Lampiran 4 Perda APBD Perubahan TA 2015

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR
: 9 TAHUN 2015
TANGGAL
: 19 OKTOBER 2015
PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG
: PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

TAHUN ANGGARAN 2015

SEBELUM PERUBAHAN

KODE
REKENING

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BELANJA PEGAWAI

1

2

1

URUSAN WAJIB
Pendidikan

3

BELANJA BARANG
DAN JASA
4

SETELAH PERUBAHAN

BELANJA MODAL

JUMLAH

5

BELANJA PEGAWAI

6=3+4+5

7

BELANJA BARANG
DAN JASA
8

TAMBAH / (KURANG)

BELANJA MODAL

JUMLAH

9

10 = 7 + 8 + 9

( Rp )

%

11 = 10 - 6

12

205,363,767,895.00

2,212,053,267,773.00

2,129,232,842,244.00

4,546,649,877,912.00

216,133,896,298.00

2,550,734,096,651.00

2,706,087,547,992.00

5,472,955,540,941.00

926,305,663,029.00

20.37

14,317,030,000.00

98,782,028,180.00

7,850,810,000.00

120,949,868,180.00

16,583,436,000.00

121,465,282,906.00

13,574,377,000.00

151,623,095,906.00

30,673,227,726.00

25.36

14,317,030,000.00

98,782,028,180.00

7,850,810,000.00

120,949,868,180.00

16,583,436,000.00

121,465,282,906.00

13,574,377,000.00

151,623,095,906.00

30,673,227,726.00

25.36

2,296,250,000.00

18,687,139,775.00

-

20,983,389,775.00

2,179,700,000.00

19,441,697,015.00

-

21,621,397,015.00

638,007,240.00

3.04

172,350,000.00

8,336,327,000.00

-

8,508,677,000.00

172,350,000.00

7,419,188,390.00

-

7,591,538,390.00

(917,138,610.00)

(10.78)

1

01

1

01

01

1

01

01

01

1

01

01

01

01

Melaksanakan Festival dan Lomba Kesiswaan (Olimpiade Sains,

Seni dan Olah Raga)

1

01

01

01

03

Pembinaan Sekolah Dasar

10,800,000.00

472,000,000.00

-

482,800,000.00

10,800,000.00

471,700,000.00

-

482,500,000.00

(300,000.00)

(0.06)

1

01

01

01

04

VERIFIKASI DAN FASILITASI PEMBANGUNAN RKB

310,800,000.00

1,306,728,000.00

-

1,617,528,000.00

243,400,000.00

1,937,328,000.00

-

2,180,728,000.00

563,200,000.00

34.82

1

01

01

01

05

MENYELENGGARAKAN SEKOLAH STANDAR NASIONAL JENJANG
PENDIDIKAN DASAR

286,100,000.00

3,124,982,650.00

-

3,411,082,650.00

357,650,000.00

4,050,433,000.00

-

4,408,083,000.00

997,000,350.00

29.23

1

01

01

01

06

MELAKSANAKAN PEMBINAAN SMP, SMP TERBUKA DAN SATU
ATAP

1,103,600,000.00

2,891,595,000.00

-

3,995,195,000.00

919,100,000.00

3,073,029,500.00

-

3,992,129,500.00

(3,065,500.00)

(0.08)

1

01

01

01

07

FASILITASI PEMBERIAN BOS PENDIDIKAN DASAR

316,200,000.00

1,782,180,000.00

-

2,098,380,000.00

316,200,000.00

1,780,491,000.00

-

2,096,691,000.00

(1,689,000.00)

(0.08)

1

01

01

01

08

MELAKSANAKAN PEMBINAAN SEKOLAH SWASTA JENJANG
PENDIDIKAN DASAR

96,400,000.00

773,327,125.00

-

869,727,125.00

160,200,000.00

709,527,125.00

-

869,727,125.00

-

-

1

01

01

02

2,043,600,000.00

9,929,945,000.00

-

11,973,545,000.00

2,296,200,000.00

17,643,888,200.00

-

19,940,088,200.00

7,966,543,200.00

66.53

1

01

01

02

01

BIMTEK HIBAH BOP PAKET C DAN MENINGKATKAN SUMBER
DAYA MANUSIA SMA

157,800,000.00

600,520,000.00

-

758,320,000.00

103,300,000.00

775,020,000.00

-

878,320,000.00

120,000,000.00

15.82

1

01

01

02

02

MEMPERKUAT 8 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) SMA
MEMBANGUN KARAKTER BUDAYA BANGSA (KBB) SISWA SMA DI
JAWA BARAT

129,600,000.00

584,210,000.00

-

713,810,000.00

159,000,000.00

754,810,000.00

-

913,810,000.00

200,000,000.00

28.02

1

01

01

02

04

Fasilitasi Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA / MA di Jawa
Barat

126,000,000.00

461,000,000.00

-

587,000,000.00

101,300,000.00

878,360,000.00

-

979,660,000.00

392,660,000.00

66.89

1

01

01

02

05

Pemberdayaan MGMP Kejuruan Jawa Barat

169,100,000.00

498,590,000.00

-

667,690,000.00

137,000,000.00

530,690,000.00

-

667,690,000.00

-

-

1

01

01

02

06

Pengelolaan Bantuan RKB untuk SMK Negeri dan Swasta di Jawa
Barat

94,000,000.00

532,950,000.00

-

626,950,000.00

194,000,000.00

932,950,000.00

-

1,126,950,000.00

500,000,000.00

79.75

1

01

01

02

08

Pelatihan Kewirausahaan siswa SMK di Jawa Barat

220,500,000.00

446,275,000.00

-

666,775,000.00

211,300,000.00

951,875,000.00

-

1,163,175,000.00

496,400,000.00

74.45

1

01

01

02

09

BINTEK PENGADAAN PERALATAN PRAKTEK SMK DI JAWA BARAT

-

-

-

-

64,500,000.00

785,500,000.00

-

850,000,000.00

850,000,000.00

100.00

1

01

01

02

10

Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMA di Jawa Barat

656,100,000.00

2,228,890,000.00

-

2,884,990,000.00

533,300,000.00

2,844,190,000.00

-

3,377,490,000.00

492,500,000.00

17.07

1

01

01

02

11

Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan Penyelenggaraan Epitech
2015

156,900,000.00

2,888,585,000.00

-

3,045,485,000.00

211,500,000.00

3,633,985,000.00

-

3,845,485,000.00

800,000,000.00

26.27

1

01

01

02

12

Penyusunan Grand Design Pendidikan Menengah Dalam Rangka
Implementasi UU 23

172,500,000.00

919,000,000.00

-

1,091,500,000.00

108,800,000.00

1,482,700,000.00

-

1,591,500,000.00

500,000,000.00

45.81

1

01

01

02

13

Pengelolaan BOS jenjang SMK/SMA/MA se Jawa Barat

161,100,000.00

769,925,000.00

-

931,025,000.00

185,700,000.00

1,239,890,000.00

-

1,425,590,000.00

494,565,000.00

53.12

1

01

01

02

14

Fasilitasi Akreditasi SMA/SMK Negeri dan Swasta di Jawa Barat

-

-

-

-

6,100,000.00

1,485,320,000.00

-

1,491,420,000.00

1,491,420,000.00

100.00

1

01

01

02

15

Fasilitasi dan Verifikasi Beasiswa dan Hibah RKB PTS di Jawa
Barat

-

-

-

-

278,600,000.00

1,221,400,000.00

-

1,500,000,000.00

1,500,000,000.00

100.00

1

01

01

02

16

1

01

01

03

1

01

01

03

01

1

01

01

03

02

1

01

01

03

1

01

01

03

1

01

01

03

1

01

01

04

Dinas Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Program Pendidikan Menengah dan Tinggi

Detail Engineering Design (DED) USB SMA/SMK di Jawa Barat

-

-

-

-

1,800,000.00

127,198,200.00

-

128,998,200.00

128,998,200.00

100.00

2,025,450,000.00

6,740,080,000.00

-

8,765,530,000.00

1,715,800,000.00

7,242,890,500.00

-

8,958,690,500.00

193,160,500.00

2.20

Pengembangan Layanan PAUD

317,900,000.00

1,553,687,500.00

-

1,871,587,500.00

317,900,000.00

1,804,688,000.00

-

2,122,588,000.00

251,000,500.00

13.41

Apresiasi Kompetensi Peserta DIdik Lembaga Kursus dan
Kelembagaan

391,500,000.00

1,513,342,500.00

-

1,904,842,500.00

391,500,000.00

1,513,342,500.00

-

1,904,842,500.00

-

-

03

MENINGKATKAN LAYANAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

343,600,000.00

1,193,400,000.00

-

1,537,000,000.00

225,200,000.00

1,292,120,000.00

-

1,517,320,000.00

(19,680,000.00)

(1.28)

04

PENINGKATAN MUTU PTK PAUDNI

588,150,000.00

1,300,950,000.00

-

1,889,100,000.00

396,900,000.00

1,454,040,000.00

-

1,850,940,000.00

(38,160,000.00)

(2.02)

05

Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi
Tingkat Provinsi Jawa Barat

384,300,000.00

1,178,700,000.00

-

1,563,000,000.00

384,300,000.00

1,178,700,000.00

-

1,563,000,000.00

-

-

546,800,000.00

6,454,213,326.00

1,835,000,000.00

8,836,013,326.00

790,600,000.00

10,227,252,000.00

2,740,000,000.00

13,757,852,000.00

4,921,838,674.00

55.70

Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan
Informal

Lampiran IV Perda Perubahan

Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan
Khusus

Hal. 1

SEBELUM PERUBAHAN

KODE
REKENING

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BELANJA PEGAWAI

1

2

1

01

01

04

01

Pengembangan Kurikulum, Penilaian PKPLK dan Peningkatan
Kompetensi Siswa PKPLK

1

01

01

04

02

1

01

01

04

03

1

01

01

04

06

PERCEPATAN CAPAIAN APK/APM SEKOLAH MENENGAH MELALUI
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS IPM (KELOMPOK BELAJAR DI
PASAR,DI PABRIK DAN LAPAS SERTA SEKOLAH TERBUKA)

1

01

01

05

1

01

01

05

01

1

01

01

05

02

1

01

01

05

1

01

01

1

01

01

1

01

1

3

BELANJA BARANG
DAN JASA

BELANJA MODAL

4

5

SETELAH PERUBAHAN
JUMLAH

BELANJA PEGAWAI

6=3+4+5

7

BELANJA BARANG
DAN JASA

BELANJA MODAL

8

9

TAMBAH / (KURANG)
JUMLAH

( Rp )

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

452,100,000.00

1,078,763,326.00

-

1,530,863,326.00

461,100,000.00

1,818,293,000.00

-

2,279,393,000.00

748,529,674.00

48.90

MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARAN SLB

60,000,000.00

3,769,750,000.00

1,835,000,000.00

5,664,750,000.00

181,400,000.00

4,147,274,000.00

2,740,000,000.00

7,068,674,000.00

1,403,924,000.00

24.78

PENINGKATAN KOMPETENSI KUALIFIKASI, KESEJAHTERAAN
DAN PERLINDUNGAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN (PK/PLK)

34,700,000.00

1,605,700,000.00

-

1,640,400,000.00

32,600,000.00

2,891,960,000.00

-

2,924,560,000.00

1,284,160,000.00

78.28

-

-

-

-

115,500,000.00

1,369,725,000.00

-

1,485,225,000.00

1,485,225,000.00

100.00

2,089,950,000.00

9,114,662,593.00

-

11,204,612,593.00

2,031,250,000.00

11,397,978,093.00

-

13,429,228,093.00

2,224,615,500.00

19.85

Melatih Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa

189,000,000.00

1,565,647,500.00

-

1,754,647,500.00

168,000,000.00

1,686,648,000.00

-

1,854,648,000.00

100,000,500.00

5.70

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Kejuruan

312,000,000.00

1,227,256,000.00

-

1,539,256,000.00

369,000,000.00

1,410,936,000.00

-

1,779,936,000.00

240,680,000.00

15.64

05

SELEKSI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI DAN
BERDEDIKASI TAHUN ANGGARAN 2015

128,200,000.00

735,475,000.00

-

863,675,000.00

120,450,000.00

2,188,765,000.00

-

2,309,215,000.00

1,445,540,000.00

167.37

05

06

Bimbingan Teknis Sertifikasi Guru SLB di Jawa Barat

218,000,000.00

831,436,593.00

-

1,049,436,593.00

181,750,000.00

867,686,593.00

-

1,049,436,593.00

-

-

05

08

Memilih Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa
Berdedikasi Tahun 2015

9,000,000.00

851,960,000.00

-

860,960,000.00

9,000,000.00

1,101,960,000.00

-

1,110,960,000.00

250,000,000.00

29.04

01

05

20

REVITALISASI TIM PENGEMBANGAN KURIKULUM (TPK)
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

454,500,000.00

1,495,500,000.00

-

1,950,000,000.00

454,500,000.00

1,483,895,000.00

-

1,938,395,000.00

(11,605,000.00)

(0.60)

01

01

05

21

Revitalisasi Forum KKG, MGMP dan Pengembangan Kurikulum
Muatan Lokal di Jawa Barat Tahun Anggaran 2015

421,500,000.00

1,048,087,500.00

-

1,469,587,500.00

365,400,000.00

1,104,187,500.00

-

1,469,587,500.00

-

-

1

01

01

05

30

MENYELENGGARAKAN PELATIHAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN MATA PELAJARAN BAHASA DAN KESENIAN

357,750,000.00

1,359,300,000.00

-

1,717,050,000.00

363,150,000.00

1,553,900,000.00

-

1,917,050,000.00

200,000,000.00

11.65

1

01

01

06

2,375,090,000.00

18,369,377,850.00

-

20,744,467,850.00

4,211,500,000.00

22,428,193,650.00

122,675,000.00

26,762,368,650.00

6,017,900,800.00

29.01

1

01

01

06

01

Menyelenggarakan Penyusunan Silabus dan Pelatihan Pendidik
Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan

304,000,000.00

753,638,000.00

-

1,057,638,000.00

380,000,000.00

952,638,000.00

-

1,332,638,000.00

275,000,000.00

26.00

1

01

01

06

02

MENINGKATKAN DAN PENGEMBANGAN ASRAMA BINA SISWA
SMA PLUS CISARUA

653,990,000.00

2,271,010,000.00

-

2,925,000,000.00

1,743,800,000.00

3,058,525,000.00

122,675,000.00

4,925,000,000.00

2,000,000,000.00

68.38

1

01

01

06

04

MELATIH DAN MENINGKATKAN KOMPETENSI PENDIDIK,
TENAGA KEPENDIDIKAN SERTA DESIMINASI LESSON STUDY DI
10 KAB/KOTA TAHUN ANGGARAN 2015

546,000,000.00

3,892,452,000.00

-

4,438,452,000.00

1,068,200,000.00

4,120,252,000.00

-

5,188,452,000.00

750,000,000.00

16.90

1

01

01

06

07

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN GURU NON PNS DAERAH
TERPENCIL

242,900,000.00

738,711,600.00

-

981,611,600.00

242,900,000.00

738,711,600.00

-

981,611,600.00

-

-

1

01

01

06

09

Sistem Informasi Manajemen Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Barat

39,900,000.00

414,206,250.00

-

454,106,250.00

81,000,000.00

1,217,106,050.00

-

1,298,106,050.00

843,999,800.00

185.86

1

01

01

06

10

Ujian Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Di Jawa Barat

261,200,000.00

8,988,800,000.00

-

9,250,000,000.00

205,200,000.00

9,194,801,000.00

-

9,400,001,000.00

150,001,000.00

1.62

1

01

01

06

11

REVITALISASI TIM PENGEMBANGAN KURIKULUM (TPK)
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

204,600,000.00

641,600,000.00

-

846,200,000.00

311,400,000.00

1,034,800,000.00

-

1,346,200,000.00

500,000,000.00

59.09

1

01

01

06

12

SELEKSI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI
SMA/SMK TAHUN ANGGARAN 2015

122,500,000.00

668,960,000.00

-

791,460,000.00

96,400,000.00

695,060,000.00

-

791,460,000.00

-

-

1

01

01

06

13

INFORMASI PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN

-

-

-

-

12,000,000.00

986,900,000.00

-

998,900,000.00

998,900,000.00

100.00

1

01

01

06

53

PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN DIBANTARAN SUNGAI
CITARUM (CITARUM BESTARI) TAHUN ANGGARAN 2015

-

-

-

-

13,000,000.00

187,000,000.00

-

200,000,000.00

200,000,000.00

100.00

1

01

01

06

54

Kajian Implementatif UU No. 23 dan Penyusunan Naskah
Akademik Pembentukan Balai Pengelolaan Teknis SMA/SMK Di
Jawa Barat

-

-

-

-

57,600,000.00

242,400,000.00

-

300,000,000.00

300,000,000.00

100.00

1

01

01

29

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

78,714,000.00

247,011,000.00

-

325,725,000.00

94,914,000.00

330,811,000.00

-

425,725,000.00

100,000,000.00

30.70

1

01

01

29

OPTIMALISASI PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

78,714,000.00

247,011,000.00

-

325,725,000.00

94,914,000.00

330,811,000.00

-

425,725,000.00

100,000,000.00

30.70

1

01

01

59

Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

570,900,000.00

3,732,850,313.00

-

4,303,750,313.00

325,700,000.00

4,353,050,500.00

-

4,678,750,500.00

375,000,187.00

8.71

1

01

01

59

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR
PADA SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA
BARAT DAN SMK NEGERI T.A 2015

538,600,000.00

3,342,862,813.00

-

3,881,462,813.00

286,100,000.00

3,770,363,000.00

-

4,056,463,000.00

175,000,187.00

4.51

Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

01

01

Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 2

SEBELUM PERUBAHAN

KODE
REKENING

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BELANJA PEGAWAI

1

2

3

BELANJA BARANG
DAN JASA

BELANJA MODAL

4

5

SETELAH PERUBAHAN
JUMLAH
6=3+4+5

BELANJA PEGAWAI
7

BELANJA BARANG
DAN JASA

BELANJA MODAL

8

9

TAMBAH / (KURANG)
JUMLAH

( Rp )

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

%
12

1

01

01

59

02

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR
PADA BALAI PELATIHAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN UMUM (BPPTK-PU) DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

30,000,000.00

72,667,500.00

-

102,667,500.00

30,000,000.00

72,667,500.00

-

102,667,500.00

-

-

1

01

01

59

04

Meningkatkan Kesejahteraan & Kemampuan Aparatur pada Balai
Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar
Biasa (BPPTK-PLB) Dinas Pendidikan Prov Jawa Barat

-

146,660,000.00

-

146,660,000.00

-

246,660,000.00

-

246,660,000.00

100,000,000.00

68.18

1

01

01

59

05

MENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR
PADA BALAI PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH DAN KESENIAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN
2015

2,300,000.00

170,660,000.00

-

172,960,000.00

9,600,000.00

263,360,000.00

-

272,960,000.00

100,000,000.00

57.82

1

01

01

60

1,907,300,000.00

17,983,672,643.00

-

19,890,972,643.00

2,404,996,000.00

17,684,976,643.00

-

20,089,972,643.00

199,000,000.00

1.00

1

01

01

60

01

MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA
SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT, 38
SLBN DAN 4 SMK NEGERI TAHUN ANGGARAN 2015

1,905,000,000.00

17,193,800,000.00

-

19,098,800,000.00

2,404,996,000.00

16,693,804,000.00

-

19,098,800,000.00

-

-

1

01

01

60

02

Menunjang Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran pada Balai
Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum
(BPPTKPU)

-

319,092,643.00

-

319,092,643.00

-

319,092,643.00

-

319,092,643.00

-

-

1

01

01

60

03

Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran Pada Balai Pelatihan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa
(BPPTKPLB) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

-

188,640,000.00

-

188,640,000.00

-

287,640,000.00

-

287,640,000.00

99,000,000.00

52.48

1

01

01

60

04

MENUNJANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN PADA BALAI PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH
DAN KESENIAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015

2,300,000.00

282,140,000.00

-

284,440,000.00

-

384,440,000.00

-

384,440,000.00

100,000,000.00

35.16

1

01

01

61

166,500,000.00

176,152,500.00

6,015,810,000.00

6,358,462,500.00

265,000,000.00

567,926,125.00

10,711,702,000.00

11,544,628,125.00

5,186,165,625.00

81.56

1

01

01

61

01

MENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN PADA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT DAN SMK NEGERI
T.A 2015

102,000,000.00

108,012,500.00

3,287,650,000.00

3,497,662,500.00

213,000,000.00

499,786,125.00

8,153,032,000.00

8,865,818,125.00

5,368,155,625.00

153.48

1

01

01

61

02

REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA BPPTK-PU DINAS
PENDIDIKAN PROV. JABAR TAHUN ANGGARAN 2015

4,500,000.00

-

970,500,000.00

975,000,000.00

10,500,000.00

-

783,500,000.00

794,000,000.00

(181,000,000.00)

(18.56)

1

01

01

61

04

REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA PADA BALAI
PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH DAN KESENIAN DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

30,000,000.00

65,740,000.00

829,260,000.00

925,000,000.00

11,500,000.00

65,740,000.00

846,770,000.00

924,010,000.00

(990,000.00)

(0.11)

1

01

01

61

05

Revitalisasi Sarana dan Prasarana Aparatur pada Balai Pelatihan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa
(BPPTK-PLB) Tahun Anggaran 2015

30,000,000.00

2,400,000.00

928,400,000.00

960,800,000.00

30,000,000.00

2,400,000.00

928,400,000.00

960,800,000.00

-

-

1

01

01

62

69,400,000.00

5,274,233,680.00

-

5,343,633,680.00

70,900,000.00

7,648,729,680.00

-

7,719,629,680.00

2,375,996,000.00

44.46

1

01

01

62

01

PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN PADA
SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT, 38
SLBN DAN 4 SMK NEGERI T.A 2015

58,900,000.00

3,973,700,000.00

-

4,032,600,000.00

58,900,000.00

5,970,300,000.00

-

6,029,200,000.00

1,996,600,000.00

49.51

1

01

01

62

02

Menyelenggarakan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Umum (BPPTK-PU) Tahun Anggaran 2015

4,500,000.00

702,662,430.00

-

707,162,430.00

4,500,000.00

702,662,430.00

-

707,162,430.00

-

-

1

01

01

62

03

Memelihara Sarana dan Prasarana Aparatur pada Balai Pelatihan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa
(BPPTK-PLB) Tahun Anggaran 2015

4,500,000.00

405,071,250.00

-

409,571,250.00

4,500,000.00

554,467,250.00

-

558,967,250.00

149,396,000.00

36.48

1

01

01

62

04

PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN PADA
BALAI PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH DAN KESENIAN DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

1,500,000.00

192,800,000.00

-

194,300,000.00

3,000,000.00

421,300,000.00

-

424,300,000.00

230,000,000.00

118.37

1

01

01

66

26,676,000.00

84,766,500.00

-

111,442,500.00

26,676,000.00

84,766,500.00

-

111,442,500.00

-

-

1

01

01

66

1

01

01

77

1

01

01

77

1

01

01

78

1

01

01

78

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
01

Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Pendidikan
Program Pengembangan Nilai Budaya

01

PASANGGIRI DAN APRESIASI BAHASA, SASTRA DAN SENI
DAERAH TINGKAT SD/Mi, SMP/MTs, DAN SMA/SMK/MA
Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

67

Lampiran IV Perda Perubahan

Koordinasi dan Penyediaan Sumber-Sumber Referensi,
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Kesenian Daerah

26,676,000.00

84,766,500.00

-

111,442,500.00

26,676,000.00

84,766,500.00

-

111,442,500.00

-

-

102,700,000.00

1,032,125,000.00

-

1,134,825,000.00

147,100,000.00

1,287,725,000.00

-

1,434,825,000.00

300,000,000.00

26.44

102,700,000.00

1,032,125,000.00

-

1,134,825,000.00

147,100,000.00

1,287,725,000.00

-

1,434,825,000.00

300,000,000.00

26.44

17,700,000.00

955,798,000.00

-

973,498,000.00

23,100,000.00

1,125,398,000.00

-

1,148,498,000.00

175,000,000.00

17.98

17,700,000.00

955,798,000.00

-

973,498,000.00

23,100,000.00

1,125,398,000.00

-

1,148,498,000.00

175,000,000.00

17.98

Hal. 3

SEBELUM PERUBAHAN

KODE
REKENING

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BELANJA PEGAWAI

1

2

1

02

Kesehatan

1

02

01

1

02

01

07

1

02

01

07

01

PENINGKATAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)

1

02

01

07

02

FASILITASI PENINGKATAN DESA/KELURAHAN SIAGA AKTIF

1

02

01

08

1

02

01

08

03

1

02

01

08

04

1

02

01

09

1

02

01

09

05

1

02

01

09

1

02

01

1

02

01

1

02

1
1

3

BELANJA BARANG
DAN JASA
4

SETELAH PERUBAHAN

BELANJA MODAL

JUMLAH

5

6=3+4+5

BELANJA PEGAWAI
7

BELANJA BARANG
DAN JASA
8

TAMBAH / (KURANG)

BELANJA MODAL

JUMLAH

( Rp )

%

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

66,765,428,195.00

268,930,719,523.00

545,541,412,252.00

881,237,559,970.00

66,694,349,329.00

303,639,057,070.00

500,916,155,410.00

871,249,561,809.00

(9,987,998,161.00)

(1.13)

2,753,064,750.00

90,827,142,646.00

42,435,401,486.00

136,015,608,882.00

2,448,184,250.00

87,152,768,271.00

19,945,338,750.00

109,546,291,271.00

(26,469,317,611.00)

(19.46)

23,400,000.00

1,097,850,000.00

-

1,121,250,000.00

23,400,000.00

1,730,850,000.00

-

1,754,250,000.00

633,000,000.00

56.45

-

885,607,125.00

-

885,607,125.00

-

1,518,607,125.00

-

1,518,607,125.00

633,000,000.00

71.48

23,400,000.00

212,242,875.00

-

235,642,875.00

23,400,000.00

212,242,875.00

-

235,642,875.00

-

-

46,800,000.00

566,523,750.00

-

613,323,750.00

62,800,000.00

659,908,750.00

-

722,708,750.00

109,385,000.00

17.83

Pengawasan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Sasaran Prioritas
Provinsi

16,200,000.00

253,095,000.00

-

269,295,000.00

16,200,000.00

253,095,000.00

-

269,295,000.00

-

-

Penguatan STBM Dalam Pelaksanaan Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi

30,600,000.00

313,428,750.00

-

344,028,750.00

46,600,000.00

406,813,750.00

-

453,413,750.00

109,385,000.00

31.80

Program Pelayanan Kesehatan

438,500,000.00

3,759,917,500.00

-

4,198,417,500.00

406,800,000.00

3,181,141,125.00

-

3,587,941,125.00

(610,476,375.00)

(14.54)

PENCEGAHAN KURANG GIZI

69,600,000.00

266,775,000.00

-

336,375,000.00

69,600,000.00

266,775,000.00

-

336,375,000.00

-

-

06

PENDUKUNG PENINGKATAN PEMBIAYAAN KESEHATAN
MASYARAKAT

10,800,000.00

250,051,500.00

-

260,851,500.00

10,800,000.00

250,051,500.00

-

260,851,500.00

-

-

09

07

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Khusus

106,200,000.00

1,224,079,500.00

-

1,330,279,500.00

106,200,000.00

1,153,024,500.00

-

1,259,224,500.00

(71,055,000.00)

(5.34)

09

08

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

68,000,000.00

435,178,000.00

-

503,178,000.00

68,000,000.00

435,178,000.00

-

503,178,000.00

-

-

01

09

09

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Yang Prima Dan
Komprehensif

12,500,000.00

211,750,000.00

-

224,250,000.00

12,500,000.00

211,750,000.00

-

224,250,000.00

-

-

02

01

09

10

Persiapan Pelaksanaan PON XIX tahun 2016

24,200,000.00

412,351,375.00

-

436,551,375.00

-

-

-

-

(436,551,375.00)

(100.00)

02

01

09

11

Gerakan Penyelamatan Masa Depan (Gema Mapan) melalui
Program UKS dan PKPR

102,400,000.00

362,567,750.00

-

464,967,750.00

102,400,000.00

362,567,750.00

-

464,967,750.00

-

-

1

02

01

09

12

1

02

01

10

1

02

01

10

13

1

02

01

10

1

02

01

1

02

01

1

02

1

02

1

Dinas Kesehatan
Program Promosi Kesehatan

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Pembinaan Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Lansia

44,800,000.00

597,164,375.00

-

641,964,375.00

37,300,000.00

501,794,375.00

-

539,094,375.00

(102,870,000.00)

(16.02)

Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

221,670,000.00

2,080,359,300.00

-

2,302,029,300.00

212,270,000.00

2,194,434,300.00

-

2,406,704,300.00

104,675,000.00

4.55

Pencegahan Penyakit-Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan
Imunisasi

5,400,000.00

269,550,000.00

-

274,950,000.00

5,400,000.00

269,550,000.00

-

274,950,000.00

-

-

14

PENINGKATAN SISTEM KEWASPADAAN DINI BENCANA DAN
KESEHATAN MATRA

22,680,000.00

104,962,500.00

-

127,642,500.00

22,680,000.00

104,962,500.00

-

127,642,500.00

-

-

10

15

PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR

72,900,000.00

585,346,050.00

-

658,246,050.00

65,390,000.00

699,421,050.00

-

764,811,050.00

106,565,000.00

16.19

10

16

SURVEILANS PENYAKIT DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN
LUAR BIASA

43,290,000.00

157,410,000.00

-

200,700,000.00

41,400,000.00

157,410,000.00

-

198,810,000.00

(1,890,000.00)

(0.94)

01

10

17

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Paru di BKPM

11,400,000.00

885,600,000.00

-

897,000,000.00

11,400,000.00

885,600,000.00

-

897,000,000.00

-

-

01

10

18

Upaya Peningkatan Kesehatan Paru Masyarakat di BKPM

66,000,000.00

77,490,750.00

-

143,490,750.00

66,000,000.00

77,490,750.00

-

143,490,750.00

-

-

02

01

11

1,357,380,000.00

65,297,624,725.00

39,419,492,736.00

106,074,497,461.00

1,132,730,000.00

60,817,888,725.00

15,646,480,000.00

77,597,098,725.00

(28,477,398,736.00)

(26.85)

1

02

01

11

19

Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian, Penggunaan Obat
Secara Rasional, Peredaran Sediaan Farmasi, Kosalkes dan
Mamin

-

200,825,625.00

-

200,825,625.00

-

200,825,625.00

-

200,825,625.00

-

-

1

02

01

11

20

Pengembangan Pelayanan Laboratorium Kesehatan

18,850,000.00

3,146,500,000.00

-

3,165,350,000.00

18,850,000.00

3,146,500,000.00

-

3,165,350,000.00

-

-

1

02

01

11

21

Peningkatan pelayanan Kesehatan di BKKM

1,800,000.00

644,142,000.00

59,500,000.00

705,442,000.00

3,300,000.00

717,912,250.00

84,500,000.00

805,712,250.00

100,270,250.00

14.21

1

02

01

11

23

Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan

545,700,000.00

2,742,686,400.00

-

3,288,386,400.00

317,400,000.00

1,652,231,150.00

-

1,969,631,150.00

(1,318,755,250.00)

(40.10)

1

02

01

11

24

Kegiatan Ketersediaan, Pemerataan Keterjangkauan dan Mutu
Sediaan Farmasi Kosalkes dan Mamin

18,300,000.00

366,743,950.00

-

385,043,950.00

18,300,000.00

366,743,950.00

-

385,043,950.00

-

-

1

02

01

11

25

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM Kesehatan

648,530,000.00

53,477,415,500.00

-

54,125,945,500.00

650,680,000.00

50,195,180,500.00

-

50,845,860,500.00

(3,280,085,000.00)

(6.06)

1

02

01

11

26

Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor Bapelkes Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat □□□□□□

40,400,000.00

3,816,611,250.00

65,000,000.00

3,922,011,250.00

40,400,000.00

3,816,611,250.00

65,000,000.00

3,922,011,250.00

-

-

1

02

01

11

27

1

02

01

12

1

02

01

12

26

Akreditasi dan Sertifikasi Sarana Pelayanan Kesehatan,
Kefarmasian dan Alkes

1

02

01

12

27

Peningkatan Kapasitas BLK sebagai Centre of Excellent Pelayanan
Kegiatan Diagnostik dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1

02

01

12

28

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang
Kesehatan

Program Sumber Daya Kesehatan

Pengembangan Gedung BKKM Provinsi Jawa Barat Tahap I
Program Manajemen Kesehatan

Lampiran IV Perda Perubahan

83,800,000.00

902,700,000.00

39,294,992,736.00

40,281,492,736.00

83,800,000.00

721,884,000.00

15,496,980,000.00

16,302,664,000.00

(23,978,828,736.00)

(59.53)

303,100,000.00

3,414,689,750.00

118,000,000.00

3,835,789,750.00

257,100,000.00

3,086,987,750.00

6,000,000.00

3,350,087,750.00

(485,702,000.00)

(12.66)

38,300,000.00

580,717,750.00

-

619,017,750.00

38,300,000.00

580,717,750.00

-

619,017,750.00

-

-

2,500,000.00

109,625,000.00

-

112,125,000.00

2,500,000.00

109,625,000.00

-

112,125,000.00

-

-

105,000,000.00

1,015,177,500.00

-

1,120,177,500.00

65,000,000.00

849,577,500.00

-

914,577,500.00

(205,600,000.00)

(18.35)

Hal. 4

SEBELUM PERUBAHAN

KODE
REKENING

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BELANJA PEGAWAI

1

2

3

BELANJA BARANG
DAN JASA

BELANJA MODAL

4

5

SETELAH PERUBAHAN
JUMLAH
6=3+4+5

BELANJA PEGAWAI
7

BELANJA BARANG
DAN JASA

BELANJA MODAL

8

9

TAMBAH / (KURANG)
JUMLAH

( Rp )

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

%
12

1

02

01

12

29

Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Pembangunan Bidang
Kesehatan

15,000,000.00

172,102,500.00

-

187,102,500.00

15,000,000.00

172,102,500.00

-

187,102,500.00

-

-

1

02

01

12

30

PENYUSUNAN REGULASI MANAJEMEN JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL

26,000,000.00

270,907,000.00

-

296,907,000.00

26,000,000.00

270,907,000.00

-

296,907,000.00

-

-

1

02

01

12

31

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN

116,300,000.00

1,206,100,000.00

118,000,000.00

1,440,400,000.00

110,300,000.00

1,043,998,000.00

6,000,000.00

1,160,298,000.00

(280,102,000.00)

(19.45)

1

02

01

12

32

Peningkatan Kapasitas Bapelkes Sebagai Pusat Pelatihan
Kesehatan

-

60,060,000.00

-

60,060,000.00

-

60,060,000.00

-

60,060,000.00

-

-

1

02

01

59

81,450,000.00

1,608,410,000.00

-

1,689,860,000.00

73,000,000.00

1,538,325,000.00

-

1,611,325,000.00

(78,535,000.00)

(4.65)

1

02

01

59

33

Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat

29,600,000.00

943,265,000.00

-

972,865,000.00

35,000,000.00

836,415,000.00

-

871,415,000.00

(101,450,000.00)

(10.43)

1

02

01

59

34

Peningkatan Kesejahteraan dan kemampuan aparatur Balai
Laboratorium Kesehatan (BLK) Provinsi Jawa Barat

6,500,000.00

153,546,250.00

-

160,046,250.00

6,500,000.00

153,546,250.00

-

160,046,250.00

-

-

1

02

01

59

35

Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BKPM

30,000,000.00

110,400,000.00

-

140,400,000.00

30,000,000.00

110,400,000.00

-

140,400,000.00

-

-

1

02

01

59

36

Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur BKKM

15,350,000.00

181,823,750.00

-

197,173,750.00

1,500,000.00

218,588,750.00

-

220,088,750.00

22,915,000.00

11.62

1

02

01

59

37

Peningkatan Kesejahteraan dan kemampuan aparatur Bapelkes
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

-

219,375,000.00

-

219,375,000.00

-

219,375,000.00

-

219,375,000.00

-

-

1

02

01

60

86,732,000.00

5,812,286,621.00

-

5,899,018,621.00

50,652,000.00

6,167,601,621.00

-

6,218,253,621.00

319,235,000.00

5.41

1

02

01

60

38

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Kantor Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat

8,500,000.00

3,301,246,000.00

-

3,309,746,000.00

10,800,000.00

3,580,046,000.00

-

3,590,846,000.00

281,100,000.00

8.49

1

02

01

60

39

Pelayanan Administrasi Perkantoran BKPM

3,000,000.00

784,137,683.00

-

787,137,683.00

6,600,000.00

884,137,683.00

-

890,737,683.00

103,600,000.00

13.16

1

02

01

60

40

Penyelengaraan Administrasi Perkantoran BKKM

41,980,000.00

401,238,000.00

-

443,218,000.00

-

377,753,000.00

-

377,753,000.00

(65,465,000.00)

(14.77)

1

02

01

60

41

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bapelkes Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat

31,752,000.00

406,998,000.00

-

438,750,000.00

31,752,000.00

406,998,000.00

-

438,750,000.00

-

-

1

02

01

60

42

Penyelenggaraaan Administrasi Perkantoran Balai Laboratorium
Kesehatan Provinsi Jawa Barat

1,500,000.00

918,666,938.00

-

920,166,938.00

1,500,000.00

918,666,938.00

-

920,166,938.00

-

-

1

02

01

61

63,400,000.00

315,000,000.00

2,897,908,750.00

3,276,308,750.00

88,100,000.00

475,000,000.00

4,292,858,750.00

4,855,958,750.00

1,579,650,000.00

48.21

1

02

01

61

45

Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat

23,050,000.00

158,500,000.00

1,059,961,250.00

1,241,511,250.00

41,150,000.00

158,500,000.00

2,174,911,250.00

2,374,561,250.00

1,133,050,000.00

91.26

1

02

01

61

46

Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran BLK

1,500,000.00

-

96,000,000.00

97,500,000.00

1,500,000.00

-

96,000,000.00

97,500,000.00

-

-

1

02

01

61

47

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM Cirebon

38,850,000.00

156,500,000.00

1,741,947,500.00

1,937,297,500.00

45,450,000.00

316,500,000.00

2,021,947,500.00

2,383,897,500.00

446,600,000.00

23.05

1

02

01

62

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

58,000,000.00

6,667,591,000.00

-

6,725,591,000.00

68,699,500.00

7,088,741,000.00

-

7,157,440,500.00

431,849,500.00

6.42

1

02

01

62

48

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat

36,600,000.00

3,955,316,000.00

-

3,991,916,000.00

43,500,000.00

3,972,966,000.00

-

4,016,466,000.00

24,550,000.00

0.61

1

02

01

62

49

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM Cirebon

4,600,000.00

701,787,500.00

-

706,387,500.00

4,600,000.00

731,787,500.00

-

736,387,500.00

30,000,000.00

4.25

1

02

01

62

50

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BKKM

3,800,000.00

502,700,000.00

-

506,500,000.00

3,800,000.00

502,700,000.00

-

506,500,000.00

-

-

1

02

01

62

51

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Bapelkes Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat

6,900,000.00

646,350,000.00

-

653,250,000.00

6,900,000.00

830,850,000.00

-

837,750,000.00

184,500,000.00

28.24

1

02

01

62

52

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Balai
Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat

6,100,000.00

861,437,500.00

-

867,537,500.00

9,899,500.00

1,050,437,500.00

-

1,060,337,000.00

192,799,500.00

22.22

1

02

01

66

72,632,750.00

206,890,000.00

-

279,522,750.00

72,632,750.00

211,890,000.00

-

284,522,750.00

5,000,000.00

1.79

1

02

01

66

72,632,750.00

206,890,000.00

-

279,522,750.00

72,632,750.00

211,890,000.00

-

284,522,750.00

5,000,000.00

1.79

1

02

02

1,067,595,000.00

27,223,877,375.00

29,811,570,500.00

58,103,042,875.00

984,245,000.00

28,438,147,375.00

29,344,947,778.00

58,767,340,153.00

664,297,278.00

1.14

1

02

02

07

1,800,000.00

144,450,000.00

-

146,250,000.00

1,800,000.00

180,450,000.00

-

182,250,000.00

36,000,000.00

24.62

1

02

02

07

1,800,000.00

144,450,000.00

-

146,250,000.00

1,800,000.00

180,450,000.00

-

182,250,000.00

36,000,000.00

24.62

1

02

02

08

9,300,000.00

425,935,000.00

439,400,000.00

874,635,000.00

9,300,000.00

630,395,000.00

439,400,000.00

1,079,095,000.00

204,460,000.00

23.38

1

02

02

08

9,300,000.00

425,935,000.00

439,400,000.00

874,635,000.00

9,300,000.00

630,395,000.00

439,400,000.00

1,079,095,000.00

204,460,000.00

23.38

1

02

02

09

247,725,000.00

15,727,205,000.00

-

15,974,930,000.00

247,725,000.00

15,691,205,000.00

-

15,938,930,000.00

(36,000,000.00)

(0.23)

1

02

02

09

01

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa

105,625,000.00

717,585,000.00

-

823,210,000.00

105,625,000.00

717,585,000.00

-

823,210,000.00

-

-

1

02

02

09

02

Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Napza

14,100,000.00

212,620,000.00

-

226,720,000.00

14,100,000.00

176,620,000.00

-

190,720,000.00

(36,000,000.00)

(15.88)

Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
53

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Barat
Rumah Sakit Jiwa
Program Promosi Kesehatan

01

Peningkatan Penyebarluasan Informasi Kesehatan Jiwa dan
Napza Pada Masyarakat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat

01

Penyelenggaraan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit
Jiwa
Program Pelayanan Kesehatan

Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 5

SEBELUM PERUBAHAN

KODE
REKENING

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BELANJA PEGAWAI

1

2

1

02

02

09

03

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD

1

02

02

09

04

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ( JPKM ) Provinsi
Jawa Barat

1

02

02

11

1

02

02

11

01

Pembangunan Gedung Perawatan VIP

1

02

02

11

02

Perencanaan Gedung-Gedung Pelayanan RS Jiwa Provinsi Jawa
Barat

1

02

02

11

03

Peningkatan Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Alat kedokteran

1

02

02

11

04

Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat

1

02

02

11

05

Pembangunan Gedung Mess Kesehatan 2 Lantai

1

02

02

11

06

Peningkatan Penyediaan Alkes, Alked dan ALat Penunjang
Kesehatan Lainnya

1

02

02

11

07

1

02

02

11

1

02

02

11

1

02

02

12

1

02

02

12

1

02

02

59

1

02

02

59

1

02

02

60

1

02

02

60

1

02

02

61

1

02

02

61

1

02

02

62

1

02

02

62

1

02

02

66

1

02

02

66

1

02

03

1

02

03

11

1

02

03

11

01

Peningkatan dan Perluasan Fungsi Rumah Sakit Paru

1

02

03

11

02

1

02

03

11

1

02

03

1

02

03

1

02

1

3

BELANJA BARANG
DAN JASA

BELANJA MODAL

4

5

SETELAH PERUBAHAN
JUMLAH
6=3+4+5

BELANJA PEGAWAI
7

BELANJA BARANG
DAN JASA

BELANJA MODAL

8

9

TAMBAH / (KURANG)
JUMLAH

( Rp )

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

%
12

128,000,000.00

11,872,000,000.00

-

12,000,000,000.00

128,000,000.00

11,872,000,000.00

-

12,000,000,000.00

-

-

-

2,925,000,000.00

-

2,925,000,000.00

-

2,925,000,000.00

-

2,925,000,000.00

-

-

331,850,000.00

3,107,461,375.00

17,420,798,500.00

20,860,109,875.00

325,150,000.00

3,158,961,375.00

16,589,175,778.00

20,073,287,153.00

(786,822,722.00)

(3.77)

22,450,000.00

15,125,000.00

1,853,125,000.00

1,890,700,000.00

22,450,000.00

15,125,000.00

1,690,252,000.00

1,727,827,000.00

(162,873,000.00)

(8.61)

80,000,000.00

1,119,902,500.00

-

1,199,902,500.00

65,400,000.00

1,134,502,500.00

-

1,199,902,500.00

-

-

3,000,000.00

401,510,000.00

-

404,510,000.00

6,400,000.00

398,110,000.00

-

404,510,000.00

-

-

38,900,000.00

32,650,000.00

4,207,900,000.00

4,279,450,000.00

38,900,000.00

32,650,000.00

4,022,936,000.00

4,094,486,000.00

(184,964,000.00)

(4.32)

52,500,000.00

23,500,000.00

3,690,100,000.00

3,766,100,000.00

52,500,000.00

23,500,000.00

3,690,100,000.00

3,766,100,000.00

-

-

74,600,000.00

25,385,000.00

4,279,923,500.00

4,379,908,500.00

74,600,000.00

25,385,000.00

3,956,798,778.00

4,056,783,778.00

(323,124,722.00)

(7.38)

Pembangunan Gedung Pelayanan Rawat Jalan Satu Atap
Lanjutan

38,900,000.00

27,600,000.00

3,389,750,000.00

3,456,250,000.00

38,900,000.00

27,600,000.00

3,229,089,000.00

3,295,589,000.00

(160,661,000.00)

(4.65)

08

Peningkatan Penyediaan Perlengkapan Pasien

10,700,000.00

761,365,000.00

-

772,065,000.00

15,200,000.00

756,865,000.00

-

772,065,000.00

-

-

09

Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat

10,800,000.00

700,423,875.00

-

711,223,875.00

10,800,000.00

745,223,875.00

-

756,023,875.00

44,800,000.00

6.30

21,280,000.00

330,650,000.00

-

351,930,000.00

21,280,000.00

330,650,000.00

-

351,930,000.00

-

-

21,280,000.00

330,650,000.00

-

351,930,000.00

21,280,000.00

330,650,000.00

-

351,930,000.00

-

-

70,300,000.00

739,975,000.00

-

810,275,000.00

25,500,000.00

739,975,000.00

-

765,475,000.00

(44,800,000.00)

(5.53)

70,300,000.00

739,975,000.00

-

810,275,000.00

25,500,000.00

739,975,000.00

-

765,475,000.00

(44,800,000.00)

(5.53)

36,400,000.00

1,870,166,000.00

-

1,906,566,000.00

36,400,000.00

1,870,166,000.00

-

1,906,566,000.00

-

-

36,400,000.00

1,870,166,000.00

-

1,906,566,000.00

36,400,000.00

1,870,166,000.00

-

1,906,566,000.00

-

-

267,550,000.00

877,450,000.00

11,951,372,000.00

13,096,372,000.00

255,350,000.00

1,312,110,000.00

12,316,372,000.00

13,883,832,000.00

787,460,000.00

6.01

267,550,000.00

877,450,000.00

11,951,372,000.00

13,096,372,000.00

255,350,000.00

1,312,110,000.00

12,316,372,000.00

13,883,832,000.00

787,460,000.00

6.01

52,350,000.00

3,899,625,000.00

-

3,951,975,000.00

32,700,000.00

4,423,275,000.00

-

4,455,975,000.00

504,000,000.00

12.75

52,350,000.00

3,899,625,000.00

-

3,951,975,000.00

32,700,000.00

4,423,275,000.00

-

4,455,975,000.00

504,000,000.00

12.75

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

29,040,000.00

100,960,000.00

-

130,000,000.00

29,040,000.00

100,960,000.00

-

130,000,000.00

-

-

Sistem Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Rumah
Sakit

29,040,000.00

100,960,000.00

-

130,000,000.00

29,040,000.00

100,960,000.00

-

130,000,000.00

-

-

818,230,000.00

17,984,607,163.00

17,285,419,750.00

36,088,256,913.00

873,180,000.00

18,610,399,163.00

17,478,769,750.00

36,962,348,913.00

874,092,000.00

2.42

493,950,000.00

8,751,515,000.00

13,722,419,750.00

22,967,884,750.00

498,500,000.00

8,746,965,000.00

13,732,419,750.00

22,977,884,750.00

10,000,000.00

0.04

360,750,000.00

-

13,068,869,750.00

13,429,619,750.00

360,750,000.00

-

13,078,869,750.00

13,439,619,750.00

10,000,000.00

0.07

Penyediaan Obat,Bahan Kimia Laboratorium dan Alat Kesehatan
Habis Pakai

72,500,000.00

4,380,100,000.00

-

4,452,600,000.00

89,050,000.00

4,363,550,000.00

-

4,452,600,000.00

-

-

03

Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien dan Pegawai yang
Bekerja di lingkungan beresiko

48,500,000.00

1,993,725,000.00

-

2,042,225,000.00

36,500,000.00

2,005,725,000.00

-

2,042,225,000.00

-

-

11

04

Penyediaan Perlengkapan Pasien

10,700,000.00

230,500,000.00

538,800,000.00

780,000,000.00

10,700,000.00

230,500,000.00

538,800,000.00

780,000,000.00

-

-

11

05

Peningkatan Mutu Rumah Sakit

-

2,117,190,000.00

-

2,117,190,000.00

-

2,117,190,000.00

-

2,117,190,000.00

-

-

03

11

06

Penyediaan Media Informasi Rumah Sakit

1,500,000.00

30,000,000.00

114,750,000.00

146,250,000.00

1,500,000.00

30,000,000.00

114,750,000.00

146,250,000.00

-

-

02

03

12

40,800,000.00

1,692,031,913.00

-

1,732,831,913.00

40,800,000.00

1,992,031,913.00

-

2,032,831,913.00

300,000,000.00

17.31

1

02

03

12

01

Membiayai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin
Provinsi Jawa Barat

-

975,000,000.00

-

975,000,000.00

-

1,275,000,000.00

-

1,275,000,000.00

300,000,000.00

30.77

1

02

03

12

02

Meningkatkan dan menguatkan jejaring eksternal dalam
penanggulangan penyakit TB Paru

39,000,000.00

448,500,000.00

-

487,500,000.00

39,000,000.00

448,500,000.00

-

487,500,000.00

-

-

1

02

03

12

03

Mengembangkan Pelayanan Rujukan Pasien Rumah Sakit Paru

1

02

03

12

04

Meningkatkan Status Rumah Sakit Menjadi Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD)

1

02

03

59

1

02

03

59

Program Sumber Daya Kesehatan

Program Manajemen Kesehatan
01

Penilaian Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 dan Monitoring ISO
dan OHSAS
Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

02

Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01

Peningkatan Penyediaan Sarana Prasarana Perkantoran Pada RS
Jiwa
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

01

01

Peningkatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Rumah Sakit Paru
Program Sumber Daya Kesehatan

Program Manajemen Kesehatan

01

Lampiran IV Perda Perubahan

-

97,500,000.00

-

97,500,000.00

-

97,500,000.00

-

97,500,000.00

-

-

1,800,000.00

171,031,913.00

-

172,831,913.00

1,800,000.00

171,031,913.00

-

172,831,913.00

-

-

Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

90,580,000.00

1,098,320,000.00

-

1,188,900,000.00

90,580,000.00

1,098,320,000.00

-

1,188,900,000.00

-

-

Peningkatkan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Rumah
Sakit

90,580,000.00

1,098,320,000.00

-

1,188,900,000.00

90,580,000.00

1,098,320,000.00

-

1,188,900,000.00

-

-

Hal. 6

SEBELUM PERUBAHAN

KODE
REKENING

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BELANJA PEGAWAI

1

2

1

02

03

60

1

02

03

60

1

02

03

60

1

02

03

61

1

02

03

61

1

02

03

62

1

02

03

62

1

02

03

66

1

02

03

66

1

02

04

1

02

04

08

1

02

04

08

1

02

04

09

1

02

04

09

02

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan
Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak
Asap Rokok (Pembangunan Gedung Radioterapi Tahap 2)

1

02

04

09

03

Kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Jawa Barat

1

02

04

09

04

Kegiatan peningkatan pengadaan obat dan bahan-bahan
penunjang medis serta pelayanan kesehatan

1

02

04

09

05

1

02

04

09

1

02

04

09

1

02

04

11

1

02

04

11

1

02

04

12

1

02

04

12

1

02

04

59

1

02

04

59

1

02

04

60

1

02

04

60

11

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran untuk PNS di RSUD AL
IHSAN Provinsi Jawa Barat

1

02

04

60

12

Kegiatan Penyelengggaraan Administrasi Perkantoran Operasional
RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat

1

02

04

61

1

02

04

61

13

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Aparatur RSUD Al Ihsan

1

02

04

61

14

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(Pengadaan Billboard)

1

02

04

62

1

02

04

62

1

02

04

66

1

02

04

66

15

1

02

04

66

16

1

03

3

BELANJA BARANG
DAN JASA

BELANJA MODAL

4

5

SETELAH PERUBAHAN
JUMLAH

BELANJA PEGAWAI

6=3+4+5

7

BELANJA BARANG
DAN JASA

BELANJA MODAL

8

9

TAMBAH / (KURANG)
JUMLAH

( Rp )

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

15,900,000.00

2,978,350,000.00

-

2,994,250,000.00

37,700,000.00

3,308,692,000.00

-

3,346,392,000.00

352,142,000.00

11.76

01

Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran

15,900,000.00

2,408,850,000.00

-

2,424,750,000.00

37,700,000.00

2,733,192,000.00

-

2,770,892,000.00

346,142,000.00

14.28

02

Penyedian Jasa Komunikasi,Listrik dan Air bersih

-

569,500,000.00

-

569,500,000.00

-

575,500,000.00

-

575,500,000.00

6,000,000.00

1.05

55,250,000.00

220,050,000.00

3,563,000,000.00

3,838,300,000.00

83,850,000.00

220,050,000.00

3,746,350,000.00

4,050,250,000.00

211,950,000.00

5.52

55,250,000.00

220,050,000.00

3,563,000,000.00

3,838,300,000.00

83,850,000.00

220,050,000.00

3,746,350,000.00

4,050,250,000.00

211,950,000.00

5.52

121,750,000.00

3,195,590,250.00

-

3,317,340,250.00

121,750,000.00

3,195,590,250.00

-

3,317,340,250.00

-

-

121,750,000.00

3,195,590,250.00

-

3,317,340,250.00

121,750,000.00

3,195,590,250.00

-

3,317,340,250.00

-

-

-

48,750,000.00

-

48,750,000.00

-

48,750,000.00

-

48,750,000.00

-

-

-

48,750,000.00

-

48,750,000.00

-

48,750,000.00

-

48,750,000.00

-

-

62,126,538,445.00

132,895,092,339.00

456,009,020,516.00

651,030,651,300.00

62,388,740,079.00

169,437,742,261.00

434,147,099,132.00

665,973,581,472.00

14,942,930,172.00

2.30

34,550,000.00

1,461,620,000.00

-

1,496,170,000.00

34,550,000.00

1,461,620,000.00

-

1,496,170,000.00

-

-

34,550,000.00

1,461,620,000.00

-

1,496,170,000.00

34,550,000.00

1,461,620,000.00

-

1,496,170,000.00

-

-

609,150,000.00

74,430,275,000.00

451,559,500,016.00

526,598,925,016.00

1,410,153,584.00

105,537,451,996.00

426,562,304,892.00

533,509,910,472.00

6,910,985,456.00

1.31

52,200,000.00

144,115,000.00

43,151,601,416.00

43,347,916,416.00

70,153,584.00

144,115,000.00

43,151,601,416.00

43,365,870,000.00

17,953,584.00

0.04

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
01

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Tangga
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

01

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor dan Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

01

Pembuatan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Capaian kinerja Rumah Sakit
Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat

01

Pengelolaan Kesehatan Lingkungan RSUD AL IHSAN
Program Pelayanan Kesehatan

-

7,312,500,000.00

-

7,312,500,000.00

-

14,000,000,000.00

-

14,000,000,000.00

6,687,500,000.00

91.45

62,400,000.00

65,001,350,000.00

-

65,063,750,000.00

150,000,000.00

91,124,585,596.00

-

91,274,585,596.00

26,210,835,596.00

40.28

Pembangunan Gedung Utama Pelayanan, Perawatan,
Perkantoran dan Perparkiran

183,900,000.00

200,100,000.00

274,616,000,000.00

275,000,000,000.00

345,100,000.00

182,900,000.00

252,761,554,876.00

253,289,554,876.00

(21,710,445,124.00)

(7.89)

06

Kegiatan peningkatan pengadaan sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan RSUD Al Ihsan

275,650,000.00

85,810,000.00

130,441,898,600.00

130,803,358,600.00

844,900,000.00

85,851,400.00

130,649,148,600.00

131,579,900,000.00

776,541,400.00

0.59

07

Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
dalam rangkan PON XIX 2016 Jabar

35,000,000.00

1,686,400,000.00

3,350,000,000.00

5,071,400,000.00

-

-

-

-

(5,071,400,000.00)

(100.00)

231,200,000.00

6,754,050,000.00

-

6,985,250,000.00

231,200,000.00

6,866,286,000.00

-

7,097,486,000.00

112,236,000.00

1.61

231,200,000.00

6,754,050,000.00

-

6,985,250,000.00

231,200,000.00

6,866,286,000.00

-

7,097,486,000.00

112,236,000.00

1.61

35,000,000.00

1,432,375,000.00

-

1,467,375,000.00

35,000,000.00

1,432,375,000.00

-

1,467,375,000.00

-

-

35,000,000.00

1,432,375,000.00

-

1,467,375,000.00

35,000,000.00

1,432,375,000.00

-

1,467,375,000.00

-

-

Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

114,000,000.00

309,500,000.00

-

423,500,000.00

114,000,000.00

309,500,000.00

-

423,500,000.00

-

-

Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur PNS RSUD
AL IHSAN Prov Jabar

114,000,000.00

309,500,000.00

-

423,500,000.00

114,000,000.00

309,500,000.00

-

423,500,000.00

-

-

60,830,697,945.00

37,246,983,339.00

-

98,077,681,284.00

60,161,895,995.00

41,793,024,565.00

-

101,954,920,560.00

3,877,239,276.00

3.