setiap konfirmasi seperti ini muncul pilih Ignore
Gambar 12. Pilih Yes untuk melanjutkan proses
10. Setelah pesan Setup is updating your system akan muncul pesan Setup is
creating program icons. Klik Ignore untuk proses selanjutnya.
Gambar 13. Installasi berhasil
11. Akan muncul konfirmasi eSPT PPN 1107 Versi 3.0 Setup was completed
successfully. Klik OK untuk mengakhiri proses instalasi.
12. Menu untuk Aplikasi eSPT PPN 1107 Versi 3.0 akan terbentuk pada tampilan
windows PC anda, yang dapat dilihat melalui menu Start. Kemudian pilih SPT
PPh Tahunan Badan Rupiah. Untuk cara penggunaan aplikasi dapat dilihat
melalui menu Help dan Manual.
Gambar 14. Menu eSPT PPN 1107 yang sudah terbentuk pada tampilan Windows PC
Remove
Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN 1107 Setup
1.
Setelah proses Copying File, pada Kotak dialog eSPT PPN 1107 Setup klik
tombol Exit Setup untuk membatalkan proses instalasi.
2.
Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to Exit ?
a. Klik No jika ingin menjalankan proses instalasi.
b. Klik Yes untuk membatalkan
menampilkan pesan berikut :
proses
instalasi.
Maka
system
akan
Gambar 15. Pesan untuk mengkonfirmasi Pembatalan Proses Instalasi
3.
Klik OK, sistem akan menampilkan pesan yang kedua sbb :
Gambar 16. Pesan untuk memulai Pembatalan Proses Instalasi
4.
Klik OK, maka sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %, yang
menandakan file-file tidak jadi tersimpan dalam sistem.
5.
Setelah progress bar tersebut sudah mencapai 100 % maka akan muncul
konfirmasi Program installation removed. Klik tombol OK maka sistem telah
berhasil melakukan proses pembatalan instalasi.
Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs
1.
Pilih menu Control Panel klik icon Add or Remove Programs.
Gambar 17. Menu Add or Remove Programs
2.
Klik Change/Remove yang terdapat di sebelah kanan eSPT PPN 1107.
3.
Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to completely
remove eSPT PPN 1107 and all of its components ?
a. Klik No jika User tidak ingin menghapus aplikasi SPT pada PC.
b. Klik Yes untuk melanjutkan proses penghapusan aplikasi SPT, seperti
tampilan eSPT PPN 1107 Removal berikut ini :
4.
Apabila memilih Yes ditampilkan menu Shared Component klik Remove
All. Sistem akan menampilkan pesan yang kedua sbb :
Gambar 18. Klik Remove All untuk memulai penghapusan aplikasi
5.
Maka sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %, yang
menandakan file-file yang tersimpan dalam sistem sudah terhapus. Tunggulah
beberapa saat sampai progress bar tersebut mencapai 100 %.
6.
Sistem akan menampilkan proses terakhir Application Removal. Klik tombol OK
pada tampilan pesan Program installation removed tersebut, maka aplikasi
eSPT yang terdapat dalam PC telah berhasil dihapus.
PART V
Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1107
Aktifkan aplikasi eSPT PPN 1107 melalui Start Program eSPT PPN 1107 eSPT
PPN 1107. Apabila User pertama kali menginstall aplikasi ini maka akan ditampilkan
form input NPWP.
Gambar 19. Input NPWP
Form ini digunakan untuk validasi NPWP User apakah valid atau tidak.
Setelah User meng-input NPWP, akan muncul proses Connect to database (petunjuk
penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini), pengisian Informasi
Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan Part X)
dan kemudian Login (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di
bawah ini).
Untuk menampilkan aplikasi eSPT ini tidak perlu melakukan Setting ODBC.
Setelah dilakukan installasi, DSN akan terbuat otomatis oleh sistem. DSN default
adalah DB1107.
Gambar 20. Tampilan aplikasi setelah login
Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login
Menu Program. Dalam menu Program terdapat form-form :
1.
Setting SPT
Menu Connect To Database
Menu Logout
Menu Input Data. Dalam menu Input Data terdapat form-form :
1.
Pajak Keluaran
2.
Pajak Masukan
3.
SPT Non Transaksi
4.
Posting Data
Menu SPT Tools. Dalam menu SPT Tools terdapat form-form :
1.
Hapus SPT
2.
Menu Cetakan
3.
Lapor Data SPT ke KPP
Menu Utility. Dalam menu Utility terdapat form-form :
1.
Informasi Profile
2.
Referensi
a. Lawan Transaksi
b. Lampiran 1107
c. Nomor Faktur
d. Masa/Bulan
3.
Impor Data
a. Data Faktur
b. Data Lawan Transaksi
4.
Ekspor Data Faktur
5.
Set User Name – Password
Menu Help. Dalam menu Help terdapat form-form :
1.
Content
2.
Search for Help On
3.
About My App
Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login
Menu SPT PPN akan aktif setelah dilakukan Setting SPT dengan memilih masa pajak
yang sudah di-Posting.
Connect to Database
Form Connect to Database digunakan untuk memilih DSN yang otomatis terbuat oleh
sistem atau yang dibuat oleh User. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP
maupun multi NPWP.
Apabila aplikasi ini digunakan untuk satu NPWP maka pada form Connect to Database
User dapat memilih DSN default = DB1107. Sedangkan apabila aplikasi digunakan
untuk multi NPWP maka setelah installasi User perlu membuat DSN baru menggunakan
Database kosong melalui menu Setting Control Panel Data Source Name
(ODBC). User boleh menggunakan nama DSN apa saja.
Satu database hanya dapat berisi datadata untuk satu NPWP. Jadi untuk
multi NPWP, User perlu menyiapkan beberapa database. Database eSPT PPN
1107 yang kosong telah disediakan di dalam folder Installasi eSPT PPN 1107
Support.
Setting Database Untuk Satu NPWP
1.
Pilih menu File Connect to Database.
Gambar 21. Pilih DSN default = DB1107 (by system)
2.
Kemudian klik DB1107.
3.
Klik OK.
Setting Database Untuk Multi NPWP
1.
Pilih menu Start Setting Control Panel Administrative Tools
Data Source Name (ODBC). Apabila User menggunakan windows 95/98 maka
yang dipilih adalah 32 Bit ODBC.
2.
Klik tab System DSN. Klik tombol Add.
Gambar 22. Tab System DSN
3.
Pilih Microsoft Access Driver (*mdb.). Klik tombol Finish.
Gambar 23. Pilihan Microsoft Access Driver (*mdb.)
4.
Ketikkan nama DSN baru pada kolom Data Source N ame .
5.
Klik tombol S elect....
Gambar 24. Kolom Data Source N ame
6.
Cari folder penyimpanan database kosong. Klik database tersebut pada kolom
Database Na me . Klik OK.
Gambar 25. Kolom Database Na me pada menu Select Database
7.
Maka lokasi penyimpanan database akan muncul pada kolom D escription pada
ODBC Microsoft Access Setup. Klik OK. Kemudian klik OK lagi.
Gambar 26. Lokasi penyimpanan database
8.
Tampilkan aplikasi melalui menu Start Program eSPT PPN 1107
eSPT PPN 1107.
9.
Isi NPWP baru pada form NPWP.
Gambar 27. Masukkan NPWP baru
10. Pilih nama DSN baru yang sudah terbentuk pada form Connect to Database.
Klik OK.
Gambar 28. Pilih Database yang baru pada form Connect to Database
11. Isi profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak.
12. Lakukan Login . Isi User Name dan Password -nya. Klik OK.
Apabila semua nama DSN sudah dibuat melalui menu Control Panel,
untuk membuka SPT WP tertentu User cukup hanya memilih nama
DSNnya pada form Connect to Database.
Login
Login digunakan untuk identifikasi User sebelum mengggunakan menu-menu yang ada
di aplikasi eSPT.
Default User Name dan Password dapat diubah melalui menu Set User Name
– Password. Lihat pada penjelasan Part X. Menu Utility Set User Name –
Password .
Pengisian Login
1.
Isi default User Name dengan nama Administrator. Klik tombol Enter untuk
pindah ke kolom berikutnya.
2.
Isi default Password dengan angka 123. Klik tombol Enter pada keyboard atau
tombol OK pada form Login. Maka aplikasi eSPT PPN 1107 akan ditampilkan.
Gambar 29. Form Login
Logout & Keluar
Menu ini digunakan User untuk keluar dari tampilan aplikasi eSPT.
Logout digunakan untuk keluar dari tampilan aplikasi yang sudah aktif. Untuk
dapat menggunakannya User harus melakukan proses login kembali.
Keluar digunakan untuk menutup tampilan aplikasi. Untuk dapat
menggunakannya User harus membukanya kembali melalui menu Start
Program eSPT PPN 1107.
Logout & Keluar
1.
Pilih menu Logout.
2.
Akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Logout Dari Aplikasi ?
a. Pilih Yes untuk Logout.
b. Pilih No untuk membatalkan.
3.
Pilih menu Keluar. Maka aplikasi eSPT PPN 1107 akan tertutup.
PART VI
Menu Program
Menu Program akan aktif setelah dilakukan Login aplikasi. Pada menu Program terdapat
menu Setting SPT.
Setting SPT
Form Setting SPT digunakan untuk membuka tampilan SPT Induk dan Lampirannya
melalui menu SPT PPN, sesuai dengan masa pajak yang dipilih.
Setting SPT hanya dapat dilakukan apabila data faktur pajak keluaran dan
faktur pajak masukan yang diinput manual atau diimpor, telah diposting.
Setting SPT
1.
Pilih menu Program Setting SPT.
2.
Berilah tanda Cek list pada Masa Pajak . Gunakan tombol Scroll Bar maka
akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Pilih Masa Pajak yang ingin
dibuka. Kemudian klik tombol Cari maka Masa Pajak yang telah dipilih akan
muncul pada daftar SPT yang sudah dibuat.
3.
Berilah tanda Cek list pada Tahun Pajak . Gunakan tombol Scroll Up dan
Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Scroll up untuk mencari tahun yang
lebih besar. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Kemudian klik
tombol Cari maka Tahun Pajak yang telah dipilih akan muncul pada daftar
SPT yang sudah dibuat.
Gambar 30. Form Setting SPT
4.
Pilih Masa Pajak, Tahun Pajak dan Kode Pembetulan, kemudian klik tombol
maka akan ditampilkan form Konfirmasi.
PART VI
a. Klik option BUK A SPT UNTUK DIEDIT KEMBALI/REVISI , apabila User akan
membuka menu SPT PPN PUT 1107 untuk meng-update SPT yang dipilih.
b. Klik option BUAT SPT PEMBETULAN (N+1) , apabila User akan membuat SPT
PPN 1107 pembetulan N + 1 dari pembetulan yang dibuka saat ini.
SPT Pembetulan hanya dapat dibuat apabila SPT Normalnya sudah
ada.
Gambar 31. Konfirmasi Setting SPT
5.
Klik tombol O K maka menu SPT PPN akan aktif, untuk di-update maupun
dicetak SPT Induk dan Lampiran-nya.
6.
Klik tombol Cancel apabila User tidak akan mengaktifkan menu SPT PPN.
PART VII
Menu SPT PPN
Menu SPT PPN akan aktif setelah User melakukan Setting SPT. Pada aplikasi eSPT PPN
Setting SPT dilakukan untuk membuka data SPT yang telah di-Posting atau membuat
SPT Pembetulan.
Menu SPT PPN untuk menampilkan, meng-edit, dan mencetak SPT Induk dan Lampirannya, serta untuk menginput SSP.
Lampiran 1107 A
Formulir Lampiran 1107 A berisi data faktur hasil posting data dari form Daftar Faktur
Lampiran 1107 A. Sebelum mencetak form ini lengkapilah data-data yang perlu diinput
manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih).
Update & Cetak Lampiran 1107 A
1.
Pilih menu SPT PPN Lampiran PPN Lampiran
ditampilkan form SPT 1107 A – D.1.2.32.01.
1107
A, akan
2.
Formulir SPT 1107 A terdiri dari 3 tab : tab I adalah BAGIAN I Jumlah Ekspor,
tab 2 adalah BAGIAN II Jumlah Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur
Pajak, dan tab 3 adalah BAGIAN III sd VII.
Gambar 32. Formulir Lampiran PPN 1107 A dan bagian III yang diinput manual
3.
Pada tab 3 : BAGIAN III apabila ada, secara manual :
a. Isi jumlah DPP Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana
pada kolom DPP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
b. Isi jumlah PPN Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana
pada kolom PPN . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
c. Isi jumlah PPnBM Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana
pada kolom PPnBM . Klik tombol Enter, maka kursor mengaktifkan tombol
Simpan.
d. Klik tombol Simpan,
Disimpan. Klik OK.
4.
akan
ditampilkan
konfirmasi
:
Data
Klik tombol Cetak, akan muncul tampilan preview Formulir 1107 A.
Berhasil
PART VII
Gambar 33. Preview formulir Lampiran PPN 1107 A
5.
Klik tombol P rint pada preview formulir, maka akan aktif menu untuk
melakukan pencetakan.
a. Klik tombol Print, maka formulir akan dicetak.
Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio.
b. Klik tombol cancel, untuk membatalkan pencetakan.
c. Klik tombol silang (X) untuk menutup preview.
6.
Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.
Lampiran 1107 B
Form Lampiran 1107 B berisi data faktur hasil posting data dari form Daftar Faktur
Lampiran 1107 B. Sebelum mencetak formulir ini lengkapilah data-data yang perlu
diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih).
Update & Cetak Lampiran 1107 B
1.
Pilih menu SPT PPN Lampiran PPN Lampiran 1107 B, akan ditampilkan
form SPT 1107 B – D.1.2.32.02.
2.
Formulir SPT 1107 A terdiri dari 4 tab : tab I adalah BAGIAN I.1.A, tab 2
adalah BAGIAN I.1.B, tab 3 adalah BAGIAN I.2-I.4, dan tab 4 adalah BAGIAN
II.
PART VII
Gambar 34. Formulir Lampiran PPN 1107 B
3.
Pada tab 3 : BAGIAN I.2-I.4 apabila ada, secara manual :
a. Isi jumlah Kompensasi Kelebihan PPN Masa Pajak Sebelumnya pada kolom
PPN (Rupiah) . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
b. Isi jumlah Kompensasi Kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa
Pajak pada kolom PPN (Rupiah) . Tentukan bulan dan tahun masa pajak SPT
yang akan dikompensasikan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom
berikutnya.
c. Isi jumlah Jumlah Hasil Perhitungan Kembali Pajak Masukan (PM) Yang Telah
Dikreditkan pada kolom PPN (Rupiah) . Klik tombol Enter, maka kursor
mengaktifkan tombol S impan.
d. Klik tombol Enter lagi, akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil
Disimpan. Klik OK.
4.
Klik tombol Cetak, akan muncul tampilan preview Formulir 1107 B.
5.
Klik tombol P rint pada preview formulir, maka akan aktif menu untuk
melakukan pencetakan.
a. Klik tombol Print, maka formulir akan dicetak.
Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio.
b. Klik tombol cancel, untuk membatalkan pencetakan.
c. Klik tombol silang (X) untuk menutup preview.
6.
Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.
PART VII
SPT Induk 1107
Formulir SPT Induk berisi data faktur hasil posting dan update lampiran. Sebelum
mencetak formulir ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada
kolom yang aktif (berwarna putih).
Update & Cetak SPT Induk PPN 1107
1.
Pilih menu SPT Induk PPN 1107 akan ditampilkan formulir SPT 1107 –
F.1.2.32.01.
2.
Formulir SPT 1107 A terdiri dari 3 tab : tab 1 adalah BAGIAN I-II, tab 2 adalah
BAGIAN III-IV-V dan tab 3 adalah LAMPIRAN.
Gambar 35. Formulir SPT
3.
Pada tab 1 : I. Penyerahan Barang dan Jasa apabila ada, secara manual : Isi
jumlah penyerahan yang Tidak Terutang PPN pada kolom DPP. Klik tombol
Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
4.
Pada bagian II. Perhitungan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar apabila ada,
secara manual : Isi jumlah PPN Yang Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang
Sama pada kolom DPP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
5.
Apabila SPT pada masa pajak tersebut Lebih Bayar :
a. Klik Checkbox Dikompensasikan dengan PPN yang terutang dalam Masa
Pajak berikutnya . Kemudian tentukan masa pajak-nya.
b. Atau klik Checkbox Dikembalikan (Restitusi) , untuk restitusi pilih option :
i. Klik Checkbox Dokumen Terlampir .
ii. Atau klik Checkbox Dokumen Disusulkan.
6.
Apabila SPT pada masa pajak tersebut Kurang Bayar :
a. Klik tombol Look up kemudian isi nilai SSP-nya pada SSP PPN Yang Telah
Dibayar.
b. Klik tombol S impan, akan ditampilkan konfirmasi
Disimpan, Apakah Akan Rekam Baru? Pilih No.
:
Data
Berhasil
PART VII
i. Pilih Yes jika ada faktur yang akan diinput lagi.
ii. Pilih No jika tidak ada faktur yang akan diinput lagi.
7.
Pada tab 2 : IV. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila ada, secara
manual : Isi jumlah PPN Yang Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama
pada kolom DPP. Klik tombol S impan, akan ditampilkan konfirmasi : Data
Berhasil Disimpan, Apakah Akan Rekam Baru? Pilih No.
a. Pilih Yes jika ada faktur yang akan diinput lagi.
b. Pilih No jika tidak ada faktur yang akan diinput lagi.
Pada tab 3 bagian LAMPIRAN klik Checkbox pada lampiran yang akan dilaporkan
bersama SPT Induk. Jika lampiran tidak terdapat pada list tersebut lakukan
penambahan lampiran melalui menu Utility Referensi Lampiran 1107 .
8.
Untuk penandatangan SPT Induk :
a. Klik Option PKP apabila penandatangan SPT Induk adalah PKP.
b. Atau klik Option Kuasa apabila penandatangan SPT Induk adalah Kuasa.
Lampirkan Surat Kuasa Khusus pada saat pelaporan SPT.
9.
Tentukan Tanggal Pelaporan SPT . Klik tombol Scroll Bar untuk membuka kotak
kalender, pilih tanggal, bulan dan tahun-nya.
10. Klik tombol Cetak, akan muncul tampilan preview Formulir 1107.
Gambar 36. Formulir SPT
11. Klik tombol P rint pada preview formulir, maka akan aktif menu untuk
melakukan pencetakan.
a. Klik tombol Print, maka formulir akan dicetak.
Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio.
PART VII
eSPT PPN
1107
Release 2007
Versi 3.0
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Table of Contents
Aplikasi eSPT PPN 1107............................................................................................................................ 1
System Requirement............................................................................................................................... 1
Product Updates...................................................................................................................................... 1
Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1107........................................................................................................ 2
Ringkasan Penggunaan Aplikasi............................................................................................................. 2
Setting Regional.......................................................................................................................................... 3
Setting Regional...................................................................................................................................... 3
Installasi & Remove Aplikasi........................................................................................................................ 6
Installasi.................................................................................................................................................. 6
Remove.................................................................................................................................................. 8
Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN 1107 Setup..............................................................8
Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs............................................................9
Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1107............................................................................................................ 10
Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login.....................................................................................10
Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login...........................................................................11
Connect to Database............................................................................................................................. 11
Setting Database Untuk Satu NPWP................................................................................................12
Setting Database Untuk Multi NPWP................................................................................................ 12
Login...................................................................................................................................................... 14
Pengisian Login................................................................................................................................. 14
Logout & Keluar..................................................................................................................................... 14
Logout & Keluar................................................................................................................................. 15
Menu Program........................................................................................................................................... 16
Setting SPT........................................................................................................................................... 16
Setting SPT....................................................................................................................................... 16
Menu SPT PPN.......................................................................................................................................... 18
Lampiran 1107 A................................................................................................................................... 18
Update & Cetak Lampiran 1107 A..................................................................................................... 18
Lampiran 1107 B................................................................................................................................... 19
Update & Cetak Lampiran 1107 B..................................................................................................... 19
SPT Induk 1107..................................................................................................................................... 20
Update & Cetak SPT Induk PPN 1107.............................................................................................. 21
Daftar Surat Setoran Pajak.................................................................................................................... 22
Ubah SSP.......................................................................................................................................... 23
Hapus SSP........................................................................................................................................ 23
SSP PPN Yang Telah Dibayar............................................................................................................... 23
Input SSP.......................................................................................................................................... 23
SSP PPn BM Yang Telah Dibayar......................................................................................................... 24
Input SSP.......................................................................................................................................... 24
SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri...............................................................................................25
Input SSP.......................................................................................................................................... 25
Menu Input Data........................................................................................................................................ 27
Pajak Keluaran...................................................................................................................................... 27
Tampil Data Faktur Pajak Keluaran................................................................................................... 27
Input Manual Data Faktur Pajak Keluaran......................................................................................... 28
Ubah Data Faktur Pajak Keluaran..................................................................................................... 31
Hapus Data Faktur Pajak Keluaran................................................................................................... 32
Pajak Masukan...................................................................................................................................... 32
Tampil Data Faktur Pajak Masukan................................................................................................... 32
ii
Input Manual Data Faktur Pajak Masukan.........................................................................................33
Ubah Data Faktur Pajak Masukan..................................................................................................... 37
Hapus Data Faktur Pajak Masukan................................................................................................... 37
SPT Non Transaksi................................................................................................................................ 38
Buat SPT Non Transaksi................................................................................................................... 38
Posting Data.......................................................................................................................................... 38
Posting Data...................................................................................................................................... 39
Menu SPT Tools......................................................................................................................................... 41
Hapus SPT............................................................................................................................................ 41
Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107..............................................................................41
Menu Cetakan....................................................................................................................................... 41
Cetak SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107........................................................................................ 42
Lapor Data SPT ke KPP........................................................................................................................ 43
Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP........................................................................................... 43
Menu Utility................................................................................................................................................ 45
Informasi Profile..................................................................................................................................... 45
Pengisian Informasi Profile Wajib Pajak............................................................................................45
Ubah Informasi Profile Wajib Pajak................................................................................................... 46
Referensi Lawan Transaksi................................................................................................................... 47
Tambah Lawan Transaksi.................................................................................................................. 47
Ubah Lawan Transaksi...................................................................................................................... 48
Hapus Lawan Transaksi.................................................................................................................... 48
Pencarian Lawan Transaksi.............................................................................................................. 48
Referensi Lampiran 1107...................................................................................................................... 48
Tambah Referensi Lampiran 1107.................................................................................................... 48
Ubah Referensi Lampiran 1107......................................................................................................... 49
Referensi Nomor Faktur........................................................................................................................ 49
Ubah Nomor Faktur........................................................................................................................... 50
Referensi Masa..................................................................................................................................... 50
Ubah Masa Pajak Masukan............................................................................................................... 50
Impor Data Faktur.................................................................................................................................. 50
Impor File Faktur ke Database SPT.................................................................................................. 51
Format File Impor Data Faktur.......................................................................................................... 53
Impor Data Lawan Transaksi................................................................................................................. 54
Impor File Lawan Transaksi ke Database SPT..................................................................................55
Format File Impor Data Lawan Transaksi..........................................................................................56
Ekspor Data Faktur................................................................................................................................ 57
Ekspor Data Faktur ke File................................................................................................................ 57
Set User Name - Password................................................................................................................... 58
Setting User Name............................................................................................................................ 58
Setting Password.............................................................................................................................. 59
Compact Database.................................................................................................................................... 60
Compact Database................................................................................................................................ 60
Daftar Gambar
iii
Gambar 1. Menu Control Panel melalui menu Setting.....................................................................3
Gambar 2. Menu Control Panel dan icon Regional and Language Options.........................................................3
Gambar 3. Menu untuk Menentukan Lokasi Negara..................................................................................... 4
Gambar 4. Menu untuk Setting Currency.................................................................................................... 4
Gambar 5. Menu untuk Setting Time.......................................................................................................... 4
Gambar 6. Menu untuk Setting Date........................................................................................................... 5
Gambar 7. Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN 1107...................................6
Gambar 8. Change Direktory tempat aplikasi terinstall................................................................................. 6
Gambar 9. Menu Choose Program Group (eSPT PPN 1107 Versi 3.0)..........................................................7
Gambar 10. Version Conflict....................................................................................................................... 7
Gambar 11. Setiap konfirmasi seperti ini muncul pilih Ignore........................................................................ 7
Gambar 12. Pilih Yes untuk melanjutkan proses.......................................................................................... 7
Gambar 13. Installasi berhasil.................................................................................................................... 8
Gambar 14. Menu eSPT PPN 1107 yang sudah terbentuk pada tampilan Windows PC..................................8
Gambar 15. Pesan untuk mengkonfirmasi Pembatalan Proses Instalasi........................................................8
Gambar 16. Pesan untuk memulai Pembatalan Proses Instalasi..................................................................8
Gambar 17. Menu Add or Remove Programs............................................................................................... 9
Gambar 18. Klik Remove All untuk memulai penghapusan aplikasi...............................................................9
Gambar 19. Input NPWP.......................................................................................................................... 10
Gambar 20. Tampilan aplikasi setelah login............................................................................................... 10
Gambar 21. Pilih DSN default = DB1107 (by system)..................................................................................... 12
Gambar 22. Tab System DSN................................................................................................................... 12
Gambar 23. Pilihan Microsoft Access Driver (*mdb.).................................................................................. 12
Gambar 24. Kolom Data Source Name...................................................................................................... 13
Gambar 25. Kolom Database Name pada menu Select Database...............................................................13
Gambar 26. Lokasi penyimpanan database............................................................................................... 13
Gambar 27. Masukkan NPWP baru.......................................................................................................... 13
Gambar 28. Pilih Database yang baru pada form Connect to Database.......................................................14
Gambar 29. Form Login............................................................................................................................ 14
Gambar 30. Form Setting SPT................................................................................................................... 16
Gambar 31. Konfirmasi Setting SPT............................................................................................................ 17
Gambar 32. Formulir Lampiran PPN 1107 A dan bagian III yang diinput manual..........................................18
Gambar 33. Preview formulir Lampiran PPN 1107 A...................................................................................... 19
Gambar 34. Formulir Lampiran PPN 1107 B.............................................................................................. 20
Gambar 35. Formulir SPT........................................................................................................................ 21
Gambar 36. Formulir SPT........................................................................................................................ 22
Gambar 37. Form Daftar SSP................................................................................................................... 23
Gambar 38. Form Input SSP PPN Yang Telah Dibayar............................................................................... 24
Gambar 39. Form Input SSP PPn BM Yang Telah Dibayar.......................................................................... 25
Gambar 40. Form Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri................................................................25
Gambar 41. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 A......................................................................................... 27
iv
Gambar 42. Form Input Pajak Keluaran....................................................................................................... 28
Gambar 43. List Jenis Transaksi................................................................................................................. 28
Gambar 44. List Detail Transaksi................................................................................................................ 28
Gambar 45. List Dokumen Transaksi........................................................................................................... 28
Gambar 46. Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti.........................................................29
Gambar 47. Form Daftar Lawan Transaksi................................................................................................... 29
Gambar 48. Form Input Lawan Transaksi..................................................................................................... 30
Gambar 49. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A............................................................................... 31
Gambar 50. Form Input Data Pajak Keluaran yang berisi data faktur................................................................31
Gambar 51. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B......................................................................................... 32
Gambar 52. Form Input Pajak Masukan....................................................................................................... 33
Gambar 53. List Jenis Transaksi................................................................................................................. 33
Gambar 54. List Status............................................................................................................................. 33
Gambar 55. List Dokumen Transaksi........................................................................................................... 34
Gambar 56. Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti.........................................................34
Gambar 57. Form Daftar Lawan Transaksi................................................................................................... 34
Gambar 58. Form Input Lawan Transaksi..................................................................................................... 35
Gambar 59. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B............................................................................... 36
Gambar 60. Form Input Pajak Masukan yang berisi data faktur....................................................................... 37
Gambar 61. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B......................................................................................... 38
Gambar 62. Form Posting Data Faktur........................................................................................................ 39
Gambar 63. Posting Data Faktur Telah Selesai............................................................................................. 39
Gambar 64. Data tidak dapat di-posting karena bukan pembetulan terakhir.......................................................40
Gambar 65. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan.........................................................41
Gambar 66. Gunakan Filter data untuk memudahkan mencetak formulir...........................................................42
Gambar 67. Tombol Print pada tampilan preview formulir SPT Induk................................................................42
Gambar 68. Tombol Print pada menu untuk pencetakan................................................................................. 43
Gambar 69. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan.........................................................44
Gambar 70. Menu Informasi Profile Wajib Pajak........................................................................................ 46
Gambar 71. Form Referensi Lawan Transaksi.............................................................................................. 47
Gambar 72. Form Referensi Lawan Transaksi.............................................................................................. 49
Gambar 73. Lampiran pada SPT Induk........................................................................................................ 49
Gambar 74. Form Referensi Nomor Faktur................................................................................................... 50
Gambar 75. Form Referensi Masa.............................................................................................................. 50
Gambar 76. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT............................................................................. 51
Gambar 77. Lokasi file yang akan diimpor.................................................................................................... 51
Gambar 78. Daftar data faktur hasil load yang valid....................................................................................... 52
Gambar 79. Proses impor file yang berhasil.................................................................................................. 52
Gambar 80. Proses impor file yang error...................................................................................................... 52
Gambar 81. Form Impor File Faktur ke Database SPT................................................................................... 55
Gambar 82. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT............................................................................. 55
v
Gambar 83. Daftar data faktur hasil load yang valid dan data yang error...........................................................56
Gambar 84. Proses impor file yang berhasil.................................................................................................. 56
Gambar 85. Form Ekspor Data Faktur ke File csv.......................................................................................... 57
Gambar 86. Tentukan lokasi ekspor faktur.................................................................................................... 57
Gambar 87. Ekspor Faktur Berhasil............................................................................................................ 58
Gambar 88. Menu untuk penyetingan user name dan password login...............................................................58
Gambar 89. Isi user name lama dan user name baru..................................................................................... 58
Gambar 90. Isi password lama dan password baru........................................................................................ 59
Gambar 91. Cari lokasi database................................................................................................................ 60
Gambar 92. Lokasi database muncul pada Select Database...........................................................................60
Gambar 93. Proses compact database berhasil............................................................................................ 60
vi
PART I
Aplikasi eSPT PPN 1107
Aplikasi eSPT PPN 1107 adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu
wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang PPN
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk mempermudah pemakaian aplikasi eSPT PPN 1107 versi 3.0, anda
dapat membaca User Manual ini atau dengan bantuan menu Help yang telah
disediakan dalam aplikasi.
Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun untuk multi NPWP.
Untuk penjelasannya dapat dilihat pada Connect to Database.
System Requirement
Setiap aplikasi software memiliki kebutuhan requirement sendiri-sendiri agar aplikasi
yang dibuat dapat dijalankan pada PC User. Requirement untuk aplikasi eSPT PPN 1107
ini cenderung tidak terlalu sulit, dikarenakan aplikasi ini dapat dijalankan pada PC mana
saja yang memiliki minimal Pentium III.
Minimal requirement untuk dapat menjalankan aplikasi eSPT PPN 1107, PC yang akan
digunakan untuk menjalankan aplikasi ini harus mempunyai minimal :
1.
2.
H/W Requirements :
•
Pentium III 600 Mhz or Faster
•
32 Mb RAM
•
40 Mb Harddisk space
•
CD-ROOM Drive
•
VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 768
•
Mouse
•
Keyboard
S/W Requirements :
•
Microsoft Windows 98 or later
•
Installer eSPT PPN 1107 Versi 3.0
Product Updates
User dapat mencari versi terbaru untuk aplikasi eSPT PPN 1107 pada KPP-KPP setempat.
1
PART II
Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1107
Untuk petunjuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada pembahasan setiap bab maupun
sub-bab di bawah ini.
Ringkasan Penggunaan Aplikasi
1.
Ubah Setting Regional PC Anda menjadi format Indonesia
penggunaannya dapat dilihat pada Setting Regional Part III).
2.
Lakukan installasi dari CD yang diberikan (petunjuk penggunaannya dapat
dilihat pada Installasi Part IV).
3.
Masukkan NPWP pada form input NPWP.
4.
Pilih
DSN=DB1107
pada
form
Connect
to
Database
penggunaannya dapat dilihat pada Connect to Database Part VI).
5.
Input profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak (petunjuk
penggunaannya dapat dilihat pada Pengisian Informasi Profile Part IX).
6.
Masukkan User Name =Administrator dan Login =123 pada
(petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Login Part VI).
7.
Input data-data faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan dapat
dilakukan melalui Input manual pada menu Input Data Pajak Keluaran &
Masukan atau Impor Faktur melalui menu Utility Impor Data Data
Faktur (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Input Manual Faktur Part
VIII dan Impor Data pada Part IX).
8.
Lakukan Posting Data (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Posting
Data Part VIII).
9.
Tampilkan SPT yang diposting melalui menu File Setting SPT (petunjuk
penggunaannya dapat dilihat pada Setting SPT Part VI).
(petunjuk
(petunjuk
form
Login
10. Menu SPT PPN 1107 akan aktif, inputkan data pada SPT Induk , Lampiran A , dan
Lampiran B pada kolom-kolom yang aktif (berwarna putih) (petunjuk pengisian
SPT Induk dan Lampiran dapat dilihat pada Part VII).
11. Inputkan SSP jika ada pada menu SPT PPN Surat Setoran Pajak (petunjuk
pengisian SSP dapat dilihat pada Part VII).
12. Cetak SPT Induk dan Lampiran melalui menu SPT PPN 1107 atau melalui menu
Utility Menu Cetakan (petunjuk pencetakan dapat dilihat pada Part IX).
13. Buat file untuk pelaporan data SPT melalui menu SPT Tools Lapor Data
SPT ke KPP (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Lapor Data SPT ke
KPP Part IX).
2
PART III
Setting Regional
Setting Regional dilakukan agar penanggalan yang ada pada setiap form dan
pencetakan akan sama. Ubah setting regional pada PC yang akan digunakan ke setting
untuk Indonesia.
Pengubahan Setting untuk Indonesia merupakan keharusan apabila
menggunakan aplikasi eSPT ini. Untuk Operating System Komputer User yang
menggunakan windows 98 or Later pada prinsipnya sama seperti penjelasan
berikut ini.
Setting Regional
1.
Pilih menu Start Setting Control Panel.
Gambar 1. Menu Control Panel melalui menu Setting
2.
Kemudian klik icon Regional and Language Options.
Gambar 2. Menu Control Panel dan icon Regional and Language Options
3.
3
Kemudian ubah lokasi negara menjadi Indonesia.
Gambar 3. Menu untuk Menentukan Lokasi Negara
4.
Untuk mengubah standars dan formats dari Number, Currency, Time, Date, klik
tombol Cutomize….
a. Klik Tab Numbers Decimal symbol : , (koma) Digit Grouping Symbol :
. (titik) List Separator : ; (titik koma) klik tombol Apply.
b. Klik Tab Currency Currency Symbol : – Rp klik tombol Apply.
Gambar 4. Menu untuk Setting Currency
c. Klik Tab Time pilih format : H:mm:ss klik Apply.
Gambar 5. Menu untuk Setting Time
d. Klik Tab Date pilih Short date format : dd/MM/yyyy Date Separator : /
L ong Date Format : dd MMMM yyyy klik Apply.
4
Gambar 6. Menu untuk Setting Date
5
5.
Klik OK untuk keluar dari Setting Regional.
6.
Klik Cancel jika ingin membatalkan suatu proses.
PART IV
Installasi & Remove Aplikasi
Lakukan instalasi eSPT PPN pada PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi
eSPT ini. Instalasi aplikasi eSPT terdiri dari beberapa proses instalasi. Dan lakukan
penghapusan (Programs Remove) apabila User ingin meng-update Aplikasi eSPT yang
telah ada sebelumnya dalam PC.
Installasi
1.
Masukkan CD eSPT PPN 1107 Versi 3.0 ke dalam CD Room Drive, pilih folder
Installer eSPT PPN 1107 dan double klik setup.exe.
2.
Sistem akan menampilkan proses Copying File yang dimulai dari 0 sampai
jumlah file yang akan dicopy. Tunggulah beberapa saat sampai proses tersebut
selesai.
3.
Pilih OK untuk melanjutkan proses instalasi. Atau klik tombol Exit Setup untuk
membatalkan instalasi, dijelaskan pada bagian Remove Aplikasi.
Gambar 7. Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN 1107
4.
Program akan terinstal di bawah folder C:\Program Files\eSPTPPN1107\.
Apabila Anda ingin mengubah lokasi penyimpanan instalasi program klik
Change Directory, kemudian tentukan lokasi yang diinginkan.
a. Gunakan tombol Scroll Bar pada kolom Drives kemudian pilih Drives yang
diinginkan untuk lokasi instalan.
i.
Klik tombol OK jika Drives yang dipilih sudah benar.
ii. Klik Cancel untuk membatalkan.
b. Tombol Exit Setup untuk membatalkan instalasi.
5.
Untuk melanjutkan instalasi, klik icon Setup.
Gambar 8. Change Direktory tempat aplikasi terinstall
6.
Klik Continue pada Choose Program Group.
Gambar 9. Menu Choose Program Group (eSPT PPN 1107 Versi 3.0)
Tidak diperkenankan mengganti Program Group
7.
Apabila muncul Version Conflict pilih No to All.
Gambar 10. Version Conflict
8.
Selanjutnya sistem akan menampilkan proses Loading File dalam bentuk
progress bar.
9.
Klik Ignore untuk melanjutkan proses.
Gambar 11. Setiap konfirmasi seperti ini muncul pilih Ignore
Gambar 12. Pilih Yes untuk melanjutkan proses
10. Setelah pesan Setup is updating your system akan muncul pesan Setup is
creating program icons. Klik Ignore untuk proses selanjutnya.
Gambar 13. Installasi berhasil
11. Akan muncul konfirmasi eSPT PPN 1107 Versi 3.0 Setup was completed
successfully. Klik OK untuk mengakhiri proses instalasi.
12. Menu untuk Aplikasi eSPT PPN 1107 Versi 3.0 akan terbentuk pada tampilan
windows PC anda, yang dapat dilihat melalui menu Start. Kemudian pilih SPT
PPh Tahunan Badan Rupiah. Untuk cara penggunaan aplikasi dapat dilihat
melalui menu Help dan Manual.
Gambar 14. Menu eSPT PPN 1107 yang sudah terbentuk pada tampilan Windows PC
Remove
Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN 1107 Setup
1.
Setelah proses Copying File, pada Kotak dialog eSPT PPN 1107 Setup klik
tombol Exit Setup untuk membatalkan proses instalasi.
2.
Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to Exit ?
a. Klik No jika ingin menjalankan proses instalasi.
b. Klik Yes untuk membatalkan
menampilkan pesan berikut :
proses
instalasi.
Maka
system
akan
Gambar 15. Pesan untuk mengkonfirmasi Pembatalan Proses Instalasi
3.
Klik OK, sistem akan menampilkan pesan yang kedua sbb :
Gambar 16. Pesan untuk memulai Pembatalan Proses Instalasi
4.
Klik OK, maka sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %, yang
menandakan file-file tidak jadi tersimpan dalam sistem.
5.
Setelah progress bar tersebut sudah mencapai 100 % maka akan muncul
konfirmasi Program installation removed. Klik tombol OK maka sistem telah
berhasil melakukan proses pembatalan instalasi.
Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs
1.
Pilih menu Control Panel klik icon Add or Remove Programs.
Gambar 17. Menu Add or Remove Programs
2.
Klik Change/Remove yang terdapat di sebelah kanan eSPT PPN 1107.
3.
Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to completely
remove eSPT PPN 1107 and all of its components ?
a. Klik No jika User tidak ingin menghapus aplikasi SPT pada PC.
b. Klik Yes untuk melanjutkan proses penghapusan aplikasi SPT, seperti
tampilan eSPT PPN 1107 Removal berikut ini :
4.
Apabila memilih Yes ditampilkan menu Shared Component klik Remove
All. Sistem akan menampilkan pesan yang kedua sbb :
Gambar 18. Klik Remove All untuk memulai penghapusan aplikasi
5.
Maka sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %, yang
menandakan file-file yang tersimpan dalam sistem sudah terhapus. Tunggulah
beberapa saat sampai progress bar tersebut mencapai 100 %.
6.
Sistem akan menampilkan proses terakhir Application Removal. Klik tombol OK
pada tampilan pesan Program installation removed tersebut, maka aplikasi
eSPT yang terdapat dalam PC telah berhasil dihapus.
PART V
Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1107
Aktifkan aplikasi eSPT PPN 1107 melalui Start Program eSPT PPN 1107 eSPT
PPN 1107. Apabila User pertama kali menginstall aplikasi ini maka akan ditampilkan
form input NPWP.
Gambar 19. Input NPWP
Form ini digunakan untuk validasi NPWP User apakah valid atau tidak.
Setelah User meng-input NPWP, akan muncul proses Connect to database (petunjuk
penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini), pengisian Informasi
Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan Part X)
dan kemudian Login (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di
bawah ini).
Untuk menampilkan aplikasi eSPT ini tidak perlu melakukan Setting ODBC.
Setelah dilakukan installasi, DSN akan terbuat otomatis oleh sistem. DSN default
adalah DB1107.
Gambar 20. Tampilan aplikasi setelah login
Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login
Menu Program. Dalam menu Program terdapat form-form :
1.
Setting SPT
Menu Connect To Database
Menu Logout
Menu Input Data. Dalam menu Input Data terdapat form-form :
1.
Pajak Keluaran
2.
Pajak Masukan
3.
SPT Non Transaksi
4.
Posting Data
Menu SPT Tools. Dalam menu SPT Tools terdapat form-form :
1.
Hapus SPT
2.
Menu Cetakan
3.
Lapor Data SPT ke KPP
Menu Utility. Dalam menu Utility terdapat form-form :
1.
Informasi Profile
2.
Referensi
a. Lawan Transaksi
b. Lampiran 1107
c. Nomor Faktur
d. Masa/Bulan
3.
Impor Data
a. Data Faktur
b. Data Lawan Transaksi
4.
Ekspor Data Faktur
5.
Set User Name – Password
Menu Help. Dalam menu Help terdapat form-form :
1.
Content
2.
Search for Help On
3.
About My App
Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login
Menu SPT PPN akan aktif setelah dilakukan Setting SPT dengan memilih masa pajak
yang sudah di-Posting.
Connect to Database
Form Connect to Database digunakan untuk memilih DSN yang otomatis terbuat oleh
sistem atau yang dibuat oleh User. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP
maupun multi NPWP.
Apabila aplikasi ini digunakan untuk satu NPWP maka pada form Connect to Database
User dapat memilih DSN default = DB1107. Sedangkan apabila aplikasi digunakan
untuk multi NPWP maka setelah installasi User perlu membuat DSN baru menggunakan
Database kosong melalui menu Setting Control Panel Data Source Name
(ODBC). User boleh menggunakan nama DSN apa saja.
Satu database hanya dapat berisi datadata untuk satu NPWP. Jadi untuk
multi NPWP, User perlu menyiapkan beberapa database. Database eSPT PPN
1107 yang kosong telah disediakan di dalam folder Installasi eSPT PPN 1107
Support.
Setting Database Untuk Satu NPWP
1.
Pilih menu File Connect to Database.
Gambar 21. Pilih DSN default = DB1107 (by system)
2.
Kemudian klik DB1107.
3.
Klik OK.
Setting Database Untuk Multi NPWP
1.
Pilih menu Start Setting Control Panel Administrative Tools
Data Source Name (ODBC). Apabila User menggunakan windows 95/98 maka
yang dipilih adalah 32 Bit ODBC.
2.
Klik tab System DSN. Klik tombol Add.
Gambar 22. Tab System DSN
3.
Pilih Microsoft Access Driver (*mdb.). Klik tombol Finish.
Gambar 23. Pilihan Microsoft Access Driver (*mdb.)
4.
Ketikkan nama DSN baru pada kolom Data Source N ame .
5.
Klik tombol S elect....
Gambar 24. Kolom Data Source N ame
6.
Cari folder penyimpanan database kosong. Klik database tersebut pada kolom
Database Na me . Klik OK.
Gambar 25. Kolom Database Na me pada menu Select Database
7.
Maka lokasi penyimpanan database akan muncul pada kolom D escription pada
ODBC Microsoft Access Setup. Klik OK. Kemudian klik OK lagi.
Gambar 26. Lokasi penyimpanan database
8.
Tampilkan aplikasi melalui menu Start Program eSPT PPN 1107
eSPT PPN 1107.
9.
Isi NPWP baru pada form NPWP.
Gambar 27. Masukkan NPWP baru
10. Pilih nama DSN baru yang sudah terbentuk pada form Connect to Database.
Klik OK.
Gambar 28. Pilih Database yang baru pada form Connect to Database
11. Isi profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak.
12. Lakukan Login . Isi User Name dan Password -nya. Klik OK.
Apabila semua nama DSN sudah dibuat melalui menu Control Panel,
untuk membuka SPT WP tertentu User cukup hanya memilih nama
DSNnya pada form Connect to Database.
Login
Login digunakan untuk identifikasi User sebelum mengggunakan menu-menu yang ada
di aplikasi eSPT.
Default User Name dan Password dapat diubah melalui menu Set User Name
– Password. Lihat pada penjelasan Part X. Menu Utility Set User Name –
Password .
Pengisian Login
1.
Isi default User Name dengan nama Administrator. Klik tombol Enter untuk
pindah ke kolom berikutnya.
2.
Isi default Password dengan angka 123. Klik tombol Enter pada keyboard atau
tombol OK pada form Login. Maka aplikasi eSPT PPN 1107 akan ditampilkan.
Gambar 29. Form Login
Logout & Keluar
Menu ini digunakan User untuk keluar dari tampilan aplikasi eSPT.
Logout digunakan untuk keluar dari tampilan aplikasi yang sudah aktif. Untuk
dapat menggunakannya User harus melakukan proses login kembali.
Keluar digunakan untuk menutup tampilan aplikasi. Untuk dapat
menggunakannya User harus membukanya kembali melalui menu Start
Program eSPT PPN 1107.
Logout & Keluar
1.
Pilih menu Logout.
2.
Akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Logout Dari Aplikasi ?
a. Pilih Yes untuk Logout.
b. Pilih No untuk membatalkan.
3.
Pilih menu Keluar. Maka aplikasi eSPT PPN 1107 akan tertutup.
PART VI
Menu Program
Menu Program akan aktif setelah dilakukan Login aplikasi. Pada menu Program terdapat
menu Setting SPT.
Setting SPT
Form Setting SPT digunakan untuk membuka tampilan SPT Induk dan Lampirannya
melalui menu SPT PPN, sesuai dengan masa pajak yang dipilih.
Setting SPT hanya dapat dilakukan apabila data faktur pajak keluaran dan
faktur pajak masukan yang diinput manual atau diimpor, telah diposting.
Setting SPT
1.
Pilih menu Program Setting SPT.
2.
Berilah tanda Cek list pada Masa Pajak . Gunakan tombol Scroll Bar maka
akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Pilih Masa Pajak yang ingin
dibuka. Kemudian klik tombol Cari maka Masa Pajak yang telah dipilih akan
muncul pada daftar SPT yang sudah dibuat.
3.
Berilah tanda Cek list pada Tahun Pajak . Gunakan tombol Scroll Up dan
Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Scroll up untuk mencari tahun yang
lebih besar. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Kemudian klik
tombol Cari maka Tahun Pajak yang telah dipilih akan muncul pada daftar
SPT yang sudah dibuat.
Gambar 30. Form Setting SPT
4.
Pilih Masa Pajak, Tahun Pajak dan Kode Pembetulan, kemudian klik tombol
maka akan ditampilkan form Konfirmasi.
PART VI
a. Klik option BUK A SPT UNTUK DIEDIT KEMBALI/REVISI , apabila User akan
membuka menu SPT PPN PUT 1107 untuk meng-update SPT yang dipilih.
b. Klik option BUAT SPT PEMBETULAN (N+1) , apabila User akan membuat SPT
PPN 1107 pembetulan N + 1 dari pembetulan yang dibuka saat ini.
SPT Pembetulan hanya dapat dibuat apabila SPT Normalnya sudah
ada.
Gambar 31. Konfirmasi Setting SPT
5.
Klik tombol O K maka menu SPT PPN akan aktif, untuk di-update maupun
dicetak SPT Induk dan Lampiran-nya.
6.
Klik tombol Cancel apabila User tidak akan mengaktifkan menu SPT PPN.
PART VII
Menu SPT PPN
Menu SPT PPN akan aktif setelah User melakukan Setting SPT. Pada aplikasi eSPT PPN
Setting SPT dilakukan untuk membuka data SPT yang telah di-Posting atau membuat
SPT Pembetulan.
Menu SPT PPN untuk menampilkan, meng-edit, dan mencetak SPT Induk dan Lampirannya, serta untuk menginput SSP.
Lampiran 1107 A
Formulir Lampiran 1107 A berisi data faktur hasil posting data dari form Daftar Faktur
Lampiran 1107 A. Sebelum mencetak form ini lengkapilah data-data yang perlu diinput
manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih).
Update & Cetak Lampiran 1107 A
1.
Pilih menu SPT PPN Lampiran PPN Lampiran
ditampilkan form SPT 1107 A – D.1.2.32.01.
1107
A, akan
2.
Formulir SPT 1107 A terdiri dari 3 tab : tab I adalah BAGIAN I Jumlah Ekspor,
tab 2 adalah BAGIAN II Jumlah Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur
Pajak, dan tab 3 adalah BAGIAN III sd VII.
Gambar 32. Formulir Lampiran PPN 1107 A dan bagian III yang diinput manual
3.
Pada tab 3 : BAGIAN III apabila ada, secara manual :
a. Isi jumlah DPP Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana
pada kolom DPP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
b. Isi jumlah PPN Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana
pada kolom PPN . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
c. Isi jumlah PPnBM Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana
pada kolom PPnBM . Klik tombol Enter, maka kursor mengaktifkan tombol
Simpan.
d. Klik tombol Simpan,
Disimpan. Klik OK.
4.
akan
ditampilkan
konfirmasi
:
Data
Klik tombol Cetak, akan muncul tampilan preview Formulir 1107 A.
Berhasil
PART VII
Gambar 33. Preview formulir Lampiran PPN 1107 A
5.
Klik tombol P rint pada preview formulir, maka akan aktif menu untuk
melakukan pencetakan.
a. Klik tombol Print, maka formulir akan dicetak.
Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio.
b. Klik tombol cancel, untuk membatalkan pencetakan.
c. Klik tombol silang (X) untuk menutup preview.
6.
Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.
Lampiran 1107 B
Form Lampiran 1107 B berisi data faktur hasil posting data dari form Daftar Faktur
Lampiran 1107 B. Sebelum mencetak formulir ini lengkapilah data-data yang perlu
diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih).
Update & Cetak Lampiran 1107 B
1.
Pilih menu SPT PPN Lampiran PPN Lampiran 1107 B, akan ditampilkan
form SPT 1107 B – D.1.2.32.02.
2.
Formulir SPT 1107 A terdiri dari 4 tab : tab I adalah BAGIAN I.1.A, tab 2
adalah BAGIAN I.1.B, tab 3 adalah BAGIAN I.2-I.4, dan tab 4 adalah BAGIAN
II.
PART VII
Gambar 34. Formulir Lampiran PPN 1107 B
3.
Pada tab 3 : BAGIAN I.2-I.4 apabila ada, secara manual :
a. Isi jumlah Kompensasi Kelebihan PPN Masa Pajak Sebelumnya pada kolom
PPN (Rupiah) . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
b. Isi jumlah Kompensasi Kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa
Pajak pada kolom PPN (Rupiah) . Tentukan bulan dan tahun masa pajak SPT
yang akan dikompensasikan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom
berikutnya.
c. Isi jumlah Jumlah Hasil Perhitungan Kembali Pajak Masukan (PM) Yang Telah
Dikreditkan pada kolom PPN (Rupiah) . Klik tombol Enter, maka kursor
mengaktifkan tombol S impan.
d. Klik tombol Enter lagi, akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil
Disimpan. Klik OK.
4.
Klik tombol Cetak, akan muncul tampilan preview Formulir 1107 B.
5.
Klik tombol P rint pada preview formulir, maka akan aktif menu untuk
melakukan pencetakan.
a. Klik tombol Print, maka formulir akan dicetak.
Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio.
b. Klik tombol cancel, untuk membatalkan pencetakan.
c. Klik tombol silang (X) untuk menutup preview.
6.
Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.
PART VII
SPT Induk 1107
Formulir SPT Induk berisi data faktur hasil posting dan update lampiran. Sebelum
mencetak formulir ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada
kolom yang aktif (berwarna putih).
Update & Cetak SPT Induk PPN 1107
1.
Pilih menu SPT Induk PPN 1107 akan ditampilkan formulir SPT 1107 –
F.1.2.32.01.
2.
Formulir SPT 1107 A terdiri dari 3 tab : tab 1 adalah BAGIAN I-II, tab 2 adalah
BAGIAN III-IV-V dan tab 3 adalah LAMPIRAN.
Gambar 35. Formulir SPT
3.
Pada tab 1 : I. Penyerahan Barang dan Jasa apabila ada, secara manual : Isi
jumlah penyerahan yang Tidak Terutang PPN pada kolom DPP. Klik tombol
Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
4.
Pada bagian II. Perhitungan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar apabila ada,
secara manual : Isi jumlah PPN Yang Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang
Sama pada kolom DPP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
5.
Apabila SPT pada masa pajak tersebut Lebih Bayar :
a. Klik Checkbox Dikompensasikan dengan PPN yang terutang dalam Masa
Pajak berikutnya . Kemudian tentukan masa pajak-nya.
b. Atau klik Checkbox Dikembalikan (Restitusi) , untuk restitusi pilih option :
i. Klik Checkbox Dokumen Terlampir .
ii. Atau klik Checkbox Dokumen Disusulkan.
6.
Apabila SPT pada masa pajak tersebut Kurang Bayar :
a. Klik tombol Look up kemudian isi nilai SSP-nya pada SSP PPN Yang Telah
Dibayar.
b. Klik tombol S impan, akan ditampilkan konfirmasi
Disimpan, Apakah Akan Rekam Baru? Pilih No.
:
Data
Berhasil
PART VII
i. Pilih Yes jika ada faktur yang akan diinput lagi.
ii. Pilih No jika tidak ada faktur yang akan diinput lagi.
7.
Pada tab 2 : IV. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila ada, secara
manual : Isi jumlah PPN Yang Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama
pada kolom DPP. Klik tombol S impan, akan ditampilkan konfirmasi : Data
Berhasil Disimpan, Apakah Akan Rekam Baru? Pilih No.
a. Pilih Yes jika ada faktur yang akan diinput lagi.
b. Pilih No jika tidak ada faktur yang akan diinput lagi.
Pada tab 3 bagian LAMPIRAN klik Checkbox pada lampiran yang akan dilaporkan
bersama SPT Induk. Jika lampiran tidak terdapat pada list tersebut lakukan
penambahan lampiran melalui menu Utility Referensi Lampiran 1107 .
8.
Untuk penandatangan SPT Induk :
a. Klik Option PKP apabila penandatangan SPT Induk adalah PKP.
b. Atau klik Option Kuasa apabila penandatangan SPT Induk adalah Kuasa.
Lampirkan Surat Kuasa Khusus pada saat pelaporan SPT.
9.
Tentukan Tanggal Pelaporan SPT . Klik tombol Scroll Bar untuk membuka kotak
kalender, pilih tanggal, bulan dan tahun-nya.
10. Klik tombol Cetak, akan muncul tampilan preview Formulir 1107.
Gambar 36. Formulir SPT
11. Klik tombol P rint pada preview formulir, maka akan aktif menu untuk
melakukan pencetakan.
a. Klik tombol Print, maka formulir akan dicetak.
Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio.
PART VII