BAB 8-Indikasi Rencana Program yang Disertai Kebutuhan Pendanaan ok excel
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun
2015)
(outcome)
1
2
3
Tahun 2016
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Program peningkatan disiplin
aparatur
Pendidikan Anak Usia Dini
Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Pendidikan Menengah
Meningkatnya APK PAUD dari
47,09 tahun 2015 menjadi 74
pada tahun 2020
Meningkatnya APK SD/MI/Paket A
dari 112,33 pada tahun 2015
menjadi 100 padatahun 2020 dan
APK SMP/MTs /Paket Bdari 97,87
pada tahun 2015 menjadi 100
pada tahun 2020
Meningkatnya APK SMA/MA/SMK
dari 86,1 pada tau 2015 menjadi
95 pada tahun 2020
Pendidikan Non Formal
Terwujudnya peningkatan
pendidikan non formal untuk
menurunkan angka putus sekolah
SD dari 0,74 pada tahun 2015
menjadi 0 pada tahun 2020,SMP
dari1,3 tahun 2015 menjadi 0,1
ditahun 2020, SMA/SMK dari
menampung anak putus sekolah
dari 0,54 pada tahun 2015
menjadi 0,1 pada tahun 2020
Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Terwujudnya peningkatan mutu
Pendidik dan tenaga kependidikan
Pembinaan dan Pemasyarakatan
olahraga
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
Terwujudnya pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Terwujudnya peningkatan sarana
dan prasarana olahraga
Terwujudnya pengembangan dan
keserasian kebijakan Pemuda
Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Terwujunya Peningkatan Peran
serta Kepemudaan
1 Tahun
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1,146,555,577,557
568,627,419,992
408,893,509,577
4,300,000,000
500,000,000
153,433,910,415
Terwujudnya peningkatan
pelayanan administrasi
perkantoran
Terwujudnya peningkatan saran
dan prasarana aparatur
Terwujudnya Pengembangan
sistem Pelaporan capaian kinerja
dan keuangann
Terwujudnya disiplin Aparatur
Tahun 2018
Target
BELANJA
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya
Belanja Tidak Terduga
Belanja Langsung
URUSAN WAJIB:
PENDIDIKAN
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tahun 2017
SKPD
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
1 Tahun
1,278,134,818,328
630,832,752,095
457,960,730,726
7,560,000,000
500,000,000
163,312,021,369
1,459,978,018,587
697,475,105,522
512,916,018,413
5,400,000,000
500,000,000
177,159,087,109
1,667,313,380,691
776,020,396,152
574,465,940,623
5,840,000,000
500,000,000
193,714,455,529
1,917,522,588,672
865,439,118,902
643,401,853,497
6,520,000,000
500,000,000
213,517,265,405
2,227,985,401,979
986,822,671,499
720,610,075,917
26,996,000,000
500,000,000
237,216,595,582
Penanggung
Jawab
18
9,697,489,785,814
4,525,217,464,162
3,318,248,128,753
56,616,000,000
3,000,000,000
1,138,353,335,409
DPPKAD
DPPKAD
DPPKAD
DPPKAD
DPPKAD
DPPKAD
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
9,000,000,000
DPPKAD
577,928,157,565
647,302,066,233
762,502,913,065
891,292,984,539
1,052,083,469,770
1,241,162,730,480
5,172,272,321,652
DPPKAD
21,483,862,281
Dinas PPO
11,129,365,514
Dinas PPO
107,156,100
Dinas PPO
875,000,000
Dinas PPO
2,895,175,678
1 Tahun
3,205,394,306
1 Tahun
3,385,520,171
1 Tahun
3,581,285,299
1 Tahun
3,686,233,126
1 Tahun
4,730,253,701
5 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1,294,091,500
1 Tahun
5,369,066,150
1 Tahun
864,690,415
1 Tahun
992,731,697
1 Tahun
932,755,120
1 Tahun
1,676,030,632
1 Tahun
1 Tahun
11,000,000
1 Tahun
12,100,000
1 Tahun
13,310,000
1 Tahun
14,641,000
1 Tahun
16,105,100
1 Tahun
40,000,000
5 Tahun
5 Tahun
1 Tahun
47.09
1 Tahun
1 Tahun
54
4,546,259,405
APK SD: 100
21,302,651,165
215,000,000
59
14,970,948,312
1 Tahun
-
1 Tahun
1 Tahun
300,000,000
1 Tahun
360,000,000
64
23,271,662,899
69
24,971,856,258
74
29,141,164,642
74
50,805,281,106
APK SD: 100
44,691,294,693
APK SD: 100
46,589,162,828
APK SD: 100
49,138,079,110
APK SD: 100
72,324,458,801
1 Tahun
147,707,172,621
56
APK SD:
112,33
APK SD: 100
30,821,079,935.00
264,866,726,532
Dinas PPO
APK SD:
100
APK SMP:
97,87
86.1
APK SMP:
98,2
86.6
APK SMP: 98,6
3,515,020,689
APK SMP: 99,1
91
16,981,686,257.00
93.5
APK SMP: 99,5
28,254,047,745
APK SMP: 100
94
29,840,004,187
95
APK SMP: 100
42,140,854,921
APK SMP:
100
95
59,113,753,528
Dinas PPO
179,845,367,327
Dinas PPO
29,060,172,439
Dinas PPO
170,625,258,003
Dinas PPO
37,988,725,073
Dinas PPO
95
SD: 0,74
SD: 0,59
SMP: 1,3
SMA : 0,54
3,682
SMP: 0,2
SMA : 0,4
806,981,613
SD: 0,44
4,399,601,370
SMP: 0,2
SMA : 0,3
15,972,318,850
SD: 0,29
5,374,163,168
SMP: 0,2
SMA : 0,27
18,514,566,736.20
SD: 0,14
5,675,871,326
SMP: 0,2
SMA : 0,6
27,578,211,287
SD: 0
6,243,458,458
6,560,096,504
33,908,628,488
46,454,790,418
SMP: 1
SMA : 0,1
28,196,742,223
4484
6 cabang
olah raga
1,421,385,900
1,016,520,910
4,363,378,210.00
7,471,700,000
7,845,285,000
8,237,549,250
8,649,426,713
3,500,000,000.00
15,350,000,000
16,035,000,000
9,042,000,000
25,850,400,000
405,000,000.00
445,500,000
480,500,000
494,525,000
1,780,000,000.00
1,958,000,000
1,929,330,945
2,056,064,040
7 cabang
olahraga
69,777,400,000
Dinas PPO
674,707,873
2,500,232,873
Dinas PPO
2,535,776,444
11,275,692,339
Dinas PPO
1 unit
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun
2015)
(outcome)
1
Manajeman Pelayanan
Pendidikan
2
Terwujudnya peningkatan
manajeman pelayanan pendidikan
Peringatan Hari Besar kenegaraan Terwujudnya pelaksanaan hari
Besar kenegaraan
UPTD PPO
Kecamatan Langke Rembong
Pelayanan Administrasi
Terwujudnya peningkatan
Perkantoran
pelayanan administrasi
perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Terwujudnya peningkatan saran
Prasarana Aparatur
dan prasarana aparatur
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Ruteng
Pelayanan Administrasi
Terwujudnya peningkatan
Perkantoran
pelayanan administrasi
perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Terwujudnya peningkatan saran
Prasarana Aparatur
dan prasarana aparatur
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Lelak
Pelayanan Administrasi
Terwujudnya peningkatan
Perkantoran
pelayanan administrasi
perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Terwujudnya peningkatan saran
Prasarana Aparatur
dan prasarana aparatur
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Rahong Utara
Pelayanan Administrasi
Terwujudnya peningkatan
Perkantoran
pelayanan administrasi
perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Terwujudnya peningkatan saran
Prasarana Aparatur
dan prasarana aparatur
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Wae Rii
Pelayanan Administrasi
Terwujudnya peningkatan
Perkantoran
pelayanan administrasi
perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Terwujudnya peningkatan saran
Prasarana Aparatur
dan prasarana aparatur
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Cibal
Pelayanan Administrasi
Terwujudnya peningkatan
Perkantoran
pelayanan administrasi
perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Terwujudnya peningkatan saran
Prasarana Aparatur
dan prasarana aparatur
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Cibal Barat
Pelayanan Administrasi
Terwujudnya peningkatan
Perkantoran
pelayanan administrasi
perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Terwujudnya peningkatan saran
Prasarana Aparatur
dan prasarana aparatur
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Tahun 2016
Target
3
4
Opini BPK
Opini BPK
Wajar
Wajar tanpa
dengan
pengecualia
pengecualiaa
an
n
1 kali
1 kali
Tahun 2017
Rp
Target
5
6
4,513,183,290
150,000,000
Tahun 2018
Rp
Target
7
8
5,162,178,720.00
1 kali
1 Tahun
300,000,004.00
68,000,000
SKPD
Tahun 2019
Rp
Target
9
10
5,554,203,099
Tahun 2020
Rp
Target
11
12
5,675,066,508.07
1 kali
330,000,004
1 kali
1 Tahun
74,800,000
1 Tahun
363,000,004.8
82,765,000
Tahun 2021
Rp
Target
13
14
10,300,645,367
1 kali
1 Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
399,300,005.32
91,041,500
Rp
Target
15
16
11,855,580,889
1 kali
599,300,005
1 Tahun
97,145,650
1 kali
Penanggung
Jawab
Rp
17
18
43,060,857,873
Dinas PPO
2,141,600,023.89
Dinas PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000
1 Tahun
29,150,000
1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
1 Tahun
5,500,000
1 Tahun
6,050,000
1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
5 Tahun
1 Tahun
68,000,000
1 Tahun
74,800,000
1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000
1 Tahun
29,150,000
1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
1 Tahun
5,500,000
1 Tahun
6,050,000
1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
5 Tahun
1 Tahun
68,000,000
1 Tahun
74,800,000
1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000
1 Tahun
29,150,000
1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
1 Tahun
5,500,000
1 Tahun
6,050,000
1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
5 Tahun
1 Tahun
68,000,000.00
1 Tahun
74,800,000
1 Tahun
82,765,000.0
1 Tahun
91,041,500.00
1 Tahun
97,145,650
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000.00
1 Tahun
29,150,000
1 Tahun
30,580,000.0
1 Tahun
31,638,000.00
1 Tahun
34,801,800
1 Tahun
5,500,000.00
1 Tahun
6,050,000
1 Tahun
6,655,000.0
1 Tahun
7,320,500.00
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
5 Tahun
1 Tahun
68,000,000
1 Tahun
74,800,000
1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000
1 Tahun
29,150,000
1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
1 Tahun
5,500,000
1 Tahun
6,050,000
1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
5 Tahun
1 Tahun
68,000,000
1 Tahun
74,800,000
1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000
1 Tahun
29,150,000
1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
1 Tahun
5,500,000
1 Tahun
6,050,000
1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
5 Tahun
1 Tahun
68,000,000
1 Tahun
74,800,000
1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000
1 Tahun
29,150,000
1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
1 Tahun
5,500,000
1 Tahun
6,050,000
1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
5 Tahun
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun
2015)
(outcome)
1
2
3
Tahun 2016
Tahun 2017
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Obat dan Perbekalan Kesehatan
Tahun 2020
Tahun 2021
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Terwujudnya peningkatan
pelayanan administrasi
perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Terwujudnya peningkatan saran
Prasarana Aparatur
dan prasarana aparatur
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Reok Barat
Pelayanan Administrasi
Terwujudnya peningkatan
Perkantoran
pelayanan administrasi
perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Terwujudnya peningkatan saran
Prasarana Aparatur
dan prasarana aparatur
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Satar Mese
Pelayanan Administrasi
Terwujudnya peningkatan
Perkantoran
pelayanan administrasi
perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Terwujudnya peningkatan saran
Prasarana Aparatur
dan prasarana aparatur
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Satar Mese Barat
Pelayanan Administrasi
Terwujudnya peningkatan
Perkantoran
pelayanan administrasi
perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Terwujudnya peningkatan saran
Prasarana Aparatur
dan prasarana aparatur
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Satar Mese Utara
Pelayanan Administrasi
Terwujudnya peningkatan
Perkantoran
pelayanan administrasi
perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Terwujudnya peningkatan saran
Prasarana Aparatur
dan prasarana aparatur
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
SKB Randong
Pelayanan Administrasi
Terwujudnya peningkatan
Perkantoran
pelayanan administrasi
perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Terwujudnya peningkatan saran
Prasarana Aparatur
dan prasarana aparatur
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Terwujudnya pelayanan
administrasi perkantoran yang
optimal
Terwujudnya peningkatan sarana
dan prasarana aparatur yang
berkualitas
Terwujudnya peningkatana
kaapasitas sumber daya
Terwujudnya peningkatan
pengembangan sistem lapooran
capaian kinerja
Cakupan ketersedian obat dan
vaksin di puskesmas
Tahun 2019
Target
Kecamatan Reok
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
KESEHATAN
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tahun 2018
SKPD
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
1 Tahun
68,000,000
1 Tahun
74,800,000
1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
413,752,150.00
97,145,650
Penanggung
Jawab
18
UPTD PPO
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000
1 Tahun
29,150,000
1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
1 Tahun
5,500,000
1 Tahun
6,050,000
1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
5 Tahun
1 Tahun
68,000,000
1 Tahun
74,800,000
1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000
1 Tahun
29,150,000
1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
1 Tahun
5,500,000
1 Tahun
6,050,000
1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
5 Tahun
1 Tahun
68,000,000
1 Tahun
74,800,000
1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000
1 Tahun
29,150,000
1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
1 Tahun
5,500,000
1 Tahun
6,050,000
1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
5 Tahun
1 Tahun
68,000,000
1 Tahun
74,800,000
1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000
1 Tahun
29,150,000
1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
1 Tahun
5,500,000
1 Tahun
6,050,000
1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
5 Tahun
1 Tahun
68,000,000
1 Tahun
74,800,000
1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000
1 Tahun
29,150,000
1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
1 Tahun
5,500,000
1 Tahun
6,050,000
1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
5 Tahun
1 Tahun
68,000,000
1 Tahun
74,800,000
1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000
1 Tahun
29,150,000
1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
1 Tahun
5,500,000
1 Tahun
6,050,000
1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
5 Tahun
107,076,523,719
11,033,753,240
5,644,987,500
80,000,000,000
12,322,440,574
-
-
4,885,537,000
438,970,000
-
9,904,000
-
32,824,750,095
-
90,000,000,000
13,959,829,748
-
-
5,618,367,550
573,140,000
-
11,000,000
-
8,557,066,595
-
95,000,000,001
15,355,812,723
-
-
7,446,854,305
659,111,000
-
12,100,000
-
9,415,543,820
-
100,000,000,000
16,891,393,995
-
122,657,470,990
18,938,768,814
594,733,994,709
88,501,999,094
-
9,010,693,709
40,797,979,800
-
-
8,191,539,736
725,022,101
-
797,524,310
-
877,276,741
4,071,044,152
13,310,000
-
14,641,000
-
16,105,100
77,060,100
10,357,098,201
-
11,392,808,022
-
15,087,101,568
87,634,368,301
DINKES
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun
2015)
(outcome)
1
2
Cakupan ketersediaan alkes dan
BMHP sesuai standar dari
puskesmas
Upaya Kesehatan Masyarakat
Jumlah puskesmas non rawat inap
dan puskesmas rawat inap yang
memberikan pelayanan sesuai
standar
Cakupan ketersediaan fasilitas
kesehatan disetiap desa
Pengawasan Obat dan Makanan Cakupan TTU (Tempat-tempat
Umum)
Cakupan Tempat Pengelolah
Makanan (TPM)
Promosi kesehatan dan
Cakupan PHBS (Perilaku Hidup
pemberdayaan
bersih dan sehat) di Rumah
Tangga
Cakupan Desa Siaga Aktif
Perbaikan Gizi masyarakat
Terwujudnya status gizi
masyarakat yang berkualitas
khususnya bayi/balita di
Kabupaten Manggarai
Pengembangan lingkungan sehat Terwujudnya lingkungan
sehat,bersih dan berkualitas
Pencegahan dan penaggulangan Terwujudnya kualitas kesehatan
penyakit menular
masyarakat karena terbebas dari
penyakit menular
Standarisasi Pelayanan
Tersedianya data dan informasi
Kesehatan
yang akurat tentang data dasar
puskesmas
Produk peraturan daerah tentang
kesehatan sebanyak 2 buah perda
(SKD dan KTR)
Cakupan E-Health
Persentase SOP di Puskesmas
Pengadaan dan rehabilitasi
Terwujudnya aksebilitas dan
sarana dan prasarana
penggunaan sarana kesehatan
Puskesmas,pustu,poskesdes dan oleh masyarakat secara optimal
jejaringnya
Cakupan Puskesmas rawat inap
Cakupan jumlah puskesmas di
setiap Kecamatan
Cakupan jumlah Puskesmas
Pembantu
Presentase ketersediaan fasilitas
kesehatan disetiap desa
Kemitraan peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Peningkatan pelayanan
Kesehatan lansia
Peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Terwujudnya aksebilitas dan
penggunaan sarana kesehatan
oleh masyarakat secara optimal
Terwujudnya pelayanan
kesehatan kepada masyarakat
khusus lanjut usia
Terwujudnya peningkatan
keselamatan ibu, anak saat
persalinan dan nifas
Menurunya Angka Kematian Ibu
Menurunya Angka Kematian Bayi
Kesehatan Reproduksi Remaja
Terwujudnya pelayanan
kesehatan kepada masyarakat
khususnya kesehatan reproduksi
remaja
Presentase puskesmas yang
melaksanakan penjaringan untuk
peserta didik untuk kelas VII-X
Presentase puskesmas yang
melaksanakan kegiatan kesehatan
remaja
3
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
SKPD
Tahun 2019
Tahun 2020
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 2021
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
479,913,920
-
710,394,170
-
816,953,296
-
898,648,625
-
1,099,013,416
-
1,208,914,758
Penanggung
Jawab
18
5,213,838,184
DINKES
3,319,516,859
DINKES
2,558,773,637
DINKES
6,415,920,850
DINKES
6,320,082,303
DINKES
0%
28 Puskesmas
297,771,090
-
476,830,400
-
548,354,960
-
603,190,456
-
663,509,502
-
729,860,452
320,344,285
-
353,223,350
-
406,206,853
-
446,827,538
-
491,510,292
-
540,661,321
-
-
510,389,800
-
578,122,300
-
1,147,901,045
-
1,262,691,150
-
1,388,960,264
-
1,527,856,291
0%
774,856,800
-
775,167,500
-
1,099,949,450
-
1,279,463,197
-
1,138,402,551
-
1,252,242,806
883,630,020
-
909,760,545
-
3,559,659,145
-
2,934,945,788
-
3,254,274,946
-
3,579,702,441
848,775,089
-
1,568,765,893
-
1,344,080,777
-
1,478,488,855
-
1,561,597,281
-
1,717,757,009
-
15,121,972,884
8,519,464,903
DINKES
137,056,365,381
DINKES
0%
1 Buah
0%
0%
1 Buah
0%
0
50%
0%
55%
10%
55%
20%
60%
30%
65%
40%
70%
50%
0.75
0.6
0
27,712,794,560
-
21,184,400,000
-
22,078,791,408
-
19,931,181,018
-
18,053,306,937
0.75
0.6
-
28,095,891,458
-
21
Puskesmas
62 Pustu
22
Puskesmas
62 Pustu
23 Puskesmas
24 Puskesmas
25 Puskesmas
26 Puskesmas
27 Puskesmas
62 Pustu
63 Pustu
64 Pustu
65 Pustu
66 Pustu
95%
96%
97%
98%
99%
100%
1
15
Puskesmas
27
Puskesmas
66 Pustu
1
21,750,600
-
1,523,925,000
-
26,317,500
-
28,949,250
-
31,844,175
-
35,028,593
1,667,815,118
28,774,000
-
31,651,400
-
34,816,540
-
38,298,194
-
42,128,013
-
46,340,815
222,008,962
3,890,554,780
-
1,804,155,088
-
1,984,570,597
-
2,183,027,656
-
2,401,330,422
-
4,148,432,464
16,412,071,008
DINKES
1,001,192,249
DINKES
130,25/1000 126,25/1000
00kh
00Kh
16,93/1000K 16,13/1000K
h
h
122,25Kh/100000
118,25/100000Kh
114,25/100000Kh
15,33/1000Kh
14,53/1000Kh
13,73/1000Kh
129,762,485
-
142,738,000
-
157,011,800
110,25/10000
0Kh
12,93/1000Kh
-
172,712,980
-
106,25/100000Kh
106,25/100
000Kh
12,13/1000
kh
12,13/1000kh
189,984,278
-
208,982,706
0%
0
70%
0
5%
15%
35%
45%
55%
65%
65%
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun
2015)
(outcome)
1
2
Tahun 2016
Target
3
4
aminan Kesehatan Nasional
Terwujudnya pelayanan
kesehatan kepada seluruh
masyarakat yang optimal dan
merata
Jumlah puskesmas yang
melaksanakan mekanisme sistem
rujukan
Cakupan pelayanan kesehatan
dasar pasien miskin
Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan pasien miskin
Program Bantuan Operasional Keseha
Terwujudnya peningkatan derajad
kesehatan bagi seluruh lapisan
masyarakat yang optimal dan
merata
Cakupan penjaringan kesehatan
siswa SD dan setingkat
Akreditasi Puskesmas
BLUD
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Disiplin Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur Dan Tata Kelola
Kelembagaan BLUD
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Realisasi Kinerja dan Keuangan
Serta Peningkatan Pendanaan
Rumah Sakit
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Upaya Kesehatan Masyarakat
Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Pengadaan, peningkatan sarana
dan prasarana rumah sakit/rumah
sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata
Pemeliharaan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah
sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata
Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Target
5
6
-
Tahun 2018
Rp
Target
7
8
15,647,882,185
-
Tahun 2019
Rp
Target
9
10
17,995,064,513
-
Tahun 2020
Rp
Target
11
12
19,794,570,964
-
Tahun 2021
Rp
Target
13
14
21,774,028,060
-
Rp
Target
15
16
Penanggung
Jawab
Rp
17
23,951,430,866
18
113,753,442,044
DINKES
50,559,611,380
DINKES
5,509,467,500
DINKES
-
6,258,000,000
7,133,800,000
8,203,870,000
9,024,257,000
0%
9,495,087,800
0%
10,444,596,580
0%
376,376,000
-
810,000,000
-
931,500,000
-
1,024,650,000
-
1,127,115,000
-
1,239,826,500
-
Jumlah kecamatan yag memiliki
minimal 1 puskesmas yang
tersertifikasi akrediatasi
0%
Persentase kebijakan manajemen
yang dilaksanakan
Persentase kebijakan manajemen
yang dilaksanakan
Persentase capaian tingkat disiplin
pegawai
Persentase kebijakan manajemen
yang dilaksanakan
80%
80%
84%
CRR
>40%
>40%
1 tahun
1 tahun
Persentase kebijakan manajemen
yang dilaksanakan
Persentase capaian penyuluhan
kesehatan masyarakat
Persentase kebijakan manajemen
yang dilaksanakan
Rp
14,590,465,455
Cakupan puskesmas yang
melaksanakan penjaringan
kesehatan remaja kelas VII
sampai kelas X
Cakupan Desa/Kelurahan
Universal Child Immunization
(UCI)
Terwujudnya pelayanan
kesehatan yang bermutu,merata
dan terjangkau kepada seluruh
lapisan masyarakat
Persentase capaian obat , alkes
dan perbekalan sesuai SPM
Tahun 2017
SKPD
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
1
Kecamatan
3 Kecamatan
4,622,657,600
80%
5,134,923,360
345,420,892
60%
7 Kecamatan
10 Kecamatan
5,648,415,696
1,959,654,091
1,144,959,279
12 Kecamatan
6,834,582,992
7,518,041,291
35,971,878,204
1,259,455,207
519,040,728
570,944,800.46
5,799,474,997
100%
1,006,912,883
3,590,554,362
>40%
91,306,637
388,505,010
1 tahun
23,874,537,237
98,046,293,566
268,500,000
409,511,200
88%
585,462,320
92%
756,508,552
96%
832,159,407
100%
9,586,800
>40%
60,545,480
>40%
68,600,028
>40%
75,460,031
>40%
1 tahun
11,707,559,301
12
Kecamatan
6,213,257,264.94
80%
9,665,963,000
12 Kecamatan
268,500,000
1 tahun
13,635,815,230
1 tahun
17,458,249,732
83,006,034
1 tahun
21,704,169,066
BLUD
80%
84%
720,000,000
88%
792,000,000
92%
871,200,000
96%
958,320,000
100%
1,054,152,000
100%
1,159,567,200
5,555,239,200
BLUD
100%
100%
10,000,000
100%
11,000,000
100%
15,100,000
100%
16,610,000
100%
18,271,000
100%
20,098,100
91,079,100
BLUD
80%
84%
26,603,029,323
88%
26,147,758,349
92%
28,326,860,298
96%
32,730,192,455
100%
39,061,211,243
100%
34,616,296,870
187,485,348,538
BLUD
Persentase kebijakan manajemen
yang dilaksanakan
80%
84%
1,479,251,803.00
6,564,069,829
BLUD
Persentase capaian jumlah SDM
sesuai SPM
Persentase capaian pelayanan ibu
bersalin sesuai target
Persentase capaian pelayanan
sesuai SPM
70%
76%
5,618,288,264
82%
6,648,717,183
88%
7,748,588,902
94%
8,523,447,792
100%
100%
9,120,971,828
47,040,806,540
BLUD
80%
84%
15,000,000
88%
19,500,000
92%
21,450,000
96%
23,595,000
100%
100%
29,649,950
109,194,950
BLUD
70%
76%
103,067,500
82%
113,374,950
88%
124,717,415
94%
137,189,157
100%
100%
168,198,879
646,547,901
BLUD
544,800,000
1
899,346,000
0.92
1,093,284,600
0.96
1,202,613,060
1
1,344,774,366
9,380,792,571
1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun
2015)
(outcome)
1
Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Tahun 2016
Target
2
3
4
Persentase capaian pelaksanaan
pelayanan sesuai target dan SPM
70%
76%
PEKERJAAN UMUM
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber daya Aparatur
Program Peningatan
Pengembangan capaian kinerja
dan pelaporan
Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya:
Bertambahnya cakupan
pelayanan irigasi pertanian rakyat
yang terlayani oleh air irigasi
40.20
%
Menambah Cakupan Irigasi pada
areal pertanian (Kelompok
SIMANTRI)
Bertambahnya Luas Jaringan
Irigasi Dalam Kondisi Baik
Persentase Daerah Aliran Sungai
(DAS) yang ternormalisasi
0
Kelompok
Prosentase penduduk yang
terlayani oleh air minum bersih
Optimalisasi sistem perencanaan
jaringan air minum melalui
dokumen RISPAM
Rp
5
450,000,000
Target
6
82%
7
495,000,000
Target
8
88%
Rp
9
544,500,000
Tahun 2020
Target
Rp
10
11
94%
598,950,000
Target
Rp
12
13
100%
17
18
2,814,279,500
BLUD
1,110,155,174
1,165,662,933
1,722,654,581
7,021,700,579
Dinas PU
1,454,967,584
1,530,532,408
2,261,870,554
9,203,860,624
Dinas PU
234,043,800
245,745,990
258,033,290
267,500,000
284,481,701
420,416,307
1,710,221,088
Dinas PU
15,000,025
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
51,724,138
176,724,163
Dinas PU
15,714,432,700
19,874,000,000
21,211,000,000
24,775,000,000
29,997,500,000
44,331,280,788
155,903,213,488
Dinas PU
58.57
65.84
73.93
80
3
3
3
3
3,029,556,650
9,329,556,650
Dinas PU
9,598,522,167
34,346,543,117
Dinas PU
4,433,497,537
8,984,085,387
Dinas PU
2,639,971,781
5,279,943,562
Dinas PU
52.15
42.74
48.47
50
15
22.5
28
74.04
%
79.23
84.24
90
94.8
95
0
Dokumen
1
0
0
0
2
600,000,000
0
0
6,572,020,950
58.34%
1,750,000,000
0
1,900,000,000
1
2,995,000,000
59.80%
118,686,915,928
2
3,171,000,000
61.37%
100,912,750,000
2,050,000,000
3
5,515,000,000
64.32%
107,733,750,000
66.5%
127,065,250,000
6,495,000,000
67.55%
6,495,000,000
67.55%
128,242,250,000
7.49
%
8.53%
9.60%
11.14%
13.21%
14.2%
56.84
%
63.74%
69.42%
75.31%
81.41%
85.6%
214
Unit
229
237
245
253
258
1,550,587,850
Unit
16
725,829,500
1,375,185,838
7.5
0
15
1,057,290,642
37.29
Pembangunan Sistem
Informasi/Data Base Jalan dan
Jembatan:
14
Penanggung
Jawab
Rp
1,322,131,440
0
Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Target
1,006,943,469
0
Unit
Rp
958,993,780
%
0
Target
100%
%
Meningkatnya proporsi panjang
jaringan jalan dalam kondisi baik
Tersusunnya Informasi/Data Jalan
dan Jembatan melalui aplikasi
Sistem Informasi/Data Base Jalan
Tahun 2021
0
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
jembatan:
Meningkatnya persentase panjang
jalan kabupaten menurut jenis
konstruksi dan jumlah cakupan
jembatan:
Meningkatnya persentase jalan
konstruksi HRS
Meningkatnya persentase jalan
konstruksi LAPEN
Meningkatnya cakupan jembatan
yang terbangun
Rp
Tahun 2019
1,259,172,800
0
Meningkatnya cakupan embung
dan bengunan penampung air
lainnya yang terbangun
Tahun 2018
31.98
Pengembangan, pengelolaan
dan konversi danau dan sumber
daya air lainnya:
Inspeksi Jalan dan Jembatan:
Tahun 2017
SKPD
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
3,000,000,000
1
211,102,250
0
555,429,101
0
547,740,230
0
575,127,242
3
750,572,958
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun
2015)
(outcome)
1
Tahun 2016
Target
Tahun 2017
Rp
Target
Rp
7
2
3
4
5
6
Pemutakhiran/Pembaharuan Data
dan informasi Kondisi jalan dan
jembatan
Meningkatnya pembinaan jasa
konstruksi
0
0
0
2
525
105
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan:
63.79
Penyediaan dan Pengelolaan Air
Baku:
Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong:
Tahun 2019
Tahun 2021
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
105
2,318,000,000
71.55
Tahun 2020
Target
2
105
1,272,754,500
Meningkatnya Persentase sarana
dan prasarana kebinamargaan
yang layak
Tahun 2018
SKPD
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
80.17
18
2
105
2,021,000,000
Penanggung
Jawab
105
4,032,000,000
91.48
5,399,000,000
95.6
7,978,817,734
23,021,572,234
Dinas PU
100
1,100,395,450
1,200,000,000
1,300,000,000
1,400,000,000
1,500,000,000
2,216,748,768
8,717,144,218
Dinas PU
10,631,825,200
5,000,000,000
5,000,000,000
7,500,000,000
8,500,000,000
12,561,576,355
49,193,401,555
Dinas PU
22,332,833,250
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,955,665,025
33,288,498,275
Dinas PU
13,004,926,108
56,018,787,133
Bertambahnya cakupan Drainase
dalam kondisi baik/Tidak
tersumbat
Pembangunan Infrastruktur
Pedesaan
Meningkatnya cakupan
Infrastruktur Perdesaan
PERUMAHAN
Program Lingkungan Sehat
Perumahan:
Kegiatan fasilitasi dan stimulasi
pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
Menurunnya cakupan luas
pemukiman kumuh non perkotaan
8,413,861,025
0
8,500,000,000
12.525
8,600,000,000
8.35
8,700,000,000
4.175
8,800,000,000
0
0
Prosentase rumah tinggal
berkases sanitasi
Kegiatan Penyediaan Sarana Air Prosentase pemukiman kumuh
Bersih dan Sanitasi dasar
perkotaan
terutama bagi masyarakat miskin
0
64.9975
76.665
88.3325
90
100
0
37.1925
24.795
12.3975
0
0
Kegiatan Penataan lingkungan
penduduk perkotaan
Pengembangan Perumahan
0
25
0
15
1,100,000,000
30
58.33
3,500,000,000
75.00
Persentase lingkungan Rumah
Adat berkases sanitasi
Meningkatnya PermukimanYang
Tertata
PENATAAN RUANG
Program Perencanaan Tata Ruang Prosentase kecamatan yang
memiliki dokumen RDTR
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang:
Program Pengendalian
Optimalisasi Pemanfaatan Ruang
Pemanfaatan Tata Ruang
sesuai peruntukkannya pada
seluruh wilayah kecamatan
Dinas PU
0
100
Dinas PU
0
41.67
1,811,337,850
50
350,000,000
0
41.67
75
80
1,200,000,000
45
1,300,000,000
48
3,600,000,000
91.67
3,700,000,000
95
150000000.00
58.33
175,000,000
75
100
Dinas PU
100
1,400,000,000
50
2,068,965,517
1,600,000,000
100
2,364,532,020
16,575,869,870
Dinas PU
369,458,128
1,294,458,128
Dinas PU
6,594,101,635
Bappeda
5,543,450,000
Bappeda
202,000,000
Bappeda
1,113,750,000
Bappeda
250000000
85
100
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase Pemeliharaan Sarana
Dan Prasarana
Aparatur,Kendaraan
Dinas/Operasional dan Peralatan
Gedung Kantor
Persentase Ketersediaan Pakaian
Dinas Beserta Kelengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Persentase Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
SDM Aparatur
Program Pengembangan Data
/Informasi
Jumlah Dokumen Hasil
Pengembangan Data/ Informasi
Program Kerjasama
Pembangunan
Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama
Pembangunan Antar Daerah
1 Tahun
831,275,360
1 Tahun
884,000,000
1 Tahun
980,500,000
1 Tahun
1,305,000,000
1 Tahun
1,391,826,274.66
1 Tahun
1,201,500,000
1 Tahun
365,450,000
1 Tahun
547,000,000
1 Tahun
1,077,000,000
1 Tahun
1,002,500,000
1 Tahun
1,323,000,000
1 Tahun
1,228,500,000
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
22,000,000
1 Tahun
30,000,000
1 Tahun
35,000,000
1 Tahun
35,000,000
1 Tahun
40,000,000
1 Tahun
40,000,000
1 Tahun
1 Tahun
78,750,000
1 Tahun
80,000,000
1 Tahun
200,000,000
1 Tahun
250,000,000
1 Tahun
250,000,000
1 Tahun
255,000,000
1 Tahun
239,179,250
255,000,000
295,000,000
360,000,000
365,000,000
425,000,000
1,939,179,250
Bappeda
40,000,000
50,000,000
55,000,000
55,000,000
60,000,000
260,000,000
Bappeda
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun
2015)
(outcome)
1
2
Program Peningkatan Iklim
Investasi Dan Realisasi Investasi
Jumlah Investasi Dan Investor
PMA/PMDN
Program Peningkatan Promosi
Dan Kerjasama Investasi
Jumlah Booklet Dan Leaflet
Informasi Potensi Unggulan
Daerah
Jumlah Dokumen Rencana Umum
Penanaman Modal
3
Tahun 2016
Tahun 2017
Target
Rp
Target
4
5
6
Tahun 2018
SKPD
Tahun 2019
Tahun 2020
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 2021
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Penanggung
Jawab
Rp
17
18
25,411,700
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
50,000,000
225,411,700
Bappeda
245,934,850
258,000,000
295,000,000
310,000,000
360,000,000
370,000,000
1,838,934,850
Bappeda
253,424,200
20,000,000
30,000,000
30,000,000
35,000,000
35,000,000
403,424,200
Bappeda
6,717,300
7,000,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
8,000,000
44,217,300
Bappeda
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian
Dan Pengembangan
99,950,000
140,000,000
175,000,000
175,000,000
185,000,000
190,000,000
964,950,000
Bappeda
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase Dokumen
Perencanaan Pembangunan Yang
Tersusun Dan Tepat Waktu
1,329,920,445
1,524,000,000
960,000,000
1,040,000,000
1,235,000,000
2,241,500,000
8,330,420,445
Bappeda
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan Sosial
Budaya
Program Perencanaan Prasarana
Wilayah Dan Sumber Daya Alam
Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Jumlah Dokumen Perencanaan
Sosial Budaya
Persentase Tersusunnya dokumen
perencanaan pembangunan
infrastruktur dan pengembangan
wilayah
290,505,345
320,000,000
380,000,000
430,000,000
460,000,000
570,000,000
2,450,505,345
Bappeda
322,912,000
290,000,000
350,000,000
300,000,000
370,000,000
480,000,000
2,112,912,000
Bappeda
579,569,550
575,000,000
630,000,000
660,000,000
695,000,000
845,500,000
3,985,069,550
Bappeda
9,386,194,315
Dishubkominfo
5,877,239,520
Dishubkominfo
375,000,000
Dishubkominfo
721,800,000
Dishubkominfo
55,000,000
Dishubkominfo
2,450,000,000
Dishubkominfo
Program Penyiapan Potensi
Sumber Daya, Sarana Dan
Prasarana Daerah
Program Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Keuangan
Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Perhubungan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Disiplin Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Jumlah Dokumen Laporan
Capaian Kinerja SKPD
Terwujudnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran yang
optimal
Terwujudnya peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Terwujudnya peningkatan
disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Kinerja Dan
Keuangan
100%
100
1,640,947,800.00
100
1,500,000,000.00
100
1,540,947,000.00
100
1,640,860,800.00
100
1,640,860,800.00
100%
100
979,539,920.00
100
979,539,920.00
100
979,539,920.00
100
979,539,920.00
100
979,539,920.00
100
121orang
121orang
72,600,000.00
12 orang
12,000,000.00
121orang
72,600,000.00
121orang
72,600,000.00
121orang
72,600,000.00
121orang
72,600,000.00
10orang
15 orang
120,300,000.00
20orang
120,300,000.00
25orang
120,300,000.00
30orang
120,300,000.00
35orang
120,300,000.00
35orang
120,300,000.00
979,539,920.00
100
121orang
35orang
6 orang
Pengendalian dan Pengamanan
Lalu Lintas
LINGKUNGAN HIDUP
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
53.52%
6 orang
5,000,000.00
9 orang
10,000,000.00
9 orang
10,000,000.00
9 orang
10,000,000.00
9 orang
10,000,000.00
9 orang
10,000,000.00
9 orang
3 jenis
3 jenis
500,000,000.00
4 jenis
300,000,000.00
5 jenis
350,000,000.00
6 jenis
400,000,000.00
7 jenis
450,000,000.00
7 jenis
450,000,000.00
7 jenis
1.500 m
1,725,000,000.00
100%
10
73%
74
43.50%
10
3,750,000,000.00
20
1.500 m
1,500,000,000.00
75
600,000,000.00
20
1,650,000,000.00
20
20
76
2,000,000,000.00
20
3,375,000,000
Dishubkominfo
13,850,000,000
Dishubkominfo
7,683,154,581
Dishubkominfo
11,876,714,699
Dishubkominfo
940,595,044
4,504,797,618
BLHD
BLHD
1,650
1,950,000,000.00
2,500,000,000.00
77
1,250,000,000.00
20
20
2,650,000,000.00
20
77.50
2,000,000,000
20
1,500,000,000.00
100
78
1,083,154,581.00
20
78
750,000,000.00
100
67
Terwujudnya pelayanan
admnistrasi perkantoran yang
berkualitas
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Pengembangan Kinerja
Terangkutnya sampah menuju
Pengelolaan Persampahan
TPA Km 12
1,422,577,915.00
100
Terwujudnya peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan pencapaian kinerja
dan keuangan
Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Terwujudnya rehabilitasi dan
Prasarana Dan Fasilitas LLAJ
pemeliharaan prasarna dan
fasilitas LLAJ
Pembangunan Prasarana dan
Meningkatnya Kenyamanan
Fasilitas Perhubungan
Penerbangan Bandara
Peningkatan Pelayanan
Menambah JaLur Pelayaran
Angkutan
Laut tujuan KMP Poco Ranaka
Meningkatnya cakupan
pelayanan angkutan darat
Program Pembangunan Sarana Meningkatnya Cakupan
Prasarana Perhubungan
Sarana/Prasarana Perhubungan
Meningkatnya Kenyamanan
Berlalu Lintas
100
1,241,419,165.00
73.29
585,642,320
79 m3/hari
108
1,511,039,430.00
79.97
641,686,485
1,880,435,000.00
100
705,855,134
1,243,821,000.00
100
776,059,862
3,650,000,000.00
100
854,958,774
2,350,000,104.00
100
255,125,000
285,025,000
309,288,252
313,956,791
329,821,123
348,345,228
1,841,561,394
76,900,000
150,000,000
157,500,000
165,375,000
173,643,750
182,325,938
905,744,688
BLHD
3,200,000
10,000,000
10,500,000
11,025,000
11,576,250
12,155,063
58,456,313
BLHD
42,885,167,891
BLHD
3,078,590,055
144
6,142,249,875
180
7,172,626,863
180
7,315,546,549
198
9,833,600,864
198
9,342,553,686
198
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun
2015)
(outcome)
1
2
Tahun 2016
Target
3
Pengendalian Pencemaran dan Jumlah usaha/kegiatan yang
142
Perusakan Lingkungan Hidup
wajib memiliki dokumen
usaha/kegiat
an
lingkungan hidup (AMDAL,
UKL/UPL, SPPL)
Perlindungan dan Konservasi
Daya Alam
Rehabilitasi dan Pemulihan
Menurunnya Luas Kawasan Kritis 23155.18 Ha
Cadangan Sumber Daya Alam
terdiri dari Dalam Kawasan Hutan
3.643,50 Ha menjadi 2.143,05 Ha,
dan Luar Kawasan Hutan dari
23.155.77 Ha menjadi 22.495,77
Ha
Peningkatan Kualitas dan Akses Tersedianya Neraca Lingkungan,
Informasi Sumber Daya Alam
RPPLH, SLHD
dan Lingkungan Hidup
Pengelolaan Ruang terbuka
Jumlah tanaman hias dalam pot
Hijau (RTH)
Penataan Lingkungan
Perkotaan/Pedesaan
KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
Pelayanan Administrasi
Terwujudnya pelayanan
1 Tahun
Perkantor
admnistrasi perkantoran yang
optimal
Peningkatan Sarana dan
Terwujudnya peningkatan sarana
1 Tahun
Prasarana Aparatur
dan prasarana aparatur
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Sistem Pelaporan
1 Tahun
Sistem Pelaporan Capaian
Capaian Kinerja Dan Ikhtisar
Kinerja Dan Keuangan
Realisasi Kinerja Valid dan
Akuntabel
Penataan Admnistrasi
Terwujudnya penataan
1 Tahun
Kependudukan
administrasi kependudukan yang
optimal
Tahun 2017
Rp
Target
4
5
6
20
813,987,695
20
3,787,194,098
0
1
15.4
110,297,770
Rp
Target
7
10
Tahun 2019
Rp
Target
8
9
10
874,180,000
20
511,500,000
20
574,358,640
0
530,479,752
0
165,000,000
10
181,500,000
Tahun 2020
Rp
11
10
Tahun 2021
Target
Rp
Target
12
13
14
1,057,757,800
20
618,915,000
20
1,697,803,998
0
2,448,761,740
0
199,650,000
10
219,615,000
10
Rp
Target
15
16
Penanggung
Jawab
Rp
17
18
1,279,886,938
5,156,227,433
BLHD
2,886,391,681
11,924,989,909
BLHD
241,576,500
1,117,639,270
BLHD
1,115,765,000
BLHD
970
-
-
-
350,000,000
1
165,000,000
1
181,500,000
1
199,650,000
1
219,615,000
-
0
48,000,000
50
307,500,000
25
255,750,000
25
281,325,000
25
309,457,500
25
340,403,250
495,856,062
1 Tahun
799,502,900
-
1 Tahun
905,694,539.44
1 Tahun
993,446,775.54
1 Tahun
1,039,296,775.48
1 Tahun
1,142,100,000
1 Tahun
1,180,200,000.67
1,542,435,750
BLHD
495,856,062
BLHD
6,060,240,991.13
Dispenduk Capil
1,981,925,000.00
Dispenduk Capil
30,000,000.00
Dispenduk Capil
15,944,682,725.00
Dispenduk Capil
1 Tahun
1 Tahun
218,925,000
1 Tahun
285,000,000
1 Tahun
255,000,000
1 Tahun
330,000,000
1 Tahun
244,000,000
1 Tahun
649,000,000
1 Tahun
5,000,000
1 Tahun
5,000,000
1 Tahun
5,000,000
1 Tahun
5,000,000
1 Tahun
5,000,000
1 Tahun
5,000,000
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1,623,672,100
1 Tahun
1,960,000,000
1 Tahun
2,220,744,670
1 Tahun
2,680,634,670
1 Tahun
4,608,900,000
1 Tahun
2,850,731,285
1 Tahun
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
54,388,880,734
93,195,000
Persentase Partisipasi Perempuan
di Lembaga Pemerintahan
90,000,000
71,000,000
74,550,000
141,975,000
470,720,000
BKBPP
41.61
42
43
44
45
46
46
BKBPP
Persentase Keterwakilan
Perempuan di Jabatan Eksekutif
24
26
28
30
32
34
35
BKBPP
Persentase Keterwakilan
Perempuan di lembaga Legislatif
10
12
14
16
18
20
20
BKBPP
Ratio perempuan korban
kekerasan per 1000 perempuan
1.38
1.25
1.2
1.1
1.05
1
1
BKBPP
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.2
BKBPP
1.62
1.5
1.4
1.3
1.2
1
1
BKBPP
Ratio anak korban kekerasan per
1000 anak
Ratio Kekerasan dalam Rumah
tangga (KDRT) per 1000 rumah
Tangga
Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
-
Persentase Keterwakilan Perempuan d 10
Jumlah organisasi masyarakat yang ped 17
Jumlah Lembaga Layanan Pemberday
8
Ratio perempuan korban kekerasan p 1.38
Ratio anak korban kekerasan per 1000 0.7
Ratio Anak yang memerlukan Perlindu 10.63
Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Tahun 2018
SKPD
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
12
20
10
1.25
0.6
10.65
14
22
12
1.2
0.5
10.75
67,629,000
100,000,000
16
24
14
1.1
0.4
10.85
31,552,250
110,000,000
18
26
16
1.05
0.3
10.95
326,900,000
121,000,000
20
28
18
1
0.2
11
403,736,000
331,000,000
22
30
20
1
0.2
11
462,457,140
BKBPP
BKBPP
BKBPP
BKBPP
BKBPP
BKBPP
51,532,965
1,343,807,355
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun
2015)
(outcome)
1
2
3
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
SKPD
Tahun 2019
Tahun 2020
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 2021
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan
Perempuan
73,730,000
357,600,000
776,717,130
913,224,700
133,100,000
Penanggung
Jawab
18
2,254,371,830
Persentase Perempuan di
Lembaga Swasta
Persentase IPG (Indekx
Pembangunan Gender)
Jumlah Kelompok Usaha
Perempuan di Desa
Ratio perempuan korban
kekerasan per 1000 perempuan
42.76
46
48
50
52
56
58
65.83
66
76
86
96
100
100
BKBPP
18
25
30
35
40
45
50
BKBPP
1.38
1.25
1.2
1.1
1.05
1
1
BKBPP
Ratio Kekerasan dalam Rumah
tangga (KDRT) per 1000 Rumah
Tangga
Persentase Penyelesaian
Pengaduaan Kasus Tindak
Kekerasan terhadap Perempuan
dan Anak
1.62
1.5
1.4
1.3
1.2
1
1
BKBPP
87.32
90
94
96
98
100
100
BKBPP
Program Peningkatan
Peranserta dan Kesetaraan
gender dalam Pembangunan
53,065,000
Persentase IPG (Indekx
Pembangunan Gender)
65.83
66
1 : 2
1 : 2
KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
46,970,000
76
835,540,100
Ratio petugas lapangan Keluarga
Berencana/Penyuluh keluarga
berencana (PLKB/PKB)
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Disiplin Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Keluarga Berencana
581,700,000
86
930,095,759
1 : 2
2,445,941,000
637,250,000
96
1,550,139,481
1 : 2
1,168,432,883
756,562,500
100
1,632,462,166
1 : 2
866,627,449
65,000,000
1,759,118,276
935,126,788
7,642,482,570
2,093,378,934
1,014,821,672
8,556,707,885
BKBPP
825,374,000
119,648,508
BKBPP
BKBPP
33,165,956
36,482,552
50,000,000
5,000,000
5,500,000
6,050,000
6,655,000
7,320,500
8,418,575
38,944,075
BKBPP
2,045,894,000
4,684,062,254
4,499,865,185
4,795,425,713
6,443,946,241
3,645,000,000
26,114,193,393
BKBPP
711,850,000
BKBPP
1,131,678,225
BKBPP
3.35
15.94
67.63
3.31
15.45
68.72
3.28
14.97
69.82
3.24
14.48
70.91
85.26
88.21
91.16
94.1
97.05
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1 : 1
1 : 1
1 : 1
1 : 1
1 : 1
1 : 1
1 : 1
79.88
83.9
87.93
91.95
95.98
100
100
0.28
0.62
0.97
1.31
1.66
2
2.34
Persentase Wanita Usia Subur
yang menggunakan alat
kontrasepsi
66.26
67.01
67.76
68.5
69.25
70
70.75
Persentase PUS yang Istri di
bawah 20 Tahun
5.13
4.53
Total Fertility Rate (TFR)
Persentase Contraceptive
Prevalance Rate (CPR)
3.38
66.54
3.35
67.63
115,225,000
Pelayanan Kontrasepsi
BKBPP
1 : 2
3.38
16.42
66.54
Kesehatan Reproduksi Remaja
BKBPP
BKBPP
825,374,000
Persentase Laju Pertumbuhan
Penduduk (LPP)
Total Fertility Rate (TFR)
Persentase Unmet Need
Persentase Contraceptive
Prevalance Rate (CPR)
Persentase cakupan anggota BKB
yang Ber KB
Prosentase penyediaan Data
mikro di Desa/Kelurahan
Ratio Pembantu Pembina
Keluarga Berencana (PPKBD)
Persentase cakupananggota
UPPKS yang Ber KB
Persentase Pria Usia Subur yang
menggunakan alat kontrasepsi
2,140,547,500
100
1 : 2
967,505,947
BKBPP
125,000,000
3.93
192,090,000
128,750,000
3.33
139,468,000
3.31
68.72
201,250,000
2.73
146,441,400
3.28
69.82
3.21
14
72
141,625,000
2.13
219,644,384
3.24
70.91
3.18
13.52
73.09
1.53
312,034,441
3.21
72
122,000,000
3.18
73.09
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun
2015)
(outcome)
1
2
Tahun 2016
Tahun 2017
Target
Rp
5
Tahun 2018
Target
Rp
6
7
SKPD
Tahun 20
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun
2015)
(outcome)
1
2
3
Tahun 2016
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Program peningkatan disiplin
aparatur
Pendidikan Anak Usia Dini
Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Pendidikan Menengah
Meningkatnya APK PAUD dari
47,09 tahun 2015 menjadi 74
pada tahun 2020
Meningkatnya APK SD/MI/Paket A
dari 112,33 pada tahun 2015
menjadi 100 padatahun 2020 dan
APK SMP/MTs /Paket Bdari 97,87
pada tahun 2015 menjadi 100
pada tahun 2020
Meningkatnya APK SMA/MA/SMK
dari 86,1 pada tau 2015 menjadi
95 pada tahun 2020
Pendidikan Non Formal
Terwujudnya peningkatan
pendidikan non formal untuk
menurunkan angka putus sekolah
SD dari 0,74 pada tahun 2015
menjadi 0 pada tahun 2020,SMP
dari1,3 tahun 2015 menjadi 0,1
ditahun 2020, SMA/SMK dari
menampung anak putus sekolah
dari 0,54 pada tahun 2015
menjadi 0,1 pada tahun 2020
Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Terwujudnya peningkatan mutu
Pendidik dan tenaga kependidikan
Pembinaan dan Pemasyarakatan
olahraga
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
Terwujudnya pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Terwujudnya peningkatan sarana
dan prasarana olahraga
Terwujudnya pengembangan dan
keserasian kebijakan Pemuda
Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Terwujunya Peningkatan Peran
serta Kepemudaan
1 Tahun
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1,146,555,577,557
568,627,419,992
408,893,509,577
4,300,000,000
500,000,000
153,433,910,415
Terwujudnya peningkatan
pelayanan administrasi
perkantoran
Terwujudnya peningkatan saran
dan prasarana aparatur
Terwujudnya Pengembangan
sistem Pelaporan capaian kinerja
dan keuangann
Terwujudnya disiplin Aparatur
Tahun 2018
Target
BELANJA
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya
Belanja Tidak Terduga
Belanja Langsung
URUSAN WAJIB:
PENDIDIKAN
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tahun 2017
SKPD
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
1 Tahun
1,278,134,818,328
630,832,752,095
457,960,730,726
7,560,000,000
500,000,000
163,312,021,369
1,459,978,018,587
697,475,105,522
512,916,018,413
5,400,000,000
500,000,000
177,159,087,109
1,667,313,380,691
776,020,396,152
574,465,940,623
5,840,000,000
500,000,000
193,714,455,529
1,917,522,588,672
865,439,118,902
643,401,853,497
6,520,000,000
500,000,000
213,517,265,405
2,227,985,401,979
986,822,671,499
720,610,075,917
26,996,000,000
500,000,000
237,216,595,582
Penanggung
Jawab
18
9,697,489,785,814
4,525,217,464,162
3,318,248,128,753
56,616,000,000
3,000,000,000
1,138,353,335,409
DPPKAD
DPPKAD
DPPKAD
DPPKAD
DPPKAD
DPPKAD
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
9,000,000,000
DPPKAD
577,928,157,565
647,302,066,233
762,502,913,065
891,292,984,539
1,052,083,469,770
1,241,162,730,480
5,172,272,321,652
DPPKAD
21,483,862,281
Dinas PPO
11,129,365,514
Dinas PPO
107,156,100
Dinas PPO
875,000,000
Dinas PPO
2,895,175,678
1 Tahun
3,205,394,306
1 Tahun
3,385,520,171
1 Tahun
3,581,285,299
1 Tahun
3,686,233,126
1 Tahun
4,730,253,701
5 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1,294,091,500
1 Tahun
5,369,066,150
1 Tahun
864,690,415
1 Tahun
992,731,697
1 Tahun
932,755,120
1 Tahun
1,676,030,632
1 Tahun
1 Tahun
11,000,000
1 Tahun
12,100,000
1 Tahun
13,310,000
1 Tahun
14,641,000
1 Tahun
16,105,100
1 Tahun
40,000,000
5 Tahun
5 Tahun
1 Tahun
47.09
1 Tahun
1 Tahun
54
4,546,259,405
APK SD: 100
21,302,651,165
215,000,000
59
14,970,948,312
1 Tahun
-
1 Tahun
1 Tahun
300,000,000
1 Tahun
360,000,000
64
23,271,662,899
69
24,971,856,258
74
29,141,164,642
74
50,805,281,106
APK SD: 100
44,691,294,693
APK SD: 100
46,589,162,828
APK SD: 100
49,138,079,110
APK SD: 100
72,324,458,801
1 Tahun
147,707,172,621
56
APK SD:
112,33
APK SD: 100
30,821,079,935.00
264,866,726,532
Dinas PPO
APK SD:
100
APK SMP:
97,87
86.1
APK SMP:
98,2
86.6
APK SMP: 98,6
3,515,020,689
APK SMP: 99,1
91
16,981,686,257.00
93.5
APK SMP: 99,5
28,254,047,745
APK SMP: 100
94
29,840,004,187
95
APK SMP: 100
42,140,854,921
APK SMP:
100
95
59,113,753,528
Dinas PPO
179,845,367,327
Dinas PPO
29,060,172,439
Dinas PPO
170,625,258,003
Dinas PPO
37,988,725,073
Dinas PPO
95
SD: 0,74
SD: 0,59
SMP: 1,3
SMA : 0,54
3,682
SMP: 0,2
SMA : 0,4
806,981,613
SD: 0,44
4,399,601,370
SMP: 0,2
SMA : 0,3
15,972,318,850
SD: 0,29
5,374,163,168
SMP: 0,2
SMA : 0,27
18,514,566,736.20
SD: 0,14
5,675,871,326
SMP: 0,2
SMA : 0,6
27,578,211,287
SD: 0
6,243,458,458
6,560,096,504
33,908,628,488
46,454,790,418
SMP: 1
SMA : 0,1
28,196,742,223
4484
6 cabang
olah raga
1,421,385,900
1,016,520,910
4,363,378,210.00
7,471,700,000
7,845,285,000
8,237,549,250
8,649,426,713
3,500,000,000.00
15,350,000,000
16,035,000,000
9,042,000,000
25,850,400,000
405,000,000.00
445,500,000
480,500,000
494,525,000
1,780,000,000.00
1,958,000,000
1,929,330,945
2,056,064,040
7 cabang
olahraga
69,777,400,000
Dinas PPO
674,707,873
2,500,232,873
Dinas PPO
2,535,776,444
11,275,692,339
Dinas PPO
1 unit
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun
2015)
(outcome)
1
Manajeman Pelayanan
Pendidikan
2
Terwujudnya peningkatan
manajeman pelayanan pendidikan
Peringatan Hari Besar kenegaraan Terwujudnya pelaksanaan hari
Besar kenegaraan
UPTD PPO
Kecamatan Langke Rembong
Pelayanan Administrasi
Terwujudnya peningkatan
Perkantoran
pelayanan administrasi
perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Terwujudnya peningkatan saran
Prasarana Aparatur
dan prasarana aparatur
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Ruteng
Pelayanan Administrasi
Terwujudnya peningkatan
Perkantoran
pelayanan administrasi
perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Terwujudnya peningkatan saran
Prasarana Aparatur
dan prasarana aparatur
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Lelak
Pelayanan Administrasi
Terwujudnya peningkatan
Perkantoran
pelayanan administrasi
perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Terwujudnya peningkatan saran
Prasarana Aparatur
dan prasarana aparatur
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Rahong Utara
Pelayanan Administrasi
Terwujudnya peningkatan
Perkantoran
pelayanan administrasi
perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Terwujudnya peningkatan saran
Prasarana Aparatur
dan prasarana aparatur
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Wae Rii
Pelayanan Administrasi
Terwujudnya peningkatan
Perkantoran
pelayanan administrasi
perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Terwujudnya peningkatan saran
Prasarana Aparatur
dan prasarana aparatur
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Cibal
Pelayanan Administrasi
Terwujudnya peningkatan
Perkantoran
pelayanan administrasi
perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Terwujudnya peningkatan saran
Prasarana Aparatur
dan prasarana aparatur
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Cibal Barat
Pelayanan Administrasi
Terwujudnya peningkatan
Perkantoran
pelayanan administrasi
perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Terwujudnya peningkatan saran
Prasarana Aparatur
dan prasarana aparatur
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Tahun 2016
Target
3
4
Opini BPK
Opini BPK
Wajar
Wajar tanpa
dengan
pengecualia
pengecualiaa
an
n
1 kali
1 kali
Tahun 2017
Rp
Target
5
6
4,513,183,290
150,000,000
Tahun 2018
Rp
Target
7
8
5,162,178,720.00
1 kali
1 Tahun
300,000,004.00
68,000,000
SKPD
Tahun 2019
Rp
Target
9
10
5,554,203,099
Tahun 2020
Rp
Target
11
12
5,675,066,508.07
1 kali
330,000,004
1 kali
1 Tahun
74,800,000
1 Tahun
363,000,004.8
82,765,000
Tahun 2021
Rp
Target
13
14
10,300,645,367
1 kali
1 Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
399,300,005.32
91,041,500
Rp
Target
15
16
11,855,580,889
1 kali
599,300,005
1 Tahun
97,145,650
1 kali
Penanggung
Jawab
Rp
17
18
43,060,857,873
Dinas PPO
2,141,600,023.89
Dinas PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000
1 Tahun
29,150,000
1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
1 Tahun
5,500,000
1 Tahun
6,050,000
1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
5 Tahun
1 Tahun
68,000,000
1 Tahun
74,800,000
1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000
1 Tahun
29,150,000
1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
1 Tahun
5,500,000
1 Tahun
6,050,000
1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
5 Tahun
1 Tahun
68,000,000
1 Tahun
74,800,000
1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000
1 Tahun
29,150,000
1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
1 Tahun
5,500,000
1 Tahun
6,050,000
1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
5 Tahun
1 Tahun
68,000,000.00
1 Tahun
74,800,000
1 Tahun
82,765,000.0
1 Tahun
91,041,500.00
1 Tahun
97,145,650
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000.00
1 Tahun
29,150,000
1 Tahun
30,580,000.0
1 Tahun
31,638,000.00
1 Tahun
34,801,800
1 Tahun
5,500,000.00
1 Tahun
6,050,000
1 Tahun
6,655,000.0
1 Tahun
7,320,500.00
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
5 Tahun
1 Tahun
68,000,000
1 Tahun
74,800,000
1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000
1 Tahun
29,150,000
1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
1 Tahun
5,500,000
1 Tahun
6,050,000
1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
5 Tahun
1 Tahun
68,000,000
1 Tahun
74,800,000
1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000
1 Tahun
29,150,000
1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
1 Tahun
5,500,000
1 Tahun
6,050,000
1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
5 Tahun
1 Tahun
68,000,000
1 Tahun
74,800,000
1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000
1 Tahun
29,150,000
1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
1 Tahun
5,500,000
1 Tahun
6,050,000
1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
5 Tahun
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun
2015)
(outcome)
1
2
3
Tahun 2016
Tahun 2017
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Obat dan Perbekalan Kesehatan
Tahun 2020
Tahun 2021
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Terwujudnya peningkatan
pelayanan administrasi
perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Terwujudnya peningkatan saran
Prasarana Aparatur
dan prasarana aparatur
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Reok Barat
Pelayanan Administrasi
Terwujudnya peningkatan
Perkantoran
pelayanan administrasi
perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Terwujudnya peningkatan saran
Prasarana Aparatur
dan prasarana aparatur
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Satar Mese
Pelayanan Administrasi
Terwujudnya peningkatan
Perkantoran
pelayanan administrasi
perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Terwujudnya peningkatan saran
Prasarana Aparatur
dan prasarana aparatur
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Satar Mese Barat
Pelayanan Administrasi
Terwujudnya peningkatan
Perkantoran
pelayanan administrasi
perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Terwujudnya peningkatan saran
Prasarana Aparatur
dan prasarana aparatur
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Satar Mese Utara
Pelayanan Administrasi
Terwujudnya peningkatan
Perkantoran
pelayanan administrasi
perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Terwujudnya peningkatan saran
Prasarana Aparatur
dan prasarana aparatur
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
SKB Randong
Pelayanan Administrasi
Terwujudnya peningkatan
Perkantoran
pelayanan administrasi
perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Terwujudnya peningkatan saran
Prasarana Aparatur
dan prasarana aparatur
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Terwujudnya pelayanan
administrasi perkantoran yang
optimal
Terwujudnya peningkatan sarana
dan prasarana aparatur yang
berkualitas
Terwujudnya peningkatana
kaapasitas sumber daya
Terwujudnya peningkatan
pengembangan sistem lapooran
capaian kinerja
Cakupan ketersedian obat dan
vaksin di puskesmas
Tahun 2019
Target
Kecamatan Reok
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
KESEHATAN
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tahun 2018
SKPD
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
1 Tahun
68,000,000
1 Tahun
74,800,000
1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
413,752,150.00
97,145,650
Penanggung
Jawab
18
UPTD PPO
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000
1 Tahun
29,150,000
1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
1 Tahun
5,500,000
1 Tahun
6,050,000
1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
5 Tahun
1 Tahun
68,000,000
1 Tahun
74,800,000
1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000
1 Tahun
29,150,000
1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
1 Tahun
5,500,000
1 Tahun
6,050,000
1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
5 Tahun
1 Tahun
68,000,000
1 Tahun
74,800,000
1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000
1 Tahun
29,150,000
1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
1 Tahun
5,500,000
1 Tahun
6,050,000
1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
5 Tahun
1 Tahun
68,000,000
1 Tahun
74,800,000
1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000
1 Tahun
29,150,000
1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
1 Tahun
5,500,000
1 Tahun
6,050,000
1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
5 Tahun
1 Tahun
68,000,000
1 Tahun
74,800,000
1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000
1 Tahun
29,150,000
1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
1 Tahun
5,500,000
1 Tahun
6,050,000
1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
5 Tahun
1 Tahun
68,000,000
1 Tahun
74,800,000
1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000
1 Tahun
29,150,000
1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
1 Tahun
5,500,000
1 Tahun
6,050,000
1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
5 Tahun
107,076,523,719
11,033,753,240
5,644,987,500
80,000,000,000
12,322,440,574
-
-
4,885,537,000
438,970,000
-
9,904,000
-
32,824,750,095
-
90,000,000,000
13,959,829,748
-
-
5,618,367,550
573,140,000
-
11,000,000
-
8,557,066,595
-
95,000,000,001
15,355,812,723
-
-
7,446,854,305
659,111,000
-
12,100,000
-
9,415,543,820
-
100,000,000,000
16,891,393,995
-
122,657,470,990
18,938,768,814
594,733,994,709
88,501,999,094
-
9,010,693,709
40,797,979,800
-
-
8,191,539,736
725,022,101
-
797,524,310
-
877,276,741
4,071,044,152
13,310,000
-
14,641,000
-
16,105,100
77,060,100
10,357,098,201
-
11,392,808,022
-
15,087,101,568
87,634,368,301
DINKES
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun
2015)
(outcome)
1
2
Cakupan ketersediaan alkes dan
BMHP sesuai standar dari
puskesmas
Upaya Kesehatan Masyarakat
Jumlah puskesmas non rawat inap
dan puskesmas rawat inap yang
memberikan pelayanan sesuai
standar
Cakupan ketersediaan fasilitas
kesehatan disetiap desa
Pengawasan Obat dan Makanan Cakupan TTU (Tempat-tempat
Umum)
Cakupan Tempat Pengelolah
Makanan (TPM)
Promosi kesehatan dan
Cakupan PHBS (Perilaku Hidup
pemberdayaan
bersih dan sehat) di Rumah
Tangga
Cakupan Desa Siaga Aktif
Perbaikan Gizi masyarakat
Terwujudnya status gizi
masyarakat yang berkualitas
khususnya bayi/balita di
Kabupaten Manggarai
Pengembangan lingkungan sehat Terwujudnya lingkungan
sehat,bersih dan berkualitas
Pencegahan dan penaggulangan Terwujudnya kualitas kesehatan
penyakit menular
masyarakat karena terbebas dari
penyakit menular
Standarisasi Pelayanan
Tersedianya data dan informasi
Kesehatan
yang akurat tentang data dasar
puskesmas
Produk peraturan daerah tentang
kesehatan sebanyak 2 buah perda
(SKD dan KTR)
Cakupan E-Health
Persentase SOP di Puskesmas
Pengadaan dan rehabilitasi
Terwujudnya aksebilitas dan
sarana dan prasarana
penggunaan sarana kesehatan
Puskesmas,pustu,poskesdes dan oleh masyarakat secara optimal
jejaringnya
Cakupan Puskesmas rawat inap
Cakupan jumlah puskesmas di
setiap Kecamatan
Cakupan jumlah Puskesmas
Pembantu
Presentase ketersediaan fasilitas
kesehatan disetiap desa
Kemitraan peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Peningkatan pelayanan
Kesehatan lansia
Peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Terwujudnya aksebilitas dan
penggunaan sarana kesehatan
oleh masyarakat secara optimal
Terwujudnya pelayanan
kesehatan kepada masyarakat
khusus lanjut usia
Terwujudnya peningkatan
keselamatan ibu, anak saat
persalinan dan nifas
Menurunya Angka Kematian Ibu
Menurunya Angka Kematian Bayi
Kesehatan Reproduksi Remaja
Terwujudnya pelayanan
kesehatan kepada masyarakat
khususnya kesehatan reproduksi
remaja
Presentase puskesmas yang
melaksanakan penjaringan untuk
peserta didik untuk kelas VII-X
Presentase puskesmas yang
melaksanakan kegiatan kesehatan
remaja
3
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
SKPD
Tahun 2019
Tahun 2020
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 2021
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
479,913,920
-
710,394,170
-
816,953,296
-
898,648,625
-
1,099,013,416
-
1,208,914,758
Penanggung
Jawab
18
5,213,838,184
DINKES
3,319,516,859
DINKES
2,558,773,637
DINKES
6,415,920,850
DINKES
6,320,082,303
DINKES
0%
28 Puskesmas
297,771,090
-
476,830,400
-
548,354,960
-
603,190,456
-
663,509,502
-
729,860,452
320,344,285
-
353,223,350
-
406,206,853
-
446,827,538
-
491,510,292
-
540,661,321
-
-
510,389,800
-
578,122,300
-
1,147,901,045
-
1,262,691,150
-
1,388,960,264
-
1,527,856,291
0%
774,856,800
-
775,167,500
-
1,099,949,450
-
1,279,463,197
-
1,138,402,551
-
1,252,242,806
883,630,020
-
909,760,545
-
3,559,659,145
-
2,934,945,788
-
3,254,274,946
-
3,579,702,441
848,775,089
-
1,568,765,893
-
1,344,080,777
-
1,478,488,855
-
1,561,597,281
-
1,717,757,009
-
15,121,972,884
8,519,464,903
DINKES
137,056,365,381
DINKES
0%
1 Buah
0%
0%
1 Buah
0%
0
50%
0%
55%
10%
55%
20%
60%
30%
65%
40%
70%
50%
0.75
0.6
0
27,712,794,560
-
21,184,400,000
-
22,078,791,408
-
19,931,181,018
-
18,053,306,937
0.75
0.6
-
28,095,891,458
-
21
Puskesmas
62 Pustu
22
Puskesmas
62 Pustu
23 Puskesmas
24 Puskesmas
25 Puskesmas
26 Puskesmas
27 Puskesmas
62 Pustu
63 Pustu
64 Pustu
65 Pustu
66 Pustu
95%
96%
97%
98%
99%
100%
1
15
Puskesmas
27
Puskesmas
66 Pustu
1
21,750,600
-
1,523,925,000
-
26,317,500
-
28,949,250
-
31,844,175
-
35,028,593
1,667,815,118
28,774,000
-
31,651,400
-
34,816,540
-
38,298,194
-
42,128,013
-
46,340,815
222,008,962
3,890,554,780
-
1,804,155,088
-
1,984,570,597
-
2,183,027,656
-
2,401,330,422
-
4,148,432,464
16,412,071,008
DINKES
1,001,192,249
DINKES
130,25/1000 126,25/1000
00kh
00Kh
16,93/1000K 16,13/1000K
h
h
122,25Kh/100000
118,25/100000Kh
114,25/100000Kh
15,33/1000Kh
14,53/1000Kh
13,73/1000Kh
129,762,485
-
142,738,000
-
157,011,800
110,25/10000
0Kh
12,93/1000Kh
-
172,712,980
-
106,25/100000Kh
106,25/100
000Kh
12,13/1000
kh
12,13/1000kh
189,984,278
-
208,982,706
0%
0
70%
0
5%
15%
35%
45%
55%
65%
65%
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun
2015)
(outcome)
1
2
Tahun 2016
Target
3
4
aminan Kesehatan Nasional
Terwujudnya pelayanan
kesehatan kepada seluruh
masyarakat yang optimal dan
merata
Jumlah puskesmas yang
melaksanakan mekanisme sistem
rujukan
Cakupan pelayanan kesehatan
dasar pasien miskin
Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan pasien miskin
Program Bantuan Operasional Keseha
Terwujudnya peningkatan derajad
kesehatan bagi seluruh lapisan
masyarakat yang optimal dan
merata
Cakupan penjaringan kesehatan
siswa SD dan setingkat
Akreditasi Puskesmas
BLUD
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Disiplin Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur Dan Tata Kelola
Kelembagaan BLUD
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Realisasi Kinerja dan Keuangan
Serta Peningkatan Pendanaan
Rumah Sakit
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Upaya Kesehatan Masyarakat
Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Pengadaan, peningkatan sarana
dan prasarana rumah sakit/rumah
sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata
Pemeliharaan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah
sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata
Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Target
5
6
-
Tahun 2018
Rp
Target
7
8
15,647,882,185
-
Tahun 2019
Rp
Target
9
10
17,995,064,513
-
Tahun 2020
Rp
Target
11
12
19,794,570,964
-
Tahun 2021
Rp
Target
13
14
21,774,028,060
-
Rp
Target
15
16
Penanggung
Jawab
Rp
17
23,951,430,866
18
113,753,442,044
DINKES
50,559,611,380
DINKES
5,509,467,500
DINKES
-
6,258,000,000
7,133,800,000
8,203,870,000
9,024,257,000
0%
9,495,087,800
0%
10,444,596,580
0%
376,376,000
-
810,000,000
-
931,500,000
-
1,024,650,000
-
1,127,115,000
-
1,239,826,500
-
Jumlah kecamatan yag memiliki
minimal 1 puskesmas yang
tersertifikasi akrediatasi
0%
Persentase kebijakan manajemen
yang dilaksanakan
Persentase kebijakan manajemen
yang dilaksanakan
Persentase capaian tingkat disiplin
pegawai
Persentase kebijakan manajemen
yang dilaksanakan
80%
80%
84%
CRR
>40%
>40%
1 tahun
1 tahun
Persentase kebijakan manajemen
yang dilaksanakan
Persentase capaian penyuluhan
kesehatan masyarakat
Persentase kebijakan manajemen
yang dilaksanakan
Rp
14,590,465,455
Cakupan puskesmas yang
melaksanakan penjaringan
kesehatan remaja kelas VII
sampai kelas X
Cakupan Desa/Kelurahan
Universal Child Immunization
(UCI)
Terwujudnya pelayanan
kesehatan yang bermutu,merata
dan terjangkau kepada seluruh
lapisan masyarakat
Persentase capaian obat , alkes
dan perbekalan sesuai SPM
Tahun 2017
SKPD
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
1
Kecamatan
3 Kecamatan
4,622,657,600
80%
5,134,923,360
345,420,892
60%
7 Kecamatan
10 Kecamatan
5,648,415,696
1,959,654,091
1,144,959,279
12 Kecamatan
6,834,582,992
7,518,041,291
35,971,878,204
1,259,455,207
519,040,728
570,944,800.46
5,799,474,997
100%
1,006,912,883
3,590,554,362
>40%
91,306,637
388,505,010
1 tahun
23,874,537,237
98,046,293,566
268,500,000
409,511,200
88%
585,462,320
92%
756,508,552
96%
832,159,407
100%
9,586,800
>40%
60,545,480
>40%
68,600,028
>40%
75,460,031
>40%
1 tahun
11,707,559,301
12
Kecamatan
6,213,257,264.94
80%
9,665,963,000
12 Kecamatan
268,500,000
1 tahun
13,635,815,230
1 tahun
17,458,249,732
83,006,034
1 tahun
21,704,169,066
BLUD
80%
84%
720,000,000
88%
792,000,000
92%
871,200,000
96%
958,320,000
100%
1,054,152,000
100%
1,159,567,200
5,555,239,200
BLUD
100%
100%
10,000,000
100%
11,000,000
100%
15,100,000
100%
16,610,000
100%
18,271,000
100%
20,098,100
91,079,100
BLUD
80%
84%
26,603,029,323
88%
26,147,758,349
92%
28,326,860,298
96%
32,730,192,455
100%
39,061,211,243
100%
34,616,296,870
187,485,348,538
BLUD
Persentase kebijakan manajemen
yang dilaksanakan
80%
84%
1,479,251,803.00
6,564,069,829
BLUD
Persentase capaian jumlah SDM
sesuai SPM
Persentase capaian pelayanan ibu
bersalin sesuai target
Persentase capaian pelayanan
sesuai SPM
70%
76%
5,618,288,264
82%
6,648,717,183
88%
7,748,588,902
94%
8,523,447,792
100%
100%
9,120,971,828
47,040,806,540
BLUD
80%
84%
15,000,000
88%
19,500,000
92%
21,450,000
96%
23,595,000
100%
100%
29,649,950
109,194,950
BLUD
70%
76%
103,067,500
82%
113,374,950
88%
124,717,415
94%
137,189,157
100%
100%
168,198,879
646,547,901
BLUD
544,800,000
1
899,346,000
0.92
1,093,284,600
0.96
1,202,613,060
1
1,344,774,366
9,380,792,571
1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun
2015)
(outcome)
1
Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Tahun 2016
Target
2
3
4
Persentase capaian pelaksanaan
pelayanan sesuai target dan SPM
70%
76%
PEKERJAAN UMUM
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber daya Aparatur
Program Peningatan
Pengembangan capaian kinerja
dan pelaporan
Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya:
Bertambahnya cakupan
pelayanan irigasi pertanian rakyat
yang terlayani oleh air irigasi
40.20
%
Menambah Cakupan Irigasi pada
areal pertanian (Kelompok
SIMANTRI)
Bertambahnya Luas Jaringan
Irigasi Dalam Kondisi Baik
Persentase Daerah Aliran Sungai
(DAS) yang ternormalisasi
0
Kelompok
Prosentase penduduk yang
terlayani oleh air minum bersih
Optimalisasi sistem perencanaan
jaringan air minum melalui
dokumen RISPAM
Rp
5
450,000,000
Target
6
82%
7
495,000,000
Target
8
88%
Rp
9
544,500,000
Tahun 2020
Target
Rp
10
11
94%
598,950,000
Target
Rp
12
13
100%
17
18
2,814,279,500
BLUD
1,110,155,174
1,165,662,933
1,722,654,581
7,021,700,579
Dinas PU
1,454,967,584
1,530,532,408
2,261,870,554
9,203,860,624
Dinas PU
234,043,800
245,745,990
258,033,290
267,500,000
284,481,701
420,416,307
1,710,221,088
Dinas PU
15,000,025
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
51,724,138
176,724,163
Dinas PU
15,714,432,700
19,874,000,000
21,211,000,000
24,775,000,000
29,997,500,000
44,331,280,788
155,903,213,488
Dinas PU
58.57
65.84
73.93
80
3
3
3
3
3,029,556,650
9,329,556,650
Dinas PU
9,598,522,167
34,346,543,117
Dinas PU
4,433,497,537
8,984,085,387
Dinas PU
2,639,971,781
5,279,943,562
Dinas PU
52.15
42.74
48.47
50
15
22.5
28
74.04
%
79.23
84.24
90
94.8
95
0
Dokumen
1
0
0
0
2
600,000,000
0
0
6,572,020,950
58.34%
1,750,000,000
0
1,900,000,000
1
2,995,000,000
59.80%
118,686,915,928
2
3,171,000,000
61.37%
100,912,750,000
2,050,000,000
3
5,515,000,000
64.32%
107,733,750,000
66.5%
127,065,250,000
6,495,000,000
67.55%
6,495,000,000
67.55%
128,242,250,000
7.49
%
8.53%
9.60%
11.14%
13.21%
14.2%
56.84
%
63.74%
69.42%
75.31%
81.41%
85.6%
214
Unit
229
237
245
253
258
1,550,587,850
Unit
16
725,829,500
1,375,185,838
7.5
0
15
1,057,290,642
37.29
Pembangunan Sistem
Informasi/Data Base Jalan dan
Jembatan:
14
Penanggung
Jawab
Rp
1,322,131,440
0
Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Target
1,006,943,469
0
Unit
Rp
958,993,780
%
0
Target
100%
%
Meningkatnya proporsi panjang
jaringan jalan dalam kondisi baik
Tersusunnya Informasi/Data Jalan
dan Jembatan melalui aplikasi
Sistem Informasi/Data Base Jalan
Tahun 2021
0
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
jembatan:
Meningkatnya persentase panjang
jalan kabupaten menurut jenis
konstruksi dan jumlah cakupan
jembatan:
Meningkatnya persentase jalan
konstruksi HRS
Meningkatnya persentase jalan
konstruksi LAPEN
Meningkatnya cakupan jembatan
yang terbangun
Rp
Tahun 2019
1,259,172,800
0
Meningkatnya cakupan embung
dan bengunan penampung air
lainnya yang terbangun
Tahun 2018
31.98
Pengembangan, pengelolaan
dan konversi danau dan sumber
daya air lainnya:
Inspeksi Jalan dan Jembatan:
Tahun 2017
SKPD
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
3,000,000,000
1
211,102,250
0
555,429,101
0
547,740,230
0
575,127,242
3
750,572,958
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun
2015)
(outcome)
1
Tahun 2016
Target
Tahun 2017
Rp
Target
Rp
7
2
3
4
5
6
Pemutakhiran/Pembaharuan Data
dan informasi Kondisi jalan dan
jembatan
Meningkatnya pembinaan jasa
konstruksi
0
0
0
2
525
105
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan:
63.79
Penyediaan dan Pengelolaan Air
Baku:
Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong:
Tahun 2019
Tahun 2021
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
105
2,318,000,000
71.55
Tahun 2020
Target
2
105
1,272,754,500
Meningkatnya Persentase sarana
dan prasarana kebinamargaan
yang layak
Tahun 2018
SKPD
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
80.17
18
2
105
2,021,000,000
Penanggung
Jawab
105
4,032,000,000
91.48
5,399,000,000
95.6
7,978,817,734
23,021,572,234
Dinas PU
100
1,100,395,450
1,200,000,000
1,300,000,000
1,400,000,000
1,500,000,000
2,216,748,768
8,717,144,218
Dinas PU
10,631,825,200
5,000,000,000
5,000,000,000
7,500,000,000
8,500,000,000
12,561,576,355
49,193,401,555
Dinas PU
22,332,833,250
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,955,665,025
33,288,498,275
Dinas PU
13,004,926,108
56,018,787,133
Bertambahnya cakupan Drainase
dalam kondisi baik/Tidak
tersumbat
Pembangunan Infrastruktur
Pedesaan
Meningkatnya cakupan
Infrastruktur Perdesaan
PERUMAHAN
Program Lingkungan Sehat
Perumahan:
Kegiatan fasilitasi dan stimulasi
pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
Menurunnya cakupan luas
pemukiman kumuh non perkotaan
8,413,861,025
0
8,500,000,000
12.525
8,600,000,000
8.35
8,700,000,000
4.175
8,800,000,000
0
0
Prosentase rumah tinggal
berkases sanitasi
Kegiatan Penyediaan Sarana Air Prosentase pemukiman kumuh
Bersih dan Sanitasi dasar
perkotaan
terutama bagi masyarakat miskin
0
64.9975
76.665
88.3325
90
100
0
37.1925
24.795
12.3975
0
0
Kegiatan Penataan lingkungan
penduduk perkotaan
Pengembangan Perumahan
0
25
0
15
1,100,000,000
30
58.33
3,500,000,000
75.00
Persentase lingkungan Rumah
Adat berkases sanitasi
Meningkatnya PermukimanYang
Tertata
PENATAAN RUANG
Program Perencanaan Tata Ruang Prosentase kecamatan yang
memiliki dokumen RDTR
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang:
Program Pengendalian
Optimalisasi Pemanfaatan Ruang
Pemanfaatan Tata Ruang
sesuai peruntukkannya pada
seluruh wilayah kecamatan
Dinas PU
0
100
Dinas PU
0
41.67
1,811,337,850
50
350,000,000
0
41.67
75
80
1,200,000,000
45
1,300,000,000
48
3,600,000,000
91.67
3,700,000,000
95
150000000.00
58.33
175,000,000
75
100
Dinas PU
100
1,400,000,000
50
2,068,965,517
1,600,000,000
100
2,364,532,020
16,575,869,870
Dinas PU
369,458,128
1,294,458,128
Dinas PU
6,594,101,635
Bappeda
5,543,450,000
Bappeda
202,000,000
Bappeda
1,113,750,000
Bappeda
250000000
85
100
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase Pemeliharaan Sarana
Dan Prasarana
Aparatur,Kendaraan
Dinas/Operasional dan Peralatan
Gedung Kantor
Persentase Ketersediaan Pakaian
Dinas Beserta Kelengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Persentase Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
SDM Aparatur
Program Pengembangan Data
/Informasi
Jumlah Dokumen Hasil
Pengembangan Data/ Informasi
Program Kerjasama
Pembangunan
Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama
Pembangunan Antar Daerah
1 Tahun
831,275,360
1 Tahun
884,000,000
1 Tahun
980,500,000
1 Tahun
1,305,000,000
1 Tahun
1,391,826,274.66
1 Tahun
1,201,500,000
1 Tahun
365,450,000
1 Tahun
547,000,000
1 Tahun
1,077,000,000
1 Tahun
1,002,500,000
1 Tahun
1,323,000,000
1 Tahun
1,228,500,000
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
22,000,000
1 Tahun
30,000,000
1 Tahun
35,000,000
1 Tahun
35,000,000
1 Tahun
40,000,000
1 Tahun
40,000,000
1 Tahun
1 Tahun
78,750,000
1 Tahun
80,000,000
1 Tahun
200,000,000
1 Tahun
250,000,000
1 Tahun
250,000,000
1 Tahun
255,000,000
1 Tahun
239,179,250
255,000,000
295,000,000
360,000,000
365,000,000
425,000,000
1,939,179,250
Bappeda
40,000,000
50,000,000
55,000,000
55,000,000
60,000,000
260,000,000
Bappeda
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun
2015)
(outcome)
1
2
Program Peningkatan Iklim
Investasi Dan Realisasi Investasi
Jumlah Investasi Dan Investor
PMA/PMDN
Program Peningkatan Promosi
Dan Kerjasama Investasi
Jumlah Booklet Dan Leaflet
Informasi Potensi Unggulan
Daerah
Jumlah Dokumen Rencana Umum
Penanaman Modal
3
Tahun 2016
Tahun 2017
Target
Rp
Target
4
5
6
Tahun 2018
SKPD
Tahun 2019
Tahun 2020
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 2021
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Penanggung
Jawab
Rp
17
18
25,411,700
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
50,000,000
225,411,700
Bappeda
245,934,850
258,000,000
295,000,000
310,000,000
360,000,000
370,000,000
1,838,934,850
Bappeda
253,424,200
20,000,000
30,000,000
30,000,000
35,000,000
35,000,000
403,424,200
Bappeda
6,717,300
7,000,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
8,000,000
44,217,300
Bappeda
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian
Dan Pengembangan
99,950,000
140,000,000
175,000,000
175,000,000
185,000,000
190,000,000
964,950,000
Bappeda
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase Dokumen
Perencanaan Pembangunan Yang
Tersusun Dan Tepat Waktu
1,329,920,445
1,524,000,000
960,000,000
1,040,000,000
1,235,000,000
2,241,500,000
8,330,420,445
Bappeda
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan Sosial
Budaya
Program Perencanaan Prasarana
Wilayah Dan Sumber Daya Alam
Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Jumlah Dokumen Perencanaan
Sosial Budaya
Persentase Tersusunnya dokumen
perencanaan pembangunan
infrastruktur dan pengembangan
wilayah
290,505,345
320,000,000
380,000,000
430,000,000
460,000,000
570,000,000
2,450,505,345
Bappeda
322,912,000
290,000,000
350,000,000
300,000,000
370,000,000
480,000,000
2,112,912,000
Bappeda
579,569,550
575,000,000
630,000,000
660,000,000
695,000,000
845,500,000
3,985,069,550
Bappeda
9,386,194,315
Dishubkominfo
5,877,239,520
Dishubkominfo
375,000,000
Dishubkominfo
721,800,000
Dishubkominfo
55,000,000
Dishubkominfo
2,450,000,000
Dishubkominfo
Program Penyiapan Potensi
Sumber Daya, Sarana Dan
Prasarana Daerah
Program Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Keuangan
Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Perhubungan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Disiplin Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Jumlah Dokumen Laporan
Capaian Kinerja SKPD
Terwujudnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran yang
optimal
Terwujudnya peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Terwujudnya peningkatan
disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Kinerja Dan
Keuangan
100%
100
1,640,947,800.00
100
1,500,000,000.00
100
1,540,947,000.00
100
1,640,860,800.00
100
1,640,860,800.00
100%
100
979,539,920.00
100
979,539,920.00
100
979,539,920.00
100
979,539,920.00
100
979,539,920.00
100
121orang
121orang
72,600,000.00
12 orang
12,000,000.00
121orang
72,600,000.00
121orang
72,600,000.00
121orang
72,600,000.00
121orang
72,600,000.00
10orang
15 orang
120,300,000.00
20orang
120,300,000.00
25orang
120,300,000.00
30orang
120,300,000.00
35orang
120,300,000.00
35orang
120,300,000.00
979,539,920.00
100
121orang
35orang
6 orang
Pengendalian dan Pengamanan
Lalu Lintas
LINGKUNGAN HIDUP
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
53.52%
6 orang
5,000,000.00
9 orang
10,000,000.00
9 orang
10,000,000.00
9 orang
10,000,000.00
9 orang
10,000,000.00
9 orang
10,000,000.00
9 orang
3 jenis
3 jenis
500,000,000.00
4 jenis
300,000,000.00
5 jenis
350,000,000.00
6 jenis
400,000,000.00
7 jenis
450,000,000.00
7 jenis
450,000,000.00
7 jenis
1.500 m
1,725,000,000.00
100%
10
73%
74
43.50%
10
3,750,000,000.00
20
1.500 m
1,500,000,000.00
75
600,000,000.00
20
1,650,000,000.00
20
20
76
2,000,000,000.00
20
3,375,000,000
Dishubkominfo
13,850,000,000
Dishubkominfo
7,683,154,581
Dishubkominfo
11,876,714,699
Dishubkominfo
940,595,044
4,504,797,618
BLHD
BLHD
1,650
1,950,000,000.00
2,500,000,000.00
77
1,250,000,000.00
20
20
2,650,000,000.00
20
77.50
2,000,000,000
20
1,500,000,000.00
100
78
1,083,154,581.00
20
78
750,000,000.00
100
67
Terwujudnya pelayanan
admnistrasi perkantoran yang
berkualitas
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Pengembangan Kinerja
Terangkutnya sampah menuju
Pengelolaan Persampahan
TPA Km 12
1,422,577,915.00
100
Terwujudnya peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan pencapaian kinerja
dan keuangan
Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Terwujudnya rehabilitasi dan
Prasarana Dan Fasilitas LLAJ
pemeliharaan prasarna dan
fasilitas LLAJ
Pembangunan Prasarana dan
Meningkatnya Kenyamanan
Fasilitas Perhubungan
Penerbangan Bandara
Peningkatan Pelayanan
Menambah JaLur Pelayaran
Angkutan
Laut tujuan KMP Poco Ranaka
Meningkatnya cakupan
pelayanan angkutan darat
Program Pembangunan Sarana Meningkatnya Cakupan
Prasarana Perhubungan
Sarana/Prasarana Perhubungan
Meningkatnya Kenyamanan
Berlalu Lintas
100
1,241,419,165.00
73.29
585,642,320
79 m3/hari
108
1,511,039,430.00
79.97
641,686,485
1,880,435,000.00
100
705,855,134
1,243,821,000.00
100
776,059,862
3,650,000,000.00
100
854,958,774
2,350,000,104.00
100
255,125,000
285,025,000
309,288,252
313,956,791
329,821,123
348,345,228
1,841,561,394
76,900,000
150,000,000
157,500,000
165,375,000
173,643,750
182,325,938
905,744,688
BLHD
3,200,000
10,000,000
10,500,000
11,025,000
11,576,250
12,155,063
58,456,313
BLHD
42,885,167,891
BLHD
3,078,590,055
144
6,142,249,875
180
7,172,626,863
180
7,315,546,549
198
9,833,600,864
198
9,342,553,686
198
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun
2015)
(outcome)
1
2
Tahun 2016
Target
3
Pengendalian Pencemaran dan Jumlah usaha/kegiatan yang
142
Perusakan Lingkungan Hidup
wajib memiliki dokumen
usaha/kegiat
an
lingkungan hidup (AMDAL,
UKL/UPL, SPPL)
Perlindungan dan Konservasi
Daya Alam
Rehabilitasi dan Pemulihan
Menurunnya Luas Kawasan Kritis 23155.18 Ha
Cadangan Sumber Daya Alam
terdiri dari Dalam Kawasan Hutan
3.643,50 Ha menjadi 2.143,05 Ha,
dan Luar Kawasan Hutan dari
23.155.77 Ha menjadi 22.495,77
Ha
Peningkatan Kualitas dan Akses Tersedianya Neraca Lingkungan,
Informasi Sumber Daya Alam
RPPLH, SLHD
dan Lingkungan Hidup
Pengelolaan Ruang terbuka
Jumlah tanaman hias dalam pot
Hijau (RTH)
Penataan Lingkungan
Perkotaan/Pedesaan
KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
Pelayanan Administrasi
Terwujudnya pelayanan
1 Tahun
Perkantor
admnistrasi perkantoran yang
optimal
Peningkatan Sarana dan
Terwujudnya peningkatan sarana
1 Tahun
Prasarana Aparatur
dan prasarana aparatur
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Sistem Pelaporan
1 Tahun
Sistem Pelaporan Capaian
Capaian Kinerja Dan Ikhtisar
Kinerja Dan Keuangan
Realisasi Kinerja Valid dan
Akuntabel
Penataan Admnistrasi
Terwujudnya penataan
1 Tahun
Kependudukan
administrasi kependudukan yang
optimal
Tahun 2017
Rp
Target
4
5
6
20
813,987,695
20
3,787,194,098
0
1
15.4
110,297,770
Rp
Target
7
10
Tahun 2019
Rp
Target
8
9
10
874,180,000
20
511,500,000
20
574,358,640
0
530,479,752
0
165,000,000
10
181,500,000
Tahun 2020
Rp
11
10
Tahun 2021
Target
Rp
Target
12
13
14
1,057,757,800
20
618,915,000
20
1,697,803,998
0
2,448,761,740
0
199,650,000
10
219,615,000
10
Rp
Target
15
16
Penanggung
Jawab
Rp
17
18
1,279,886,938
5,156,227,433
BLHD
2,886,391,681
11,924,989,909
BLHD
241,576,500
1,117,639,270
BLHD
1,115,765,000
BLHD
970
-
-
-
350,000,000
1
165,000,000
1
181,500,000
1
199,650,000
1
219,615,000
-
0
48,000,000
50
307,500,000
25
255,750,000
25
281,325,000
25
309,457,500
25
340,403,250
495,856,062
1 Tahun
799,502,900
-
1 Tahun
905,694,539.44
1 Tahun
993,446,775.54
1 Tahun
1,039,296,775.48
1 Tahun
1,142,100,000
1 Tahun
1,180,200,000.67
1,542,435,750
BLHD
495,856,062
BLHD
6,060,240,991.13
Dispenduk Capil
1,981,925,000.00
Dispenduk Capil
30,000,000.00
Dispenduk Capil
15,944,682,725.00
Dispenduk Capil
1 Tahun
1 Tahun
218,925,000
1 Tahun
285,000,000
1 Tahun
255,000,000
1 Tahun
330,000,000
1 Tahun
244,000,000
1 Tahun
649,000,000
1 Tahun
5,000,000
1 Tahun
5,000,000
1 Tahun
5,000,000
1 Tahun
5,000,000
1 Tahun
5,000,000
1 Tahun
5,000,000
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1,623,672,100
1 Tahun
1,960,000,000
1 Tahun
2,220,744,670
1 Tahun
2,680,634,670
1 Tahun
4,608,900,000
1 Tahun
2,850,731,285
1 Tahun
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
54,388,880,734
93,195,000
Persentase Partisipasi Perempuan
di Lembaga Pemerintahan
90,000,000
71,000,000
74,550,000
141,975,000
470,720,000
BKBPP
41.61
42
43
44
45
46
46
BKBPP
Persentase Keterwakilan
Perempuan di Jabatan Eksekutif
24
26
28
30
32
34
35
BKBPP
Persentase Keterwakilan
Perempuan di lembaga Legislatif
10
12
14
16
18
20
20
BKBPP
Ratio perempuan korban
kekerasan per 1000 perempuan
1.38
1.25
1.2
1.1
1.05
1
1
BKBPP
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.2
BKBPP
1.62
1.5
1.4
1.3
1.2
1
1
BKBPP
Ratio anak korban kekerasan per
1000 anak
Ratio Kekerasan dalam Rumah
tangga (KDRT) per 1000 rumah
Tangga
Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
-
Persentase Keterwakilan Perempuan d 10
Jumlah organisasi masyarakat yang ped 17
Jumlah Lembaga Layanan Pemberday
8
Ratio perempuan korban kekerasan p 1.38
Ratio anak korban kekerasan per 1000 0.7
Ratio Anak yang memerlukan Perlindu 10.63
Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Tahun 2018
SKPD
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
12
20
10
1.25
0.6
10.65
14
22
12
1.2
0.5
10.75
67,629,000
100,000,000
16
24
14
1.1
0.4
10.85
31,552,250
110,000,000
18
26
16
1.05
0.3
10.95
326,900,000
121,000,000
20
28
18
1
0.2
11
403,736,000
331,000,000
22
30
20
1
0.2
11
462,457,140
BKBPP
BKBPP
BKBPP
BKBPP
BKBPP
BKBPP
51,532,965
1,343,807,355
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun
2015)
(outcome)
1
2
3
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
SKPD
Tahun 2019
Tahun 2020
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 2021
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan
Perempuan
73,730,000
357,600,000
776,717,130
913,224,700
133,100,000
Penanggung
Jawab
18
2,254,371,830
Persentase Perempuan di
Lembaga Swasta
Persentase IPG (Indekx
Pembangunan Gender)
Jumlah Kelompok Usaha
Perempuan di Desa
Ratio perempuan korban
kekerasan per 1000 perempuan
42.76
46
48
50
52
56
58
65.83
66
76
86
96
100
100
BKBPP
18
25
30
35
40
45
50
BKBPP
1.38
1.25
1.2
1.1
1.05
1
1
BKBPP
Ratio Kekerasan dalam Rumah
tangga (KDRT) per 1000 Rumah
Tangga
Persentase Penyelesaian
Pengaduaan Kasus Tindak
Kekerasan terhadap Perempuan
dan Anak
1.62
1.5
1.4
1.3
1.2
1
1
BKBPP
87.32
90
94
96
98
100
100
BKBPP
Program Peningkatan
Peranserta dan Kesetaraan
gender dalam Pembangunan
53,065,000
Persentase IPG (Indekx
Pembangunan Gender)
65.83
66
1 : 2
1 : 2
KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
46,970,000
76
835,540,100
Ratio petugas lapangan Keluarga
Berencana/Penyuluh keluarga
berencana (PLKB/PKB)
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Disiplin Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Keluarga Berencana
581,700,000
86
930,095,759
1 : 2
2,445,941,000
637,250,000
96
1,550,139,481
1 : 2
1,168,432,883
756,562,500
100
1,632,462,166
1 : 2
866,627,449
65,000,000
1,759,118,276
935,126,788
7,642,482,570
2,093,378,934
1,014,821,672
8,556,707,885
BKBPP
825,374,000
119,648,508
BKBPP
BKBPP
33,165,956
36,482,552
50,000,000
5,000,000
5,500,000
6,050,000
6,655,000
7,320,500
8,418,575
38,944,075
BKBPP
2,045,894,000
4,684,062,254
4,499,865,185
4,795,425,713
6,443,946,241
3,645,000,000
26,114,193,393
BKBPP
711,850,000
BKBPP
1,131,678,225
BKBPP
3.35
15.94
67.63
3.31
15.45
68.72
3.28
14.97
69.82
3.24
14.48
70.91
85.26
88.21
91.16
94.1
97.05
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1 : 1
1 : 1
1 : 1
1 : 1
1 : 1
1 : 1
1 : 1
79.88
83.9
87.93
91.95
95.98
100
100
0.28
0.62
0.97
1.31
1.66
2
2.34
Persentase Wanita Usia Subur
yang menggunakan alat
kontrasepsi
66.26
67.01
67.76
68.5
69.25
70
70.75
Persentase PUS yang Istri di
bawah 20 Tahun
5.13
4.53
Total Fertility Rate (TFR)
Persentase Contraceptive
Prevalance Rate (CPR)
3.38
66.54
3.35
67.63
115,225,000
Pelayanan Kontrasepsi
BKBPP
1 : 2
3.38
16.42
66.54
Kesehatan Reproduksi Remaja
BKBPP
BKBPP
825,374,000
Persentase Laju Pertumbuhan
Penduduk (LPP)
Total Fertility Rate (TFR)
Persentase Unmet Need
Persentase Contraceptive
Prevalance Rate (CPR)
Persentase cakupan anggota BKB
yang Ber KB
Prosentase penyediaan Data
mikro di Desa/Kelurahan
Ratio Pembantu Pembina
Keluarga Berencana (PPKBD)
Persentase cakupananggota
UPPKS yang Ber KB
Persentase Pria Usia Subur yang
menggunakan alat kontrasepsi
2,140,547,500
100
1 : 2
967,505,947
BKBPP
125,000,000
3.93
192,090,000
128,750,000
3.33
139,468,000
3.31
68.72
201,250,000
2.73
146,441,400
3.28
69.82
3.21
14
72
141,625,000
2.13
219,644,384
3.24
70.91
3.18
13.52
73.09
1.53
312,034,441
3.21
72
122,000,000
3.18
73.09
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun
2015)
(outcome)
1
2
Tahun 2016
Tahun 2017
Target
Rp
5
Tahun 2018
Target
Rp
6
7
SKPD
Tahun 20