Livro no.4B OJE 2017 Final
República Democrática de Timor-Leste
Orçamento Geral
do Estado 2017
Aprovado
Rubricas Orçamentais
MSS - CDDFM
Livro 4-B
“Seja um bom cidadão, seja um novo herói para a nossa Nação”
Indíce
PARTE LIVRU 4A
Presidência da República....................................................................................................................................4
Parlamento Nacional...........................................................................................................................................8
Primeiro-Ministro..............................................................................................................................................28
Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros Excluindo SECM, SEAP e SECS.................33
Secretaria de Estado do Conselho de Ministros................................................................................................47
Secretaria de Estado para os Assuntos Parlamentares......................................................................................49
Secretaria de Estado da Comunicação Social...................................................................................................50
Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Sociais...................................................................................54
Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção Sócio-Económica da Mulher.................................................57
Secretaria de Estado da Juventude e Desporto..................................................................................................63
Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Económicos..........................................................................74
Secretaria de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego......................................................76
Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos da Administração do Estado e da Justiça............................109
Secretaria de Estado do Fortalecimento Institucional.....................................................................................111
Ministério da Educação...................................................................................................................................113
Ministério da Agricultura e Pescas.................................................................................................................156
Ministério da Administração Estatal...............................................................................................................201
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação......................................................................................240
Ministério das Finanças...................................................................................................................................287
Dotações para todo o Governo........................................................................................................................352
Ministério da Justiça.......................................................................................................................................382
Ministério da Saúde.........................................................................................................................................395
PARTE LIVRU 4B
Ministério da Solidariedade Social.................................................................................................................426
Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente...............................................................................................455
Ministério do Turismo, Artes e Cultura..........................................................................................................493
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações........................................................................518
Ministério do Petróleo e Recursos Minerais...................................................................................................559
Ministério da Defesa Excluindo F-FDTL.......................................................................................................568
FALINTIL-Forças de Defesa de Timor-Leste................................................................................................578
Ministério do Interior Excluindo PNTL..........................................................................................................581
Polícia Nacional de Timor-Leste....................................................................................................................597
Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico..................................................................................608
Tribunais.........................................................................................................................................................620
Procuradoria-Geral da República....................................................................................................................624
Provedoria dos Direitos Humanos e Justica....................................................................................................629
Comissão Anti-Corrupção...............................................................................................................................632
Comissão da Função Pública..........................................................................................................................634
Universidade Nacional Timor Lorosa'e (Serviço e Fundo Autónomo)..........................................................636
Fundo das Infraestruturas, incluindo as despesas financiadas por empréstimo (Fundo Autónomo com Receita
Própria)............................................................................................................................................................638
Arquivo e Museu da Resistência Timorense (Serviço e Fundo Autónomo)...................................................640
Conselho de Imprensa (Serviço e Fundo Autónomo).....................................................................................642
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (Serviço e Fundo Autónomo).....................................644
Agência Especializada de Investimento (Serviço e Fundo Autónomo )........................................................646
Serviço de Registo e Verificação Empresarial (Serviço e Fundo Autónomo)................................................648
Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu (Serviço e Fundo
Autónomo)......................................................................................................................................................650
Centro de Formação SENAI (Serviço e Fundo Autónomo)..........................................................................652
Polícia Científica de Investigação Criminal (Serviço e Fundo Autónomo)....................................................654
Hospital Nacional Guido Valadares (Serviço e Fundo Autónomo)................................................................656
Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos (Serviço e Fundo Autónomo)...................658
Laboratório Nacional (Serviço e Fundo Autónomo)......................................................................................660
Centro Nacional de Reabilitação (Serviço e Fundo Autónomo).....................................................................662
Instituto de Gestão de Equipamentos (Serviço e Fundo Autónomo)..............................................................664
Administração dos Portos de Timor-Leste (Serviço e Fundo Autónomo)......................................................668
Autoridade Reguladora das Comunicações (Serviço e Fundo Autónomo)....................................................671
Instituto de Defesa Nacional (Serviço e Fundo Autónomo)...........................................................................673
Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica (Serviço e Fundo Autónomo.......................675
Instituto Nacional da Saúde (Serviço e Fundo Autónomo)............................................................................677
Centro Logistico Nacional…………………………………………………………………………………..679
Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica……………………………….681
Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional – Tibar…………………………………………….683
Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra…………………………………………………..685
Autoridade Municipal de Baucau .................................................................................................................687
Autoridade Municipal de Bobonaro ..............................................................................................................697
Autoridade Municipal de Dili .......................................................................................................................707
Autoridade Municipal de Ermera ..................................................................................................................717
Administração Municipal de Aileu ...............................................................................................................727
Administração Municipal de Ainaro .............................................................................................................737
Administração Municipal de Covalima ........................................................................................................747
Administração Municipal de Lautem …........................................................................................................757
Administração Municipal de Liquiça …........................................................................................................767
Administração Municipal de Manufahi …....................................................................................................777
Administração Municipal de Manatuto …....................................................................................................787
Administração Municipal de Viqueque …....................................................................................................797
Serviço Nacional de Inteligência (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias)................................................807
Inspeção-Geral Do Estado...............................................................................................................................809
Instituto Nacional da Administração Pública (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias)..............................811
Comissão Nacional de Eleições......................................................................................................................813
Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas (Órgão Autónomo sem Receitas
Próprias)..........................................................................................................................................................815
Orçamento Geral do Estado por Rubrica de Despesas, incluindo Agencias Autonomas FCTL ($'000)
General Budget of the State by Expenditure Item, including Autonomous Agencies CFTL ($'000)
Codigo
Code
Rubrica de Despesas / Expense Item
Despesas / Expenses
01
2016
2017
1,918,937
1,359,627
2018
2019
1,958,659
2020
2021
1,746,317 1,688,550 1,686,738
Salários e Vencimentos / Salary & Wages
181,874
208,850
217,203
225,890
234,925
244,321
600
Salários / Salary
161,698
185,253
192,662
200,368
208,381
216,716
610
Horas Extraordinarias / Overtime
615
Abonos / Allowances
02
Bens e Serviços / Goods & Services
620
Viagens Locais / Local Travel
7,985
8,456
8,794
9,146
9,511
9,892
625
Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel
14,499
11,443
11,900
12,375
12,869
13,383
630
Formação Profissional e Seminários / Training &
Workshops
10,170
11,338
11,792
12,263
12,752
13,262
640
Encargos de Instalação / Utilities
10,288
10,798
11,229
11,677
12,144
12,628
645
Arrendamento de Propriedades / Rental of Property
2,900
2,965
3,084
3,207
3,335
3,469
650
Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle
Operation Fuel
9,787
8,429
8,766
9,117
9,481
9,860
651
Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance
9,361
9,361
9,735
10,124
10,529
10,950
652
Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle
Rental, Insurance & Service
2,342
2,734
2,844
2,957
3,076
3,199
660
Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office
Stationary & Supplies
6,736
5,747
5,976
6,216
6,464
6,722
670
Materiais de Fornecimento Operacionais /
Operational material and supplies
34,323
29,086
30,249
31,459
32,717
34,026
680
Combustível para Geradores / Fuel for generators
66,730
41,427
43,084
44,807
46,599
48,463
690
Manutenção de Equipamentos e Edifícios /
Maintenance of Equipment & Buildings
17,617
32,704
34,010
35,369
36,782
38,252
700
Despesas Operacionais / Operational Expenses
61,397
46,375
48,229
50,158
52,164
54,250
705
Serviços de Profissionais / Professional Services
88,267
83,219
86,528
89,971
93,549
97,251
706
Serviços de Tradução / Translation Services
1,302
1,017
1,057
1,099
1,143
1,189
710
Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous
services
68,708
60,937
63,374
65,909
68,545
71,286
715
Pagamentos de associados / Payment of
memberships
2,601
2,564
2,667
2,773
2,884
3,000
05
3,084
4,745
4,935
5,133
5,338
5,552
17,093
18,851
19,606
20,390
21,205
22,054
415,014
368,600
383,318
398,628
414,547
431,081
Transferências / Transfers
476,029
421,270
438,120
455,645
473,871
492,826
721
Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments
155,538
161,745
168,215
174,944
181,941
189,219
722
Concessões Publicas / Public Grants
301,880
259,124
269,489
280,269
291,480
303,139
723
Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital
18,612
400
416
433
450
468
910
Viagens Locais / Water Equipment
-
-
-
-
-
-
03
Capital Menor / Minor Capital
18,845
11,867
12,343
12,837
13,350
13,884
810
Compra de Veículos / Purchase of Vehicles
5,773
5,484
5,704
5,932
6,169
6,416
820
Equipamento de Informática / EDP Equipment
3,246
1,009
1,049
1,091
1,135
1,181
830
Equipamento de Segurança / Security Equipment
954
287
298
310
322
335
840
Equipamento de Comunicações / Communication
Equipment
966
445
463
482
501
521
850
Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous
equipment
5,689
4,185
4,353
4,527
4,708
4,896
860
Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings
832
290
301
314
326
339
870
Equipamento de Escritório / Office equipment
645
138
144
149
155
162
880
Geradores / Generators
3
-
-
-
-
-
890
Equipamento de Água / Water Equipment
737
30
31
32
34
35
04
Capital Desenvolvimento / Capital &
Development
827,175
349,039
907,674
653,316
551,857
504,626
800
Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings
900
Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets
910
Viagens Locais / Water Equipment
-
-
-
-
-
-
827,175
349,039
907,674
653,316
551,857
504,626
-
-
-
-
-
-
Orçamento Geral do Estado por Rubrica de Despesas, excluindo Agencias Autonomas FCTL ($'000)
General Budget of the State by Expenditure Item, excluding Autonomous Agencies CFTL ($'000)
Codigo
Code
Rubrica de Despesas / Expense Item
Despesas / Expenses
2016
2017
1,048,200
891,716
01
Salários e Vencimentos / Salary & Wages
154,178
160,718
600
Salários / Salary
135,608
139,818
2,531
3,176
16,040
610
Horas Extraordinarias / Overtime
615
Abonos / Allowances
02
Bens e Serviços / Goods & Services
620
Viagens Locais / Local Travel
625
Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel
630
2018
2019
927,384
964,479 1,003,059
167,146
2020
2021
1,043,181
173,832
180,785
188,016
145,411
151,227
157,277 163,568
3,303
3,435
3,573
3,716
17,723
18,432
19,169
19,936
20,733
365,586
296,761
308,630
320,975
333,814
347,167
6,659
5,882
5,692
5,919
6,156
6,403
11,268
8,358
8,693
9,040
9,402
9,778
7,802
8,534
8,876
9,231
9,600
9,984
640
Formação Profissional e Seminários / Training &
Workshops
Encargos de Instalação / Utilities
7,821
7,444
7,742
8,051
8,373
8,708
645
Arrendamento de Propriedades / Rental of Property
2,872
2,912
3,029
3,150
3,276
3,407
650
Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle
Operation Fuel
Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance
7,183
5,223
5,432
5,649
5,875
6,110
7,350
6,125
6,369
6,624
6,889
7,165
Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle
Rental, Insurance & Service
Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office
Stationary & Supplies
Materiais de Fornecimento Operacionais / Operational
material and supplies
Combustível para Geradores / Fuel for generators
1,933
1,089
1,133
1,178
1,225
1,274
5,714
4,259
4,429
4,606
4,791
4,982
28,078
20,861
21,695
22,563
23,465
24,404
651
652
660
670
680
66,628
41,246
42,895
44,611
46,396
48,251
Manutenção de Equipamentos e Edifícios /
Maintenance of Equipment & Buildings
Despesas Operacionais / Operational Expenses
15,792
28,840
29,994
31,193
32,441
33,739
56,990
41,006
42,646
44,352
46,126
47,971
705
Serviços de Profissionais / Professional Services
72,458
65,916
68,553
71,295
74,147
77,113
706
Serviços de Tradução / Translation Services
710
Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous services
715
Pagamentos de associados / Payment of memberships
690
700
1,169
840
874
909
945
983
64,103
45,909
47,745
49,655
51,642
53,707
2,543
2,506
2,606
2,710
2,819
2,932
475,691
05
Transferências / Transfers
469,099
406,624
439,803
457,395
721
Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments
155,538
155,666
161,892
168,368
175,103 182,107
722
Concessões Publicas / Public Grants
294,950
250,557
260,579
271,003
281,843 293,116
723
Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital
18,612
400
416
433
450
468
-
-
-
-
-
-
910
Viagens Locais / Water Equipment
422,888
03
Capital Menor / Minor Capital
16,090
3,109
3,363
3,497
3,637
810
Compra de Veículos / Purchase of Vehicles
5,093
1,107
1,151
1,197
1,245
1,295
820
Equipamento de Informática / EDP Equipment
2,992
517
538
559
581
605
830
Equipamento de Segurança / Security Equipment
566
201
209
217
226
235
Equipamento de Comunicações / Communication
Equipment
Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous
equipment
Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings
215
87
90
94
97
101
5,465
1,093
1,137
1,182
1,230
1,279
560
45
47
49
51
53
459
30
31
32
33
35
840
850
860
870
Equipamento de Escritório / Office equipment
880
Geradores / Generators
890
Equipamento de Água / Water Equipment
04
Capital Desenvolvimento / Capital & Development
800
Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings
900
Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets
910
Viagens Locais / Water Equipment
3,233
3
-
-
-
-
-
736
30
31
32
34
35
43,246
24,507
26,507
27,567
28,669
25,487
-
-
-
-
-
-
43,246
24,507
25,487
26,507
27,567
28,669
-
-
-
-
-
-
Tabela Sumario do Ligação de Despesas Entre Livro no 2 e do Livro no 4
Orçamento por programa 2017 ($'000)
Programas
65 Ministério da Solidariedade Social
Bens e
Serviços
Capital
Menor
Capital
Desenvolvimento
Transferências
Total das
Despesas
6,375
-
777
153,426
160,578
2,501
-
-
50
2,551
66
-
-
-
66
567
-
-
38,895
39,462
1,696
-
777
101,998
104,471
10,180
510
Boa governação e gestão institucional
577
Sistema integrado de proteção social
578
580
Sistema de segurança social (contributivo e
não contributivo )
Reconhecer e glorificar a libertação
nacional e respetivos heróis
Assistência social
280
-
-
9,900
581
Desenvolvimento social
418
-
-
2,000
2,418
582
Gestão de riscos de desastre
847
-
-
583
1,430
579
65 - MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
MINISTRY OF SOCIAL SOLIDARITY ($'000)
Codigo
Code
Rubrica de Despesas / Expense Item
2016
Despesas / Expenses
01
600
610
615
Salários e Vencimentos / Salary & Wages
S S
H
A
Allowances
2018
2019
2020
2021
157,959
162,346
168,801
175,553
182,575
189,878
1,619
1,611
1,768
1,755
1,838
1,825
1,912
1,898
1,988
1,974
2,068
2,053
8
13
14
14
15
15
-
-
-
-
-
-
8,000
6,375
6,683
6,950
7,228
7,517
V i
Travel
V i
i Travel
527
398
414
430
448
466
217
197
205
213
221
230
249
182
189
197
205
213
640
Formação Profissional e Seminários / Training &
Workshops
Encargos de Instalação / Utilities
340
368
383
398
414
431
645
Arrendamento de Propriedades / Rental of Property
43
48
49
51
53
56
650
Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle
Operation Fuel
Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance
230
72
74
77
81
84
281
210
219
227
236
246
180
32
33
35
36
37
231
117
121
126
131
136
213
70
73
76
79
82
02
620
625
630
651
652
660
670
680
Bens e Serviços / Goods & Services
2017
Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle
Rental, Insurance & Service
Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office
Stationary & Supplies
Materiais de Fornecimento Operacionais /
Operational material and supplies
Combustível para Geradores / Fuel for generators
1
1
1
1
1
1
205
193
201
209
217
226
700
Manutenção de Equipamentos e Edifícios /
Maintenance of Equipment & Buildings
Despesas Operacionais / Operational Expenses
2,223
1,780
1,854
1,929
2,006
2,086
705
Serviços de Profissionais / Professional Services
2,237
2,096
2,230
2,320
2,412
2,509
706
Serviços de Tradução / Translation Services
43
25
25
27
28
29
710
Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous
services
Pagamentos de associados / Payment of
memberships
749
582
605
629
654
681
32
5
5
5
6
6
146,437
144,537
153,426
151,376
159,470
157,338
165,849
163,632
172,483
170,177
179,383
176,984
1,900
2,050
2,132
2,217
2,306
2,398
-
-
-
-
-
-
150
690
715
05
721
Transferências / Transfers
722
Concessões Publicas / Public Grants
723
Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital
03
810
Capital Menor / Minor Capital
Compra de Veículos / Purchase of Vehicles
13
-
-
-
-
-
820
Equipamento de Informática / EDP Equipment
72
-
-
-
-
-
830
Equipamento de Segurança / Security Equipment
-
-
-
-
-
-
840
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
860
Equipamento de Comunicações / Communication
Equipment
Outros Equipamentos Diversos / Other
miscellaneous equipment
Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings
56
-
-
-
-
-
870
Equipamento de Escritório / Office equipment
9
-
-
-
-
-
880
Geradores / Generators
-
-
-
-
-
-
890
Equipamento de Água / Water Equipment
-
-
-
-
-
-
04
800
Capital Desenvolvimento / Capital & Development
1,753
777
809
841
875
910
-
-
-
-
-
-
900
Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets
1,753
777
809
841
875
910
910
I
I
E
E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
850
920
Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments
Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings
426
65 - MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
MINISTRY OF SOCIAL SOLIDARITY ($'000)
6501 - MINISTRO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
MINISTRO DA SOLIDARIEDADE SOCI
650101 - GABINETE DA MINISTRA
OFFICE MINISTER OF SOCIAL SOLIDARITY ($'000)
Codigo
Code
Rubrica de Despesas / Expense Item
2016
Despesas / Expenses
2017
328
2018
306
2019
318
2020
331
2021
344
358
01
Salários e Vencimentos / Salary & Wages
78
82
85
89
92
96
600
!"#$ % !&
'#! $ ()*! #!+", !" $ % -./!*"0/
12#,#$ % Allowances
78
82
85
89
92
96
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
610
615
02
Bens e Serviços / Goods & Services
150
174
181
188
196
204
620
3" 4/,$ 5#6 "$ % 5#6 Travel
3" 4/,$ # ($*! 4/"!# % -./!$/ $ Travel
8
5
5
5
6
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
640
Formação Profissional e Seminários / Training &
Workshops
Encargos de Instalação / Utilities
-
8
8
9
9
9
645
Arrendamento de Propriedades / Rental of Property
-
-
-
-
-
-
650
Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle
Operation Fuel
Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance
6
3
3
3
3
4
6
5
5
5
6
6
Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle
Rental, Insurance & Service
Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office
Stationary & Supplies
Materiais de Fornecimento Operacionais /
Operational material and supplies
Combustível para Geradores / Fuel for generators
-
-
-
-
-
-
10
7
7
8
8
8
1
1
1
1
1
1
625
630
651
652
660
670
680
-
-
-
-
-
-
3
1
1
1
1
1
700
Manutenção de Equipamentos e Edifícios /
Maintenance of Equipment & Buildings
Despesas Operacionais / Operational Expenses
9
9
9
10
10
11
705
Serviços de Profissionais / Professional Services
96
133
138
144
150
156
706
Serviços de Tradução / Translation Services
710
Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous
services
Pagamentos de associados / Payment of
memberships
690
715
-
-
-
-
-
-
11
2
2
2
2
2
-
-
-
-
-
-
100
50
52
54
56
58
-
-
-
-
-
-
100
50
52
54
56
58
-
-
-
-
-
05
Transferências / Transfers
721
Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments
722
Concessões Publicas / Public Grants
723
Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital
-
03
Capital Menor / Minor Capital
-
-
-
-
-
810
Compra de Veículos / Purchase of Vehicles
-
-
-
-
-
-
820
Equipamento de Informática / EDP Equipment
-
-
-
-
-
-
830
Equipamento de Segurança / Security Equipment
-
-
-
-
-
-
840
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
860
Equipamento de Comunicações / Communication
Equipment
Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous
equipment
Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings
-
-
-
-
-
-
870
Equipamento de Escritório / Office equipment
-
-
-
-
-
-
880
Geradores / Generators
-
-
-
-
-
-
890
Equipamento de Água / Water Equipment
-
-
-
-
-
-
850
04
Capital Desenvolvimento / Capital & Development
-
-
-
-
-
800
Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings
-
-
-
-
-
-
900
Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets
-
-
-
-
-
-
910
7,8/69:# +/ ;
Orçamento Geral
do Estado 2017
Aprovado
Rubricas Orçamentais
MSS - CDDFM
Livro 4-B
“Seja um bom cidadão, seja um novo herói para a nossa Nação”
Indíce
PARTE LIVRU 4A
Presidência da República....................................................................................................................................4
Parlamento Nacional...........................................................................................................................................8
Primeiro-Ministro..............................................................................................................................................28
Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros Excluindo SECM, SEAP e SECS.................33
Secretaria de Estado do Conselho de Ministros................................................................................................47
Secretaria de Estado para os Assuntos Parlamentares......................................................................................49
Secretaria de Estado da Comunicação Social...................................................................................................50
Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Sociais...................................................................................54
Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção Sócio-Económica da Mulher.................................................57
Secretaria de Estado da Juventude e Desporto..................................................................................................63
Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Económicos..........................................................................74
Secretaria de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego......................................................76
Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos da Administração do Estado e da Justiça............................109
Secretaria de Estado do Fortalecimento Institucional.....................................................................................111
Ministério da Educação...................................................................................................................................113
Ministério da Agricultura e Pescas.................................................................................................................156
Ministério da Administração Estatal...............................................................................................................201
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação......................................................................................240
Ministério das Finanças...................................................................................................................................287
Dotações para todo o Governo........................................................................................................................352
Ministério da Justiça.......................................................................................................................................382
Ministério da Saúde.........................................................................................................................................395
PARTE LIVRU 4B
Ministério da Solidariedade Social.................................................................................................................426
Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente...............................................................................................455
Ministério do Turismo, Artes e Cultura..........................................................................................................493
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações........................................................................518
Ministério do Petróleo e Recursos Minerais...................................................................................................559
Ministério da Defesa Excluindo F-FDTL.......................................................................................................568
FALINTIL-Forças de Defesa de Timor-Leste................................................................................................578
Ministério do Interior Excluindo PNTL..........................................................................................................581
Polícia Nacional de Timor-Leste....................................................................................................................597
Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico..................................................................................608
Tribunais.........................................................................................................................................................620
Procuradoria-Geral da República....................................................................................................................624
Provedoria dos Direitos Humanos e Justica....................................................................................................629
Comissão Anti-Corrupção...............................................................................................................................632
Comissão da Função Pública..........................................................................................................................634
Universidade Nacional Timor Lorosa'e (Serviço e Fundo Autónomo)..........................................................636
Fundo das Infraestruturas, incluindo as despesas financiadas por empréstimo (Fundo Autónomo com Receita
Própria)............................................................................................................................................................638
Arquivo e Museu da Resistência Timorense (Serviço e Fundo Autónomo)...................................................640
Conselho de Imprensa (Serviço e Fundo Autónomo).....................................................................................642
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (Serviço e Fundo Autónomo).....................................644
Agência Especializada de Investimento (Serviço e Fundo Autónomo )........................................................646
Serviço de Registo e Verificação Empresarial (Serviço e Fundo Autónomo)................................................648
Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu (Serviço e Fundo
Autónomo)......................................................................................................................................................650
Centro de Formação SENAI (Serviço e Fundo Autónomo)..........................................................................652
Polícia Científica de Investigação Criminal (Serviço e Fundo Autónomo)....................................................654
Hospital Nacional Guido Valadares (Serviço e Fundo Autónomo)................................................................656
Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos (Serviço e Fundo Autónomo)...................658
Laboratório Nacional (Serviço e Fundo Autónomo)......................................................................................660
Centro Nacional de Reabilitação (Serviço e Fundo Autónomo).....................................................................662
Instituto de Gestão de Equipamentos (Serviço e Fundo Autónomo)..............................................................664
Administração dos Portos de Timor-Leste (Serviço e Fundo Autónomo)......................................................668
Autoridade Reguladora das Comunicações (Serviço e Fundo Autónomo)....................................................671
Instituto de Defesa Nacional (Serviço e Fundo Autónomo)...........................................................................673
Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica (Serviço e Fundo Autónomo.......................675
Instituto Nacional da Saúde (Serviço e Fundo Autónomo)............................................................................677
Centro Logistico Nacional…………………………………………………………………………………..679
Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica……………………………….681
Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional – Tibar…………………………………………….683
Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra…………………………………………………..685
Autoridade Municipal de Baucau .................................................................................................................687
Autoridade Municipal de Bobonaro ..............................................................................................................697
Autoridade Municipal de Dili .......................................................................................................................707
Autoridade Municipal de Ermera ..................................................................................................................717
Administração Municipal de Aileu ...............................................................................................................727
Administração Municipal de Ainaro .............................................................................................................737
Administração Municipal de Covalima ........................................................................................................747
Administração Municipal de Lautem …........................................................................................................757
Administração Municipal de Liquiça …........................................................................................................767
Administração Municipal de Manufahi …....................................................................................................777
Administração Municipal de Manatuto …....................................................................................................787
Administração Municipal de Viqueque …....................................................................................................797
Serviço Nacional de Inteligência (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias)................................................807
Inspeção-Geral Do Estado...............................................................................................................................809
Instituto Nacional da Administração Pública (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias)..............................811
Comissão Nacional de Eleições......................................................................................................................813
Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas (Órgão Autónomo sem Receitas
Próprias)..........................................................................................................................................................815
Orçamento Geral do Estado por Rubrica de Despesas, incluindo Agencias Autonomas FCTL ($'000)
General Budget of the State by Expenditure Item, including Autonomous Agencies CFTL ($'000)
Codigo
Code
Rubrica de Despesas / Expense Item
Despesas / Expenses
01
2016
2017
1,918,937
1,359,627
2018
2019
1,958,659
2020
2021
1,746,317 1,688,550 1,686,738
Salários e Vencimentos / Salary & Wages
181,874
208,850
217,203
225,890
234,925
244,321
600
Salários / Salary
161,698
185,253
192,662
200,368
208,381
216,716
610
Horas Extraordinarias / Overtime
615
Abonos / Allowances
02
Bens e Serviços / Goods & Services
620
Viagens Locais / Local Travel
7,985
8,456
8,794
9,146
9,511
9,892
625
Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel
14,499
11,443
11,900
12,375
12,869
13,383
630
Formação Profissional e Seminários / Training &
Workshops
10,170
11,338
11,792
12,263
12,752
13,262
640
Encargos de Instalação / Utilities
10,288
10,798
11,229
11,677
12,144
12,628
645
Arrendamento de Propriedades / Rental of Property
2,900
2,965
3,084
3,207
3,335
3,469
650
Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle
Operation Fuel
9,787
8,429
8,766
9,117
9,481
9,860
651
Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance
9,361
9,361
9,735
10,124
10,529
10,950
652
Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle
Rental, Insurance & Service
2,342
2,734
2,844
2,957
3,076
3,199
660
Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office
Stationary & Supplies
6,736
5,747
5,976
6,216
6,464
6,722
670
Materiais de Fornecimento Operacionais /
Operational material and supplies
34,323
29,086
30,249
31,459
32,717
34,026
680
Combustível para Geradores / Fuel for generators
66,730
41,427
43,084
44,807
46,599
48,463
690
Manutenção de Equipamentos e Edifícios /
Maintenance of Equipment & Buildings
17,617
32,704
34,010
35,369
36,782
38,252
700
Despesas Operacionais / Operational Expenses
61,397
46,375
48,229
50,158
52,164
54,250
705
Serviços de Profissionais / Professional Services
88,267
83,219
86,528
89,971
93,549
97,251
706
Serviços de Tradução / Translation Services
1,302
1,017
1,057
1,099
1,143
1,189
710
Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous
services
68,708
60,937
63,374
65,909
68,545
71,286
715
Pagamentos de associados / Payment of
memberships
2,601
2,564
2,667
2,773
2,884
3,000
05
3,084
4,745
4,935
5,133
5,338
5,552
17,093
18,851
19,606
20,390
21,205
22,054
415,014
368,600
383,318
398,628
414,547
431,081
Transferências / Transfers
476,029
421,270
438,120
455,645
473,871
492,826
721
Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments
155,538
161,745
168,215
174,944
181,941
189,219
722
Concessões Publicas / Public Grants
301,880
259,124
269,489
280,269
291,480
303,139
723
Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital
18,612
400
416
433
450
468
910
Viagens Locais / Water Equipment
-
-
-
-
-
-
03
Capital Menor / Minor Capital
18,845
11,867
12,343
12,837
13,350
13,884
810
Compra de Veículos / Purchase of Vehicles
5,773
5,484
5,704
5,932
6,169
6,416
820
Equipamento de Informática / EDP Equipment
3,246
1,009
1,049
1,091
1,135
1,181
830
Equipamento de Segurança / Security Equipment
954
287
298
310
322
335
840
Equipamento de Comunicações / Communication
Equipment
966
445
463
482
501
521
850
Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous
equipment
5,689
4,185
4,353
4,527
4,708
4,896
860
Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings
832
290
301
314
326
339
870
Equipamento de Escritório / Office equipment
645
138
144
149
155
162
880
Geradores / Generators
3
-
-
-
-
-
890
Equipamento de Água / Water Equipment
737
30
31
32
34
35
04
Capital Desenvolvimento / Capital &
Development
827,175
349,039
907,674
653,316
551,857
504,626
800
Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings
900
Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets
910
Viagens Locais / Water Equipment
-
-
-
-
-
-
827,175
349,039
907,674
653,316
551,857
504,626
-
-
-
-
-
-
Orçamento Geral do Estado por Rubrica de Despesas, excluindo Agencias Autonomas FCTL ($'000)
General Budget of the State by Expenditure Item, excluding Autonomous Agencies CFTL ($'000)
Codigo
Code
Rubrica de Despesas / Expense Item
Despesas / Expenses
2016
2017
1,048,200
891,716
01
Salários e Vencimentos / Salary & Wages
154,178
160,718
600
Salários / Salary
135,608
139,818
2,531
3,176
16,040
610
Horas Extraordinarias / Overtime
615
Abonos / Allowances
02
Bens e Serviços / Goods & Services
620
Viagens Locais / Local Travel
625
Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel
630
2018
2019
927,384
964,479 1,003,059
167,146
2020
2021
1,043,181
173,832
180,785
188,016
145,411
151,227
157,277 163,568
3,303
3,435
3,573
3,716
17,723
18,432
19,169
19,936
20,733
365,586
296,761
308,630
320,975
333,814
347,167
6,659
5,882
5,692
5,919
6,156
6,403
11,268
8,358
8,693
9,040
9,402
9,778
7,802
8,534
8,876
9,231
9,600
9,984
640
Formação Profissional e Seminários / Training &
Workshops
Encargos de Instalação / Utilities
7,821
7,444
7,742
8,051
8,373
8,708
645
Arrendamento de Propriedades / Rental of Property
2,872
2,912
3,029
3,150
3,276
3,407
650
Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle
Operation Fuel
Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance
7,183
5,223
5,432
5,649
5,875
6,110
7,350
6,125
6,369
6,624
6,889
7,165
Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle
Rental, Insurance & Service
Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office
Stationary & Supplies
Materiais de Fornecimento Operacionais / Operational
material and supplies
Combustível para Geradores / Fuel for generators
1,933
1,089
1,133
1,178
1,225
1,274
5,714
4,259
4,429
4,606
4,791
4,982
28,078
20,861
21,695
22,563
23,465
24,404
651
652
660
670
680
66,628
41,246
42,895
44,611
46,396
48,251
Manutenção de Equipamentos e Edifícios /
Maintenance of Equipment & Buildings
Despesas Operacionais / Operational Expenses
15,792
28,840
29,994
31,193
32,441
33,739
56,990
41,006
42,646
44,352
46,126
47,971
705
Serviços de Profissionais / Professional Services
72,458
65,916
68,553
71,295
74,147
77,113
706
Serviços de Tradução / Translation Services
710
Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous services
715
Pagamentos de associados / Payment of memberships
690
700
1,169
840
874
909
945
983
64,103
45,909
47,745
49,655
51,642
53,707
2,543
2,506
2,606
2,710
2,819
2,932
475,691
05
Transferências / Transfers
469,099
406,624
439,803
457,395
721
Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments
155,538
155,666
161,892
168,368
175,103 182,107
722
Concessões Publicas / Public Grants
294,950
250,557
260,579
271,003
281,843 293,116
723
Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital
18,612
400
416
433
450
468
-
-
-
-
-
-
910
Viagens Locais / Water Equipment
422,888
03
Capital Menor / Minor Capital
16,090
3,109
3,363
3,497
3,637
810
Compra de Veículos / Purchase of Vehicles
5,093
1,107
1,151
1,197
1,245
1,295
820
Equipamento de Informática / EDP Equipment
2,992
517
538
559
581
605
830
Equipamento de Segurança / Security Equipment
566
201
209
217
226
235
Equipamento de Comunicações / Communication
Equipment
Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous
equipment
Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings
215
87
90
94
97
101
5,465
1,093
1,137
1,182
1,230
1,279
560
45
47
49
51
53
459
30
31
32
33
35
840
850
860
870
Equipamento de Escritório / Office equipment
880
Geradores / Generators
890
Equipamento de Água / Water Equipment
04
Capital Desenvolvimento / Capital & Development
800
Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings
900
Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets
910
Viagens Locais / Water Equipment
3,233
3
-
-
-
-
-
736
30
31
32
34
35
43,246
24,507
26,507
27,567
28,669
25,487
-
-
-
-
-
-
43,246
24,507
25,487
26,507
27,567
28,669
-
-
-
-
-
-
Tabela Sumario do Ligação de Despesas Entre Livro no 2 e do Livro no 4
Orçamento por programa 2017 ($'000)
Programas
65 Ministério da Solidariedade Social
Bens e
Serviços
Capital
Menor
Capital
Desenvolvimento
Transferências
Total das
Despesas
6,375
-
777
153,426
160,578
2,501
-
-
50
2,551
66
-
-
-
66
567
-
-
38,895
39,462
1,696
-
777
101,998
104,471
10,180
510
Boa governação e gestão institucional
577
Sistema integrado de proteção social
578
580
Sistema de segurança social (contributivo e
não contributivo )
Reconhecer e glorificar a libertação
nacional e respetivos heróis
Assistência social
280
-
-
9,900
581
Desenvolvimento social
418
-
-
2,000
2,418
582
Gestão de riscos de desastre
847
-
-
583
1,430
579
65 - MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
MINISTRY OF SOCIAL SOLIDARITY ($'000)
Codigo
Code
Rubrica de Despesas / Expense Item
2016
Despesas / Expenses
01
600
610
615
Salários e Vencimentos / Salary & Wages
S S
H
A
Allowances
2018
2019
2020
2021
157,959
162,346
168,801
175,553
182,575
189,878
1,619
1,611
1,768
1,755
1,838
1,825
1,912
1,898
1,988
1,974
2,068
2,053
8
13
14
14
15
15
-
-
-
-
-
-
8,000
6,375
6,683
6,950
7,228
7,517
V i
Travel
V i
i Travel
527
398
414
430
448
466
217
197
205
213
221
230
249
182
189
197
205
213
640
Formação Profissional e Seminários / Training &
Workshops
Encargos de Instalação / Utilities
340
368
383
398
414
431
645
Arrendamento de Propriedades / Rental of Property
43
48
49
51
53
56
650
Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle
Operation Fuel
Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance
230
72
74
77
81
84
281
210
219
227
236
246
180
32
33
35
36
37
231
117
121
126
131
136
213
70
73
76
79
82
02
620
625
630
651
652
660
670
680
Bens e Serviços / Goods & Services
2017
Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle
Rental, Insurance & Service
Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office
Stationary & Supplies
Materiais de Fornecimento Operacionais /
Operational material and supplies
Combustível para Geradores / Fuel for generators
1
1
1
1
1
1
205
193
201
209
217
226
700
Manutenção de Equipamentos e Edifícios /
Maintenance of Equipment & Buildings
Despesas Operacionais / Operational Expenses
2,223
1,780
1,854
1,929
2,006
2,086
705
Serviços de Profissionais / Professional Services
2,237
2,096
2,230
2,320
2,412
2,509
706
Serviços de Tradução / Translation Services
43
25
25
27
28
29
710
Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous
services
Pagamentos de associados / Payment of
memberships
749
582
605
629
654
681
32
5
5
5
6
6
146,437
144,537
153,426
151,376
159,470
157,338
165,849
163,632
172,483
170,177
179,383
176,984
1,900
2,050
2,132
2,217
2,306
2,398
-
-
-
-
-
-
150
690
715
05
721
Transferências / Transfers
722
Concessões Publicas / Public Grants
723
Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital
03
810
Capital Menor / Minor Capital
Compra de Veículos / Purchase of Vehicles
13
-
-
-
-
-
820
Equipamento de Informática / EDP Equipment
72
-
-
-
-
-
830
Equipamento de Segurança / Security Equipment
-
-
-
-
-
-
840
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
860
Equipamento de Comunicações / Communication
Equipment
Outros Equipamentos Diversos / Other
miscellaneous equipment
Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings
56
-
-
-
-
-
870
Equipamento de Escritório / Office equipment
9
-
-
-
-
-
880
Geradores / Generators
-
-
-
-
-
-
890
Equipamento de Água / Water Equipment
-
-
-
-
-
-
04
800
Capital Desenvolvimento / Capital & Development
1,753
777
809
841
875
910
-
-
-
-
-
-
900
Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets
1,753
777
809
841
875
910
910
I
I
E
E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
850
920
Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments
Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings
426
65 - MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
MINISTRY OF SOCIAL SOLIDARITY ($'000)
6501 - MINISTRO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
MINISTRO DA SOLIDARIEDADE SOCI
650101 - GABINETE DA MINISTRA
OFFICE MINISTER OF SOCIAL SOLIDARITY ($'000)
Codigo
Code
Rubrica de Despesas / Expense Item
2016
Despesas / Expenses
2017
328
2018
306
2019
318
2020
331
2021
344
358
01
Salários e Vencimentos / Salary & Wages
78
82
85
89
92
96
600
!"#$ % !&
'#! $ ()*! #!+", !" $ % -./!*"0/
12#,#$ % Allowances
78
82
85
89
92
96
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
610
615
02
Bens e Serviços / Goods & Services
150
174
181
188
196
204
620
3" 4/,$ 5#6 "$ % 5#6 Travel
3" 4/,$ # ($*! 4/"!# % -./!$/ $ Travel
8
5
5
5
6
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
640
Formação Profissional e Seminários / Training &
Workshops
Encargos de Instalação / Utilities
-
8
8
9
9
9
645
Arrendamento de Propriedades / Rental of Property
-
-
-
-
-
-
650
Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle
Operation Fuel
Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance
6
3
3
3
3
4
6
5
5
5
6
6
Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle
Rental, Insurance & Service
Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office
Stationary & Supplies
Materiais de Fornecimento Operacionais /
Operational material and supplies
Combustível para Geradores / Fuel for generators
-
-
-
-
-
-
10
7
7
8
8
8
1
1
1
1
1
1
625
630
651
652
660
670
680
-
-
-
-
-
-
3
1
1
1
1
1
700
Manutenção de Equipamentos e Edifícios /
Maintenance of Equipment & Buildings
Despesas Operacionais / Operational Expenses
9
9
9
10
10
11
705
Serviços de Profissionais / Professional Services
96
133
138
144
150
156
706
Serviços de Tradução / Translation Services
710
Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous
services
Pagamentos de associados / Payment of
memberships
690
715
-
-
-
-
-
-
11
2
2
2
2
2
-
-
-
-
-
-
100
50
52
54
56
58
-
-
-
-
-
-
100
50
52
54
56
58
-
-
-
-
-
05
Transferências / Transfers
721
Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments
722
Concessões Publicas / Public Grants
723
Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital
-
03
Capital Menor / Minor Capital
-
-
-
-
-
810
Compra de Veículos / Purchase of Vehicles
-
-
-
-
-
-
820
Equipamento de Informática / EDP Equipment
-
-
-
-
-
-
830
Equipamento de Segurança / Security Equipment
-
-
-
-
-
-
840
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
860
Equipamento de Comunicações / Communication
Equipment
Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous
equipment
Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings
-
-
-
-
-
-
870
Equipamento de Escritório / Office equipment
-
-
-
-
-
-
880
Geradores / Generators
-
-
-
-
-
-
890
Equipamento de Água / Water Equipment
-
-
-
-
-
-
850
04
Capital Desenvolvimento / Capital & Development
-
-
-
-
-
800
Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings
-
-
-
-
-
-
900
Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets
-
-
-
-
-
-
910
7,8/69:# +/ ;