9.15.8. SETDA B.KEUANGAN
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH BIRO KEUANGAN TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
A
0
0
0
0
0
1
0
0
1
111 Penyediaan Jasa Komunikasi pada Biro Keuangan
SKPD (Biro Keuangan)
Tersedianya Jasa
Komunikasi Pada
Biro Keuangan
60.000.000 1
Tahun
50.000.000 Pendapatan Daerah -
80.000.000 1
Tahun
60.000.000
0
0
1
109 Penyediaan Jasa gudang Arsip pada biro Keuangan
SKPD (Biro Keuangan)
80.000.000 Pendapatan Daerah -
85.000.000 1
Tahun
85.000.000
0
0
1
107 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- SKPD (Biro Keuangan)
undangan pada Biro Keuangan
Terlaksananya
80.000.000 1
Penataan Arsip dan
Tahun
Dokumen
Keuangan Pada
Biro Keuangan
Tersedianya Bahan 40.000.000 1
Bacaan dan sumber
tahun
informasi
40.000.000 Pendapatan Daerah -
42.000.000 1
tahun
42.000.000
0
0
1
104 Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Biro Keuangan SKPD (Biro Keuangan)
50.000.000 Pendapatan Daerah -
80.000.000 Tahun
70.000.000
0
0
1
129 Penyusunan Bahan kegiatan Rapat pimpinan Pada
Biro Keuangan
Terlaksananya
70.000.000
Jasa Surat
Tahun
Menyurat
Tersedianya Bahan 50.000.000 1
kegiatan Rapat
Tahun
50.000.000 Pendapatan Daerah -
55.000.000 1
Tahun
55.000.000
Tercapainya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
SKPD (Biro Keuangan)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
100%
15.8. Setda B.Keuangan
1.480.897.783
0
1.717.000.000
BAB V.1 - 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
0
1
110 Penataan Administrasi Kepegawaian pada Biro
Keuangan
SKPD (Biro Keuangan)
Tertibnya
110.000.000 1
Administrasi
Tahun
Kepegawaian Pada
Biro Keuangan
70.000.000 Pendapatan Daerah -
120.000.000 1
Tahun
100.000.000
0
0
1
108 Penyediaan Makan Minum pada Biro Keuangan
SKPD (Biro Keuangan)
95.000.000 1
Tahun
80.000.000 Pendapatan Daerah -
100.000.000 1
Tahun
100.000.000
0
0
1
106 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada SKPD (Biro Keuangan)
Biro Keuangan
tersedianya
makanan dan
minuman untuk
menunjang
pelaksanaan
aktifitas kantor
Tersedianya
barang cetakan dan
terpenuhinya
pengadaan
dokumen untuk
memenuhi
kebutuhan
administrasi kantor
60.000.000 1
Tahun
50.000.000 Pendapatan Daerah -
65.000.000 1
Tahun
65.000.000
0
0
1
130 Pembuatan Papan Informasi Digital
SKPD (Biro Keuangan)
tersedianya papan
informasi digital
100.000.000 1
tahun
120.000.000 1
tahun
120.000.000
0
0
1
101 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional pada Biro Keuangan
SKPD (Biro Keuangan)
Terlaksananya
pemeliharaan dan
perizinan berkala
kendaran
dinas/operasional
kantor
198.500.000
Tahun
148.500.000 Pendapatan Daerah -
200.000.000
Tahun
200.000.000
0
0
1
95 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi Dalam dan Luar
Daerah Pada Biro Keuangan
SKPD (Dalam dan Luar
Daerah Provinsi
Sulawesi barat)
Terlaksananya
Rapat Koordinasi
Dalam dan Luar
Daerah
596.500.000 1
Tahun
600.000.000 Pendapatan Daerah -
750.000.000 1
Tahun
650.000.000
0
0
1
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
SKPD (Biro Keuangan)
150.000.000 1
Tahun
162.397.783 Pendapatan Daerah -
180.000.000 1
Tahun
170.000.000
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya
peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Meningkatnya
sarana dan
prasarana aparatur
0
100.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
100%
15.8. Setda B.Keuangan
100.000.000 Pendapatan Daerah
100.000.000
BAB V.1 - 2
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
48 Pemeliharaan Rutin Perlatan dan Mesin pada Biro
Keuangan
(3)
SKPD (Biro Keuangan)
0
0
2
0
0
0
0
3
3
2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya SKPD (Biro Keuangan)
0
0
3
7 Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapanya
SKPD (Biro Keuangan)
0
0
3
3 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
SKPD (Biro Keuangan)
0
0
5
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan Formal pada Biro Keuangan Luar Daerah (Biro
Keuangan)
0
0
6
0
0
6
39 Penyusunan Laporan Pertanggunjawaban
Keuangan/SPJP Bendahara Pengeluaran SKPD
0
0
0
0
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Terlaksana
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
100.000.000 1
Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah -
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
100.000.000 1
Tahun
125.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
50.000.000 Pendapatan Daerah
58.000.000 1
Tahun
58.000.000
50.000.000 Pendapatan Daerah
55.000.000 1
Tahun
55.000.000
Tersedianya
Pakaian khusus
hari-hari tertentu
25.000.000 Pendapatan Daerah
30.000.000 1
Tahun
30.000.000
25.000.000 1
Tahun
100.000.000
100.000.000 Pendapatan Daerah
SKPD (Biro Keuangan)
Tersedianya
110.000.000 1
Dokumen
Tahun
Pertanggungjawaba
n Keuangan/SPJP
6
14 Penyusunan RKA/RKA-P/DPA/DPPA Biro Keuangan SKPD (Biro Keuangan)
6
47 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pembantu SKPD (Biro Keuangan
Bendahara Pengeluaran Pada Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
Tersedianya
80.000.000 1
RKA/RKATahun
P/DPA/DPPASKPD
Tersedianya
50.000.000 1
Laporan
Tahun
Pertanggungjawaba
n Pembantu
Bendahara
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
143.000.000
Tersedianya
50.000.000 1
Pakaian Dinas
Tahun
beserta
kelengkapannya
Tersedianya
50.000.000 1
Pengadaan Pakaian
Tahun
Olahraga dan
kelengkapannya
Peningkatan
250.000.000 1
Kinerja SDM
Tahun
Aparatur
Meningkatnya
100%
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100.000.000
15.8. Setda B.Keuangan
150.000.000
300.000.000 1
Tahun
150.000.000
0
495.000.000
100.000.000 Pendapatan Daerah -
125.000.000 1
Tahun
125.000.000
50.000.000 Pendapatan Daerah -
100.000.000 1
Tahun
80.000.000
50.000.000 Pendapatan Daerah -
55.000.000 1
Tahun
65.000.000
350.000.000
BAB V.1 - 3
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
0
0
6
18 Penyediaan Pengeloaan Implementasi Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
SKPD (Biro Keuangan)
0
0
6
66 Penyusunan SAKIP, LKPJ dan LPPD Biro Keuangan SKPD (Biro Keuangan)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
Tersedia Sistem
150.000.000 1
Informasi Berbasis
Tahun
IT
TersedianyaSAKIP, 50.000.000 1
LKPJ dan LPPD
Tahun
Biro Keuangan
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
100.000.000 Pendapatan Daerah -
200.000.000 1
Tahun
150.000.000
50.000.000 Pendapatan Daerah -
75.000.000 1
Tahun
75.000.000
Wajib
1
1 20
1 20
17
1 20
17
1 20
17
1 20
17
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan
keuangan daerah
dengan predikat ;
Tercapainya
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
100 %;0 %
3.884.800.000
0;0
4.822.000.000
Terlaksananya
150.000.000 1
283 Bintek Penatausahaan Pengelolaan Keuangan SKPD SKPD (Biro Keuangan
Berbasis Akrual
Bagian Perbendaharaan) Bintek
tahun
Penatausahaan
Pengelolaan
Keuangan SKPD
Berbasis Akrual
SKPD (Biro Keuangan
Tersedianya
100.000.000 1
263 Penyusunan Regulasi Standar Biaya Perjalanan
Dinas Tahun Anggaran 2017
Bagian Anggaran)
Peraturan Gubernur
Tahun
tentang Standar
Biaya Perjalanan
Dinas Tahun 2017
150.000.000 Pendapatan Daerah
180.000.000 1
tahun
180.000.000
100.000.000 Pendapatan Daerah -
125.000.000 1
Tahun
125.000.000
236 Penyusunan Regulasi Standar Biaya Masukan Tahun SKPD (Biro Keuangan
Anggaran 2017
Bagian Anggaran)
100.000.000 Pendapatan Daerah -
125.000.000 1
Tahun
125.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Tersedianya
100.000.000 1
Peraturan Gubernur
Tahun
tentang Standar
Biaya Masukan
Tahun 2017
15.8. Setda B.Keuangan
BAB V.1 - 4
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1 20
17
SKPD (Biro Keuangan
Tersedianya
100.000.000 1
274 Penyusunan Perubahan Perturan Gubernur No.28
Tahun 2013 Tentang Tatacara penganggaran,
Bagian Perbendaharaan) Perubahan Perturan
Tahun
Pelaksanaan dan penatausahan,
Gubernur No.28
PertanggungJawaban dan Pelaporan serta Monitoring
Tahun 2013
dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial,
Tentang Tatacara
penganggaran,
Pelaksanaan dan
penatausahan,
PertanggungJawab
an dan Pelaporan
serta Monitoring
dan Evaluasi Hibah
dan Bantuan Sosial,
100.000.000 Pendapatan Daerah
125.000.000 1
Tahun
125.000.000
1 20
17
264 Bimbingan Teknis Pedoman Penggunaan Anggaran
Pada SKPD-SKPKD Provinsi Sulawesi Barat
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
100.000.000 Pendapatan Daerah -
125.000.000 1
Tahun
125.000.000
1 20
17
273 Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Bagi Hasil
SKPD (Biro Keuangan
Tersedianya Data 100.000.000 1
Bagian Perbendaharaan) tentang Penyaluran
Tahun
Dana Bagi Hasil
100.000.000 Pendapatan Daerah
125.000.000 1
Tahun
125.000.000
1 20
17
200 Pengelolaan Belanja Pegawai SKPD Serta Pelaporan SKPD (Biro Keuangan)
IWP dan TAPERUM
100.000.000 1
Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah -
125.000.000 1
Tahun
125.000.000
1 20
17
194 Peningkatan Pelayanan Kas Daerah Oleh Bendahara SKPD (Biro Keuangan)
Umum Daerah BUD
90.000.000 1
Tahun
90.000.000 Pendapatan Daerah -
125.000.000 1
Tahun
125.000.000
1 20
17
278 Penyusunan Naska Akademik Sulawesi Barat Ekatalog
50.000.000 Pendapatan Daerah
80.000.000 1
Tahun
80.000.000
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Terlaksana
Bimbingan Teknis
Penggunaan
Anggaran Pada
SKPD -SKPKD
Tersedianya
Fasilitas Dalam
Pengelolaan
Administrasi
Belanja Pegawai
Tersedianya
Fasilitas Dalam
Pengelolaan
Administrasi Pada
Kasda / BUD
100.000.000 1
Tahun
Tersedianya Naska 50.000.000 1
Akademik Sulawesi
Tahun
Barat E-katalog
15.8. Setda B.Keuangan
BAB V.1 - 5
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
1 20
17
83 Pengelolaan Surat Perintah Pencairan Dana SKPD
1 20
17
285 Pelatihan Kantor sendiri ( In House Training) Pada
Biro Keuangan
1 20
17
1 20
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
SKPD (Biro Keuangan
Tersedianya
229.800.000 1
bagian perbendaharaan ) Fasilitas Dalam
Tahun
Pengelolaan
Administrasi
Penerbitan SP2D
SKPD (Biro Keuangan
Terlaksana
100.000.000
Bagian Anggaran)
Pelatihan Kantor
1Tahun
sendiri ( In House
Training) Pada Biro
Keuangan
229.800.000 Pendapatan Daerah -
265 FGD Penyusunan Anggaran Bagi TAPD Se Provinsi
Sulawesi Barat
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
Terlaksananya
FGD Penyusunan
Anggaran Bagi
TAPD
17
282 Bintek Penyusunan Pertanggung Jawaban Berbasis
Akrual
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Akuntansi)
1 20
17
227 Regulasi Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang
Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus
1 20
17
1 20
1 20
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
275.000.000 1
Tahun
275.000.000
125.000.000
1Tahun
125.000.000
100.000.000 Pendapatan Daerah -
120.000.000 1
Tahun
120.000.000
Terlaksananya
200.000.000 1
Bintek Penyusunan
Tahun
Pertanggung
Jawaban Berbasis
Akrual
200.000.000 Pendapatan Daerah
225.000.000 1
Tahun
225.000.000
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
Pergub Tentang
Pedoman Umum
Bantuan Keuangan
Khusus
100.000.000 1
Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah -
125.000.000 1
Tahun
127.000.000
266 Bintek Penyusunan Anggaran Kas
SKPD (Biro Keuangan)
Terlaksana Bintek
Penyusunan
Anggaran Kas
100.000.000 1
Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah -
125.000.000 1
Tahun
125.000.000
17
275 Penatausahaan Administrasi Keuangan Sekretariat
Daerah
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Akuntansi)
Terlaksananya
Penatausahaan
Administrasi
Keuangan
Sekretariat Daerah
50.000.000 1
Tahun
50.000.000 Pendapatan Daerah
80.000.000 1
Tahun
80.000.000
17
199 Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
SKPD (Biro Keuangan)
Tersedianya
Fasilitas Dalam
Pengelolaan
Administrasi Hibah
Bansos
100.000.000 1
Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah -
125.000.000 1
Tahun
125.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
100.000.000 1
Tahun
15.8. Setda B.Keuangan
100.000.000 Pendapatan Daerah
BAB V.1 - 6
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
270 Perubahan Peraturan Gubernur tentang Pergeseran
Anggaran
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
tersedianya
Perubahan Pergub
tentang Pergeseran
Anggaran
80.000.000 1
Tahun
80.000.000 Pendapatan Daerah
100.000.000 1
Tahun
100.000.000
1 20
17
280 Pengembangan Kompetensi dan rapat Kerja
Pengelolaan Keuangan
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
100.000.000 1
Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah
125.000.000 1
Tahun
125.000.000
1 20
17
202 Konsolidasi SKPD Pemda Prov.Sulbar
SKPD (Biro Keuangan)
Terlaksananya
Rapat kerja
Pengelolaan
Keuangan
Terlaksana
90.000.000
1 20
17
279 Penyusunan Naska Akademik Sulawesi Barat EBudgeting
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
90.000.000 1
Tahun
80.000.000 1
Tahun
1 20
17
268 Sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang Perubahan
Pergub tentang Pedoman Pemberian TPP Lingkup
Pemprov . Sulbar
SKPD (Biro Keuangan
Terlaksananya
Bagian Perbendaharaan) Sosialisasi
Peraturan Gubernur
tentang Pedoman
Pemberian
Tambahan
Penghasilan
1 20
17
284 Supervisi Penyusunan Pertanggung Jawaban SKPD
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Akuntansi)
1 20
17
1 20
17
265 Forum Akuntabilitasi Keuangan Daerah se Sulawesi
Barat
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
1 20
17
13 Workshop Percepatan Penyusunan Anggaran se
Sulawesi Barat
SKPD (Biro Keuangan)
SKPD (Biro Keuangan)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
70.000.000 1
Tahun
Tersedianya Naska 50.000.000 1
Akademik Sulawesi
Tahun
Barat E-Budgeting
70.000.000 Pendapatan Daerah 50.000.000 Pendapatan Daerah
(8)
Target Capaian
Kinerja
17
88 Pembukuan dan Validasi SKPD
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
1 20
(1)
(2)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
80.000.000
125.000 1
Tahun
125.000.000 Pendapatan Daerah
150.000.000 1
Tahun
150.000.000
Terlaksana
Supervisi
Penyusunan
Pertanggung
Jawaban SKPD
Tersedia data
Pembukuan dan
Validasi SKPD
Terlaksananya
Forum
Akuntabilitasi
Keuangan Daerah
se Sulawesi Barat
100.000.000 1
Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah
125.000.000 1
Tahun
125.000.000
Terlaksana
50.000.000 1
Tahun
50.000.000 Pendapatan Daerah -
60.000.000 1
Tahun
60.000.000
100.000.000 1
Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah -
125.000.000 1
Tahun
125.000.000
131.080.000 1
Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah -
165.000.000 1
Tahun
125.000.000
15.8. Setda B.Keuangan
BAB V.1 - 7
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
130.000.000 1
Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah -
165.000.000 1
Tahun
125.000.000
1 Pergub
80.000.000 1
Tahun
80.000.000 Pendapatan Daerah -
130.000.000 1
Tahun
100.000.000
269 Penyusunan Data APBD Kabupaten Tahun Anggaran SKPD, Mamasa,
2011 s/d Tahun Anggaran 2015
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (Biro
Keuangan Bagian
Anggaran)
272 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus Biro Keuangan
Tersedianya Data
APBD Kabupaten
Tahun Anggaran
2011 s/d 2015
100.000.000
1tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah
125.000.000
1tahun
125.000.000
Terlaksananya
Monitoring dan
Evaluasi Bantuan
Keuangan Khusus
100.000.000 1
Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah
125.000.000 1
Tahun
125.000.000
17
276 Monitoring Realisasi Penerimaan dan Belanja
Pengeluaran SKPD
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Akuntansi)
Tersedianya Data 100.000.000 1
Realisasi data
Tahun
Penerimaan dan
Pengeluaran SKPD
100.000.000 Pendapatan Daerah
110.000.000 1
Tahun
110.000.000
1 20
17
271 Penyediaan Pelayanan SPD -SKPD
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
Tersedianya SPD SKPD
80.000
0
100.000.000
1 20
17
196 Pelayanan Pengelolaan Dana Perimbangan dan
Pelaporan (DAK/DAU/BOS)
SKPD (Biro Keuangan)
Tersedianya
Fasilitas Dalam
Pengelolaan
Administrasi Dana
Perimbangan
Antara Pusat dan
Daerah
131.163.000 1
Tahun
175.000.000 1
Tahun
120.000.000
1 20
17
277 Update Implementasi SIMDA Keuangan dilingkungan SKPD (Biro Keuangan
Pemerintah Daerah Prov.Sulbar
Bagian Anggaran)
Terlaksananya
Update
Implementasi
SIMDA Keuangan
250.000.000
1Tahun
250.000.000 Pendapatan Daerah
280.000.000
1Tahun
280.000.000
1 20
17
251 Rekonsiliasi Laporan Akhir tahun SKPD
Terlaksana
100.000.000 1
Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah
120.000.000 1
Tahun
120.000.000
17
1 20
17
1 20
17
1 20
17
1 20
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara
(Sesulbar)
1 Penyusunan Perubahan Peraturan Gubernur tentang SKPD (Biro Keuangan
Analisa Belanja
Bagian Anggaran)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Terlaksana
1 20
10 Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan APBD
Kab/Kota Tahun Anggaran 2016
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
SKPD (Biro Keuangan)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
15.8. Setda B.Keuangan
80.000.000
-
100.000.000 Pendapatan Daerah -
BAB V.1 - 8
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1 20
17
281 Penyusunan Naska Akademik dan Draf Pembentukan SKPD (Biro Keuangan
Badan BPKAD/DPPKAD
Bagian Anggaran)
Tersedianya Naska 150.000.000 1
Akdemik dan Daraf
Tahun
Pembentukan
Badan
BPKAD/DPPKAD
1 20
17
267 Penyempurnaan Penyusunan Kode Rekening
Anggaran pada SKPD-SKPKD
80.000.000 1
Tahun
1 20
18
Tersusunnya Kode
Rekening Anggaran
Pada SKPDSKPKD
Pengelolaan
keuangan daerah
dengan predikat
1 20
18
Terlaksana
90.000.000 1
Tahun
1 20
18
10 Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran (Triwulan)
Provinsi dan Kabupaten se Sulbar
Terlaksana
1 20
18
11 Rapat Koordinasi Pertanggung Jawaban APBD
Kabupaten se Sulawesi Barat
Terlaksananya
Rapat Koordinasi
Pertanggung
Jawaban APBD
Kabupaten se
Sulawesi Barat
1 20
18
1 Evaluasi Ranperda Tentang APBD Kabupaten
1 20
29
1 20
29
10 Evaluasi RKA/RKA-P/DPA/DPPA SKPD
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
Terlaksana
47.720.000 1
Tahun
47.720.000 Pendapatan Daerah -
60.000.000 1
Tahun
60.000.000
1 20
29
9 Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
Terlaksana
160.000.000 1
Tahun
160.000.000 Pendapatan Daerah -
190.000.000 1
Tahun
190.000.000
SKPD (Biro Keuangan)
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Kabupaten/Kota
9 Evaluasi Ranperda Tentang Pelaksanaan APBD
Kabupaten
SKPD, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (Biro
Keuangan Bagian
Anggaran)
SKPD (Bagian
Akuntansi Biro
Keuangan)
Provinsi, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (Biro
Keuangan Bagian
Akuntansi)
SKPD (Bagian
Akuntansi Biro
Keuangan )
Terlaksana
200.000.000 1
Tahun
200.000.000
100.000.000 1
Tahun
100.000.000
0
495.000.000
90.000.000 Pendapatan Daerah -
100.000.000 1
Tahun
100.000.000
120.000.000 1
tahun
120.000.000 Pendapatan Daerah -
150.000.000 1
tahun
150.000.000
113.334.117 1
Tahun
113.334.117 Pendapatan Daerah
125.000.000 1
Tahun
125.000.000
120.000.000
1tahun
120.000.000
0%
100.000.000
1tahun
150.000.000 Pendapatan Daerah
Target Capaian
Kinerja
80.000.000 Pendapatan Daerah -
423.334.117
100.000.000 Pendapatan Daerah -
1.207.720.000
Program Pelaksanaan Penganggaran Daerah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
15.8. Setda B.Keuangan
1.360.000.000
BAB V.1 - 9
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1 20
29
5 Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD 2017
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
Tersedianya Perda 300.000.000 1
APBD Tahun
Tahun
Anggaran 2017
300.000.000 Pendapatan Daerah -
325.000.000 1
Tahun
325.000.000
1 20
29
5 Penyusunan Perda Tentang Perubahan APBD 2016
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
Tersedianya Perda 200.000.000 1
APBD Perubahan
Tahun
Tahun Anggaran
2017
200.000.000 Pendapatan Daerah -
225.000.000 1
Tahun
225.000.000
1 20
29
7 Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang
Penjabaran Perubahan APBD 2016
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
250.000.000 1
Tahun
250.000.000 Pendapatan Daerah -
280.000.000 1
Tahun
280.000.000
Tersedianya
250.000.000 1
Rancangan Pergub
Tahun
Tentang Penjabaran
APBD Tahun
Anggaran 2018
250.000.000 Pendapatan Daerah -
280.000.000 1
Tahun
280.000.000
13 Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur
Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
TersedianyaPeratur
an Gubernur
Tentang Penjabaran
Perubahan APBD
2016
1 20
29
1 20
43
1 20
43
4 Sistem Informasi Eksekutif (SIE)
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
Terlaksana
120.000.000 1
Tahun
120.000.000 Pendapatan Daerah -
150.000.000 1
Tahun
150.000.000
1 20
43
7 Maintanance/repair/ pemeliharaan jaringan SIMDA
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
Terlaksana
250.000.000 1
Maintanance/repair/
Tahun
pemeliharaan
jaringan SIMDA
250.000.000 Pendapatan Daerah -
300.000.000 1
Tahun
300.000.000
1 20
43
1 Costumisasi Aplikasi dan Jaringan Regional SIKD
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
Terlaksana
80.000.000 1
Tahun
80.000.000 Pendapatan Daerah -
120.000.000 1
Tahun
120.000.000
1 20
43
9 Pengelolaan Aplikasi Sistem Penggajian Pada Bagian SKPD (Biro Keuangan)
Perbendaharaan
Tersedianya
Aplikasi Sistem
Pengelolaan
Administrasi
Belanja Pegawai
100.000.000 1
Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah -
125.000.000 1
Tahun
125.000.000
1 20
46
550.000.000
Program Peningkatan Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah
490.000.000
Program Penataan Regulasi Keuangan dan Aset
Barang Milik Daerah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
15.8. Setda B.Keuangan
695.000.000
860.000.000
BAB V.1 - 10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1 20
46
3 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH dan
Peraturan Gubernur Tentang Pertanggunjawaban
Pelaksanaan APBD TA. 2015
SKPD (Bagian
Akuntansi Biro
Keuangan)
Tersusunnya
190.000.000 1
Rancangan
tahun
Peraturan KDH dan
Peraturan Gubernur
tentang
Pertanggungjawaba
n Pelaksanaan
APBD TA.2015
140.000.000 Pendapatan Daerah -
210.000.000 1
tahun
210.000.000
1 20
46
8 Penyusunan/Revisi Peraturan tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah
SKPD (Bagian Asset
Biro Keuangan )
Tersusunnya
100.000.000 1
Peraturan tentang
Tahun
Pengelolaan Barang
Milik Daerah
100.000.000 Pendapatan Daerah -
150.000.000 1
Tahun
150.000.000
1 20
46
2 Penyusunan Rancangan Perturan Daerah dan
Pertauran Daerah Tentang Pertanggunjawaban
Pelaksanaan APBD TA.2015
SKPD (Bagian
Akuntansi Biro
Keuangan)
Tersusunnya
300.000.000 1
Rancangan
tahun
Peraturan Daerah
dan Peraturan
daerah tentang
Pertanggungjawaba
n Pelaksanaan
APBDTA. 2015
150.000.000 Pendapatan Daerah -
350.000.000 1
tahun
350.000.000
1 20
46
9 Sosialisasi Peraturan Tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah
SKPD (Bagian Asset
Biro Keuangan)
Terlaksananya
Sosialisasi
Peraturan tentang
Pengelolaan Barng
Milik Daerah
100.000.000 Pendapatan Daerah -
150.000.000 1
Tahun
150.000.000
1 20
51
1 20
51 25
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Penyusunan laporan Realisasi Pengadaan Barang
dan Jasa Unit
1 20
51
15 Monitoring Evaluasi Hasil Pengadaan Barang dan
Jasa Unit
100.000.000 1
Tahun
1.882.737.015
2.350.000.000
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Asset)
Tersedianya
aporan Realisasi
Pengadaan Barang
dan Jasa Unit
85.000.000 1
Tahun
85.000.000 Pendapatan Daerah
90.000.000 1
Tahun
90.000.000
SKPD (Bag.Aset Biro
keuangan)
Terlaksananya
Evaluasi Hasil
Pengadaan Barang
dan Jasa
103.235.000 1
Tahun
103.235.000 Pendapatan Daerah -
130.000.000 1
Tahun
130.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
15.8. Setda B.Keuangan
BAB V.1 - 11
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
51
29 Sosialisasi Pergub tentang tata cara pengurusan
barang milik daerah
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Asset)
Terlaksana
Sosialisasi Pergub
tentang tata cara
pengurusan barang
milik daerah
57.389.000 1
Tahun
57.398.000 Pendapatan Daerah
80.000.000 1
Tahun
80.000.000
1 20
51
33 Penyusunan Laporan Mutasi Barang Milik Daerah
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Asset)
Terlaksanya
60.000.000 1
Laporan Mutasi
Tahun
Barang Milik Daerah
60.000.000 Pendapatan Daerah
90.000.000 1
Tahun
90.000.000
1 20
51
4 Penyelesaian Aset Milik Pemprov yang Bermasalah
SKPD (Bag.Aset Biro
keuangan)
Terlaksananya
145.624.000 1
Aset Pemprov yang
Tahun
Bermasalah
145.624.000 Pendapatan Daerah -
180.000.000 1
Tahun
180.000.000
1 20
51
27 Sosialisasi PP 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Asset)
100.000.000 Pendapatan Daerah
125.000.000 1
Tahun
125.000.000
1 20
51
26 Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pengadaan SKPD (Biro Keuangan
Barang dan Jasa
Bagian Asset)
terlaksananya
100.000.000 1
Sosialisasi PP 27
Tahun
Tahun 2014
Tentang
Pengelolaan Barang
Milik
Negara/Daerah
Tersedianya
50.000.000 1
Peraturan Gubernur
tahun
tentang Pengadaan
Barang dan Jasa
50.000.000 Pendapatan Daerah
60.000.000 1
tahun
60.000.000
1 20
51
24 Penyelesaian Perubahan Status Aset Daerah
SKPD (Bag.Aset Biro
keuangan)
Terlaksananya
Status Aset Daerah
85.000.000 1
Tahun
85.000.000 Pendapatan Daerah -
90.000.000 1
Tahun
90.000.000
1 20
51
19 Monitoring Evaluasi Pemanfaatan BMD
SKPD (Bag.Aset Biro
keuangan)
Terlaksananya
Monev
Pemanfaatan BMD
78.727.000 1
Tahun
78.727.000 Pendapatan Daerah -
100.000.000 1
Tahun
100.000.000
1 20
51
30 Penyusunan Laporan Persediaaan milik daerah
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Asset)
50.000.000 1
Tahun
50.000.000 Pendapatan Daerah
80.000.000 1
Tahun
80.000.000
1 20
51
8 Inventarisasi Pelaporan Barang / Aset SKPD
SKPD (Bag.Aset Biro
keuangan)
Tersedianya
Laporan
Persediaaan milik
daerah
Terlaksananya
Inventarisasi
Pelaporan
Barang/Aset
99.451.015 1
Tahun
99.451.015 Pendapatan Daerah -
120.000.000 1
Tahun
120.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
15.8. Setda B.Keuangan
(8)
Target Capaian
Kinerja
1 20
(1)
(2)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
BAB V.1 - 12
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
32 Penyusunan Data Base BMD
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Asset)
Tersedianya Data
Base BMD
SKPD (Bag.Aset Biro
keuangan)
SKPD (Bag.Aset Biro
keuangan)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
75.000.000 Pendapatan Daerah
100.000.000 1
Tahun
100.000.000
Terlaksananya
101.037.000 1
Penilaian
Tahun
Terlaksananya
132.167.000 1
Barang Milik Daerah
Tahun
101.037.000 Pendapatan Daerah -
120.000.000 1
Tahun
150.000.000 1
Tahun
120.000.000
Tersedianya
80.000.000 1
Perubahan Pergub
Tahun
tentang
Penggunaan dan
Pemamfaatan
Barang Milik Daerah
80.000.000 Pendapatan Daerah
100.000 1 Tahun
100.000.000
SKPD (Bag.Aset Biro
keuangan)
Terlaksananya
Koordinasi
Pemanfaatan BMD
54.907.000 1
Tahun
54.907.000 Pendapatan Daerah -
90.000.000 1
Tahun
90.000.000
17 Penghapusan dan Pemindatanganan Barang Milik
Daerah
SKPD (Bag.Aset Biro
keuangan)
101.020.000 Pendapatan Daerah -
130.000.000 1
Tahun
130.000.000
51
31 Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik daerah
(BKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah (DKPMD)
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Asset)
Terlaksananya
101.020.000 1
Penghapusan
Tahun
Barang
Tersedianya Daftar 70.000.000 1
Kebutuhan Barang
Tahun
Milik daerah
(BKBMD) dan
Daftar Kebutuhan
Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
(DKPMD)
70.000.000 Pendapatan Daerah
100.000.000 1
Tahun
100.000.000
1 20
51
10 Pelelangan Barang Milik Daerah
13 Perencanaan Kebutuhan Barang jasa dan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
70.000.000 1
Tahun
125.712.000 1
Tahun
75.000.000 1
Tahun
140.000.000 1
Tahun
75.000.000
51
Terlaksananya
Pelelangan BMD
Tersedianya
Kapasitas
Pengelolaan BMD
70.000.000 Pendapatan Daerah -
1 20
SKPD (Bag.Aset Biro
keuangan)
SKPD (Bag.Aset Biro
keuangan)
1 20
51
SKPD (Bag.Aset Biro
keuangan)
Terlaksana
69.061.000 1
Tahun
1 20
51
1 20
51
1 20
51
1 20
51
28 Penyusunan Perubahan Pergub tentang Penggunaan SKPD (Biro Keuangan
dan Pemamfaatan Barang Milik Daerah
Bagian Asset)
1 20
51
20 Rapat Koordinasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah
1 20
51
1 20
6 Penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka
Pemanfaatan Barang Milik Daerah
3 Pengamanan Barang Milik Daerah
7 Pengembangan Manajemen Aset (Maintenance
SIMDABMD)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
75.000.000 1
Tahun
Target Capaian
Kinerja
15.8. Setda B.Keuangan
100.000.000 Pendapatan Daerah
100.000.000 Pendapatan Daerah -
69.061.000 Pendapatan Daerah -
80.000.000 1
Tahun
125.000.000
125.000.000
80.000.000
BAB V.1 - 13
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
1 20
51
2 Bimbingan Teknis Pengamanan/Pemeliharaan dan
mekanisme Pelaporan Barang pada SKPD Lingkup
Pemprov Sulbar
1 20
87
1 20
87
Program Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan
Keuangan Daerah
5 Rekonsiliasi Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantu
Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi barat
1 20
87
1 20
87
1 20
87
(3)
SKPD (Bag.Aset Biro
keuangan)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Terlaksananya
Pemeliharaan dan
Mekanisme
Pelaporan Barang
SKPD
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
147.277.000 1
Tahun
147.277.000 Pendapatan Daerah -
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
160.000.000 1
Tahun
185.000.000
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Akuntansi)
2 Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan Dan
Semester Pemprov. Sulbar TA. 2015
SKPD (Bagian
Akuntansi Biro
Keuangan)
SKPD (Bagian
3 Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah
Pemprov.Sulbar TA. 2015
Akuntansi Biro
Keuangan)
4 Penyusunan Laporan Keuangan Semester Sekretariat SKPD (Bagian
Darah Pemprov.sulbar TA. 2015
Akuntansi Biro
Keuangan)
226.000.000
Terlaksana
65.000.000 1
Rekonsiliasi Dana
Tahun
Dekonsentrasi/Tuga
s Pembantu
Lingkup Pemerintah
Provinsi Sulawesi
barat
65.000.000 Pendapatan Daerah
100.000.000 1
Tahun
100.000.000
Terlaksana
60.000.000 1
tahun
60.000.000 Pendapatan Daerah -
62.000.000 1
tahun
62.000.000
Terlaksana
30.000.000 1
tahun
30.000.000 Pendapatan Daerah -
32.000.000 1
tahun
32.000.000
Terlaksana
30.000.000 1
tahun
30.000.000 Pendapatan Daerah -
32.000.000 1
tahun
32.000.000
TOTAL
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
160.000.000
10.779.488.915
15.8. Setda B.Keuangan
13.413.000.000
BAB V.1 - 14
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
A
0
0
0
0
0
1
0
0
1
111 Penyediaan Jasa Komunikasi pada Biro Keuangan
SKPD (Biro Keuangan)
Tersedianya Jasa
Komunikasi Pada
Biro Keuangan
60.000.000 1
Tahun
50.000.000 Pendapatan Daerah -
80.000.000 1
Tahun
60.000.000
0
0
1
109 Penyediaan Jasa gudang Arsip pada biro Keuangan
SKPD (Biro Keuangan)
80.000.000 Pendapatan Daerah -
85.000.000 1
Tahun
85.000.000
0
0
1
107 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- SKPD (Biro Keuangan)
undangan pada Biro Keuangan
Terlaksananya
80.000.000 1
Penataan Arsip dan
Tahun
Dokumen
Keuangan Pada
Biro Keuangan
Tersedianya Bahan 40.000.000 1
Bacaan dan sumber
tahun
informasi
40.000.000 Pendapatan Daerah -
42.000.000 1
tahun
42.000.000
0
0
1
104 Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Biro Keuangan SKPD (Biro Keuangan)
50.000.000 Pendapatan Daerah -
80.000.000 Tahun
70.000.000
0
0
1
129 Penyusunan Bahan kegiatan Rapat pimpinan Pada
Biro Keuangan
Terlaksananya
70.000.000
Jasa Surat
Tahun
Menyurat
Tersedianya Bahan 50.000.000 1
kegiatan Rapat
Tahun
50.000.000 Pendapatan Daerah -
55.000.000 1
Tahun
55.000.000
Tercapainya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
SKPD (Biro Keuangan)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
100%
15.8. Setda B.Keuangan
1.480.897.783
0
1.717.000.000
BAB V.1 - 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
0
1
110 Penataan Administrasi Kepegawaian pada Biro
Keuangan
SKPD (Biro Keuangan)
Tertibnya
110.000.000 1
Administrasi
Tahun
Kepegawaian Pada
Biro Keuangan
70.000.000 Pendapatan Daerah -
120.000.000 1
Tahun
100.000.000
0
0
1
108 Penyediaan Makan Minum pada Biro Keuangan
SKPD (Biro Keuangan)
95.000.000 1
Tahun
80.000.000 Pendapatan Daerah -
100.000.000 1
Tahun
100.000.000
0
0
1
106 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada SKPD (Biro Keuangan)
Biro Keuangan
tersedianya
makanan dan
minuman untuk
menunjang
pelaksanaan
aktifitas kantor
Tersedianya
barang cetakan dan
terpenuhinya
pengadaan
dokumen untuk
memenuhi
kebutuhan
administrasi kantor
60.000.000 1
Tahun
50.000.000 Pendapatan Daerah -
65.000.000 1
Tahun
65.000.000
0
0
1
130 Pembuatan Papan Informasi Digital
SKPD (Biro Keuangan)
tersedianya papan
informasi digital
100.000.000 1
tahun
120.000.000 1
tahun
120.000.000
0
0
1
101 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional pada Biro Keuangan
SKPD (Biro Keuangan)
Terlaksananya
pemeliharaan dan
perizinan berkala
kendaran
dinas/operasional
kantor
198.500.000
Tahun
148.500.000 Pendapatan Daerah -
200.000.000
Tahun
200.000.000
0
0
1
95 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi Dalam dan Luar
Daerah Pada Biro Keuangan
SKPD (Dalam dan Luar
Daerah Provinsi
Sulawesi barat)
Terlaksananya
Rapat Koordinasi
Dalam dan Luar
Daerah
596.500.000 1
Tahun
600.000.000 Pendapatan Daerah -
750.000.000 1
Tahun
650.000.000
0
0
1
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
SKPD (Biro Keuangan)
150.000.000 1
Tahun
162.397.783 Pendapatan Daerah -
180.000.000 1
Tahun
170.000.000
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya
peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Meningkatnya
sarana dan
prasarana aparatur
0
100.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
100%
15.8. Setda B.Keuangan
100.000.000 Pendapatan Daerah
100.000.000
BAB V.1 - 2
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
48 Pemeliharaan Rutin Perlatan dan Mesin pada Biro
Keuangan
(3)
SKPD (Biro Keuangan)
0
0
2
0
0
0
0
3
3
2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya SKPD (Biro Keuangan)
0
0
3
7 Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapanya
SKPD (Biro Keuangan)
0
0
3
3 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
SKPD (Biro Keuangan)
0
0
5
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan Formal pada Biro Keuangan Luar Daerah (Biro
Keuangan)
0
0
6
0
0
6
39 Penyusunan Laporan Pertanggunjawaban
Keuangan/SPJP Bendahara Pengeluaran SKPD
0
0
0
0
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Terlaksana
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
100.000.000 1
Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah -
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
100.000.000 1
Tahun
125.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
50.000.000 Pendapatan Daerah
58.000.000 1
Tahun
58.000.000
50.000.000 Pendapatan Daerah
55.000.000 1
Tahun
55.000.000
Tersedianya
Pakaian khusus
hari-hari tertentu
25.000.000 Pendapatan Daerah
30.000.000 1
Tahun
30.000.000
25.000.000 1
Tahun
100.000.000
100.000.000 Pendapatan Daerah
SKPD (Biro Keuangan)
Tersedianya
110.000.000 1
Dokumen
Tahun
Pertanggungjawaba
n Keuangan/SPJP
6
14 Penyusunan RKA/RKA-P/DPA/DPPA Biro Keuangan SKPD (Biro Keuangan)
6
47 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pembantu SKPD (Biro Keuangan
Bendahara Pengeluaran Pada Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
Tersedianya
80.000.000 1
RKA/RKATahun
P/DPA/DPPASKPD
Tersedianya
50.000.000 1
Laporan
Tahun
Pertanggungjawaba
n Pembantu
Bendahara
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
143.000.000
Tersedianya
50.000.000 1
Pakaian Dinas
Tahun
beserta
kelengkapannya
Tersedianya
50.000.000 1
Pengadaan Pakaian
Tahun
Olahraga dan
kelengkapannya
Peningkatan
250.000.000 1
Kinerja SDM
Tahun
Aparatur
Meningkatnya
100%
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100.000.000
15.8. Setda B.Keuangan
150.000.000
300.000.000 1
Tahun
150.000.000
0
495.000.000
100.000.000 Pendapatan Daerah -
125.000.000 1
Tahun
125.000.000
50.000.000 Pendapatan Daerah -
100.000.000 1
Tahun
80.000.000
50.000.000 Pendapatan Daerah -
55.000.000 1
Tahun
65.000.000
350.000.000
BAB V.1 - 3
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
0
0
6
18 Penyediaan Pengeloaan Implementasi Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
SKPD (Biro Keuangan)
0
0
6
66 Penyusunan SAKIP, LKPJ dan LPPD Biro Keuangan SKPD (Biro Keuangan)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
Tersedia Sistem
150.000.000 1
Informasi Berbasis
Tahun
IT
TersedianyaSAKIP, 50.000.000 1
LKPJ dan LPPD
Tahun
Biro Keuangan
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
100.000.000 Pendapatan Daerah -
200.000.000 1
Tahun
150.000.000
50.000.000 Pendapatan Daerah -
75.000.000 1
Tahun
75.000.000
Wajib
1
1 20
1 20
17
1 20
17
1 20
17
1 20
17
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan
keuangan daerah
dengan predikat ;
Tercapainya
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
100 %;0 %
3.884.800.000
0;0
4.822.000.000
Terlaksananya
150.000.000 1
283 Bintek Penatausahaan Pengelolaan Keuangan SKPD SKPD (Biro Keuangan
Berbasis Akrual
Bagian Perbendaharaan) Bintek
tahun
Penatausahaan
Pengelolaan
Keuangan SKPD
Berbasis Akrual
SKPD (Biro Keuangan
Tersedianya
100.000.000 1
263 Penyusunan Regulasi Standar Biaya Perjalanan
Dinas Tahun Anggaran 2017
Bagian Anggaran)
Peraturan Gubernur
Tahun
tentang Standar
Biaya Perjalanan
Dinas Tahun 2017
150.000.000 Pendapatan Daerah
180.000.000 1
tahun
180.000.000
100.000.000 Pendapatan Daerah -
125.000.000 1
Tahun
125.000.000
236 Penyusunan Regulasi Standar Biaya Masukan Tahun SKPD (Biro Keuangan
Anggaran 2017
Bagian Anggaran)
100.000.000 Pendapatan Daerah -
125.000.000 1
Tahun
125.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Tersedianya
100.000.000 1
Peraturan Gubernur
Tahun
tentang Standar
Biaya Masukan
Tahun 2017
15.8. Setda B.Keuangan
BAB V.1 - 4
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1 20
17
SKPD (Biro Keuangan
Tersedianya
100.000.000 1
274 Penyusunan Perubahan Perturan Gubernur No.28
Tahun 2013 Tentang Tatacara penganggaran,
Bagian Perbendaharaan) Perubahan Perturan
Tahun
Pelaksanaan dan penatausahan,
Gubernur No.28
PertanggungJawaban dan Pelaporan serta Monitoring
Tahun 2013
dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial,
Tentang Tatacara
penganggaran,
Pelaksanaan dan
penatausahan,
PertanggungJawab
an dan Pelaporan
serta Monitoring
dan Evaluasi Hibah
dan Bantuan Sosial,
100.000.000 Pendapatan Daerah
125.000.000 1
Tahun
125.000.000
1 20
17
264 Bimbingan Teknis Pedoman Penggunaan Anggaran
Pada SKPD-SKPKD Provinsi Sulawesi Barat
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
100.000.000 Pendapatan Daerah -
125.000.000 1
Tahun
125.000.000
1 20
17
273 Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Bagi Hasil
SKPD (Biro Keuangan
Tersedianya Data 100.000.000 1
Bagian Perbendaharaan) tentang Penyaluran
Tahun
Dana Bagi Hasil
100.000.000 Pendapatan Daerah
125.000.000 1
Tahun
125.000.000
1 20
17
200 Pengelolaan Belanja Pegawai SKPD Serta Pelaporan SKPD (Biro Keuangan)
IWP dan TAPERUM
100.000.000 1
Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah -
125.000.000 1
Tahun
125.000.000
1 20
17
194 Peningkatan Pelayanan Kas Daerah Oleh Bendahara SKPD (Biro Keuangan)
Umum Daerah BUD
90.000.000 1
Tahun
90.000.000 Pendapatan Daerah -
125.000.000 1
Tahun
125.000.000
1 20
17
278 Penyusunan Naska Akademik Sulawesi Barat Ekatalog
50.000.000 Pendapatan Daerah
80.000.000 1
Tahun
80.000.000
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Terlaksana
Bimbingan Teknis
Penggunaan
Anggaran Pada
SKPD -SKPKD
Tersedianya
Fasilitas Dalam
Pengelolaan
Administrasi
Belanja Pegawai
Tersedianya
Fasilitas Dalam
Pengelolaan
Administrasi Pada
Kasda / BUD
100.000.000 1
Tahun
Tersedianya Naska 50.000.000 1
Akademik Sulawesi
Tahun
Barat E-katalog
15.8. Setda B.Keuangan
BAB V.1 - 5
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
1 20
17
83 Pengelolaan Surat Perintah Pencairan Dana SKPD
1 20
17
285 Pelatihan Kantor sendiri ( In House Training) Pada
Biro Keuangan
1 20
17
1 20
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
SKPD (Biro Keuangan
Tersedianya
229.800.000 1
bagian perbendaharaan ) Fasilitas Dalam
Tahun
Pengelolaan
Administrasi
Penerbitan SP2D
SKPD (Biro Keuangan
Terlaksana
100.000.000
Bagian Anggaran)
Pelatihan Kantor
1Tahun
sendiri ( In House
Training) Pada Biro
Keuangan
229.800.000 Pendapatan Daerah -
265 FGD Penyusunan Anggaran Bagi TAPD Se Provinsi
Sulawesi Barat
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
Terlaksananya
FGD Penyusunan
Anggaran Bagi
TAPD
17
282 Bintek Penyusunan Pertanggung Jawaban Berbasis
Akrual
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Akuntansi)
1 20
17
227 Regulasi Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang
Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus
1 20
17
1 20
1 20
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
275.000.000 1
Tahun
275.000.000
125.000.000
1Tahun
125.000.000
100.000.000 Pendapatan Daerah -
120.000.000 1
Tahun
120.000.000
Terlaksananya
200.000.000 1
Bintek Penyusunan
Tahun
Pertanggung
Jawaban Berbasis
Akrual
200.000.000 Pendapatan Daerah
225.000.000 1
Tahun
225.000.000
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
Pergub Tentang
Pedoman Umum
Bantuan Keuangan
Khusus
100.000.000 1
Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah -
125.000.000 1
Tahun
127.000.000
266 Bintek Penyusunan Anggaran Kas
SKPD (Biro Keuangan)
Terlaksana Bintek
Penyusunan
Anggaran Kas
100.000.000 1
Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah -
125.000.000 1
Tahun
125.000.000
17
275 Penatausahaan Administrasi Keuangan Sekretariat
Daerah
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Akuntansi)
Terlaksananya
Penatausahaan
Administrasi
Keuangan
Sekretariat Daerah
50.000.000 1
Tahun
50.000.000 Pendapatan Daerah
80.000.000 1
Tahun
80.000.000
17
199 Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
SKPD (Biro Keuangan)
Tersedianya
Fasilitas Dalam
Pengelolaan
Administrasi Hibah
Bansos
100.000.000 1
Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah -
125.000.000 1
Tahun
125.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
100.000.000 1
Tahun
15.8. Setda B.Keuangan
100.000.000 Pendapatan Daerah
BAB V.1 - 6
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
270 Perubahan Peraturan Gubernur tentang Pergeseran
Anggaran
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
tersedianya
Perubahan Pergub
tentang Pergeseran
Anggaran
80.000.000 1
Tahun
80.000.000 Pendapatan Daerah
100.000.000 1
Tahun
100.000.000
1 20
17
280 Pengembangan Kompetensi dan rapat Kerja
Pengelolaan Keuangan
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
100.000.000 1
Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah
125.000.000 1
Tahun
125.000.000
1 20
17
202 Konsolidasi SKPD Pemda Prov.Sulbar
SKPD (Biro Keuangan)
Terlaksananya
Rapat kerja
Pengelolaan
Keuangan
Terlaksana
90.000.000
1 20
17
279 Penyusunan Naska Akademik Sulawesi Barat EBudgeting
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
90.000.000 1
Tahun
80.000.000 1
Tahun
1 20
17
268 Sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang Perubahan
Pergub tentang Pedoman Pemberian TPP Lingkup
Pemprov . Sulbar
SKPD (Biro Keuangan
Terlaksananya
Bagian Perbendaharaan) Sosialisasi
Peraturan Gubernur
tentang Pedoman
Pemberian
Tambahan
Penghasilan
1 20
17
284 Supervisi Penyusunan Pertanggung Jawaban SKPD
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Akuntansi)
1 20
17
1 20
17
265 Forum Akuntabilitasi Keuangan Daerah se Sulawesi
Barat
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
1 20
17
13 Workshop Percepatan Penyusunan Anggaran se
Sulawesi Barat
SKPD (Biro Keuangan)
SKPD (Biro Keuangan)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
70.000.000 1
Tahun
Tersedianya Naska 50.000.000 1
Akademik Sulawesi
Tahun
Barat E-Budgeting
70.000.000 Pendapatan Daerah 50.000.000 Pendapatan Daerah
(8)
Target Capaian
Kinerja
17
88 Pembukuan dan Validasi SKPD
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
1 20
(1)
(2)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
80.000.000
125.000 1
Tahun
125.000.000 Pendapatan Daerah
150.000.000 1
Tahun
150.000.000
Terlaksana
Supervisi
Penyusunan
Pertanggung
Jawaban SKPD
Tersedia data
Pembukuan dan
Validasi SKPD
Terlaksananya
Forum
Akuntabilitasi
Keuangan Daerah
se Sulawesi Barat
100.000.000 1
Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah
125.000.000 1
Tahun
125.000.000
Terlaksana
50.000.000 1
Tahun
50.000.000 Pendapatan Daerah -
60.000.000 1
Tahun
60.000.000
100.000.000 1
Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah -
125.000.000 1
Tahun
125.000.000
131.080.000 1
Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah -
165.000.000 1
Tahun
125.000.000
15.8. Setda B.Keuangan
BAB V.1 - 7
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
130.000.000 1
Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah -
165.000.000 1
Tahun
125.000.000
1 Pergub
80.000.000 1
Tahun
80.000.000 Pendapatan Daerah -
130.000.000 1
Tahun
100.000.000
269 Penyusunan Data APBD Kabupaten Tahun Anggaran SKPD, Mamasa,
2011 s/d Tahun Anggaran 2015
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (Biro
Keuangan Bagian
Anggaran)
272 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus Biro Keuangan
Tersedianya Data
APBD Kabupaten
Tahun Anggaran
2011 s/d 2015
100.000.000
1tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah
125.000.000
1tahun
125.000.000
Terlaksananya
Monitoring dan
Evaluasi Bantuan
Keuangan Khusus
100.000.000 1
Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah
125.000.000 1
Tahun
125.000.000
17
276 Monitoring Realisasi Penerimaan dan Belanja
Pengeluaran SKPD
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Akuntansi)
Tersedianya Data 100.000.000 1
Realisasi data
Tahun
Penerimaan dan
Pengeluaran SKPD
100.000.000 Pendapatan Daerah
110.000.000 1
Tahun
110.000.000
1 20
17
271 Penyediaan Pelayanan SPD -SKPD
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
Tersedianya SPD SKPD
80.000
0
100.000.000
1 20
17
196 Pelayanan Pengelolaan Dana Perimbangan dan
Pelaporan (DAK/DAU/BOS)
SKPD (Biro Keuangan)
Tersedianya
Fasilitas Dalam
Pengelolaan
Administrasi Dana
Perimbangan
Antara Pusat dan
Daerah
131.163.000 1
Tahun
175.000.000 1
Tahun
120.000.000
1 20
17
277 Update Implementasi SIMDA Keuangan dilingkungan SKPD (Biro Keuangan
Pemerintah Daerah Prov.Sulbar
Bagian Anggaran)
Terlaksananya
Update
Implementasi
SIMDA Keuangan
250.000.000
1Tahun
250.000.000 Pendapatan Daerah
280.000.000
1Tahun
280.000.000
1 20
17
251 Rekonsiliasi Laporan Akhir tahun SKPD
Terlaksana
100.000.000 1
Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah
120.000.000 1
Tahun
120.000.000
17
1 20
17
1 20
17
1 20
17
1 20
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara
(Sesulbar)
1 Penyusunan Perubahan Peraturan Gubernur tentang SKPD (Biro Keuangan
Analisa Belanja
Bagian Anggaran)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Terlaksana
1 20
10 Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan APBD
Kab/Kota Tahun Anggaran 2016
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
SKPD (Biro Keuangan)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
15.8. Setda B.Keuangan
80.000.000
-
100.000.000 Pendapatan Daerah -
BAB V.1 - 8
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1 20
17
281 Penyusunan Naska Akademik dan Draf Pembentukan SKPD (Biro Keuangan
Badan BPKAD/DPPKAD
Bagian Anggaran)
Tersedianya Naska 150.000.000 1
Akdemik dan Daraf
Tahun
Pembentukan
Badan
BPKAD/DPPKAD
1 20
17
267 Penyempurnaan Penyusunan Kode Rekening
Anggaran pada SKPD-SKPKD
80.000.000 1
Tahun
1 20
18
Tersusunnya Kode
Rekening Anggaran
Pada SKPDSKPKD
Pengelolaan
keuangan daerah
dengan predikat
1 20
18
Terlaksana
90.000.000 1
Tahun
1 20
18
10 Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran (Triwulan)
Provinsi dan Kabupaten se Sulbar
Terlaksana
1 20
18
11 Rapat Koordinasi Pertanggung Jawaban APBD
Kabupaten se Sulawesi Barat
Terlaksananya
Rapat Koordinasi
Pertanggung
Jawaban APBD
Kabupaten se
Sulawesi Barat
1 20
18
1 Evaluasi Ranperda Tentang APBD Kabupaten
1 20
29
1 20
29
10 Evaluasi RKA/RKA-P/DPA/DPPA SKPD
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
Terlaksana
47.720.000 1
Tahun
47.720.000 Pendapatan Daerah -
60.000.000 1
Tahun
60.000.000
1 20
29
9 Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
Terlaksana
160.000.000 1
Tahun
160.000.000 Pendapatan Daerah -
190.000.000 1
Tahun
190.000.000
SKPD (Biro Keuangan)
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Kabupaten/Kota
9 Evaluasi Ranperda Tentang Pelaksanaan APBD
Kabupaten
SKPD, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (Biro
Keuangan Bagian
Anggaran)
SKPD (Bagian
Akuntansi Biro
Keuangan)
Provinsi, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (Biro
Keuangan Bagian
Akuntansi)
SKPD (Bagian
Akuntansi Biro
Keuangan )
Terlaksana
200.000.000 1
Tahun
200.000.000
100.000.000 1
Tahun
100.000.000
0
495.000.000
90.000.000 Pendapatan Daerah -
100.000.000 1
Tahun
100.000.000
120.000.000 1
tahun
120.000.000 Pendapatan Daerah -
150.000.000 1
tahun
150.000.000
113.334.117 1
Tahun
113.334.117 Pendapatan Daerah
125.000.000 1
Tahun
125.000.000
120.000.000
1tahun
120.000.000
0%
100.000.000
1tahun
150.000.000 Pendapatan Daerah
Target Capaian
Kinerja
80.000.000 Pendapatan Daerah -
423.334.117
100.000.000 Pendapatan Daerah -
1.207.720.000
Program Pelaksanaan Penganggaran Daerah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
15.8. Setda B.Keuangan
1.360.000.000
BAB V.1 - 9
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1 20
29
5 Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD 2017
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
Tersedianya Perda 300.000.000 1
APBD Tahun
Tahun
Anggaran 2017
300.000.000 Pendapatan Daerah -
325.000.000 1
Tahun
325.000.000
1 20
29
5 Penyusunan Perda Tentang Perubahan APBD 2016
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
Tersedianya Perda 200.000.000 1
APBD Perubahan
Tahun
Tahun Anggaran
2017
200.000.000 Pendapatan Daerah -
225.000.000 1
Tahun
225.000.000
1 20
29
7 Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang
Penjabaran Perubahan APBD 2016
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
250.000.000 1
Tahun
250.000.000 Pendapatan Daerah -
280.000.000 1
Tahun
280.000.000
Tersedianya
250.000.000 1
Rancangan Pergub
Tahun
Tentang Penjabaran
APBD Tahun
Anggaran 2018
250.000.000 Pendapatan Daerah -
280.000.000 1
Tahun
280.000.000
13 Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur
Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
TersedianyaPeratur
an Gubernur
Tentang Penjabaran
Perubahan APBD
2016
1 20
29
1 20
43
1 20
43
4 Sistem Informasi Eksekutif (SIE)
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
Terlaksana
120.000.000 1
Tahun
120.000.000 Pendapatan Daerah -
150.000.000 1
Tahun
150.000.000
1 20
43
7 Maintanance/repair/ pemeliharaan jaringan SIMDA
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
Terlaksana
250.000.000 1
Maintanance/repair/
Tahun
pemeliharaan
jaringan SIMDA
250.000.000 Pendapatan Daerah -
300.000.000 1
Tahun
300.000.000
1 20
43
1 Costumisasi Aplikasi dan Jaringan Regional SIKD
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Anggaran)
Terlaksana
80.000.000 1
Tahun
80.000.000 Pendapatan Daerah -
120.000.000 1
Tahun
120.000.000
1 20
43
9 Pengelolaan Aplikasi Sistem Penggajian Pada Bagian SKPD (Biro Keuangan)
Perbendaharaan
Tersedianya
Aplikasi Sistem
Pengelolaan
Administrasi
Belanja Pegawai
100.000.000 1
Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah -
125.000.000 1
Tahun
125.000.000
1 20
46
550.000.000
Program Peningkatan Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah
490.000.000
Program Penataan Regulasi Keuangan dan Aset
Barang Milik Daerah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
15.8. Setda B.Keuangan
695.000.000
860.000.000
BAB V.1 - 10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1 20
46
3 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH dan
Peraturan Gubernur Tentang Pertanggunjawaban
Pelaksanaan APBD TA. 2015
SKPD (Bagian
Akuntansi Biro
Keuangan)
Tersusunnya
190.000.000 1
Rancangan
tahun
Peraturan KDH dan
Peraturan Gubernur
tentang
Pertanggungjawaba
n Pelaksanaan
APBD TA.2015
140.000.000 Pendapatan Daerah -
210.000.000 1
tahun
210.000.000
1 20
46
8 Penyusunan/Revisi Peraturan tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah
SKPD (Bagian Asset
Biro Keuangan )
Tersusunnya
100.000.000 1
Peraturan tentang
Tahun
Pengelolaan Barang
Milik Daerah
100.000.000 Pendapatan Daerah -
150.000.000 1
Tahun
150.000.000
1 20
46
2 Penyusunan Rancangan Perturan Daerah dan
Pertauran Daerah Tentang Pertanggunjawaban
Pelaksanaan APBD TA.2015
SKPD (Bagian
Akuntansi Biro
Keuangan)
Tersusunnya
300.000.000 1
Rancangan
tahun
Peraturan Daerah
dan Peraturan
daerah tentang
Pertanggungjawaba
n Pelaksanaan
APBDTA. 2015
150.000.000 Pendapatan Daerah -
350.000.000 1
tahun
350.000.000
1 20
46
9 Sosialisasi Peraturan Tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah
SKPD (Bagian Asset
Biro Keuangan)
Terlaksananya
Sosialisasi
Peraturan tentang
Pengelolaan Barng
Milik Daerah
100.000.000 Pendapatan Daerah -
150.000.000 1
Tahun
150.000.000
1 20
51
1 20
51 25
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Penyusunan laporan Realisasi Pengadaan Barang
dan Jasa Unit
1 20
51
15 Monitoring Evaluasi Hasil Pengadaan Barang dan
Jasa Unit
100.000.000 1
Tahun
1.882.737.015
2.350.000.000
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Asset)
Tersedianya
aporan Realisasi
Pengadaan Barang
dan Jasa Unit
85.000.000 1
Tahun
85.000.000 Pendapatan Daerah
90.000.000 1
Tahun
90.000.000
SKPD (Bag.Aset Biro
keuangan)
Terlaksananya
Evaluasi Hasil
Pengadaan Barang
dan Jasa
103.235.000 1
Tahun
103.235.000 Pendapatan Daerah -
130.000.000 1
Tahun
130.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
15.8. Setda B.Keuangan
BAB V.1 - 11
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
51
29 Sosialisasi Pergub tentang tata cara pengurusan
barang milik daerah
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Asset)
Terlaksana
Sosialisasi Pergub
tentang tata cara
pengurusan barang
milik daerah
57.389.000 1
Tahun
57.398.000 Pendapatan Daerah
80.000.000 1
Tahun
80.000.000
1 20
51
33 Penyusunan Laporan Mutasi Barang Milik Daerah
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Asset)
Terlaksanya
60.000.000 1
Laporan Mutasi
Tahun
Barang Milik Daerah
60.000.000 Pendapatan Daerah
90.000.000 1
Tahun
90.000.000
1 20
51
4 Penyelesaian Aset Milik Pemprov yang Bermasalah
SKPD (Bag.Aset Biro
keuangan)
Terlaksananya
145.624.000 1
Aset Pemprov yang
Tahun
Bermasalah
145.624.000 Pendapatan Daerah -
180.000.000 1
Tahun
180.000.000
1 20
51
27 Sosialisasi PP 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Asset)
100.000.000 Pendapatan Daerah
125.000.000 1
Tahun
125.000.000
1 20
51
26 Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pengadaan SKPD (Biro Keuangan
Barang dan Jasa
Bagian Asset)
terlaksananya
100.000.000 1
Sosialisasi PP 27
Tahun
Tahun 2014
Tentang
Pengelolaan Barang
Milik
Negara/Daerah
Tersedianya
50.000.000 1
Peraturan Gubernur
tahun
tentang Pengadaan
Barang dan Jasa
50.000.000 Pendapatan Daerah
60.000.000 1
tahun
60.000.000
1 20
51
24 Penyelesaian Perubahan Status Aset Daerah
SKPD (Bag.Aset Biro
keuangan)
Terlaksananya
Status Aset Daerah
85.000.000 1
Tahun
85.000.000 Pendapatan Daerah -
90.000.000 1
Tahun
90.000.000
1 20
51
19 Monitoring Evaluasi Pemanfaatan BMD
SKPD (Bag.Aset Biro
keuangan)
Terlaksananya
Monev
Pemanfaatan BMD
78.727.000 1
Tahun
78.727.000 Pendapatan Daerah -
100.000.000 1
Tahun
100.000.000
1 20
51
30 Penyusunan Laporan Persediaaan milik daerah
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Asset)
50.000.000 1
Tahun
50.000.000 Pendapatan Daerah
80.000.000 1
Tahun
80.000.000
1 20
51
8 Inventarisasi Pelaporan Barang / Aset SKPD
SKPD (Bag.Aset Biro
keuangan)
Tersedianya
Laporan
Persediaaan milik
daerah
Terlaksananya
Inventarisasi
Pelaporan
Barang/Aset
99.451.015 1
Tahun
99.451.015 Pendapatan Daerah -
120.000.000 1
Tahun
120.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
15.8. Setda B.Keuangan
(8)
Target Capaian
Kinerja
1 20
(1)
(2)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
BAB V.1 - 12
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
32 Penyusunan Data Base BMD
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Asset)
Tersedianya Data
Base BMD
SKPD (Bag.Aset Biro
keuangan)
SKPD (Bag.Aset Biro
keuangan)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
75.000.000 Pendapatan Daerah
100.000.000 1
Tahun
100.000.000
Terlaksananya
101.037.000 1
Penilaian
Tahun
Terlaksananya
132.167.000 1
Barang Milik Daerah
Tahun
101.037.000 Pendapatan Daerah -
120.000.000 1
Tahun
150.000.000 1
Tahun
120.000.000
Tersedianya
80.000.000 1
Perubahan Pergub
Tahun
tentang
Penggunaan dan
Pemamfaatan
Barang Milik Daerah
80.000.000 Pendapatan Daerah
100.000 1 Tahun
100.000.000
SKPD (Bag.Aset Biro
keuangan)
Terlaksananya
Koordinasi
Pemanfaatan BMD
54.907.000 1
Tahun
54.907.000 Pendapatan Daerah -
90.000.000 1
Tahun
90.000.000
17 Penghapusan dan Pemindatanganan Barang Milik
Daerah
SKPD (Bag.Aset Biro
keuangan)
101.020.000 Pendapatan Daerah -
130.000.000 1
Tahun
130.000.000
51
31 Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik daerah
(BKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah (DKPMD)
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Asset)
Terlaksananya
101.020.000 1
Penghapusan
Tahun
Barang
Tersedianya Daftar 70.000.000 1
Kebutuhan Barang
Tahun
Milik daerah
(BKBMD) dan
Daftar Kebutuhan
Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
(DKPMD)
70.000.000 Pendapatan Daerah
100.000.000 1
Tahun
100.000.000
1 20
51
10 Pelelangan Barang Milik Daerah
13 Perencanaan Kebutuhan Barang jasa dan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
70.000.000 1
Tahun
125.712.000 1
Tahun
75.000.000 1
Tahun
140.000.000 1
Tahun
75.000.000
51
Terlaksananya
Pelelangan BMD
Tersedianya
Kapasitas
Pengelolaan BMD
70.000.000 Pendapatan Daerah -
1 20
SKPD (Bag.Aset Biro
keuangan)
SKPD (Bag.Aset Biro
keuangan)
1 20
51
SKPD (Bag.Aset Biro
keuangan)
Terlaksana
69.061.000 1
Tahun
1 20
51
1 20
51
1 20
51
1 20
51
28 Penyusunan Perubahan Pergub tentang Penggunaan SKPD (Biro Keuangan
dan Pemamfaatan Barang Milik Daerah
Bagian Asset)
1 20
51
20 Rapat Koordinasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah
1 20
51
1 20
6 Penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka
Pemanfaatan Barang Milik Daerah
3 Pengamanan Barang Milik Daerah
7 Pengembangan Manajemen Aset (Maintenance
SIMDABMD)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
75.000.000 1
Tahun
Target Capaian
Kinerja
15.8. Setda B.Keuangan
100.000.000 Pendapatan Daerah
100.000.000 Pendapatan Daerah -
69.061.000 Pendapatan Daerah -
80.000.000 1
Tahun
125.000.000
125.000.000
80.000.000
BAB V.1 - 13
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
1 20
51
2 Bimbingan Teknis Pengamanan/Pemeliharaan dan
mekanisme Pelaporan Barang pada SKPD Lingkup
Pemprov Sulbar
1 20
87
1 20
87
Program Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan
Keuangan Daerah
5 Rekonsiliasi Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantu
Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi barat
1 20
87
1 20
87
1 20
87
(3)
SKPD (Bag.Aset Biro
keuangan)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Terlaksananya
Pemeliharaan dan
Mekanisme
Pelaporan Barang
SKPD
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
147.277.000 1
Tahun
147.277.000 Pendapatan Daerah -
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
160.000.000 1
Tahun
185.000.000
SKPD (Biro Keuangan
Bagian Akuntansi)
2 Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan Dan
Semester Pemprov. Sulbar TA. 2015
SKPD (Bagian
Akuntansi Biro
Keuangan)
SKPD (Bagian
3 Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah
Pemprov.Sulbar TA. 2015
Akuntansi Biro
Keuangan)
4 Penyusunan Laporan Keuangan Semester Sekretariat SKPD (Bagian
Darah Pemprov.sulbar TA. 2015
Akuntansi Biro
Keuangan)
226.000.000
Terlaksana
65.000.000 1
Rekonsiliasi Dana
Tahun
Dekonsentrasi/Tuga
s Pembantu
Lingkup Pemerintah
Provinsi Sulawesi
barat
65.000.000 Pendapatan Daerah
100.000.000 1
Tahun
100.000.000
Terlaksana
60.000.000 1
tahun
60.000.000 Pendapatan Daerah -
62.000.000 1
tahun
62.000.000
Terlaksana
30.000.000 1
tahun
30.000.000 Pendapatan Daerah -
32.000.000 1
tahun
32.000.000
Terlaksana
30.000.000 1
tahun
30.000.000 Pendapatan Daerah -
32.000.000 1
tahun
32.000.000
TOTAL
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
160.000.000
10.779.488.915
15.8. Setda B.Keuangan
13.413.000.000
BAB V.1 - 14