Lampiran 1 Perda APBD Perubahan TA 2015
LAMPIRAN I
PROVINSI JAWA BARAT
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
4
: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR
: 9 TAHUN 2015
TANGGAL
: 19 OKTOBER 2015
TENTANG
: PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
BERTAMBAH/(BERKURANG)
JUMLAH
JUMLAH
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp.)
%
3
4
5=4-3
6
PENDAPATAN DAERAH
4
1
4
1
1
Pajak Daerah
4
1
2
Retribusi Daerah
4
1
3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
PENDAPATAN ASLI DAERAH
15,851,202,863,984.00
15,415,140,938,718.00
(436,061,925,266.00)
(2.75)
14,942,465,917,000.00
14,276,480,327,000.00
(665,985,590,000.00)
(4.46)
62,037,466,984.00
59,015,099,855.00
(3,022,367,129.00)
(4.87)
277,345,935,000.00
278,699,785,000.00
1,353,850,000.00
0.49
569,353,545,000.00
800,945,726,863.00
231,592,181,863.00
40.68
2,528,916,817,680.00
3,046,221,599,143.00
517,304,781,463.00
20.46
Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak
1,201,632,432,680.00
1,718,937,214,143.00
517,304,781,463.00
43.05
2
Dana Alokasi Umum
1,303,654,355,000.00
1,303,654,355,000.00
-
3
Dana Alokasi Khusus
4
1
4
2
4
4
2
1
4
2
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
DANA PERIMBANGAN
4
2
4
3
4
3
1
Pendapatan Hibah
4
3
4
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
JUMLAH PENDAPATAN
5
-
23,630,030,000.00
23,630,030,000.00
-
5,534,365,714,436.00
5,520,536,592,436.00
(13,829,122,000.00)
24,447,464,436.00
25,339,224,436.00
891,760,000.00
5,509,918,250,000.00
5,495,197,368,000.00
(14,720,882,000.00)
(0.27)
23,914,485,396,100.00
23,981,899,130,297.00
67,413,734,197.00
0.28
19,626,961,424,258.00
21,686,438,822,087.12
2,059,477,397,829.12
1,750,356,995,858.00
1,778,690,298,085.12
28,333,302,227.12
1.62
10,000,000,000.00
20,000,000,000.00
10,000,000,000.00
100.00
7,154,144,995,000.00
7,643,860,862,000.00
489,715,867,000.00
(0.25)
3.65
BELANJA
5
1
5
1
1
Belanja Pegawai
5
1
3
Belanja Subsidi
5
1
4
Belanja Hibah
5
1
5
Belanja Bantuan Sosial
5
1
6
Belanja Bagi Hasil
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5
1
7
Belanja Bantuan Keuangan
5
1
8
Belanja Tidak Terduga
5
2
5
2
1
Belanja Pegawai
5
2
2
5
2
3
12,000,000,000.00
17,000,000,000.00
5,000,000,000.00
6,134,790,633,400.00
6,597,238,772,635.00
462,448,139,235.00
10.49
6.85
41.67
7.54
24.63
4,448,668,800,000.00
5,544,350,892,459.00
1,095,682,092,459.00
117,000,000,000.00
85,297,996,908.00
(31,702,003,092.00)
(27.10)
5,126,796,908,842.00
6,066,243,593,486.00
939,446,684,644.00
18.32
237,420,693,895.00
250,088,838,048.00
12,668,144,153.00
Belanja Barang Dan Jasa
2,656,963,529,978.00
2,989,975,605,854.00
333,012,075,876.00
Belanja Modal
2,232,412,684,969.00
2,826,179,149,584.00
593,766,464,615.00
BELANJA LANGSUNG
5.34
12.53
26.60
JUMLAH BELANJA
24,753,758,333,100.00
27,752,682,415,573.12
2,998,924,082,473.12
12.12
DEFISIT
(839,272,937,000.00)
(3,770,783,285,276.12)
(2,931,510,348,276.12)
349.29
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
6
JUMLAH
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp.)
%
3
4
5=4-3
6
PEMBIAYAAN DAERAH
6
1
6
1
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6
2
6
2
2
Penyertaan Modal/investasi Pemerintah Daerah
6
2
4
Dana Bergulir
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETTO
6
BERTAMBAH/(BERKURANG)
JUMLAH
3
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
1,400,000,000,000.00
4,549,073,508,028.00
3,149,073,508,028.00
224.93
1,400,000,000,000.00
4,549,073,508,028.00
3,149,073,508,028.00
224.93
1,400,000,000,000.00
4,549,073,508,028.00
3,149,073,508,028.00
224.93
500,000,000,000.00
660,000,000,000.00
160,000,000,000.00
32.00
450,000,000,000.00
610,000,000,000.00
160,000,000,000.00
35.56
50,000,000,000.00
50,000,000,000.00
-
-
500,000,000,000.00
660,000,000,000.00
160,000,000,000.00
32.00
900,000,000,000.00
3,889,073,508,028.00
2,989,073,508,028.00
332.12
60,727,063,000.00
118,290,222,751.88
57,563,159,751.88
GUBERNUR JAWA BARAT
AHMAD HERYAWAN
51.41
PROVINSI JAWA BARAT
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
4
: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR
: 9 TAHUN 2015
TANGGAL
: 19 OKTOBER 2015
TENTANG
: PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
BERTAMBAH/(BERKURANG)
JUMLAH
JUMLAH
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp.)
%
3
4
5=4-3
6
PENDAPATAN DAERAH
4
1
4
1
1
Pajak Daerah
4
1
2
Retribusi Daerah
4
1
3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
PENDAPATAN ASLI DAERAH
15,851,202,863,984.00
15,415,140,938,718.00
(436,061,925,266.00)
(2.75)
14,942,465,917,000.00
14,276,480,327,000.00
(665,985,590,000.00)
(4.46)
62,037,466,984.00
59,015,099,855.00
(3,022,367,129.00)
(4.87)
277,345,935,000.00
278,699,785,000.00
1,353,850,000.00
0.49
569,353,545,000.00
800,945,726,863.00
231,592,181,863.00
40.68
2,528,916,817,680.00
3,046,221,599,143.00
517,304,781,463.00
20.46
Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak
1,201,632,432,680.00
1,718,937,214,143.00
517,304,781,463.00
43.05
2
Dana Alokasi Umum
1,303,654,355,000.00
1,303,654,355,000.00
-
3
Dana Alokasi Khusus
4
1
4
2
4
4
2
1
4
2
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
DANA PERIMBANGAN
4
2
4
3
4
3
1
Pendapatan Hibah
4
3
4
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
JUMLAH PENDAPATAN
5
-
23,630,030,000.00
23,630,030,000.00
-
5,534,365,714,436.00
5,520,536,592,436.00
(13,829,122,000.00)
24,447,464,436.00
25,339,224,436.00
891,760,000.00
5,509,918,250,000.00
5,495,197,368,000.00
(14,720,882,000.00)
(0.27)
23,914,485,396,100.00
23,981,899,130,297.00
67,413,734,197.00
0.28
19,626,961,424,258.00
21,686,438,822,087.12
2,059,477,397,829.12
1,750,356,995,858.00
1,778,690,298,085.12
28,333,302,227.12
1.62
10,000,000,000.00
20,000,000,000.00
10,000,000,000.00
100.00
7,154,144,995,000.00
7,643,860,862,000.00
489,715,867,000.00
(0.25)
3.65
BELANJA
5
1
5
1
1
Belanja Pegawai
5
1
3
Belanja Subsidi
5
1
4
Belanja Hibah
5
1
5
Belanja Bantuan Sosial
5
1
6
Belanja Bagi Hasil
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5
1
7
Belanja Bantuan Keuangan
5
1
8
Belanja Tidak Terduga
5
2
5
2
1
Belanja Pegawai
5
2
2
5
2
3
12,000,000,000.00
17,000,000,000.00
5,000,000,000.00
6,134,790,633,400.00
6,597,238,772,635.00
462,448,139,235.00
10.49
6.85
41.67
7.54
24.63
4,448,668,800,000.00
5,544,350,892,459.00
1,095,682,092,459.00
117,000,000,000.00
85,297,996,908.00
(31,702,003,092.00)
(27.10)
5,126,796,908,842.00
6,066,243,593,486.00
939,446,684,644.00
18.32
237,420,693,895.00
250,088,838,048.00
12,668,144,153.00
Belanja Barang Dan Jasa
2,656,963,529,978.00
2,989,975,605,854.00
333,012,075,876.00
Belanja Modal
2,232,412,684,969.00
2,826,179,149,584.00
593,766,464,615.00
BELANJA LANGSUNG
5.34
12.53
26.60
JUMLAH BELANJA
24,753,758,333,100.00
27,752,682,415,573.12
2,998,924,082,473.12
12.12
DEFISIT
(839,272,937,000.00)
(3,770,783,285,276.12)
(2,931,510,348,276.12)
349.29
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
6
JUMLAH
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp.)
%
3
4
5=4-3
6
PEMBIAYAAN DAERAH
6
1
6
1
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6
2
6
2
2
Penyertaan Modal/investasi Pemerintah Daerah
6
2
4
Dana Bergulir
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETTO
6
BERTAMBAH/(BERKURANG)
JUMLAH
3
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
1,400,000,000,000.00
4,549,073,508,028.00
3,149,073,508,028.00
224.93
1,400,000,000,000.00
4,549,073,508,028.00
3,149,073,508,028.00
224.93
1,400,000,000,000.00
4,549,073,508,028.00
3,149,073,508,028.00
224.93
500,000,000,000.00
660,000,000,000.00
160,000,000,000.00
32.00
450,000,000,000.00
610,000,000,000.00
160,000,000,000.00
35.56
50,000,000,000.00
50,000,000,000.00
-
-
500,000,000,000.00
660,000,000,000.00
160,000,000,000.00
32.00
900,000,000,000.00
3,889,073,508,028.00
2,989,073,508,028.00
332.12
60,727,063,000.00
118,290,222,751.88
57,563,159,751.88
GUBERNUR JAWA BARAT
AHMAD HERYAWAN
51.41