Lampiran Retribusi 1
LAMPIRAN
A. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan
Perikanan (UPTD BPTKP)
a) Target dan Realisasi Penerimaan UPTD BPTKP
No.
Tahun
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PAD (Rp)
Target
408.254.160
424.700.000
429.842.000
498.500.000
509.415.000
517.006.000
509.945.000
672.645.000
Realisasi
416.879.500
431.803.750
447.093.750
579.826.305
514.306.150
675.006.350
550.332.900
712.188.300
Persentase (%)
102,11
101,67
104,01
116,31
100,96
130,56
107,92
105,88
b) Potensi Penerimaan PAD UPTD BPTKP
Kontribusi
PAD (%)
Potensi PAD
709.896.300
96,77
2.058.955.818
Potensi
Kontribusi
(%)
98,29
250.774.000
35,33
503.209.086
UK BAT Wonocatur
31.485.500
4,44
3.
UK BAT Bejiharjo
41.609.500
4.
UK BAT Sendangsari
5.
Realisasi
Potensi (%)
Potensi PAD
(60%)
Selisih
(PAD Total)
Selisih
(60% PAD)
34,48
1.634.984.319
1.349.059.518
925.088.019
24,44
49,83
301.925.452
252.435.086
51.151.452
139.860.104
6,79
22,51
83.916.062
108.374.604
52.430.562
5,86
120.908.377
5,87
34,41
72.545.026
79.298.877
30.935.526
44.084.000
6,21
295.951.181
14,37
14,90
177.570.708
251.867.181
133.486.708
UK BAP Samas
124.210.000
17,50
136.806.667
6,64
90,79
-
12.596.667
-
6.
UK BAP Congot
111.080.300
15,65
728.000.000
35,36
15,26
-
616.919.700
-
7.
UK BAL Sundak
30.075.000
4,24
56.904.604
2,76
52,85
-
26.829.604
-
8.
Sewa Pasar Ikan
Cangkringan
2.500.000
0,35
0,12
100,00
2.500.000
-
-
9.
Jasa Laboratorium
7.800.000
1,10
0,38
100,00
7.800.000
-
-
10.
Hasil Samping Uji
66.278.000
9,34
3,25
98,90
67.015.800
737.800
737.800
No.
Unit Kerja
A.
UPTD BPTKP
1.
UK BAT Cangkringan
2.
Coba
Realisasi PAD
2013
2.500.000
7.800.000
67.015.800
1. Unit Kerja Balai Air Tawar (UK BAT) Cangkringan
a) Target dan Realisasi Penerimaan UK BAT Cangkringan
No.
Tahun
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PAD (Rp)
Target
160.002.200
160.000.000
164.000.000
170.000.000
170.000.000
170.000.000
206.000.000
250.700.000
Realisasi
160.680.500
160.674.750
157.000.000
246.460.805
171.080.850
270.476.800
215.054.400
250.774.000
Persentase (%)
100,42
100,42
95,73
144,98
100,64
159,10
104,40
100,03
b) Potensi Penerimaan PAD UK BAT Cangkringan
Jenis Ikan
Lele
Gurami
Tawes
Nila Merah
Nila Hitam
Mas
Patin
Grasscarp
Jumlah*
Induk
Betina
(ekor)
315
32
70
1.218
272
52
10
22
1.959
Calon
Konsumsi
induk
Nilai (Rp)
(kg)
(Kg)
15.120.000
196
- 216.417.953
307.2
50
63.817.915
419
40
32
72.261.218
2.923.200
244
739 87.596.806
652.4
534
663
28.790.515
2.512.000
253
32
34.324.678
496
18
211.2
18
21.933.800
1.316
1.466 503.209.086
60% Potensi (Rp) 301.925.451
Realisasi Potensi Total (%)
22,51
Selisih Realisasi dengan Potensi Total (Rp) 252.435.086
Selisih Realisasi dengan 60% Potensi Total (Rp)
51.151.452
Telur
(butir)
Benih (ekor)
2. Unit Kerja Balai Air Tawar (UK BAT) Wonocatur
a) Target dan Realisasi Penerimaan UK BAT Wonocatur
No.
Tahun
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
PAD (Rp)
Target
Realisasi
15.021.560
15.351.000
15.000.000
15.456.000
15.000.000
15.066.000
15.000.000
15.204.000
15.000.000
15.197.300
15.000.000
41.506.250
Persentase
(%)
102,19
103,04
100,44
101,36
101,32
276,71
7.
8.
2012
2013
20.000.000
29.000.000
142,20
108,57
28.440.000
31.485.500
b) Potensi Penerimaan PAD UK BAT Wonocatur
Jenis Ikan
Lele
Tawes
Induk
Betina
(ekor)
220
7
Telur
(butir)
Benih
(ekor)
Calon
induk (Kg)
-
10.568.000
344.000
33
-
75.032.800
3.951.747
-
11.852.239
Nila Merah
380
-
912.000
39
Nila Hitam
Mas
Jumlah
283
42
932
-
680.000
2.000.000
14.504.000
595
10
676
Konsumsi
(kg)
Nilai (Rp)
60% Potensi
Realisasi Potensi Total (%)
Selisih Realisasi dengan Potensi Total (Rp)
Selisih Realisasi dengan 60% Potensi Total (Rp)
22.993.211
26.030.108
139.860.104
83.916.062
49,83
108.374.604
52.430.562
3. Unit Kerja Balai Air Tawar (UK BAT) Bejiharjo
a) Target dan Realisasi Penerimaan UK BAT Bejiharjo
No.
Tahun
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PAD (Rp)
Target
Realisasi
11.016.000
11.348.000
10.500.000
11.725.000
12.500.000
12.667.000
25.000.000
26.122.500
25.000.000
25.635.500
25.000.000
40.959.100
36.000.000
39.067.500
41.000.000
41.609.500
Persentase
(%)
103,01
111,67
101,34
104,49
102,54
163,84
108,52
101,49
b) Potensi Penerimaan PAD UK BAT Bejiharjo
Jenis Ikan
Induk Betina
(ekor)
Telur
(butir)
Benih
(ekor)
Lele
Tawes
Nila Merah
Nila Hitam
Mas
114
70
333
87
72
-
5.480.000
3.360.000
800.000
208.000
3,.440.000
Calon
induk (Kg)
Konsumsi
(kg)
49
8
29
40
28
1
2
11
1
Nilai (Rp)
50.700.477
20.810.801
14.586.179
4.570.116
30.240.805
Jumlah
676
-
13.288.000
153
15
60% Potensi
Realisasi Potensi Total (%)
Selisih Realisasi dengan Potensi Total (Rp)
Selisih Realisasi dengan 60% Potensi Total (Rp)
120.908.377
72.545.026
34,41
79.298.877
30.935.526
4. Unit Kerja Balai Air Tawar (UK BAT) Sendangsari
a) Target dan Realisasi Penerimaan UK BAT Sendangsari
No.
Tahun
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PAD (Rp)
Target
Realisasi
32.004.400
32.005.000
30.000.000
31.513.000
32.000.000
32.155.000
35.000.000
35.479.000
35.000.000
35.178.000
35.000.000
37.215.700
39.000.000
44.319.000
44.000.000
44.084.000
Persentase
(%)
100,00
105,04
100,48
101,37
100,51
106,33
113,64
100,19
b) Potensi Penerimaan PAD UK BAT Sendangsari
Jenis Ikan
Lele
Gurami
Tawes
Induk Betina
(ekor)
114
200
19
Telur
(butir)
1.211.068
Benih
(ekor)
5.480.000
708.932
928.000
Calon
Konsumsi
induk (Kg)
(kg)
100
27
180
25
1
-
Nilai (Rp)
151.241.605
105.536.026
5.204.354
Nila Merah
275
660.000
200
-
12.379.700
Nila Hitam
Mas
Jumlah
215
28
852
516.000
1.352.000
9.644.932
25
139
645
11
25
88
60% Potensi
5.951.864
15.637.632
295.951.181
177.570.708
Realisasi Potensi Total (%)
Selisih Realisasi dengan Potensi Total (Rp)
Selisih Realisasi dengan 60% Potensi Total (Rp)
14,90
251.867.181
133.486.708
1.211.068
5. Unit Kerja Balai Air Payau (UK BAP) Samas
a) Target dan Realisasi Penerimaan UK BAP Samas
No.
Tahun
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PAD (Rp)
Target
Realisasi
105.000.000
62.673.000
96.000.000
90.440.000
95.000.000
100.001.500
105.000.000
112.205.000
120.000.000
123.095.000
117.500.000
141.073.750
130.000.000
132.895.000
130.000.000
132.625.000
132.000.000
138.420.000
65.000.000
78.040.000
124.000.000
124.210.000
Persentase
(%)
59,69
94,21
105,26
106,86
102,58
120,06
102,23
102,02
104,86
120,06
100,17
b) Potensi Penerimaan PAD UK BAP Samas
Udang Galah
Benih (ekor)
Induk afkir (kg)
Induk Glondongan (kg)
Glondongan Konsumsi (kg)
Jumlah*
Jumlah
4.100.000
68
303
28
Nilai (Rp)
114.800.000
2.733.333
18.160.000
1.113.333
136.806.667
Realisasi Potensi Total (%)
Selisih Realisasi dengan Potensi Total (Rp)
90,79
12.596.667
Keterangan: * Potensi penerimaan PAD UK BAP Samas
6. Unit Kerja Balai Air Payau (UK BAP) Congot
a) Target dan Realisasi Penerimaan UK BAP Congot
No.
Tahun
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PAD (Rp)
Target
Realisasi
8.010.000
8.090.000
10.000.000
10.140.000
13.000.000
13.290.000
30.000.000
30.165.000
32.000.000
32.174.500
32.000.000
38.422.500
40.000.000
41.467.000
75.000.000
111.080.300
Persentase
(%)
101,00
101,40
102,23
100,55
100,55
120,07
103,67
148,11
b) Potensi Penerimaan PAD UK BAP Congot
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
a.
b.
8.
9.
a.
b.
10.
9.
a.
b.
Rincian
Luas tambak per petak
Rata-rata padat Tebar
Jumlah Tebar
Panen
Harga jual PERDA (Rp/kg)
Harga jual pasar (Rp/kg)
Total nilai penjualan
Sesuai harga jual PERDA (5)
Sesuai harga pasar (6)
Jumlah siklus produksi per tahun
Potensi penerimaan per siklus per petak per tahun
Sesuai harga jual PERDA (a = 4*5*8)
Sesuai harga pasar (b=4*6*8)
Jumlah petak tambak yang dikelola
Potensi penerimaan per tahun
Sesuai harga jual PERDA (a = 4*5*10)
Sesuai harga pasar (b=4*6*10)
Satuan
m2/petak
ekor/m2
ekor
Kg
Rp
Rp
Rp/siklus
Rp/siklus
Rp/siklus
Siklus/tahun
24.000.000
48.000.000
3
Rp/siklus/petak
Rp/siklus/petak
petak
72.000.000
144.000.000
5
Rp/tahun
Rp/tahun
360.000.000
720.000.000
Realisasi Potensi Total (%)
Selisih Realisasi dengan Potensi Total (Rp)
7. Unit Kerja Balai Air Laut (UK BAL) Sundak
a) Target dan Realisasi Penerimaan UK BAL Sundak
PAD (Rp)
No.
Tahun
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Target
Realisasi
20.000.000
20.000.000
23.000.000
25.000.000
27.500.000
28.000.000
28.000.000
28.000.000
35.000.000
40.000.000
20.000.000
20.596.000
23.251.000
25.280.000
27.703.500
29.225.000
34.100.000
30.850.000
35.050.000
30.075.000
Persentase
(%)
100,00
102,98
101,09
101,12
100,74
104,38
121,79
110,18
100,14
75,19
Nilai
2.374
84
199.416
800
30.000
60.000
15,26
616.919.700
b) Potensi Penerimaan UK BAL Sundak
Bandeng
Jumlah
2.400.000
17
-
Nilai (Rp)
56.637.937
266.667
56.904.604
Realisasi Potensi Total (%)
Selisih Realisasi dengan Potensi Total (Rp)
52,85
26.829.604
Benih (ekor)
Induk afkir (kg)
Induk Glondongan (kg)
Glondongan Konsumsi (kg)
Jumlah*
Keterangan: * Potensi penerimaan PAD UK BAL Sundak
B. Potensi Penerimaan PAD Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan
Pantai (UPTD PPP) Sadeng dan LPPMHP Yogyakarta
No.
1.
2.
3.
Jenis Penerimaan
Realisasi
PAD (Rp)
1.900.000
3.329.000
Potensi PAD
(Rp)
4.000.000
13.390.500
Selisih (Rp)
SIUP dan SIPI Kapal
2.100.000
Tambat Labuh
10.061.500
Sewa tempat
terbuka/tertutup
3.500.000
3.500.000
4. Sewa kamar nelayan andun
2.500.000
2.500.000
5. Air bersih
2.500.000
2.500.000
6. PAS Masuk
1.500.000
1.500.000
7. SKA Ikan
2.500.000
2.500.000
8. Pengujian di LPPMHP
5.973.000
5.973.000
Jumlah*
23.702.000
35.863.500
12.161.500
Keterangan: * Potensi penerimaan PAD PPP Sadeng dan LPPMHP Yogyakarta
C. Potensi Penerimaan PAD Dinas Kelautan dan Perikanan
No.
Unit Kerja
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
UPTD BPTKP
UK BAT Cangkringan
UK BAT Wonocatur
UK BAT Bejiharjo
UK BAT Sendangsari
UK BAP Samas
UK BAP Congot
UK BAL Sundak
Sewa Pasar Ikan
Cangkringan
Jasa Laboratorium
Hasil Samping Uji
Coba
UPTD PPP
Tambat Labuh
Sewa tempat
terbuka/tertutup
Sewa kamar nelayan
andun
Air bersih
PAS Masuk
SKA Ikan
LPPMHP
Pengujian di LPPMHP
Kantor Dinas
SIUP dan SIPI Kapal
Jumlah
8.
9.
10.
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
C.
1.
D.
1.
Realisasi PAD
(Rp)
709.896.300
250.774.000
31.485.500
41.609.500
44.084.000
124.210.000
111.080.300
30.075.000
Kontribusi
PAD (%)
96,77
35,33
4,44
5,86
6,21
17,50
15,65
4,24
Potensi PAD
(Rp)
2.058.955.818
503.209.086
139.860.104
120.908.377
295.951.181
136.806.667
728.000.000
56.904.604
Potensi
Kontribusi (%)
98,29
24,44
6,79
5,87
14,37
6,64
35,36
2,76
Realisasi
Potensi (%)
34,48
49,83
22,51
34,41
14,90
90,79
15,26
52,85
Potensi PAD
(60%)
1.634.984.319
301.925.452
83.916.062
72.545.026
177.570.708
136.806.667
728.000.000
56.904.604
Selisih
(PAD Total)
1.349.059.518
252.435.086
108.374.604
79.298.877
251.867.181
12.596.667
616.919.700
26.829.604
Selisih
(60% PAD)
925.088.019
51.151.452
52.430.562
30.935.526
133.486.708
12.596.667
616.919.700
26.829.604
2.500.000
7.800.000
0,35
1,10
2.500.000
7.800.000
0,12
0,38
100,00
100,00
2.500.000
7.800.000
-
-
66.278.000
15.829.000
3.329.000
9,34
2,16
21,03
67.015.800
25.890.500
13.390.500
3,25
1,24
51,72
98,90
61,14
24,86
67.015.800
25.890.500
13.390.500
737.800
10.061.500
10.061.500
737.800
10.061.500
10.061.500
3.500.000
22,11
3.500.000
13,52
100,00
3.500.000
-
-
9,66
9,66
5,79
9,66
0,29
100,00
0,19
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
47,50
47,50
35,02
2.500.000
2.500.000
1.500.000
2.500.000
5.973.000
5.973.000
4.000.000
4.000.000
1,670,847,819
2.100.000
2.100.000
1.361.221.018
2.100.000
2.100.000
937.249.519
2.500.000
2.500.000
1.500.000
2.500.000
5.973.000
5.973.000
1.900.000
1.900.000
733.598.300
15,79
15,79
9,48
15,79
0,81
100,00
0,26
100,00
100,00
2.500.000
2.500.000
1.500.000
2.500.000
5.973.000
5.973.000
4.000.000
4.000.000
2.094.819.318
A. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan
Perikanan (UPTD BPTKP)
a) Target dan Realisasi Penerimaan UPTD BPTKP
No.
Tahun
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PAD (Rp)
Target
408.254.160
424.700.000
429.842.000
498.500.000
509.415.000
517.006.000
509.945.000
672.645.000
Realisasi
416.879.500
431.803.750
447.093.750
579.826.305
514.306.150
675.006.350
550.332.900
712.188.300
Persentase (%)
102,11
101,67
104,01
116,31
100,96
130,56
107,92
105,88
b) Potensi Penerimaan PAD UPTD BPTKP
Kontribusi
PAD (%)
Potensi PAD
709.896.300
96,77
2.058.955.818
Potensi
Kontribusi
(%)
98,29
250.774.000
35,33
503.209.086
UK BAT Wonocatur
31.485.500
4,44
3.
UK BAT Bejiharjo
41.609.500
4.
UK BAT Sendangsari
5.
Realisasi
Potensi (%)
Potensi PAD
(60%)
Selisih
(PAD Total)
Selisih
(60% PAD)
34,48
1.634.984.319
1.349.059.518
925.088.019
24,44
49,83
301.925.452
252.435.086
51.151.452
139.860.104
6,79
22,51
83.916.062
108.374.604
52.430.562
5,86
120.908.377
5,87
34,41
72.545.026
79.298.877
30.935.526
44.084.000
6,21
295.951.181
14,37
14,90
177.570.708
251.867.181
133.486.708
UK BAP Samas
124.210.000
17,50
136.806.667
6,64
90,79
-
12.596.667
-
6.
UK BAP Congot
111.080.300
15,65
728.000.000
35,36
15,26
-
616.919.700
-
7.
UK BAL Sundak
30.075.000
4,24
56.904.604
2,76
52,85
-
26.829.604
-
8.
Sewa Pasar Ikan
Cangkringan
2.500.000
0,35
0,12
100,00
2.500.000
-
-
9.
Jasa Laboratorium
7.800.000
1,10
0,38
100,00
7.800.000
-
-
10.
Hasil Samping Uji
66.278.000
9,34
3,25
98,90
67.015.800
737.800
737.800
No.
Unit Kerja
A.
UPTD BPTKP
1.
UK BAT Cangkringan
2.
Coba
Realisasi PAD
2013
2.500.000
7.800.000
67.015.800
1. Unit Kerja Balai Air Tawar (UK BAT) Cangkringan
a) Target dan Realisasi Penerimaan UK BAT Cangkringan
No.
Tahun
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PAD (Rp)
Target
160.002.200
160.000.000
164.000.000
170.000.000
170.000.000
170.000.000
206.000.000
250.700.000
Realisasi
160.680.500
160.674.750
157.000.000
246.460.805
171.080.850
270.476.800
215.054.400
250.774.000
Persentase (%)
100,42
100,42
95,73
144,98
100,64
159,10
104,40
100,03
b) Potensi Penerimaan PAD UK BAT Cangkringan
Jenis Ikan
Lele
Gurami
Tawes
Nila Merah
Nila Hitam
Mas
Patin
Grasscarp
Jumlah*
Induk
Betina
(ekor)
315
32
70
1.218
272
52
10
22
1.959
Calon
Konsumsi
induk
Nilai (Rp)
(kg)
(Kg)
15.120.000
196
- 216.417.953
307.2
50
63.817.915
419
40
32
72.261.218
2.923.200
244
739 87.596.806
652.4
534
663
28.790.515
2.512.000
253
32
34.324.678
496
18
211.2
18
21.933.800
1.316
1.466 503.209.086
60% Potensi (Rp) 301.925.451
Realisasi Potensi Total (%)
22,51
Selisih Realisasi dengan Potensi Total (Rp) 252.435.086
Selisih Realisasi dengan 60% Potensi Total (Rp)
51.151.452
Telur
(butir)
Benih (ekor)
2. Unit Kerja Balai Air Tawar (UK BAT) Wonocatur
a) Target dan Realisasi Penerimaan UK BAT Wonocatur
No.
Tahun
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
PAD (Rp)
Target
Realisasi
15.021.560
15.351.000
15.000.000
15.456.000
15.000.000
15.066.000
15.000.000
15.204.000
15.000.000
15.197.300
15.000.000
41.506.250
Persentase
(%)
102,19
103,04
100,44
101,36
101,32
276,71
7.
8.
2012
2013
20.000.000
29.000.000
142,20
108,57
28.440.000
31.485.500
b) Potensi Penerimaan PAD UK BAT Wonocatur
Jenis Ikan
Lele
Tawes
Induk
Betina
(ekor)
220
7
Telur
(butir)
Benih
(ekor)
Calon
induk (Kg)
-
10.568.000
344.000
33
-
75.032.800
3.951.747
-
11.852.239
Nila Merah
380
-
912.000
39
Nila Hitam
Mas
Jumlah
283
42
932
-
680.000
2.000.000
14.504.000
595
10
676
Konsumsi
(kg)
Nilai (Rp)
60% Potensi
Realisasi Potensi Total (%)
Selisih Realisasi dengan Potensi Total (Rp)
Selisih Realisasi dengan 60% Potensi Total (Rp)
22.993.211
26.030.108
139.860.104
83.916.062
49,83
108.374.604
52.430.562
3. Unit Kerja Balai Air Tawar (UK BAT) Bejiharjo
a) Target dan Realisasi Penerimaan UK BAT Bejiharjo
No.
Tahun
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PAD (Rp)
Target
Realisasi
11.016.000
11.348.000
10.500.000
11.725.000
12.500.000
12.667.000
25.000.000
26.122.500
25.000.000
25.635.500
25.000.000
40.959.100
36.000.000
39.067.500
41.000.000
41.609.500
Persentase
(%)
103,01
111,67
101,34
104,49
102,54
163,84
108,52
101,49
b) Potensi Penerimaan PAD UK BAT Bejiharjo
Jenis Ikan
Induk Betina
(ekor)
Telur
(butir)
Benih
(ekor)
Lele
Tawes
Nila Merah
Nila Hitam
Mas
114
70
333
87
72
-
5.480.000
3.360.000
800.000
208.000
3,.440.000
Calon
induk (Kg)
Konsumsi
(kg)
49
8
29
40
28
1
2
11
1
Nilai (Rp)
50.700.477
20.810.801
14.586.179
4.570.116
30.240.805
Jumlah
676
-
13.288.000
153
15
60% Potensi
Realisasi Potensi Total (%)
Selisih Realisasi dengan Potensi Total (Rp)
Selisih Realisasi dengan 60% Potensi Total (Rp)
120.908.377
72.545.026
34,41
79.298.877
30.935.526
4. Unit Kerja Balai Air Tawar (UK BAT) Sendangsari
a) Target dan Realisasi Penerimaan UK BAT Sendangsari
No.
Tahun
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PAD (Rp)
Target
Realisasi
32.004.400
32.005.000
30.000.000
31.513.000
32.000.000
32.155.000
35.000.000
35.479.000
35.000.000
35.178.000
35.000.000
37.215.700
39.000.000
44.319.000
44.000.000
44.084.000
Persentase
(%)
100,00
105,04
100,48
101,37
100,51
106,33
113,64
100,19
b) Potensi Penerimaan PAD UK BAT Sendangsari
Jenis Ikan
Lele
Gurami
Tawes
Induk Betina
(ekor)
114
200
19
Telur
(butir)
1.211.068
Benih
(ekor)
5.480.000
708.932
928.000
Calon
Konsumsi
induk (Kg)
(kg)
100
27
180
25
1
-
Nilai (Rp)
151.241.605
105.536.026
5.204.354
Nila Merah
275
660.000
200
-
12.379.700
Nila Hitam
Mas
Jumlah
215
28
852
516.000
1.352.000
9.644.932
25
139
645
11
25
88
60% Potensi
5.951.864
15.637.632
295.951.181
177.570.708
Realisasi Potensi Total (%)
Selisih Realisasi dengan Potensi Total (Rp)
Selisih Realisasi dengan 60% Potensi Total (Rp)
14,90
251.867.181
133.486.708
1.211.068
5. Unit Kerja Balai Air Payau (UK BAP) Samas
a) Target dan Realisasi Penerimaan UK BAP Samas
No.
Tahun
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PAD (Rp)
Target
Realisasi
105.000.000
62.673.000
96.000.000
90.440.000
95.000.000
100.001.500
105.000.000
112.205.000
120.000.000
123.095.000
117.500.000
141.073.750
130.000.000
132.895.000
130.000.000
132.625.000
132.000.000
138.420.000
65.000.000
78.040.000
124.000.000
124.210.000
Persentase
(%)
59,69
94,21
105,26
106,86
102,58
120,06
102,23
102,02
104,86
120,06
100,17
b) Potensi Penerimaan PAD UK BAP Samas
Udang Galah
Benih (ekor)
Induk afkir (kg)
Induk Glondongan (kg)
Glondongan Konsumsi (kg)
Jumlah*
Jumlah
4.100.000
68
303
28
Nilai (Rp)
114.800.000
2.733.333
18.160.000
1.113.333
136.806.667
Realisasi Potensi Total (%)
Selisih Realisasi dengan Potensi Total (Rp)
90,79
12.596.667
Keterangan: * Potensi penerimaan PAD UK BAP Samas
6. Unit Kerja Balai Air Payau (UK BAP) Congot
a) Target dan Realisasi Penerimaan UK BAP Congot
No.
Tahun
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PAD (Rp)
Target
Realisasi
8.010.000
8.090.000
10.000.000
10.140.000
13.000.000
13.290.000
30.000.000
30.165.000
32.000.000
32.174.500
32.000.000
38.422.500
40.000.000
41.467.000
75.000.000
111.080.300
Persentase
(%)
101,00
101,40
102,23
100,55
100,55
120,07
103,67
148,11
b) Potensi Penerimaan PAD UK BAP Congot
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
a.
b.
8.
9.
a.
b.
10.
9.
a.
b.
Rincian
Luas tambak per petak
Rata-rata padat Tebar
Jumlah Tebar
Panen
Harga jual PERDA (Rp/kg)
Harga jual pasar (Rp/kg)
Total nilai penjualan
Sesuai harga jual PERDA (5)
Sesuai harga pasar (6)
Jumlah siklus produksi per tahun
Potensi penerimaan per siklus per petak per tahun
Sesuai harga jual PERDA (a = 4*5*8)
Sesuai harga pasar (b=4*6*8)
Jumlah petak tambak yang dikelola
Potensi penerimaan per tahun
Sesuai harga jual PERDA (a = 4*5*10)
Sesuai harga pasar (b=4*6*10)
Satuan
m2/petak
ekor/m2
ekor
Kg
Rp
Rp
Rp/siklus
Rp/siklus
Rp/siklus
Siklus/tahun
24.000.000
48.000.000
3
Rp/siklus/petak
Rp/siklus/petak
petak
72.000.000
144.000.000
5
Rp/tahun
Rp/tahun
360.000.000
720.000.000
Realisasi Potensi Total (%)
Selisih Realisasi dengan Potensi Total (Rp)
7. Unit Kerja Balai Air Laut (UK BAL) Sundak
a) Target dan Realisasi Penerimaan UK BAL Sundak
PAD (Rp)
No.
Tahun
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Target
Realisasi
20.000.000
20.000.000
23.000.000
25.000.000
27.500.000
28.000.000
28.000.000
28.000.000
35.000.000
40.000.000
20.000.000
20.596.000
23.251.000
25.280.000
27.703.500
29.225.000
34.100.000
30.850.000
35.050.000
30.075.000
Persentase
(%)
100,00
102,98
101,09
101,12
100,74
104,38
121,79
110,18
100,14
75,19
Nilai
2.374
84
199.416
800
30.000
60.000
15,26
616.919.700
b) Potensi Penerimaan UK BAL Sundak
Bandeng
Jumlah
2.400.000
17
-
Nilai (Rp)
56.637.937
266.667
56.904.604
Realisasi Potensi Total (%)
Selisih Realisasi dengan Potensi Total (Rp)
52,85
26.829.604
Benih (ekor)
Induk afkir (kg)
Induk Glondongan (kg)
Glondongan Konsumsi (kg)
Jumlah*
Keterangan: * Potensi penerimaan PAD UK BAL Sundak
B. Potensi Penerimaan PAD Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan
Pantai (UPTD PPP) Sadeng dan LPPMHP Yogyakarta
No.
1.
2.
3.
Jenis Penerimaan
Realisasi
PAD (Rp)
1.900.000
3.329.000
Potensi PAD
(Rp)
4.000.000
13.390.500
Selisih (Rp)
SIUP dan SIPI Kapal
2.100.000
Tambat Labuh
10.061.500
Sewa tempat
terbuka/tertutup
3.500.000
3.500.000
4. Sewa kamar nelayan andun
2.500.000
2.500.000
5. Air bersih
2.500.000
2.500.000
6. PAS Masuk
1.500.000
1.500.000
7. SKA Ikan
2.500.000
2.500.000
8. Pengujian di LPPMHP
5.973.000
5.973.000
Jumlah*
23.702.000
35.863.500
12.161.500
Keterangan: * Potensi penerimaan PAD PPP Sadeng dan LPPMHP Yogyakarta
C. Potensi Penerimaan PAD Dinas Kelautan dan Perikanan
No.
Unit Kerja
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
UPTD BPTKP
UK BAT Cangkringan
UK BAT Wonocatur
UK BAT Bejiharjo
UK BAT Sendangsari
UK BAP Samas
UK BAP Congot
UK BAL Sundak
Sewa Pasar Ikan
Cangkringan
Jasa Laboratorium
Hasil Samping Uji
Coba
UPTD PPP
Tambat Labuh
Sewa tempat
terbuka/tertutup
Sewa kamar nelayan
andun
Air bersih
PAS Masuk
SKA Ikan
LPPMHP
Pengujian di LPPMHP
Kantor Dinas
SIUP dan SIPI Kapal
Jumlah
8.
9.
10.
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
C.
1.
D.
1.
Realisasi PAD
(Rp)
709.896.300
250.774.000
31.485.500
41.609.500
44.084.000
124.210.000
111.080.300
30.075.000
Kontribusi
PAD (%)
96,77
35,33
4,44
5,86
6,21
17,50
15,65
4,24
Potensi PAD
(Rp)
2.058.955.818
503.209.086
139.860.104
120.908.377
295.951.181
136.806.667
728.000.000
56.904.604
Potensi
Kontribusi (%)
98,29
24,44
6,79
5,87
14,37
6,64
35,36
2,76
Realisasi
Potensi (%)
34,48
49,83
22,51
34,41
14,90
90,79
15,26
52,85
Potensi PAD
(60%)
1.634.984.319
301.925.452
83.916.062
72.545.026
177.570.708
136.806.667
728.000.000
56.904.604
Selisih
(PAD Total)
1.349.059.518
252.435.086
108.374.604
79.298.877
251.867.181
12.596.667
616.919.700
26.829.604
Selisih
(60% PAD)
925.088.019
51.151.452
52.430.562
30.935.526
133.486.708
12.596.667
616.919.700
26.829.604
2.500.000
7.800.000
0,35
1,10
2.500.000
7.800.000
0,12
0,38
100,00
100,00
2.500.000
7.800.000
-
-
66.278.000
15.829.000
3.329.000
9,34
2,16
21,03
67.015.800
25.890.500
13.390.500
3,25
1,24
51,72
98,90
61,14
24,86
67.015.800
25.890.500
13.390.500
737.800
10.061.500
10.061.500
737.800
10.061.500
10.061.500
3.500.000
22,11
3.500.000
13,52
100,00
3.500.000
-
-
9,66
9,66
5,79
9,66
0,29
100,00
0,19
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
47,50
47,50
35,02
2.500.000
2.500.000
1.500.000
2.500.000
5.973.000
5.973.000
4.000.000
4.000.000
1,670,847,819
2.100.000
2.100.000
1.361.221.018
2.100.000
2.100.000
937.249.519
2.500.000
2.500.000
1.500.000
2.500.000
5.973.000
5.973.000
1.900.000
1.900.000
733.598.300
15,79
15,79
9,48
15,79
0,81
100,00
0,26
100,00
100,00
2.500.000
2.500.000
1.500.000
2.500.000
5.973.000
5.973.000
4.000.000
4.000.000
2.094.819.318