DPA Dinas LH TA 2017 02.03.rpt-dpa_ok

Halaman : 1

NO DPA OPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Formulir

1.02.1.02.05.01.02.03.5.2.

DPA-OPD 2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan

:

1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

Organisasi

:

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program

:

1.02.1.02.05.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur

Kegiatan

:

1.02.1.02.05.01.02.03. - Pembangunan gedung kantor

Waktu Pelaksanaan

:

01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017

Lokasi Kegiatan

:

DLH Prov. Sumbar

Sumber Dana

:

APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program

Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur

100%

Masukan

Jumlah dana yang tersedia

Rp. 1.100.000.000

Keluaran

Terlaksananya pembangunan gedung labor

1 paket

Hasil

Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik

Kelompok Sasaran Kegiatan :

100%

Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Kode Rekening

Uraian

1

2

Rincian Perhitungan
Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

Jumlah
6 = (3 x 5)

5.2.

BELANJA LANGSUNG

1.100.000.000,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

1.100.000.000,00

5.2.3.49.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
Tempat Kerja

1.100.000.000,00

5.2.3.49.0001.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

1.100.000.000,00

Lanjutan gedung kantor lantai II

1.00

paket

974.611.200,00

974.611.200,00

Penyusunan DED lanjutan gedung kantor lantai II

1.00

paket

68.222.790,00

68.222.790,00

Pengawasan pembangunan lanjutan gedung lantai II

1.00

paket

48.721.760,00

48.721.760,00

Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa
(konstruksi)
Ketua

-

3.400.000,00

1.00

op

750.000,00

Sekretaris

1.00

op

700.000,00

700.000,00

Anggota

3.00

op

650.000,00

1.950.000,00

Honorarium panitia penerima pekerjaan

-

Serah terima pertama Pra Hand Over (PHO)

-

Ketua

750.000,00

2.700.000,00
1.350.000,00

1.00

op

500.000,00

500.000,00

Sekretaris

1.00

op

450.000,00

450.000,00

Anggota

1.00

op

400.000,00

Serah terima Final Hand Over (FHO)

-

400.000,00
1.350.000,00

Ketua

1.00

op

500.000,00

500.000,00

Sekretaris

1.00

op

450.000,00

450.000,00

Anggota

1.00

op

400.000,00

400.000,00

Alat tulis kantor

-

1.514.000,00

Kertas HVS folio

5.00

rim

51.500,00

257.500,00

Kertas HVS kwarto

5.00

rim

49.600,00

248.000,00

Tinta cannon IP 2770 (810 black)

2.00

buah

308.000,00

616.000,00

Tinta cannon IP 2770 (811 colour)

1.00

buah

392.500,00

392.500,00

Penggandaan

-

Fotokopi

1,581.00

lembar

Penjilidan

15.00

buah

830.250,00
250,00

395.250,00

29.000,00

435.000,00

---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----

Halaman : 2
Kode Rekening

Uraian

1

2

Rincian Perhitungan
Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5
Jumlah

Jumlah
6 = (3 x 5)
1.100.000.000,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Padang,04 Januari 2017
Triwulan I

Rp.

68.222.790,00

Triwulan II

Rp.

1.031.777.210,00

Triwulan III

Rp.

Triwulan IV

Rp.
Jumlah Rp.

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

1.100.000.000,00
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002

---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----