ringkasan dpa dppkd

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.20

05

01

01

01

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05 . 01

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 01

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

LOKASI KEGIATAN

:

DPPKD Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
422.069.275,00

(Empat ratus dua puluh dua juta enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs. WAHYU WARDHANA, MA

NIP

:

19591001 198803 1 003

JABATAN

:

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015

Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Unit Organisasi

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi

:

1.20 . 1.20.05 . 01

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)

Program

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kegiatan

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 01

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Lokasi Kegiatan

:

DPPKD Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

05

01

01

01

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah

100 %

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 422.069.275

Rp. 422.069.275

MASUKAN

2. Waktu Kegiatan

2. Waktu Kegiatan

12 Bulan

12 Bulan

MASUKAN

3. Personil

3. Personil

7 Orang

7 Orang

KELUARAN

1. Penyusunan Laporan Akuntansi Triwulan DPPKD Prov. Banten TA. 1.
2015
Penyusunan Laporan Akuntansi Triwulan DPPKD
Prov. Banten TA. 2015

4 Dokumen

4 Dokumen

KELUARAN

2. Penyusunan Laporan Pajak (PPn, PPh21, PPh22, PPh23) DPPKD Prov.
Banten 2015Laporan Pajak (PPn, PPh21, PPh22,
2. Penyusunan
PPh23) DPPKD Prov. Banten 2015

4 Dokumen

4 Dokumen

KELUARAN

3. Rekonsiliasi Data Bendahara Penerimaan dengan Bendahara Penerimaan
Pembantu
UPT
3. Rekonsiliasi
Data
Bendahara Penerimaan dengan
Bendahara Penerimaan Pembantu UPT

4 Dokumen

4 Dokumen

KELUARAN

4. Rekonsiliasi SP2D TA. 2015

4 Dokumen

4 Dokumen

KELUARAN

5. Rekonsiliasi Data Bendahara Pengeluaran dengan Bendahara Pengeluaran
Pembanteu
UPT
5. Rekonsiliasi
Data Bendahara
Pengeluaran dengan
Bendahara Pengeluaran Pembanteu UPT

3 Dokumen

3 Dokumen

KELUARAN

6. Rekonsilisai Data Realisasi Anggaran Bulanan Perangkat PPK Dengan
Perbendahraan
6. Rekonsilisai
Data Realisasi Anggaran Bulanan
Perangkat PPK Dengan Perbendahraan

6 Dokumen

6 Dokumen

KELUARAN

7. Rekonsiliasi Data Realisasi Anggaran Bulanan Perangkat PPK Dengan
Bidang Akuntansi
7. Rekonsiliasi
Data Realisasi Anggaran Bulanan
Perangkat PPK Dengan Bidang Akuntansi

3 Dokumen

3 Dokumen

KELUARAN

8. Rekonsiliasi Data Internal Pengembalian UP,TUP dan Belanja DPPKD
Prov. BantenData
(Bulan
Januari
s/d Desember
2015)
8. Rekonsiliasi
Internal
Pengembalian
UP,TUP
dan Belanja DPPKD Prov. Banten (Bulan Januari s/d
Desember 2015)

3 Dokumen

3 Dokumen

KELUARAN

9. Rekonsiliasi Data Internal Laporan Fungsional PPTK DPPKD Prov. Banten
9. Rekonsiliasi Data Internal Laporan Fungsional PPTK
DPPKD Prov. Banten

3 Dokumen

3 Dokumen

KELUARAN

10. Bimbingan Teknis Penatausahaan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran
Pembantu padaBendahara
DPPKD Prov. Banten
10. Bimbingan
Teknis Penatausahaan
Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
pada DPPKD Prov. Banten

51 Orang

51 Orang

KELUARAN

11. Penyusunan Petunjuk Teknis SPIP Penatausahaan Keuangan DPPKD
Banten
TA. 2015
11. Provinsi
Penyusunan
Petunjuk
Teknis SPIP Penatausahaan
Keuangan DPPKD Provinsi Banten TA. 2015

1 Dokumen

1 Dokumen

HASIL

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi
Keuangan
RasioLaporan
Ketersediaan
Dokumen Penatausahaan,
Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

100 %

100 %

MANFAAT

Opini Audit BPK

Opini Audit BPK

WTP

WTP

DAMPAK

Tingkatan Capaian Sasaran RPJMD

Tingkatan Capaian Sasaran RPJMD

70 %

70 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

DPPKD Provinsi Banten

4. Rekonsiliasi SP2D TA. 2015

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.20

05

01

01

02

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05 . 01

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
783.276.000,00

(Tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs. WAHYU WARDHANA, MA

NIP

:

19591001 198803 1 003

JABATAN

:

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Unit Organisasi

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi

:

1.20 . 1.20.05 . 01

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)

Program

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kegiatan

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

05

01

01

02

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah

100 %

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 981.817.000

Rp. 783.276.000

MASUKAN

Pelaksana

Pelaksana

4 Orang

4 Orang

MASUKAN

Waktu

Waktu

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

1. Penyusunan dan Pembahasan Rancangan RENJA DPPKD TA. 20161. Penyusunan dan Pembahasan Rancangan RENJA
DPPKD TA. 2016

1 Dokumen Rancangan Renja

1 Dokumen Rancangan Renja

KELUARAN

2. Forum Pembahasan (RENJA) DPPKD TA. 2016

1 Kegiatan (1 Dokumen Renja Akhir)

1 Kegiatan (1 Dokumen Renja Akhir)

KELUARAN

3. Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksanaan (TLHP) Internal SKPD3. Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksanaan (TLHP)
Internal SKPD

KELUARAN

4. Sosialisasi Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan DPPKD TA. 20154. Sosialisasi Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan
DPPKD TA. 2015

KELUARAN

5

2. Forum Pembahasan (RENJA) DPPKD TA. 2016


 
 
      

5


 
 
    

4 Kegiatan
55 Orang

4 Kegiatan
55 Orang

2 Dokumen

2 Dokumen

Keuangan Kegiatan DPPKD APBD Murni TA 2015 dan
APBD-P TA. 2015
KELUARAN

6. Penyusunan Evaluasi dan Laporan Bulanan Fisik dan Keuangan Pelaksanaan
Kegiatan
DPPKD
2015 Bulanan Fisik
6. Penyusunan
Evaluasi
danTA.
Laporan
dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan DPPKD TA. 2015

8 Dokumen

8 Dokumen

KELUARAN

7. Penyusunan Laporan Evaluasi Fisik dan Keuangan Triwulan dan Semesteran
Pelaksanaan
TA.
2015
7. Penyusunan
Laporan Kegiatan
Evaluasi DPPKD
Fisik dan
Keuangan
Triwulan dan Semesteran Pelaksanaan Kegiatan
DPPKD TA. 2015

4 Dokumen

4 Dokumen

KELUARAN

8. Kegiatan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan Pengendalian
RENJA TahunLaporan
2015 Program dan
8. Terhadap
Kegiatan Penyusunan
Kegiatan Pengendalian Terhadap RENJA Tahun 2015

4 Dokumen

4 Dokumen

KELUARAN

9. Kegiatan Penyusunan TAPKIN, IKU dan RKT DPPKD TA. 2015

9. Kegiatan Penyusunan TAPKIN, IKU dan RKT DPPKD
TA. 2015

1 Dokumen TAPKIN, IKU, RKT DPPKD TA
20115

1 Dokumen TAPKIN, IKU, RKT DPPKD TA
20115

KELUARAN

10. Kegiatan Penyusunan LPPD DPPKD TA. 2014

10. Kegiatan Penyusunan LPPD DPPKD TA. 2014

1 Dokumen LPPD DPPKD TA 2014

1 Dokumen LPPD DPPKD TA 2014

KELUARAN

11. Kegiatan Penyusunan LKPJ DPPKD TA. 2014

11. Kegiatan Penyusunan LKPJ DPPKD TA. 2014

1 Dokumen LKPJ DPPKD TA 2014

1 Dokumen LKPJ DPPKD TA 2014

KELUARAN

12. Kegiatan Penyusunan AKIP / LAKIP DPPKD TA. 2014

12. Kegiatan Penyusunan AKIP / LAKIP DPPKD TA.
2014

1 Dokumen AKIP/LAKIP DPPKD TA. 2014

1 Dokumen AKIP/LAKIP DPPKD TA. 2014

KELUARAN

13. Penyusunan dan Pembahasan Program, Kegiatan dan Anggaran DPPKD
Pada APBD-Perubahan
TA. 2015
13. Penyusunan
dan Pembahasan
Program, Kegiatan
dan Anggaran DPPKD Pada APBD-Perubahan TA.
2015

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

1

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

 
 

1  
 

    

  

P-APBD TA. 2015
KELUARAN

15


       

!

15 
     

P-APBD TA. 2015
KELUARAN

16. Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran DPPKD
TA. 2016dan Pembahasan Rencana Kegiatan
16. Penyusunan
dan Anggaran DPPKD TA. 2016

KELUARAN

1"

  
    

!1#

1"   
   

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

TA. 2016
KELUARAN

1$


     

!1#

1$ 
     

2016

KELUARAN

19. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanan Program dan Kegiatan DPPKD
2015
19.TA.
Monitoring
dan Evaluasi Pelaksanan Program dan
Kegiatan DPPKD TA. 2015

KELUARAN

20. Sosialisasi Pedoman Penyusunan Anggaran dan Kegiatan TA. 2016
20. Sosialisasi Pedoman Penyusunan Anggaran dan
Kegiatan TA. 2016

KELUARAN

21. Jasa Konsultasi Aplikasi Penyusunan Daftar Rencana Program dan21.
Kegiatan
Jasa Konsultasi Aplikasi Penyusunan Daftar
Rencana Program dan Kegiatan

1 Paket

1 Paket

HASIL

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan

100 %

100 %

MANFAAT

Opini Audit BPK

Opini Audit BPK

WTP

WTP

DAMPAK

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD

70%

70%

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Aparatur DPPKD Provinsi Banten

2 Kali Pelaksanaan
1 Kali Kegiatan (55 Orang)

2 Kali Pelaksanaan
1 Kali Kegiatan (55 Orang)

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.20

05

01

02

01

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05 . 01

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
6.628.429.050,00

(Enam milyar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs. WAHYU WARDHANA, MA

NIP

:

19591001 198803 1 003

JABATAN

:

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Unit Organisasi

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi

:

1.20 . 1.20.05 . 01

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)

Program

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

05

01

02

01

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

DAMPAK

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%)

70 %

HASIL

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

100 %

MANFAAT

Skala Kepuasaan Masyarakat

3,25 %

CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran dan
Kapasitas Aparatur

100 %

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 6.218.983.500

Rp. 6.628.429.050

MASUKAN

A. Pelaksanaan

A. Pelaksanaan

4 Orang

4 Orang

MASUKAN

B. Waktu

B. Waktu

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

A. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor
A. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan
Perlengkapan Kantor

12 Paket

12 Paket

KELUARAN

B. Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Software

B. Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Software

18 Paket

18 Paket

KELUARAN

C. Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur dan Rumah Tangga

C. Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur dan
Rumah Tangga

21 Paket

21 Paket

KELUARAN

D. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi untuk Keperluan Kantor

D. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi untuk
Keperluan Kantor

4 Paket

4 Paket

KELUARAN

E. Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas

E. Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Operasional
Dinas

1 Paket

1 Paket

KELUARAN

F. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan
Perlengkapan Kantor untuk Majelis TPTGR

4 Paket

HASIL

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

100 %

MANFAAT

Skala Kepuasaan Masyarakat

3,25 %

DAMPAK

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%)

70 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Aparatur DPPKD Provinsi Banten

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.20

05

01

02

02

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05 . 01

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.289.383.000,00

(Tiga milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs. WAHYU WARDHANA, MA

NIP

:

19591001 198803 1 003

JABATAN

:

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Unit Organisasi

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi

:

1.20 . 1.20.05 . 01

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)

Program

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

05

01

02

02

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran dan
Kapasitas Aparatur

100 %

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 3.289.383.000

Rp. 3.289.383.000

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

MASUKAN

Personil

Personil

5 Orang

5 Orang

KELUARAN

Pemeliharaan APK dan Suku Cadang APK

Pemeliharaan APK dan Suku Cadang APK

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

KELUARAN

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional

1 Tahun Anggaran (79 Unit)

1 Tahun Anggaran (79 Unit)

KELUARAN

Pemeliharaan Bangunan Penampung Air

Pemeliharaan Bangunan Penampung Air

1 Paket

1 Paket

KELUARAN

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Pengecatan Pagar

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Pengecatan Pagar

1 Paket

1 Paket

KELUARAN

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Atap Gedung

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Atap Gedung

1 Paket

1 Paket

KELUARAN

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Buat turap Tanah Sekeliling Kantor

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Buat turap Tanah
Sekeliling Kantor

1 Paket

1 Paket

KELUARAN

Pemeliharaan Paving Block Halaman Parkir

Pemeliharaan Paving Block Halaman Parkir

1 Paket

1 Paket

KELUARAN

Pemeliharaan Jasa Tukang Kebersihan

Pemeliharaan Jasa Tukang Kebersihan

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

KELUARAN

Pemeliharaan Taman Kantor

Pemeliharaan Taman Kantor

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

HASIL

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana
dan Sarana Aparatur
Rasio Pembangunan,
Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

100 %

100 %

MANFAAT

Skala Kepuasan Masyarakat

Skala Kepuasan Masyarakat

3,25 %

3,25 %

DAMPAK

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%)

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%)

70 %

70 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.20

05

01

02

0%

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05 . 01

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 03

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
15.562.569.743,00

(Lima belas milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga
rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs. WAHYU WARDHANA, MA

NIP

:

19591001 198803 1 003

JABATAN

:

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Unit Organisasi

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi

:

1.20 . 1.20.05 . 01

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)

Program

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 03

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

05

01

02

&'

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran dan
Kapasitas Aparatur

100 %

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 18.193.815.243

Rp. 15.562.569.743

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

MASUKAN

Personel

Personel

5 Orang

5 Orang

KELUARAN

Honorarium Tim Pengelola Informasi

Honorarium Tim Pengelola Informasi

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

KELUARAN

Tenaga Operasional Kantor Tidak tetap

Tenaga Operasional Kantor Tidak tetap

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

KELUARAN

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

7 Paket (63 jenis ATK, 6 Jenis Toner, 50
plakat, 100 umbul2)

9 Paket (63 jenis ATK, 6 Jenis Toner, 50
plakat, 100 umbul2)

KELUARAN

Penyediaan Alat Listrik Dan Elektronik dan Isi Ulang Tabung Pemadam
KebakaranAlat Listrik Dan Elektronik dan Isi Ulang
Penyediaan
Tabung Pemadam Kebakaran

3 Paket (26 Jenis)

4 Paket (26 Jenis)

KELUARAN

Penyediaan Operasional Kantor (Listrik, Telepone,Surat Kabar dan Asuransi,Sewa
Lapangan,Tambah
Daya Listrik,Sewa Gedung Kantor,Web
DPPKD,Anggaran
Wifi Simda)
Penyediaan Operasional
Kantor (Listrik,
1 Tahun
(Listrik, Telepone,Surat
Telepone,Surat Kabar dan Asuransi,Sewa
Kabar dan Asuransi,Sewa Lapangan,Tambah
Lapangan,Tambah Daya Listrik,Sewa Gedung
Daya Listrik,Sewa Gedung Kantor,Web
Kantor,Web DPPKD, Wifi Simda)
DPPKD, Wifi Simda)

1 Tahun Anggaran (Listrik, Telepone,Surat
Kabar dan Asuransi,Sewa Lapangan,Tambah
Daya Listrik,Sewa Gedung Kantor,Web
DPPKD, Wifi Simda)

KELUARAN

Penyediaan BBM

Penyediaan BBM

1 Tahun Anggaran (81 unit kendaraan dan 1
unit genset)

1 Tahun Anggaran (81 unit kendaraan dan 1
unit genset)

KELUARAN

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

13 Paket (80 Jenis barang cetakan dan
Fotokopi)

15 Paket (80 Jenis barang cetakan dan
Fotokopi)

KELUARAN

Penyediaan Makan dan Minum Rapat

Penyediaan Makan dan Minum Rapat

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

KELUARAN

Penyediaan Promosi dan Publikasi

Penyediaan Promosi dan Publikasi

1 Tahun Anggaran (358 Tayang)

1 Tahun Anggaran (494 Tayang)

KELUARAN

Penyediaan Pakaian Olah Raga Pegawai DPPKD

Penyediaan Pakaian Olah Raga Pegawai DPPKD

294 Orang Pegawai

294 Orang Pegawai

KELUARAN

Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman

Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

KELUARAN

K()*+,+- .(/+23+-++- 4+-,(- 6789 :+;?A

K()*+,+- .(/+23+-++- 4+-,(- 6789 :+;?@

1 Kegiatan

1 Kegiatan

KELUARAN

Penyusunan Data dan Penghapusan Barang Milik daerah

Penyusunan Data dan Penghapusan Barang Milik
daerah

3 Dokumen

6 Dokumen

KELUARAN

Penyusunan SOP Pengelolaan Barang Milik Daerah

KELUARAN

Pembuatan Feasibility Study Kantor UPT Balaraja

Pembuatan Review FS Kantor UPT Cikande

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa

Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Barang/Jasa

2 Dokumen

2 Dokumen

KELUARAN

Jasa Konsultasi Penyusunan Data Analisa Kebutuhan Barang

Jasa Konsultasi Penyusunan Data Analisa Kebutuhan
Barang

1 Dokumen

1 Dokumen

HASIL

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan
Tata Usaha
Kerumah
Tanggaan
Rasio Penyediaan
Barang
dan Jasa
Administrasi
Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumah
Tanggaan

100 %

100 %

MANFAAT

Skala Kepuasan Masyarakat

Skala Kepuasan Masyarakat

3,25 %

3,25 %

DAMPAK

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%)

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%)

70 %

70 %

1 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Aparatur DPPKD Provinsi Banten

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.20

05

01

02

BC

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05 . 01

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 04

Peningkatan Kapasitas Aparatur

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.029.950.000,00

(Satu milyar dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs. WAHYU WARDHANA, MA

NIP

:

19591001 198803 1 003

JABATAN

:

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Unit Organisasi

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi

:

1.20 . 1.20.05 . 01

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)

Program

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 04

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

05

01

02

DE

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran dan
Kapasitas Aparatur

100 %

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 534.950.000

Rp. 1.029.950.000

MASUKAN

Pelaksanaan

Pelaksanaan

8 Orang

8 Orang

MASUKAN

Waktu

Waktu

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

Monitoring Absensi Sidik Jari

Monitoring Absensi Sidik Jari

11 UPT

11 UPT

KELUARAN

Pengembangan SDM di Lingkungan DPPKD Prov. Banten

Pengembangan SDM di Lingkungan DPPKD Prov.
Banten

80 Orang ( Pusat dan UPT)

80 Orang ( Pusat dan UPT)

KELUARAN

Pembinaan Pegawai di Lingkungan DPPKD Prov. Banten

Pembinaan Pegawai di Lingkungan DPPKD Prov.
Banten

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Golongan PNS DPPKD Prov. Banten Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Golongan PNS DPPKD
Prov. Banten

2 Dokumen

2 Dokumen

KELUARAN

Fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala Pegawai DPPKD Prov Banten

2 Dokumen

2 Dokumen

Fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala Pegawai DPPKD Prov
Banten

KELUARAN

Peningkatan Kapasitas Aparatur DPPKD

85 Orang

KELUARAN

Fasilitasi Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil
(PUPNS) di DPPKD Provinsi Banten

376 Dokumen

HASIL

Rasio Pembinaan dan Peningkatan, Tatausaha dan Administrasi Kepegawaian
Rasio Pembinaan dan Peningkatan, Tatausaha dan
Administrasi Kepegawaian

100 %

100 %

MANFAAT

Skala Kepuasan Masyarakat

Skala Kepuasan Masyarakat

3,25 %

3,25 %

DAMPAK

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD

70 %

70 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Aparatur DPPKD Provinsi Banten

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.20

05

01

02

05

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05 . 01

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 05

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.350.000.000,00

(Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs. WAHYU WARDHANA, MA

NIP

:

19591001 198803 1 003

JABATAN

:

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20

05

01

02

05

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Unit Organisasi

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi

:

1.20 . 1.20.05 . 01

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)

Program

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 05

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

:

Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran dan
Kapasitas Aparatur

100 %

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 1.350.000.000

Rp. 1.350.000.000

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

1 Tahun Anggaran 2015

1 Tahun Anggaran 2015

MASUKAN

Personil

Personil

3 Orang

3 Orang

KELUARAN

1. Rapat-Rapat dan Koordinasi Dalam Daerah

1. Rapat-Rapat dan Koordinasi Dalam Daerah

70 PNS

70 PNS

KELUARAN

2. Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

2. Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Luar
Daerah

70 PNS

70 PNS

HASIL

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam danRasio
ke Luar
Daerah
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah

100 %

100 %

MANFAAT

Skala Kepuasan Masyarakat (1-4)

Skala Kepuasan Masyarakat (1-4)

3,25

3,25

DAMPAK

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%)

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%)

70 %

70 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Aparatur DPPKD Provinsi Banten

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.20

05

FG

02

FH

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05 . 04

UPT DPPKD Ciledug

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.05 . 04 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.05 . 04 . 02 . 06

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Ciledug

LOKASI KEGIATAN

:

UPT Ciledug

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
682.800.000,00

(Enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs. WAHYU WARDHANA, MA

NIP

:

19591001 198803 1 003

JABATAN

:

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20

05

IJ

02

IL

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Unit Organisasi

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi

:

1.20 . 1.20.05 . 04

UPT DPPKD Ciledug

Program

:

1.20 . 1.20.05 . 04 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.20 . 1.20.05 . 04 . 02 . 06

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Ciledug

Lokasi Kegiatan

:

UPT Ciledug

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

:

Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

KELUARAN

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Media Informasi

1 Paket

CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoan dan Kapasitas Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoan dan
Kapasitas Aparatur

100 %

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 482.800.000

Rp. 682.800.000

MASUKAN

Pelaksana

Pelaksana

4 Orang

4 Orang

MASUKAN

Waktu

Waktu

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan
Kantor

1 Paket

6 Paket

KELUARAN

2 .Pengadaan Sarana dan Prasarana Komputer

2 .Pengadaan Sarana dan Prasarana Komputer

3 Paket

3 Paket

KELUARAN

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Dapur Rumah Tangga

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Dapur Rumah
Tangga

2 Paket

5 Paket

KELUARAN

5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Mebeulair Kantor

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Meja dan Kursi
Kerja

2 Paket

2 Paket

HASIL

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Prasarana
danPembangunan,
Sarana Aparatur
Rasio
Pengadaan, Pemeliharaan,
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

100 %

100 %

MANFAAT

Skala kepuasan Masyarakat (1-4)

Skala kepuasan Masyarakat (1-4)

3,25 %

3,25 %

DAMPAK

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%)

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%)

70 %

70 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Aparatur dan Lembaga UPT Ciledug

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.20

05

05

02

MN

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05 . 05

UPT DPPKD Ciputat

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.05 . 05 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.05 . 05 . 02 . 07

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Ciputat

LOKASI KEGIATAN

:

UPT Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
390.400.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs. WAHYU WARDHANA, MA

NIP

:

19591001 198803 1 003

JABATAN

:

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20

05

05

02

OP

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Unit Organisasi

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi

:

1.20 . 1.20.05 . 05

UPT DPPKD Ciputat

Program

:

1.20 . 1.20.05 . 05 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.20 . 1.20.05 . 05 . 02 . 07

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Ciputat

Lokasi Kegiatan

:

UPT Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

:

Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran dan
Kapasitas Aparatur

100 %

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 390.400.000

Rp. 390.400.000

MASUKAN

Pelaksanaan

Pelaksanaan

5 Orang

5 Orang

MASUKAN

Waktu

Waktu

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

Pengadaan sarana dan prasarana peralatan kantor

Pengadaan sarana dan prasarana peralatan kantor

4 Paket

4 Paket

KELUARAN

Pengadaan sarana dan prasarana alat rumah tangga

Pengadaan sarana dan prasarana alat rumah tangga

5 Paket

5 Paket

KELUARAN

Pengadaan sarana dan prasarana komputer dan sofware

Pengadaan sarana dan prasarana komputer dan
sofware

3 Paket

3 Paket

KELUARAN

Pengadaan sarana dan prasarana alat komunikasi

Pengadaan sarana dan prasarana alat komunikasi

1 Paket

1 Paket

KELUARAN

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

3 Paket

3 Paket

HASIL

Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana
sarana aparatur
Rasio dan
pembangunan,
pengadaan, pemeliharaan dan
rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur

100 %

100 %

MANFAAT

Skala kepuasan masyarakat

Skala kepuasan masyarakat

3,25 %

3,25 %

DAMPAK

Tingkat capaian sasaran RPJMD

Tingkat capaian sasaran RPJMD

70 %

70 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur pemerintah yang memadai

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.20

05

QR

02

QS

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05 . 06

UPT DPPKD Cikande

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.05 . 06 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 . 08

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cikande

LOKASI KEGIATAN

:

UPT DPPKD Cikande Kabupaten Serang

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

694.208.400,00

(Enam ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs. WAHYU WARDHANA, MA

NIP

:

19591001 198803 1 003

JABATAN

:

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20

05

TU

02

TV

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Unit Organisasi

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi

:

1.20 . 1.20.05 . 06

UPT DPPKD Cikande

Program

:

1.20 . 1.20.05 . 06 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 . 08

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cikande

Lokasi Kegiatan

:

UPT DPPKD Cikande Kabupaten Serang

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

:

Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparator
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran dan
Kapasitas Aparator

100 %

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 767.508.400

Rp. 694.208.400

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

1 Tahun Anggaran 2015

1 Tahun Anggaran 2015

MASUKAN

Personil

Personil

4 Orang

4 Orang

KELUARAN

Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Dapur dan Rumah Tangga
Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Dapur
dan Rumah Tangga

1 Paket

3 Paket

KELUARAN

Pengadaan Meubeuler

1 Paket

1 Paket

KELUARAN

Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan dan Perlengkapan KantorPengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

1 Paket

2 Paket

KELUARAN

Pengadaan Sarana dan Prasarana Komputer dan Software

Pengadaan Sarana dan Prasarana Komputer dan
Software

1 Paket

1 Paket

KELUARAN

Pengadaan Sarana dan Prasarana Instalasi dan Jaringan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Instalasi dan
Jaringan

1 Paket

1 Paket

HASIL

Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana
danpembangunan,
prasarana aparatur
Rasio
pengadaan, pemeliharaan dan
rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur

100 %

100 %

MANFAAT

Skala Kepuasan Masyarakat

Skala Kepuasan Masyarakat

3,25 %

3,25 %

DAMPAK

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD

70 %

70 %

Pengadaan Meubeuler

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Aparatur UPT DPPKD Provinsi Banten

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.20

05

WX

02

WY

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05 . 07

UPT DPPKD Serang

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.05 . 07 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.05 . 07 . 02 . 09

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Serang

LOKASI KEGIATAN

:

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
855.336.616,00

(Delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam belas rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs. WAHYU WARDHANA, MA

NIP

:

19591001 198803 1 003

JABATAN

:

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Unit Organisasi

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi

:

1.20 . 1.20.05 . 07

UPT DPPKD Serang

Program

:

1.20 . 1.20.05 . 07 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.20 . 1.20.05 . 07 . 02 . 09

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Serang

Lokasi Kegiatan

:

]^_`abca debfgb

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

05

Z[

02

Z\

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR

TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran dan
Kapasitas Aparatur

100 %

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 755.336.616

Rp. 855.336.616

MASUKAN

Waktu

Waktu

12 Bulan

12 Bulan

MASUKAN

SDM

SDM

5 Orang

5 Orang

KELUARAN

1.

hijklmllj nloljl p holqloljl hiolrlslj mlj hiorijktlulj vl

1. hijklmllj nloljl
Perlengkapan Kantor

p holqloljl hiolrlslj mlj

5 Paket

5 Paket

KELUARAN

2.

hijklmllj nloljl p holqloljl vwxuysio mlj nwzs{loi

2. hijklmllj
Software

nloljl p holqloljl vwxuysio mlj

1 Paket

1 Paket

KELUARAN

3.

hijklmllj nloljl p holqloljl |i}iyrl~o

3.

1 Paket

1 Paket

KELUARAN

4.

hijklmllj nloljl p holqloljl hiolrlslj luyo mlj ‚yxlƒ „l

€ hijklmllj nloljl p holqloljl hiolrlslj luyo

1 Paket

1 Paket

hijklmllj nloljl p holqloljl |i}iyrl~o

dan Rumah Tangga
KELUARAN

5.

hijklmllj nloljl p holqloljl hix}ylslj luyo

5.

hijklmllj nloljl p holqloljl hix}ylslj luyo

1 Paket

1 Paket

KELUARAN

6.

hijklmllj nloljl p holqloljl hijkƒ~lq ‚yljklj

6.

hijklmllj nloljl p holqloljl hijkƒ~lq ‚yljklj

1 Paket

1 Paket

HASIL

‚lq~w hix}ljkyjlj… hijklmllj… hixir~ƒlollj p ‚iƒl}~r~slq~ nlol

100 %

100 %

‚lq~w hix}ljkyjlj… hijklmllj… hixir~ƒlollj p
‚iƒl}~r~slq~ nloljl p holqloljl †ulolsyo

MANFAAT

Skala Kepuasan Masyarakat

Skala Kepuasan Masyarakat

3,25 %

3,25 %

DAMPAK

Tingkatan Capaian Sasaran RPJMD

Tingkatan Capaian Sasaran RPJMD

70 %

70 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

v‡ˆ‰†„†Š ‹h„ n‡‚†Šˆ hhv h‚Œ‰Šn‰ Ž†Š„‡Š

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.20

05



02

10

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05 . 08

UPT DPPKD Pandeglang

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.05 . 08 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.05 . 08 . 02 . 10

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Pandeglang

LOKASI KEGIATAN

:

Kabupaten Pandeglang

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
711.470.000,00

(Tujuh ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs. WAHYU WARDHANA, MA

NIP

:

19591001 198803 1 003

JABATAN

:

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Unit Organisasi

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi

:

1.20 . 1.20.05 . 08

UPT DPPKD Pandeglang

Program

:

1.20 . 1.20.05 . 08 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.20 . 1.20.05 . 08 . 02 . 10

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Pandeglang

Lokasi Kegiatan

:

Kabupaten Pandeglang

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

05

‘’

02

10

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran dan
Kapasitas Aparatur

100 %

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 711.470.000

Rp. 711.470.000

MASUKAN

Tersedianya Waktu Pelaksanaan

Tersedianya Waktu Pelaksanaan

9 Bulan

9 Bulan

MASUKAN

SDM

SDM

4 Orang

4 Orang

KELUARAN

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelengkapan Kantor dan Peralatan Pengadaan
Kantor DPPKD
Sarana dan Prasarana Pelengkapan Kantor
dan Peralatan Kantor DPPKD

3 Paket

3 Paket

KELUARAN

Pengadaan Sarana dan Prasarana Komputer dan Software

3 Paket

3 Paket

KELUARAN

Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Dapur dan Rumah Tangga
Kantor Sarana dan Prasarana Peralatan Dapur
Pengadaan
dan Rumah Tangga Kantor

2 Paket

2 Paket

KELUARAN

Pengadaan Intalasi Listrik dan LAN

Pengadaan Intalasi Listrik dan LAN

2 Paket

2 Paket

KELUARAN

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembuatan Jembatan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengadaan Paving
Block

1 Paket

1 Paket

KELUARAN

Belanja Sarana dan Prasarana Paving B