subditpp - 31-10-16 Info PDAM
KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
MENDUKUNG TERWUJUDNYA 10 JUTA SR
DAN 100% PDAM SEHAT
JAKARTA, 31 OKTOBER 2016
1
OUTLINE
PROGRAM NASIONAL & INFO AIR MINUM
SEKILAS INFO AIR MINUM
2
PROGRAM NASIONAL
& INFO AIR MINUM
3
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
AIR MINUM
Mendukung Pencapaian 10 Juta Sambungan Rumah
SASARAN 2015-2019
TANTANGAN
PENGEMBANGAN
PROGRAM
AIR MINUM AMAN
& BERKELANJUTAN
SPAM
Akses air minum aman
nasional (2015) baru
71,05%
- Jaringan perpipaan: 17,1%
- Bukan Jaringan perpipaan:
53,95%
Idle capacity
37.900 Liter/detik
NRW nasional: 33%
Keterbatasan Air Baku untuk air
minum
minum sebesar
sebesar 128
128 m
m33/det
/det
Komitmen Pemda untuk
pendanaan
pendanaan air
air minum
minum (DDUB)
(DDUB)
hanya 0,04% dari total APBD
PDAM
PDAM kurang
kurang sehat
sehat (2014):
(2014):
103
103 PDAM
PDAM (29%)
(29%)
PDAM
sakit
(2014):
74
PDAM
PDAM sakit (2014): 74 PDAM (20%)
(20%)
Peningkatan akses 5 tahun
terakhir 4,5% per tahun
Strategi Pelaksanaan:
RP (T)
%
APBN – reguler
25
25%
APBN – mendukung
pinjaman perbankan
Pinjaman Perbankan
PDAM – penghapusan
utang
25
25%
15
3
15%
3%
PDAM – dana internal
7
B to B
5
5%
APBD
10
10%
DAK
TOTAL
Platform Sasaran
Mencapai 100%
2015
PROPORSI INVESTASI
(TOTAL 100T)
SUMBER PEMBIAYAAN
100%
7%
10
10%
100
100%
-
Peningkatan akses aman
-
Alternatif sumber
pembiayaan
Kapasitas kelembagaan
Penerapan NSPK
Penyediaan air baku
Kemitraan
Inovasi teknologi
-
73,7%
2016
78,8%
SPAM Regional
2015
-
jaringan
perpipaan:
10.000.000
SR
2016
2017
2018
2019
Total
105.000
311.681
311.681
311.681
1.040.042
439.200
696.380
696.380
696.380
3.012.589
SPAM Berbasis Masyarakat
463.680
483.840
558.620
558.620
558.620
2.623.379
96.000
5.920
34.825
34.825
34.825
206.394
282.080
79.894
215.121
215.121
215.121
1.007.338
1.326.010
1.113.854
1.816.626
1.816.626
1.816.626
7.889.742
Total
bukan jaringan
perpipaan
terlindungi:
19.653.641
Rumah Tangga
100% PDAM Sehat
484.250
SPAM Kws Khusus
2019
100%
35% 65%
SPAM Kawasan Perkotaan
SPAM Kws Rawan Air
84,8%
2018
92,1%
Terpenuhinya akses aman air
minum baik melalui
Program Non Fisik
APBN
(2015-2019)
Program Fisik APBN (2015 – 2019) dan Kontribusi SR
Kegiatan SPAM
2017
Penyehatan PDAM
Alt. sumber pembiayaan
RPAM
Center of Excellent
RISPAM
Fasilitasi SPAM BJP Terlindungi
4
KONDISI PDAM
TARGET
2019
100%
SEHAT
Sakit
72
20%
2015
Kurang Sehat
100
27%
Sehat
196
53%
BAGAIMANA
MENCAPAINYA
5
TARGET
2019
100%
PDAM
SEHAT
10 JUTA
SAMBUNGAN RUMAH
PROGRAM
KOTA
BINAAN
PENANGANAN
NRW
PEMANFAATAN
IDLE
CAPACITY
dll
6
PENAMBAHAN SR
PENAMBAHAN SR
UNTUK MBR
PDAM
SEHAT
PENINGKATAN
RASIO KEUANGAN
PENAMBAHAN
PENDAPATAN
PENAMBAHAN
SAMBUNGAN
RUMAH
7
APBN
KINERJA MENINGKAT?
PDAM
TEPAT SASARAN?
8
PEMANTAUAN & EVALUASI?
9
SEKILAS INFO AIR MINUM
10
sistem informasi satu atap
untuk memediasikan proses
bisnis PDAM yang mengarah
pada peningkatan kinerja
PDAM.
11
EVOLUSI
2011
2016
Memudahkan
pengambilan
keputusan dan
penentuan strategi
InfoDITPAM
Upload Data Laporan
Keuangan
2015
2012
InfoDITPAM
Upload Data Laporan
Keuangan
2014
2013
InfoDITPAM
InfoPDAM
Pengembangan:
- Transaksi Harian
diolah menjadi
Laporan Keuangan
InfoDITPAM
Pengembangan:
- DSS
Pengembangan:
- Kinerja PDAM
- Modul SDM
12
TOPOLOGI INFO AIR MINUM
13
KEUANGAN
PESAN
INTERNAL
E-LIBRARY
&
E-DOC
MODUL INFO AIR MINUM
SDM &
PELATIHAN
INFO
AIR
MINUM
FORUM,
BOARD &
MEDIA
HUBLANG &
TEKNIS
ANALISA
KINERJA
ANALISA
PERBANDINGAN
14
KELEBIHAN INFO AIR MINUM
RP
PDAM
TIDAK
MEMERLUKAN
BIAYA INVESTASI
SISTEM TERINTEGRASI
KEUANGAN, TEKNIS, DAN
SDM
DAPAT DIAKSES
KAPAN SAJA,
DIMANA SAJA
15
MANFAAT INFO AIR MINUM
BAGI PDAM
BAGI
OPERASIONAL
BAGI DIREKSI
Memudahkan Direksi
untuk:
• Memantau kinerja
• Menjalankan perusahaan
dengan memanfaatkan
informasi yang
terintegrasi
• Simulasi kinerja PDAM
• Analisa untuk
optimalisasi pendapatan
dan efisiensi biaya
• Pengambilan keputusan
Memudahkan dalam
• Menyusun Laporan
Keuangan
• Data dan informasi
terintegrasi
• Penempatan pegawai
PDAM, karena database
SDM dalam InfoPDAM yang
dilengkapi dengan riwayat
pendidikan dan
pengalaman kerja
• Meningkatkan Effisiensi.
16
MANFAAT INFO PDAM BAGI
PROGRAM DAN
ANGGARAN BAGI
PDAM
TEPAT SASARAN
DIREKTORAT PSPAM
Karena Dit. PSPAM dapat
memantau:
Kinerja PDAM,
Aspek yang perlu
ditingkatkan, dan
Komitmen daerah dalam
Investasi
Melakukan simulasi
kinerja
BERBASIS KINERJA
17
MANFAAT INFO PDAM
BAGI STAKEHOLDER LAIN
BTAM
P E R PA M S I
DAN DONOR
M A N FA AT
L A I N N YA
Kebutuhan pelatihan
•
•
Memantau Kinerja
Pemrograman
•
•
•
•
Social network
Knowledge management center
Forum, pesan internal
Memfasilitasi koordinasi antar PDAM
18
INFO AIR MINUM
THE WAY FORWARD
Peran Stakeholder:
PENGEMBANGAN
SISTEM
Khususnya
Peningkatan Kinerja PDAM
PERLUASAN
PEMANFAATAN
Disesuaikan
Kebutuhan
PDAM
-PERPAMSI
-Lembaga
Donor
Pakar/Praktisi
KN OW L E DGE MA NA GEMENT
CE NTE R
Pendampingan kepada PDAM
19
Terima kasih
20
UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
MENDUKUNG TERWUJUDNYA 10 JUTA SR
DAN 100% PDAM SEHAT
JAKARTA, 31 OKTOBER 2016
1
OUTLINE
PROGRAM NASIONAL & INFO AIR MINUM
SEKILAS INFO AIR MINUM
2
PROGRAM NASIONAL
& INFO AIR MINUM
3
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
AIR MINUM
Mendukung Pencapaian 10 Juta Sambungan Rumah
SASARAN 2015-2019
TANTANGAN
PENGEMBANGAN
PROGRAM
AIR MINUM AMAN
& BERKELANJUTAN
SPAM
Akses air minum aman
nasional (2015) baru
71,05%
- Jaringan perpipaan: 17,1%
- Bukan Jaringan perpipaan:
53,95%
Idle capacity
37.900 Liter/detik
NRW nasional: 33%
Keterbatasan Air Baku untuk air
minum
minum sebesar
sebesar 128
128 m
m33/det
/det
Komitmen Pemda untuk
pendanaan
pendanaan air
air minum
minum (DDUB)
(DDUB)
hanya 0,04% dari total APBD
PDAM
PDAM kurang
kurang sehat
sehat (2014):
(2014):
103
103 PDAM
PDAM (29%)
(29%)
PDAM
sakit
(2014):
74
PDAM
PDAM sakit (2014): 74 PDAM (20%)
(20%)
Peningkatan akses 5 tahun
terakhir 4,5% per tahun
Strategi Pelaksanaan:
RP (T)
%
APBN – reguler
25
25%
APBN – mendukung
pinjaman perbankan
Pinjaman Perbankan
PDAM – penghapusan
utang
25
25%
15
3
15%
3%
PDAM – dana internal
7
B to B
5
5%
APBD
10
10%
DAK
TOTAL
Platform Sasaran
Mencapai 100%
2015
PROPORSI INVESTASI
(TOTAL 100T)
SUMBER PEMBIAYAAN
100%
7%
10
10%
100
100%
-
Peningkatan akses aman
-
Alternatif sumber
pembiayaan
Kapasitas kelembagaan
Penerapan NSPK
Penyediaan air baku
Kemitraan
Inovasi teknologi
-
73,7%
2016
78,8%
SPAM Regional
2015
-
jaringan
perpipaan:
10.000.000
SR
2016
2017
2018
2019
Total
105.000
311.681
311.681
311.681
1.040.042
439.200
696.380
696.380
696.380
3.012.589
SPAM Berbasis Masyarakat
463.680
483.840
558.620
558.620
558.620
2.623.379
96.000
5.920
34.825
34.825
34.825
206.394
282.080
79.894
215.121
215.121
215.121
1.007.338
1.326.010
1.113.854
1.816.626
1.816.626
1.816.626
7.889.742
Total
bukan jaringan
perpipaan
terlindungi:
19.653.641
Rumah Tangga
100% PDAM Sehat
484.250
SPAM Kws Khusus
2019
100%
35% 65%
SPAM Kawasan Perkotaan
SPAM Kws Rawan Air
84,8%
2018
92,1%
Terpenuhinya akses aman air
minum baik melalui
Program Non Fisik
APBN
(2015-2019)
Program Fisik APBN (2015 – 2019) dan Kontribusi SR
Kegiatan SPAM
2017
Penyehatan PDAM
Alt. sumber pembiayaan
RPAM
Center of Excellent
RISPAM
Fasilitasi SPAM BJP Terlindungi
4
KONDISI PDAM
TARGET
2019
100%
SEHAT
Sakit
72
20%
2015
Kurang Sehat
100
27%
Sehat
196
53%
BAGAIMANA
MENCAPAINYA
5
TARGET
2019
100%
PDAM
SEHAT
10 JUTA
SAMBUNGAN RUMAH
PROGRAM
KOTA
BINAAN
PENANGANAN
NRW
PEMANFAATAN
IDLE
CAPACITY
dll
6
PENAMBAHAN SR
PENAMBAHAN SR
UNTUK MBR
PDAM
SEHAT
PENINGKATAN
RASIO KEUANGAN
PENAMBAHAN
PENDAPATAN
PENAMBAHAN
SAMBUNGAN
RUMAH
7
APBN
KINERJA MENINGKAT?
PDAM
TEPAT SASARAN?
8
PEMANTAUAN & EVALUASI?
9
SEKILAS INFO AIR MINUM
10
sistem informasi satu atap
untuk memediasikan proses
bisnis PDAM yang mengarah
pada peningkatan kinerja
PDAM.
11
EVOLUSI
2011
2016
Memudahkan
pengambilan
keputusan dan
penentuan strategi
InfoDITPAM
Upload Data Laporan
Keuangan
2015
2012
InfoDITPAM
Upload Data Laporan
Keuangan
2014
2013
InfoDITPAM
InfoPDAM
Pengembangan:
- Transaksi Harian
diolah menjadi
Laporan Keuangan
InfoDITPAM
Pengembangan:
- DSS
Pengembangan:
- Kinerja PDAM
- Modul SDM
12
TOPOLOGI INFO AIR MINUM
13
KEUANGAN
PESAN
INTERNAL
E-LIBRARY
&
E-DOC
MODUL INFO AIR MINUM
SDM &
PELATIHAN
INFO
AIR
MINUM
FORUM,
BOARD &
MEDIA
HUBLANG &
TEKNIS
ANALISA
KINERJA
ANALISA
PERBANDINGAN
14
KELEBIHAN INFO AIR MINUM
RP
PDAM
TIDAK
MEMERLUKAN
BIAYA INVESTASI
SISTEM TERINTEGRASI
KEUANGAN, TEKNIS, DAN
SDM
DAPAT DIAKSES
KAPAN SAJA,
DIMANA SAJA
15
MANFAAT INFO AIR MINUM
BAGI PDAM
BAGI
OPERASIONAL
BAGI DIREKSI
Memudahkan Direksi
untuk:
• Memantau kinerja
• Menjalankan perusahaan
dengan memanfaatkan
informasi yang
terintegrasi
• Simulasi kinerja PDAM
• Analisa untuk
optimalisasi pendapatan
dan efisiensi biaya
• Pengambilan keputusan
Memudahkan dalam
• Menyusun Laporan
Keuangan
• Data dan informasi
terintegrasi
• Penempatan pegawai
PDAM, karena database
SDM dalam InfoPDAM yang
dilengkapi dengan riwayat
pendidikan dan
pengalaman kerja
• Meningkatkan Effisiensi.
16
MANFAAT INFO PDAM BAGI
PROGRAM DAN
ANGGARAN BAGI
PDAM
TEPAT SASARAN
DIREKTORAT PSPAM
Karena Dit. PSPAM dapat
memantau:
Kinerja PDAM,
Aspek yang perlu
ditingkatkan, dan
Komitmen daerah dalam
Investasi
Melakukan simulasi
kinerja
BERBASIS KINERJA
17
MANFAAT INFO PDAM
BAGI STAKEHOLDER LAIN
BTAM
P E R PA M S I
DAN DONOR
M A N FA AT
L A I N N YA
Kebutuhan pelatihan
•
•
Memantau Kinerja
Pemrograman
•
•
•
•
Social network
Knowledge management center
Forum, pesan internal
Memfasilitasi koordinasi antar PDAM
18
INFO AIR MINUM
THE WAY FORWARD
Peran Stakeholder:
PENGEMBANGAN
SISTEM
Khususnya
Peningkatan Kinerja PDAM
PERLUASAN
PEMANFAATAN
Disesuaikan
Kebutuhan
PDAM
-PERPAMSI
-Lembaga
Donor
Pakar/Praktisi
KN OW L E DGE MA NA GEMENT
CE NTE R
Pendampingan kepada PDAM
19
Terima kasih
20