Aprezentasaun OJE 2015 iha Maubisse
PANORAMA ORSAMENTU JERAL ESTADU 2015
Ministeriu Finansas
(2)
ESTRUTURA APREZENTASAUN
2
•
Planeamentu no Panorama Ekonomika
•
Ezekusaun Orsamentu 2014
•
OJE 2015 no Politikas Prinsipais
- Reseitas
- Despezas
- Politikas Prinsipais Iha OJE 2015
(3)
5 FATORES PRINSIPAIS
3
1. Prioridade Nasional 2015:
1) Kontinua hadia uma-laran; 2) Hadia
prestasaun servisu; 3) Hadia Rekursus Umanus; 4) Infraestrutura
bazika; 5) Hasae produsaun agrikula
2. Kapasidade Ezekusaun
Taxa Ezekusaun too 23-Oct-2014 (58% aktual)
3. Sustentabilidade Fiskal
Despezas =< Reseitas
4. Kualidade Orsamentu
Makina Estadu vs Investimentu
5. Kapasidade Ekonomika hodi Absorve
(4)
4
FAZE I
•
Dezenvolve Rekursus
Umanus;
•
Dezenvolve
Infraestrutura;
•
Hametin Institusoens
•MDGs no New Deal
FAZE II
•
Kontinua Dezenvolve
Infraestrutura;
•
Hametin Rekursus
Umanus;
•
Haburas
Kompetividade
Ekonomika
FAZE III
•
Halakon
Ki’ak
;
•
Haforsa Sétor Privadu
no
Kooperativa;
•
Moderniza no
Diversifika Ekonomia
PLANU BA 2011-2015
PLANU BA 2016-2020
PLANU BA 2021-2030
PLANU ESTRATEJIKU DEZENVOLVIMENTU NASIONAL 2011-2030
Visaun: Timor-Leste Sai Nasaun ho Rendimentu M
é
diu-Altu iha
0 0
PLANEAMENTU NO PANORAMA EKONOMIkA
(5)
HIERARKIA PLANEAMENTU
PED: Nasaun ho Rendimentu Médiu-Altu iha 2030
Halakon
ki’ak
, sidadaun tomak moris saudavel no
edukadu, no iha nivel moris nebe
hanesan
Programa V Governu (2012-2017),
MDG (2015) & New Deal.
Planu Asaun Anual:
Prioridade
(6)
R
ik
u
so
in
Mi
n
a
-r
a
i
Fundu Mina-rai
Reseitas
Petroliferas iha
Futuru
Orsamentu
Jeral Estadu
(OJE)
Emprestimus
R
e
se
it
a
s
D
o
m
e
st
ik
a
s
Reseitas husi
impostos
Reseitas laos
imposto
Ajensia
Autonomas
RSE
Despezas Governu
Promesas
Kapital
Rekorrente
PANORAMA EKONOMIKA
Panorama Orsamentu Timor-Leste
(7)
Revenues
Despezas
Reseitas & Finansiamentu
•
Reseitas Domestikas
•
Rikosoin Mina-rai
•
Emprestimu
•
Rekorente
•
Kapital
•
Promesas (inklui
selu emprestimu)
=<
PANORAMA EKONOMIKA
Sustenbilidade Fiskal:
Formula Sustentabilidade Fiskal ba Timor-Leste
(8)
PANORAMA EKONOMIKA:
Total Produtu Interna Bruto (PIB)
–
PIB Petroliferu no Naun-Petroliferu
8
0.0 1,000.0 2,000.0 3,000.0 4,000.0 5,000.0 6,000.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
To
ko
n
$
Setor Petrolíferu Setor Naun-petrolíferu
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total PIB ($m)
4,090.0
4,582.9
4,275.3
4,215.5
4,630.6
4,889.6
Taxa Kresimentu no Total PIB (%)
-0.6%
12.1%
-6.7%
-1.4%
9.8%
5.6%
Setor Petrolíferu ($m)
3,428.3
3,826.6
3,421.7
3,281.3
3,559.4
3,734.5
Taxa Kresimentu Setor Petrolíferu (%)
-2.7%
11.6%
-10.6%
-4.1%
8.5%
4.9%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Setor Naun-Petroliferu ($m)
661.7
756.2
853.6
934.3
1,071.2
1,155.1
Taxa Kresimentu Setor Naun-Petrolíferu (%)
11.4%
14.3%
12.9%
9.5%
14.7%
7.8%
(9)
PANORAMA EKONOMIKA:
Kontribuentes Kresimentu Ekonomiku Timor-Leste
9
PIB Real Naun-Petrolíferu 2004-2012
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
PIB Setor Naun-Petrolíferu
-5.7%
11.4%
14.3%
12.9%
9.5%
14.7%
7.8%
Agrikultura. Florestas & Peskas
5.2%
-3.3%
0.3%
8.1%
-2.9%
-17.9%
14.6%
Konstrusaun
-44.6%
94.3% 139.8%
50.0%
6.9%
52.7%
-6.6%
Komérsiu pur-grosu no retallu
-3.2%
8.6%
13.1%
8.5%
4.4%
4.2%
7.3%
Administrasaun Públika
10.5%
13.1%
5.7%
31.7%
13.1%
19.1%
11.0%
Setores seluk
-9.9%
9.0%
6.4%
9.5%
13.1%
6.4%
6.4%
(10)
PANORAMA EKONOMIKA:
Previzaun Kresimentu Ekonomiku no Inflasaun
10
11.4%
14.3%
12.9%
9.5%
14.7%
7.8%
5.6%
7.1% 7.0%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
- 200.0 400.0 600.0 800.0 1000.0 1200.0 1400.0 1600.02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
T
o
ko
n
$
Kresimentu Ekonomiku: Atual no Previzaun
Setor naun-petrolífero ($m) Taxa de kresimentu ba setor naun-petrolíferu (%)
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
Ma r-1 2 Ma y-1 2 Ju l-1 2 Se p -1 2 N o v-1 2 Jan -1 3 Ma r-1 3 Ma y-1 3 Ju l-1 3 Se p -1 3 N o v-1 3 Jan -1 4 Ma r-1 4 Ma y-1 4 Ju l-1 4 Se p -1 4 N o v-1 4 Jan -1 5 Ma r-1 5 Ma y-1 5 Ju l-1 5 Se p -1 5 N o v-1 5Inflasun: Atual no Previzaun
Alimentos no bebidas naun-alkoolikas
Produtos naun alimentares
Timor-Leste
•
Preve katak kresimentu
ekonomiku TL ba
mediu-prazu entre 5.5% -7.5%,
•
Maibe
KUALIDADE
kresimentu sei aumenta
tamba iha aumentu ba
kresimentu iha despezas
uma kain no investimentu
setor privadu
Politika Governu liu husi OJE
2015 hodi
hatu’un
/kontrola
inflasaun mak:
•
Mantein no kontrola
demanda agregadu;
•
Hasae produtividades iha
setores produtivus
–
aumenta oferta agregadu;
•
Resolve problema
ottle e k
(11)
PANORAMA EKONOMIKA:
Dezempenhu Timor-Leste Iha Komersiu Internasional
11
- 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Q 1 2 0 0 9 Q 2 2 0 0 9 Q 3 2 0 0 9 Q 4 2 0 0 9 Q 1 2 0 1 0 Q 2 2 0 1 0 Q 3 2 0 1 0 Q 4 2 0 1 0 Q 1 2 0 1 1 Q 2 2 0 1 1 Q 3 2 0 1 1 Q 4 2 0 1 1 Q 1 2 0 1 2 Q 2 2 0 1 2 Q 3 2 0 1 2 Q 4 2 0 1 2 Q 1 2 0 1 3 Q 2 2 0 1 3 Q 3 2 0 1 3 Q 4 2 0 1 3 Q 1 2 0 1 4 Q 2 2 0 1 4Importasaun & Eksportasaun Servisus (BoP, $m)
Exports of Services
Imports of Services
- 50 100 150 200 250 300 350 Q 1 2 0 0 9 Q 2 2 0 0 9 Q 3 2 0 0 9 Q 4 2 0 0 9 Q 1 2 0 1 0 Q 2 2 0 1 0 Q 3 2 0 1 0 Q 4 2 0 1 0 Q 1 2 0 1 1 Q 2 2 0 1 1 Q 3 2 0 1 1 Q 4 2 0 1 1 Q 1 2 0 1 2 Q 2 2 0 1 2 Q 3 2 0 1 2 Q 4 2 0 1 2 Q 1 2 0 1 3 Q 2 2 0 1 3 Q 3 2 0 1 3 Q 4 2 0 1 3 Q 1 2 0 1 4 Q 2 2 0 1 4
Importasaun & Eksportasaun Sasan (BoP, $m)
Exports of Goods
Imports of Goods
- 100 200 300 400 500 600
700
Defise Komersiu (esklui JPDA) (BoP, $m)
(12)
OJE 2015
Panorama Fundu no Reseitas Petroliferu
12
Balansu FP
$16.8 bn
Iha Agosto 2014
Reseitas Petroliferos
$19.6 bn
Husi 2005-Sep 2014
Retornu investimentu
4.5%
Ate Agosto 2014
Alokasaun Karteira FP
Reseitas FP vs Gastus OJE
1,055
1,495
730
902.9
3,240
3,559
3,042
1,706
2011
2012
2013
2014
T
o
ko
n
$
OJE
Reseitas Petroliferas
Bonds
50%
Global
Developed
Sovereign
Bonds, ex US
10%
Equity
40%
(13)
EZEKUSAUN OJE 2014
(14)
396
408
502
734
665
787
632
639
396
589
811
1,055
1,495
787
903
1,328
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
T
o
ko
n
$
RSE
PN Aprova
512
730
540
•
Pontu no 6
OJE 2015
(15)
OJE 2015
RESEITAS: Tipu Reseitas Domestika
15
2013
Atuál
2014
BB1
2015
Projesaun
2016
2017
2018
2019
Total Reseita
Doméstika
151.1 166.1
170.4 182.0 193.7 205.6 217.7
Impostu
104.8 120.0
125.5
134.4 143.5 152.6 161.9
Taxa
Administrativu
24.1
41.2
37.2
39.6
42.0
44.4
46.9
Interese
0.1
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Ajénsia Autónoma
22.2
4.8
7.6
7.9
8.2
8.6
8.9
2013
Atual
2014
BB1
2015
Projesaun
2016
2017
2018 2019
Total Ajénsia
Autónoma
22.2
4.8
7.6
7.9
8.2
8.6
8.9
Equipment
Management
0.2
0.3
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
Aviation
2.2
1.4
2.1
2.2
2.2
2.3
2.4
Port
3.6
3.1
5.4
5.6
5.8
6.1
6.3
EDTL
16.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
SAMES
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Total Reseitas Domestika 2013-2019 (Tokon $)
(16)
OJE 2015
RESEITAS: Tipu Reseitas
16
2013
Actual
2014
BB1
2015
Projection
2016
2017
2018
2019
Total Impostu
104.8
120.0
125.5
134.4
143.5
152.6
161.9
Impostu Diretu
40.2
45.1
45.7
47.6
49.6
51.7
53.8
Impostu Rendimentu
8.8
9.4
18.3
19.2
20.0
20.9
21.9
Rendimentu Individual
0.9
3.7
1.2
1.4
1.6
1.7
1.9
Rendimentu Individual
Seluk
7.9
5.7
17.1
17.8
18.5
19.2
20.0
Impostu Korporasaun
8.9
13.5
7.8
8.1
8.5
8.8
9.2
Impostu Retidu
22.5
22.2
19.5
20.3
21.1
21.9
22.8
Impostu Indiretu
64.4
74.6
79.7
86.6
93.7
100.7
107.9
Servisu Impostu
3.5
4.1
3.6
3.7
3.9
4.0
4.2
Impostu Vendas
14.0
17.8
15.8
16.4
17.1
17.8
18.5
Impostu Konsumu
34.3
37.3
44.4
49.9
55.5
61.0
66.6
Direitu Importasaun
12.5
15.3
15.9
16.6
17.2
17.9
18.6
Reseita Impostu Seluk
0.2
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
Total Reseitas Domestika - Impostu 2013-2019 (Tokon $)
(17)
OJE 2015
RESEITAS: Reseitas Domestika Naun-Fiskal
17
EDTL
30.9%
Port
5.9%
Airport
3.5%
RTTL
3.4%
Business
Registration
1.5%
Land and
Property
6.1%
University Fees
1.1%
Transport
3.5%
Lottery
0.3%
Other non-Tax
Revenue
43.9%
Institusoens Prinsipais Kontribui Reseitas Naun-Fiskal
2009 - 2014
11.4
14.9
17.9
19.9
0 5 10 15 20 25
2011
2012
2013
2014
(18)
E
Z
E
K
U
S
A
U
N
O
JE
2
0
1
4
DE
“P
EZ
A:
“in
gle
“o
urc
e
FK
TL
H
u
si
LM/
IE
(%)
1
8
•
P
o
n
tu
n
o
1
2
0.00
2.89
6.24
1.05
7.40
7.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.73
6.14
0.87
4.47
0.00
0.05
0.00
0.19
0.00
0.00
0.00
0.57
8.03
1.27
0.00
0.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.99
5.37
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PoR NP PM VPM MEPCM SECM SEAP SECS SEFI SEAPRI SEPI SEJD SEFOPE MoFAC MoDS MoF All Government MoJ MoH MoE MoSA MoTCI MoSS MoPW MoTC MoAF MoT MoMRP Court PGR PDHJ RTTL NEC AC PSC UNTL
(19)
OJE 2015
Fontes Finansiamentu OJE 2015 no Reseitas
19
151.1
166.1
170.4
182
193.7
205.6
217.7
3,906.70
2,518.00
2,275.00
2,178.70
2,079.00
1,842.20
1,728.20
2013 Actual 2014 BB1 2015 Projection 2016 2017 2018 2019
Reseitas Domestika no Petroliferu (Tokon$)
Reseita Domestika Revenues Reseita husi Mina-rai
151.1
166.1
170.4
182
193.7
205.6
217.7
730
632.3
638.5
632.4
616.3
600
590.9
0
270.6
689
1,037.30
1,045.30
812.3
711.3
194
400
2.1
0
0
0
0
6.3
31.1
70
194.4
135.5
159.9
50
0 500 1000 1500 2000 2500
2013 Atual 2014 BB1 2015 Ors. 2016 2017 2018 2019
Empresata/emprêstimus
Uza Saldu Kaixa
Exesu Levantamentu
RSE
Reseitas Doméstikas***
(20)
OJE 2015
RESEITAS: (1) Reforma hodi Aumenta Reseitas Domestika
20
I.
Hadia Administrasaun Tributarai
A. Hadia Baze de Dadus: Rezistu Fila Fali-Kontribuentes hotu-hotu
–
Hodi iha baze de dadus nebe diak.
–
Posibilita atu monitoriza kontribuentes ho efikas
–
Nudar baze ba estabelesimentu sistema eletroniku.
Prosesu Reforma baze de dadus
Faze 1:
Fahe no simu fali formularios;
Faze 2:
Halo koresaun ba formularios nebe submete no priensidu
Faze 3:
Informa kontribuentes nia situasaun fiskal;
Faze 4:
Hahu automatizasaun Sertidaun Dividas
–
Kontribuentes sei la
hetan
CD
wainhira iha dividas
Faze 1 & 2 kompleta ona, faze 3 sei implementa iha tempu badak no faze 4
sei implementa iha 2015
Registo
–
Hahu prosesu registu: 41,600 TIN
–
Obrigasaun selu taxa: 18,000 TIN
–
Rejistu ona: 5,300 TIN
B. Outsourcing Audit
ba Kontribuentes Nebe Boot no Komplikadu
•
Atu hetan reseitas adisiona; identifika potensia fontes reseitas; hadia rekursus umanus; Iha
dokumentasaun diak ba audit
(21)
OJE 2015
RESEITAS: (2) Reforma hodi Aumenta Reseitas Domestika
21
II. Reforma no moderniza sistema iha Diresaun Jeral
Alfandega
III. Politika Tributaria
Sei halo estudu no analize kona-ba politika tributaria;
Dezafius Iha Reforma Hodi Aumenta Reseitas Domestika
•
Limitasaun rekursus Umanu;
•
Taxa nebe estadu tenki selu
Izensaun taxa
ba impostu seletivu konsumu (Excise
tax) ba Ekipamentus Militar
•
Bele iha izensaun taxa
ba ekipamentus militar
nebe sosa husi estadu.
(22)
EZEKUSAUN OJE 2014
Estatistika Pagamentu Iha Tezouru
22
PEDIDU PAGAMENTU (15-Outubru-2014)
SIMU
REZEITA
% REZEITA
Pagamentu Direta (transferensia) & Adiantamentu
40,546
2341
6%
Projetus (Aprovisonamentu)
10,344
2073
20%
Total
50,890
4414
9%
806
2005
3571
5576
8674
7829
5326
6014
7410
97
205
545
519
528
669
694
504
505
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
Numeru Pedidu Pagamentu kada Fulan (Jan-Sep 2014
Simu vs Rezeita
Payment requests received
Payment requests returned
Razoens Prinsipais Pedidu Pagamentu
Rezeita
1.
La iha relatoriu R & I no Asset
Registers
2.
Kontratu invalidu/la iha
3.
Kode vendor sala
4.
La iha relatoriu implementasaun
projetus
5.
Montante iha invoice diferente ho CPV
6.
Coding blocks sala
7.
La iha redusaun tasa
8.
Insensaun tasa iha kontratu invalidu
9.
La iha invoice
10.
Konta bankaria sala
11.
La iha Numeru TIN no Dividas
•
Pontu no 3
(23)
EZEKUSUN OJE 2014
Aumentu iha Pedidu Pagamentu no Reforma Iha Tezouru
23
Jan-Sep 2013
Jan-Sep 2014
Diferensa (%)
Pedidu Pagamentu Simu
27653
50890
+ 84.03%
Pedidu Pagamentu Rezeita
4194
4414
+ 5.25%
Pagamentu Rezeita
15.17%
8.67%
- 6.5%
Cheque/TPO Aprova
24266
50558
+ 108.35%
Razoens Prinspais Tamba sa
Pedidu Pagamentu Aumenta
•
Pedidus pagamentus halo liu
husi lista individual
–
la iha
tan lista konsolidadu (maibe
la aplika ba pedidu
pagamentu ba Bolsa da Mãe,
idosos, defisientes, no
veteranus).
•
Volume atividades aumenta
REFORMA IHA TEZOURU
1.
Introduz formatu pedidu pagamentu
komputerizadu iha loron 1 Abril 2014
2.
Introduz ona
pay e t e uest t a ki g syste
iha Tezouru no LM/IE hodi monitoriza prosesu
pedidu pagamentu hahu husi LM/IE
to’o
BCTL
3.
Pagamentu ba Ex Titulares iha ona sistema payroll
4.
Pagamentu ba funsionariu(s) kontratadu muda ona
ba sistema payroll.
5.
Estabelese ona Ekipa Spesial iha Tezouru hodi
atende pagamentu urjente no pagamentu ba asesor
sira.
6.
Desentraliza ona kriasaun Expense Voucher (EV) ba
(24)
EZEKUSAUN OJE 2014
Total Ezekusaun
Ezekusaun Total 23.10.2014
% Ezekusaun Total 23.10.2014
1,500
138
228
867
267
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
To
ko
n
$
Commit
9%
Obligation
15%
Aktual
58%
Balansu
18%
(25)
E
Z
E
K
U
SA
U
N
O
JE
2
0
1
4
E
ze
ku
sau
n
A
tu
al
K
ad
a
LM
/IE
(2
3
-1
0
-2
0
1
4
)
94%
92%
86%
84%
81%
78%
78%
73%
72%
68%
66%
66%
66%
66%
65%
64%
64%
64%
62%
62%
62%
62%
61%
60%
60%
59%
57%
57%
57%
56%
55%
55%
54%
51%
47%
47%
47%
47%
46%
41%
39%
26%
25%
0%
10
%
20
%
30
%
40
%
%
50
60
%
70
%
80
%
90
%
0%
MPRM MEPCM MAE V-PM DTG MCIA MNEC SEAPRI G-MDS SEFI SEPI PDHJ CNE SEJD MJ ME FDCH PN MdF F-FDTL PNTL SECOS MOP MSS RTTL UNTL SES PM CAC PGR CFP MAP MS MT SED SEAP SEPFOPE Tribunais IDN PR FI MTC SECM
•
P
o
n
tu
n
o
3
(26)
OJE 2015
DESPEZA: OJE 2015 ba Fundu (tokon $)
26
•
Pontu no 1
2013 Atual 2014 BB1 2015 Budget
2016
2017
2018
2019
Orsamentu Fontes
Kombinadas
1,341.70 1,742.80
1,735.50 2,122.00 2,012.20 1,783.90 1,571.90
Despezas Governu ho
Fundus
1,081.40 1,500.00
1,570.00 2,046.10 1,990.80 1,777.70 1,569.90
Total Despeza (Exkl Imp.
& Komp.
1,075.20 1,468.90
1,500.00 1,851.70 1,855.30 1,617.80 1,519.90
FKTL
836 1,091.40
1,103.90 1,148.10 1,194.00 1,241.70 1,291.40
FDKU
34.5
40
32.1
44
44
45
45
FI (exkl. emprêstimus)
204.7
337.5
364
659.6
617.3
331.1
183.5
Emprêstimus
6.3
31.1
70
194.4
135.5
159.9
50
Kompromisus Parseirus
(27)
OJE 2015
DESPEZA: FKTL Bazeia ba Kategoria (tokon $)
(28)
197,165 157,428 99,866 93,240 86,766 67,849 43,747 28,789 27,963 26,291 25,677 25,316 22,346 19,893 17,655 15,807 15,027 14,974 14,485 13,909 9,991 8,815 8,764 8,667 7,931 7,172 5,393 4,579 4,268 3,738 3,647 3,211 2,306 2,117 1,971 1,809 1,587 1,481 1,095 992 181 MSS MOP ME DTG PM MS MAE MNEC PNTL MJ MAP MCIA MTC F-FDTL MdF SEPFOPE PN MEPCM UNTL MPRM SES PR CNE SEJD SED MT Tribunais G-MDS SEAPRI PGR SECM CFP SEPI RTTL SECS V-PM SEFI CAC PDHJ IDN SEAP
Tok
on
($
'0
00
)
V ete ra nu s, Id os o, D es as tre , B ols a d a M ae , ec t C om bu sti ve l & M an ute ns au n H er a no B eta no in klu i C om or o, A ta ur o, O ec us se K on tin ... K ap ita liz as au n M er en da E sk ola r F os no g
ru po in du str ia is , ko pe ra tiv as N ak ro m a fo un M ao d e O br as A im or uk P D ID & R eh ab E sk ola s P N D S
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2
0
1
5
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(t
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ko
n
$
)
•
P
o
n
tu
n
o
1
(29)
OJE 2015
DESPEZA: Alokasaun Orsamentu ba LM/IE (tokon $)
29
$292,373
$197,165
$107,828 $96,766
$93,240 $71,845
$69,385 $51,490
$44,143
$37,290 $33,213 $32,100 $30,216 $62,461
$- $50,000 $100,000 $150,000 $200,000 $250,000 $300,000 $350,000
Orsamentu ba LM/IE >=$30m
$28,789
$28,734 $27,963
$19,893 $18,380
$15,816 $15,807
$14,974
$14,485
$12,070 $11,902
$- $5,000 $10,000 $15,000 $20,000 $25,000 $30,000 $35,000
Orsamentu ba LM/IE >=10m <$30m
$9,115 $9,075 $8,172
$6,951 $6,893 $4,579
$3,967 $3,738 $3,647 $3,481 $2,306
$2,117 $1,971 $1,809 $1,587 $1,095 $992 $181
PR MT Tribunal CFP SECOM SEPI SECOMS SEFI IDN
(30)
OJE 2015
DESPEZA: Fundu Infraestrutura 2015 (tokon $)
30
•
Pontu no 1
7.2
5.6
9.6
17.5
19.6
2.8
8
58.1
1.4
11
4
12.5
0
37.6
59.8
9.8
19
8.9
62.5
1
8.2
0 10 20 30 40 50 60 70
Agrikultura no Peskas Bee no Saneamentu Dezenvolvimentu Urbanu no Rural Edifísius Públikus Setor Finansas Juventude no Desportu Edukasaun Eletrisidade Tekolojia Informasaun Objetivus Dezenvolvimentu Miléniu saúde Seguransa no Defeza Solidariedade Sosial Projetu Tasi Mane estradas Pontes Aeroportus Portus Dezenvolvimentu Oecussi Tourism Sector Preparasaun, Dezeñu/planu no Supervizaun ba Projetus foun
(31)
OJE 2015
DESPEZA: FDKU 2015 (tokon $)
31
10.1
10.1
15.4
15.4
15.9
15.9
4.5
3.8
7.3
7.3
7.7
7.7
22.2
15.9
17.3
17.3
17.4
17.4
3.1
2.2
3.9
3.9
4
4
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
2014
OJE 2015
2016
2017
2018
2019
(32)
OJE 2015
DESPEZA:
Distribuisaun ba Setores Iha PED
(tokon $)
•
Pontu no 1
INFRAESTRUTRA,
$458,619 , 33%
EKONOMIA,
$183,138 ,
13%
GOVERNASAUN,
$341,581 , 24%
SOSIAL KAPITAL,
$423,423 , 30%
Distribuisaun OJE 2014 ba Setor PED - "La inklui Dotasoesn Tododo do Governu" (000$)
FAZE I
•
Dezenvolve Rekursus
Umanus;
•
Dezenvolve
Infra-estrutura;
•
Hametin Institusoens
•MDGs no New Deal
(33)
OJE 2015
DESPEZA: Bazeia Kategoria
SV-Befenfisiu Indiretu
184,051
12%
BS-Benefisiu Diretu
235,407
16%
BS-Benefisiu Indiretu
237,165
16%
TP-Benefisiu Diretu,
332,260
TP-Benefisiu
Indiretu
7,995
1%
KM-Benefisiu
Diretu
18,745
1%
KM-Benefisiu
Indiretu 17,968
1%
CFTL-KD,
70,314 , 5%
FI, 363,995 , 24%
FDKU, 32,100 , 2%
Proposta Orsamentu 2015 iha
kualidade tamba orsamentu
nebee sei finansia ba
programas nebe fo benefisiu
direta ba povu 68% kompara ho
68% benefisiu direta no 32% ba
benefisiu indireta
(34)
OJE 2015
DESPEZA: Investimentu
–
Sosial no Fiziku
Politika Governu Nian: Investe iha ema
o
Infrastrutura atu iha
Dezenvolvimentu Nebe Inklusivu no Sustentavel
BS TP KM CFTL-KD FI FDCH
129,107
85,030
-
70,314
363,995
-
74,200
247,230
18,745
-
-
32,100
Inv. Fiziku
Inv. Social
(35)
OJE 2015
DESPEZA: Transferensias Publikas ba Inv. Sosial
35
FUNDU KONSOLIDADU TIMOR-LESTE NO FUNDU DEZENVOLVIMENTU KAPITAL UMANU BA INVESTIMENTU SOSIAL NO FIZIKU – OJE 2015 $000 % TRANSFERENSIA PUBLIKA: 1) INSVESTIMENTU SOSIAL
MSS - Veteranos, Idosos & Invalidos, Bolsa da Mae, Desastre Naturais, Martiris nia oan no pensaun velhice 176,417
MSS -Cruz Vermelha 500
MSS - Apoio Institusional ba Difisiente, Orfonatos no Uma Mahon 2,703
GPM - Apoio Organizasaun Naun Govermental 14,000
GVPM - Programa HIV/AIDS 700
SEPI - Programa Apoio ba Grupo Feto 750
SEFI - Apoio UNDP ba programa kapasitasaun politika Desentralizasaun 500 SECS - Apoio programa Media no kapasitasaun Jornalista 500
DTG - Kontribusaun Financeira Internacional 4,000
DTG - Apoio Karakter Social 200
DTG - Uma Matenek 150
DTG - ZEEMS 9,924
DTG - Sentru Paz no Rekonsiliasaun 500
MS - Subsidio ba Klinikas no Sentru Tratamentu seluk 427 MS - Estabelemento Sentru Cardiologia iha HNGV (servisu espesializasaun Timor Leste ho kolaborasaun Hospital Malasia no Singapura) 1,000 MS - Fortalesimentu Servisu Laboratoriunm Saude, Sistema Referal Aero no Rede Ambulansia 300
MS - Apoio tratamentu Saude ba Rai Liur 3,000
MS - Apoio aktividades Saude Publiku no SISKA 4,250
ME - Subsidio ba Instituisoens Universidades no Saleziano 2,810 ME - Subsidio Merenda Eskolar ba Eskola Privado 2,709
ME - Konsensons Eskola Privado 716
ME - Konsensons ba Grupo Professores Siensia Teknologia husi 13 Distritus 65 MAE - Subsidio ba Konselho Sukus, administrasaun Sukus no kustus operasional Lixus kapital Dili 7,282
MT - Eventos Nacional no Internacional 1,000
UNTL - Bolso Estudu atraves Universidades Parseiro Internacional 3,974
SEJD - Apoio Aktividades Desportivas no Artes 6,500
SEPFOPE - Auto Emprego no Mobile Training 841
SEAPRI - Sentru Bambu $525,000 no $987,438 ba apoio setor privado nasional iha area turismo no agrikultura, Treat Invest $?? 1,513 SUB-TOTAL TRANSFERENSIA PUBLIKA BA INVESTIMENTU SOSIAL 247,230 16%
(36)
OJE 2015
DESPEZAS: Transferensias Publikas no Kapital Menor ba Inv. Fiziku
36
FUNDU KONSOLIDADU TIMOR-LESTE NO FUNDU DEZENVOLVIMENTU KAPITAL UMANU BA INVESTIMENTU SOSIAL NO FIZIKU – OJE 2015 $000 % TRANSFERENSIA PUBLIKA: 2) INSVESTIMENTU FIZIKU
MAE - PNDS 17,845
SEPFOPE - Emprego Rual (PER) no Konstrusaun Uma Lima kada Aldeia (bolu atensaun ba Formasaun iha Oecusse) 9,085
SEPFOPE - Ateru Estrada no halo uma ba Kbit laek 600
MJ - Kompensasaun Rai 450
MCIA - Apoio grupos Coperativas, Comerciais, Industriais no grupos protesaun Ambiental 4,800 GPM - Apoio emergencia ba rehabilitasaun no aquisisaun karteiras ba Escola. 20,000 DTG - Capitalizasaun banco central Timor-Leste 10,000
MAP - Apoio Grupo Plantas no Industria Kafe 750
GPM - Rehabilitasaun Escola no Posto Saude iha Terretorio tomak 20,000 MOP - Apoio Solar Painel ba Komunidade nebee seidauk asesu elektrisidade 1,500 SUB-TOTAL INVESTIMENTU FIZIKU BA TRANSFERENSIA PUBLIKA 85,030 6% TOTAL BA TRANSFERENSIA PUBLIKA 332,260 22%
FUNDU KONSOLIDADU TIMOR-LESTE NO FUNDU DEZENVOLVIMENTU KAPITAL UMANU BA INVESTIMENTU SOSIAL NO FIZIKU – OJE 2015 $000 % KAPITAL MENOR: HO KARAKTER SOSIAL
Kapital Menor ho Caracter Social
SED - Mini Hicom 350
SES - Carros Bombeirros (Auto Tanque Medio, auto comando, pronto socorro Ligeira, salvamentu ba GOI no Auto Escada de 22 Metros ba GOI) 350
PNTL - Ambulancia 48
MTC - Ro Ferry 12,000
MTC - Kareta Especial (Monitorizasaun Frekuensia, Car-Crane no kareta FOD) 575 MS - Equipamentos Medikus inklui equipamentu laboratorium, X Ray, Kama no Kulsaun 1,227 MS - Kareta Espesial (Truck especial hodi distribui aimoruk) 30 MAE - Kareta Espesial (Supa rai rahun, tula foer no kontentor lixo movel) 150
MJ - Kareta Espesial ba Prisaun 165
MAP - Makina Konjelador, Makina Tasi no ekipamentus peskas 300
MOP - Equipamentu Be-Mos (pipa be no asesoris) 1,000
MOP - Kareta Espesial (Forklip, Bucket no Transformador) 400 MOP - Equipamentus Prepago no Instalasaun ba EDTL 2,000
MCIA - Equipamentus Laboratorium 150
SUB-TOTAL KAPITAL MENOR HO KARAKTER SOSIAL 18,745 1%
•
Pontu no 1
(37)
OJE 2015
DESPEZA: Bens no Servisus ba Inv. Sosial no Fiziku
37
FUNDU KONSOLIDADU TIMOR-LESTE NO FUNDU DEZENVOLVIMENTU KAPITAL UMANU BA INVESTIMENTU SOSIAL NO FIZIKU – OJE 2015 $000 % BENS NO SERVISUS: 1) INVESTIMENTU SOSIAL
MCIA - Fo'os importasaun $6,965,000 (MCIA $2,051,000, ME-Merenda Escolar $ 3,780 no MSS - Vitima Desastre no vulneraveis $1,134,000) no Produtu Lokal $1,500,000
8,465
UNTL - Programa formasaun ba docentes sira 250
FDCH 32,100
ME - Merenda Escolar ba eskola publiku 17,839
ME - Kooperasaun Eskola Teknika Vokasional 500
MJ - Programa Ita nia Rai - Levantamento Cadastrais 14,500
MAE - Elisaun Lideransa Komunitaria 1,500
MAE - Selebrasaun loron bot no 500 anos Portugues tama iha Timor 987
MCIA - Aktividades Feira 500 Anos Oecusse 1,000
MS - Hahan ba pasientes 3,084
MAP - Produz susuben Karau 347
MAP - CDU 150
MAP - Sosa Aimoruk no hahan ba animal (Aimoruk $118,000, hahan ba fahi rasa $121,500, hahan ba bibi $14,850) 254
MAP - Apoio Grupu Agrikula 790
MS - Aimoruk 12,230
MJ - Pasporte Geometriku no Bileite Identidade (Microchip) 1,000
PR - Apoio Komunidade iha areas remota 1,201
MSS - Animasaun Social no Kontribuisaun ba Veterano 1,800
CNE - Programa Eleisaun Chefe Sukus 1,553
DTG - Apoio Sekretariat g7+ 2,500
DTG - Programa Census 2015 4,000
DTG - Programa Diagnostiku Gestaun Finansas Publika 250 SUB-TOTAL INVESTIMENTU SOSIAL BA BENS NO SERVISUS 106,300 7%
BENS NO SERVISUS: 2) INVESTIMENTU FIZIKU DTG - Kontrapartida (inklui kustus reforsa Lei Tributaria $3,000,000) 8,500 MOP - Kombustivel & manutensaun gerador tokon $114,310,000 no rihun $1,309,000 ba manutensaun be mos) 115,619 MAP - Fini + SIPI/CDCA (Fini $2,478,000 no SIPI/CDCA $1,250,000) 3,728
MTC - Combustivel ba Berlin Nakroma 1,260
SUB-TOTAL INVESTIMENTU FIZIKU BA BENS NO SERVISUS 129,107 9%
(38)
OJE 2015
Artigu 7.º husi Proposta Lei OGE 2015
•
Espiritu husi artigu
e’e
adopta husi Artigu 8.º Lei
OGE 2014 (Lei n. 2/2014 de 5 Fev); no
•
Guvernu propoin tan:
–
Dispostu n. 4 hodi la inklui DTG sujeitu ba regra limite 10%
de ajusta direita, basa:
•
DTG nia kontratu iha ambitu retainer, e.g. selu servisu juridiku ita
halo kontra dala ida
•
DTG nia ambitu kategoria transferensia publiku hodi atende
obrigasaun estadu nian, inklui selu ba
qoutas membros, fundu
kontrapartidas; Eis-titulares
–
Dispostu n. 6 - hodi hatur baze ba hasai quantidade osan
aas liu RSE:
•
montante Esesivu so
de’it
bele
hasa’i
kuandu saldo iha Konta
Tezouro
tu’u
-liu-ona husi montante 200 miloens,
•
Atu halo
e’e
konserteza tenke informa uluk-lai ba Parlamentu
(39)
KONKLUZAUN BA OJE 2015
1. Proposta OJE 2015 Konsidera Fatores Prinsipais 5: i)
Prioridade Nasional; ii) Kapasidade Ezekusaun; iii)
Kualidade Orsamentu; iv) Sustentabilidade Fiskal no v)
Kapasidade Ekonomia hodi Absorve;
2. OJE 2015 tuir duni PED no Prioridade Nasional ba 2015;
3. Distribuisaun OJE 2015: 68% ba programs nebe fo
benefisiu direta ba povu no 32% deit mak ba makina
estadu;
4. OJE 2015 sei kontribui ba kriasaun empregu, hamenus
kiak no suporta dezenvolvimentu ekonomia nebe inklusivu
no sustentavel liu husi programa dezenvolvimentu
infraestrutura, rekursus umanus, asistensia sosial, no
dezenvolvimentu ekonomiku
(1)
DESPEZA: Investimentu
–
Sosial no Fiziku
Politika Governu Nian: Investe iha ema
o
Infrastrutura atu iha
Dezenvolvimentu Nebe Inklusivu no Sustentavel
BS TP KM CFTL-KD FI FDCH
129,107
85,030
-
70,314
363,995
-
74,200
247,230
18,745
-
-
32,100
(2)
OJE 2015
DESPEZA: Transferensias Publikas ba Inv. Sosial
35
FUNDU KONSOLIDADU TIMOR-LESTE NO FUNDU DEZENVOLVIMENTU KAPITAL UMANU BA INVESTIMENTU SOSIAL NO FIZIKU – OJE 2015 $000 %
TRANSFERENSIA PUBLIKA: 1) INSVESTIMENTU SOSIAL
MSS - Veteranos, Idosos & Invalidos, Bolsa da Mae, Desastre Naturais, Martiris nia oan no pensaun velhice 176,417
MSS -Cruz Vermelha 500
MSS - Apoio Institusional ba Difisiente, Orfonatos no Uma Mahon 2,703
GPM - Apoio Organizasaun Naun Govermental 14,000
GVPM - Programa HIV/AIDS 700
SEPI - Programa Apoio ba Grupo Feto 750
SEFI - Apoio UNDP ba programa kapasitasaun politika Desentralizasaun 500
SECS - Apoio programa Media no kapasitasaun Jornalista 500
DTG - Kontribusaun Financeira Internacional 4,000
DTG - Apoio Karakter Social 200
DTG - Uma Matenek 150
DTG - ZEEMS 9,924
DTG - Sentru Paz no Rekonsiliasaun 500
MS - Subsidio ba Klinikas no Sentru Tratamentu seluk 427
MS - Estabelemento Sentru Cardiologia iha HNGV (servisu espesializasaun Timor Leste ho kolaborasaun Hospital Malasia no Singapura) 1,000 MS - Fortalesimentu Servisu Laboratoriunm Saude, Sistema Referal Aero no Rede Ambulansia 300
MS - Apoio tratamentu Saude ba Rai Liur 3,000
MS - Apoio aktividades Saude Publiku no SISKA 4,250
ME - Subsidio ba Instituisoens Universidades no Saleziano 2,810
ME - Subsidio Merenda Eskolar ba Eskola Privado 2,709
ME - Konsensons Eskola Privado 716
ME - Konsensons ba Grupo Professores Siensia Teknologia husi 13 Distritus 65 MAE - Subsidio ba Konselho Sukus, administrasaun Sukus no kustus operasional Lixus kapital Dili 7,282
MT - Eventos Nacional no Internacional 1,000
UNTL - Bolso Estudu atraves Universidades Parseiro Internacional 3,974
SEJD - Apoio Aktividades Desportivas no Artes 6,500
SEPFOPE - Auto Emprego no Mobile Training 841
SEAPRI - Sentru Bambu $525,000 no $987,438 ba apoio setor privado nasional iha area turismo no agrikultura, Treat Invest $?? 1,513
(3)
DESPEZAS: Transferensias Publikas no Kapital Menor ba Inv. Fiziku
36
FUNDU KONSOLIDADU TIMOR-LESTE NO FUNDU DEZENVOLVIMENTU KAPITAL UMANU BA INVESTIMENTU SOSIAL NO FIZIKU – OJE 2015 $000 %
TRANSFERENSIA PUBLIKA: 2) INSVESTIMENTU FIZIKU
MAE - PNDS 17,845
SEPFOPE - Emprego Rual (PER) no Konstrusaun Uma Lima kada Aldeia (bolu atensaun ba Formasaun iha Oecusse) 9,085
SEPFOPE - Ateru Estrada no halo uma ba Kbit laek 600
MJ - Kompensasaun Rai 450
MCIA - Apoio grupos Coperativas, Comerciais, Industriais no grupos protesaun Ambiental 4,800 GPM - Apoio emergencia ba rehabilitasaun no aquisisaun karteiras ba Escola. 20,000
DTG - Capitalizasaun banco central Timor-Leste 10,000
MAP - Apoio Grupo Plantas no Industria Kafe 750
GPM - Rehabilitasaun Escola no Posto Saude iha Terretorio tomak 20,000
MOP - Apoio Solar Painel ba Komunidade nebee seidauk asesu elektrisidade 1,500
SUB-TOTAL INVESTIMENTU FIZIKU BA TRANSFERENSIA PUBLIKA 85,030 6%
TOTAL BA TRANSFERENSIA PUBLIKA 332,260 22%
FUNDU KONSOLIDADU TIMOR-LESTE NO FUNDU DEZENVOLVIMENTU KAPITAL UMANU BA INVESTIMENTU SOSIAL NO FIZIKU – OJE 2015 $000 %
KAPITAL MENOR: HO KARAKTER SOSIAL
Kapital Menor ho Caracter Social
SED - Mini Hicom 350
SES - Carros Bombeirros (Auto Tanque Medio, auto comando, pronto socorro Ligeira, salvamentu ba GOI no Auto Escada de 22 Metros ba GOI) 350
PNTL - Ambulancia 48
MTC - Ro Ferry 12,000
MTC - Kareta Especial (Monitorizasaun Frekuensia, Car-Crane no kareta FOD) 575 MS - Equipamentos Medikus inklui equipamentu laboratorium, X Ray, Kama no Kulsaun 1,227
MS - Kareta Espesial (Truck especial hodi distribui aimoruk) 30
MAE - Kareta Espesial (Supa rai rahun, tula foer no kontentor lixo movel) 150
MJ - Kareta Espesial ba Prisaun 165
MAP - Makina Konjelador, Makina Tasi no ekipamentus peskas 300
MOP - Equipamentu Be-Mos (pipa be no asesoris) 1,000
MOP - Kareta Espesial (Forklip, Bucket no Transformador) 400
MOP - Equipamentus Prepago no Instalasaun ba EDTL 2,000
MCIA - Equipamentus Laboratorium 150
(4)
OJE 2015
DESPEZA: Bens no Servisus ba Inv. Sosial no Fiziku
37
FUNDU KONSOLIDADU TIMOR-LESTE NO FUNDU DEZENVOLVIMENTU KAPITAL UMANU BA INVESTIMENTU SOSIAL NO FIZIKU – OJE 2015 $000 %
BENS NO SERVISUS: 1) INVESTIMENTU SOSIAL
MCIA - Fo'os importasaun $6,965,000 (MCIA $2,051,000, ME-Merenda Escolar $ 3,780 no MSS - Vitima Desastre no vulneraveis $1,134,000) no Produtu Lokal $1,500,000
8,465
UNTL - Programa formasaun ba docentes sira 250
FDCH 32,100
ME - Merenda Escolar ba eskola publiku 17,839
ME - Kooperasaun Eskola Teknika Vokasional 500
MJ - Programa Ita nia Rai - Levantamento Cadastrais 14,500
MAE - Elisaun Lideransa Komunitaria 1,500
MAE - Selebrasaun loron bot no 500 anos Portugues tama iha Timor 987
MCIA - Aktividades Feira 500 Anos Oecusse 1,000
MS - Hahan ba pasientes 3,084
MAP - Produz susuben Karau 347
MAP - CDU 150
MAP - Sosa Aimoruk no hahan ba animal (Aimoruk $118,000, hahan ba fahi rasa $121,500, hahan ba bibi $14,850) 254
MAP - Apoio Grupu Agrikula 790
MS - Aimoruk 12,230
MJ - Pasporte Geometriku no Bileite Identidade (Microchip) 1,000
PR - Apoio Komunidade iha areas remota 1,201
MSS - Animasaun Social no Kontribuisaun ba Veterano 1,800
CNE - Programa Eleisaun Chefe Sukus 1,553
DTG - Apoio Sekretariat g7+ 2,500
DTG - Programa Census 2015 4,000
DTG - Programa Diagnostiku Gestaun Finansas Publika 250
SUB-TOTAL INVESTIMENTU SOSIAL BA BENS NO SERVISUS 106,300 7%
BENS NO SERVISUS: 2) INVESTIMENTU FIZIKU
DTG - Kontrapartida (inklui kustus reforsa Lei Tributaria $3,000,000) 8,500 MOP - Kombustivel & manutensaun gerador tokon $114,310,000 no rihun $1,309,000 ba manutensaun be mos) 115,619 MAP - Fini + SIPI/CDCA (Fini $2,478,000 no SIPI/CDCA $1,250,000) 3,728
MTC - Combustivel ba Berlin Nakroma 1,260
SUB-TOTAL INVESTIMENTU FIZIKU BA BENS NO SERVISUS 129,107 9%
(5)
Artigu 7.º husi Proposta Lei OGE 2015
•
Espiritu husi artigu
e’e
adopta husi Artigu 8.º Lei
OGE 2014 (Lei n. 2/2014 de 5 Fev); no
•
Guvernu propoin tan:
–
Dispostu n. 4 hodi la inklui DTG sujeitu ba regra limite 10%
de ajusta direita, basa:
•
DTG nia kontratu iha ambitu retainer, e.g. selu servisu juridiku ita
halo kontra dala ida
•
DTG nia ambitu kategoria transferensia publiku hodi atende
obrigasaun estadu nian, inklui selu ba qoutas membros, fundu
kontrapartidas; Eis-titulares
–
Dispostu n. 6 - hodi hatur baze ba hasai quantidade osan
aas liu RSE:
•
montante Esesivu so
de’it
bele
hasa’i
kuandu saldo iha Konta
Tezouro
tu’u
-liu-ona husi montante 200 miloens,
(6)