DPA Dinas LH TA 2017 01.02.rpt-dpa_ok

Halaman : 1

NO DPA OPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1.02.1.02.05.01.01.02.5.2.

Formulir
DPA-OPD 2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan

:

1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

Organisasi

:

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program

:

1.02.1.02.05.01.01. - Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Kegiatan

:

1.02.1.02.05.01.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Waktu Pelaksanaan

:

01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017

Lokasi Kegiatan

:

DLH Prov. Sumbar

Sumber Dana

:

APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100%

Masukan

Jumlah dana yang tersedia

Rp. 251.087.464

Keluaran

Pembayaran rekening listrik, telepon, air, faximile, internet

12 bulan

Hasil

Persentase hari kerja dengan ketersediaan jasa listrik, telepon, air,
faximile dan internet
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Bapedalda Prov. Sumbar

100%

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Kode Rekening

Uraian

1

2

Rincian Perhitungan

Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

Jumlah
6 = (3 x 5)

5.2.

BELANJA LANGSUNG

251.087.464,00

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

251.087.464,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

251.087.464,00

5.2.2.03.0001.

Belanja telepon

5.2.2.03.0002.

20.000.000,00

Belanja telephon (3 buah)

12.00

bulan

sisa

1.00

-

12.00

bulan

3.000.000,00

1.00

-

2.000.000,00

200.000,00
38.000.000,00

sisa

36.000.000,00
2.000.000,00
118.087.464,00

Belanja listrik

Belanja listrik
5.2.2.03.0006.

19.800.000,00

200.000,00

Belanja air

Belanja air

5.2.2.03.0003.

1.650.000,00

12.00

bulan

118.087.464,00

9.840.622,00

75.000.000,00

Belanja kawat/faksimili/internet/VPN

Belanja kawat/faximile/internet/VPN internet,
jaringan SIPKD

12.00

bulan

75.000.000,00

6.250.000,00
Jumlah

251.087.464,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Padang,04 Januari 2017
Triwulan I

Rp.

88.500.000,00

Triwulan II

Rp.

72.000.000,00

Triwulan III

Rp.

69.000.000,00

Rp.

21.587.464,00

Jumlah Rp.

251.087.464,00

Triwulan IV

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002

---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----