DPA Dinas LH TA 2017 01.08.rpt-dpa_ok
Halaman : 1
NO DPA OPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1.02.1.02.05.01.01.08.5.2.
Formulir
DPA-OPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
:
1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi
:
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program
:
1.02.1.02.05.01.01. - Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
Kegiatan
:
1.02.1.02.05.01.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor
Waktu Pelaksanaan
:
01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
DLH Prov. Sumbar
Sumber Dana
:
APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100%
Masukan
Jumlah dana yang tersedia
Rp. 553.340.275
Keluaran
Jumlah pembayaran honorarium jasa kebersihan, tenaga pengaman dan
sopir kantor
Hasil
Terpenuhinya kenyamanan dan ketersediaan tenaga sopir untuk
perjalanan dinas
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
13 bulan
100%
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
553.340.275,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
553.340.275,00
5.2.2.24.
Belanja Jasa Lembaga
403.340.275,00
5.2.2.24.0007.
Belanja jasa lembaga pengamanan
220.262.250,00
Gaji bulanan(6 org x 11 bulan)
66.00
ob
3.049.526,00
201.268.716,00
THR (6 orang)
6.00
ok
1.949.285,00
11.695.710,00
Honor Panitia Pengadaan
5.2.2.24.0008.
-
1.850.000,00
Ketua
1.00
op
500.000,00
500.000,00
Sekretaris
1.00
op
450.000,00
450.000,00
Anggota
3.00
op
sisa
1.00
-
300.000,00
900.000,00
5.447.824,00
5.447.824,00
183.078.025,00
Belanja jasa lembaga penyedia sopir
Jasa tenaga sopir (5 org x 12 bulan)
60.00
ob
2.816.600,00
168.996.000,00
THR (5 orang)
5.00
0k
1.949.285,00
9.746.425,00
1.00
-
4.335.600,00
sisa
5.2.2.31.
Belanja Jasa Lainnya.
5.2.2.31.0002.
Belanja Jasa Cleaning Service
Gaji cleaning service (3 org x 12 bulan)
THR
4.335.600,00
150.000.000,00
150.000.000,00
36.00
ob
2.816.600,00
3.00
ok
1.949.285,00
5.847.855,00
Belanja bahan dan alat kebersihan
1.00
tahun
29.905.213,00
29.905.213,00
sisa
1.00
-
12.849.332,00
12.849.332,00
Jumlah
101.397.600,00
553.340.275,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Padang,04 Januari 2017
Triwulan I
Rp.
129.488.096,00
Triwulan II
Rp.
168.575.983,00
Triwulan III
Rp.
127.638.096,00
Rp.
127.638.100,00
Jumlah Rp.
553.340.275,00
Triwulan IV
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----
NO DPA OPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1.02.1.02.05.01.01.08.5.2.
Formulir
DPA-OPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
:
1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi
:
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program
:
1.02.1.02.05.01.01. - Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
Kegiatan
:
1.02.1.02.05.01.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor
Waktu Pelaksanaan
:
01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
DLH Prov. Sumbar
Sumber Dana
:
APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100%
Masukan
Jumlah dana yang tersedia
Rp. 553.340.275
Keluaran
Jumlah pembayaran honorarium jasa kebersihan, tenaga pengaman dan
sopir kantor
Hasil
Terpenuhinya kenyamanan dan ketersediaan tenaga sopir untuk
perjalanan dinas
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
13 bulan
100%
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
553.340.275,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
553.340.275,00
5.2.2.24.
Belanja Jasa Lembaga
403.340.275,00
5.2.2.24.0007.
Belanja jasa lembaga pengamanan
220.262.250,00
Gaji bulanan(6 org x 11 bulan)
66.00
ob
3.049.526,00
201.268.716,00
THR (6 orang)
6.00
ok
1.949.285,00
11.695.710,00
Honor Panitia Pengadaan
5.2.2.24.0008.
-
1.850.000,00
Ketua
1.00
op
500.000,00
500.000,00
Sekretaris
1.00
op
450.000,00
450.000,00
Anggota
3.00
op
sisa
1.00
-
300.000,00
900.000,00
5.447.824,00
5.447.824,00
183.078.025,00
Belanja jasa lembaga penyedia sopir
Jasa tenaga sopir (5 org x 12 bulan)
60.00
ob
2.816.600,00
168.996.000,00
THR (5 orang)
5.00
0k
1.949.285,00
9.746.425,00
1.00
-
4.335.600,00
sisa
5.2.2.31.
Belanja Jasa Lainnya.
5.2.2.31.0002.
Belanja Jasa Cleaning Service
Gaji cleaning service (3 org x 12 bulan)
THR
4.335.600,00
150.000.000,00
150.000.000,00
36.00
ob
2.816.600,00
3.00
ok
1.949.285,00
5.847.855,00
Belanja bahan dan alat kebersihan
1.00
tahun
29.905.213,00
29.905.213,00
sisa
1.00
-
12.849.332,00
12.849.332,00
Jumlah
101.397.600,00
553.340.275,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Padang,04 Januari 2017
Triwulan I
Rp.
129.488.096,00
Triwulan II
Rp.
168.575.983,00
Triwulan III
Rp.
127.638.096,00
Rp.
127.638.100,00
Jumlah Rp.
553.340.275,00
Triwulan IV
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----