Lampiran II.1 Pengambil Kebijakan

LAMPIRAN II.1
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD
ASPEK PENILAIAN PADA TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN

Kota

: BATAM

No

ASPEK

1
1

2
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
DAERAH

FOKUS

3
Peraturan ttg
ketertiban
penataan ruang

No
4
1

2

Peraturan ttg
kependudukan

Personil Satpol
PP (Kebijakan
Ketersediaan

IKK
5

Keberadaan PERDA
IMB

Rasio Rumah ber
IMB

RUMUS/
PERHITUNGAN
6
Ada/tidak ada PERDA

4

Pengurusan E-KTP

Jumlah penduduk yang
sudah terekam dalam EKTP dibagi Jumlah
penduduk yang wajib
ber-KTP
Biaya KTP dalam

PERDA
Jumlah personil Satpol
PP pada akhir tahun
2016 dibagi 10.000

Rasio personil SatpoL
PP terhadap jumlah
penduduk

8

PERDA RTRW Kota
Batam No. .. Tahun ….
Tentang …….

Ada/tidak ada PERDA
RTRW

6

7
- Perda No …… Tahun
…… ttg Ketentuan
Bangunan di Kota
Batam
- Perda No tentang

Bangunan yang ber
IMB sampai akhir 2016/
Jumlah Rumah.
…………. x
100%
………….

Keberadaan PERDA
RTRW

Biaya KTP

Capaian

KInerja

Jumlah Rumah ber IMB
dibagi jumlah rumah
seluruhnya

3

5

Jenis Data

…………. x
100%
………….
Perwako No … Tahun
…… tentang ……….
…………. x 100%

Ada / Tidak

SKPD
Penanggun
gjawab
9

Dokumen
Pendukung
10
Fotocopy
Perda

Tata Kota
Rincian Data
Perkecamatan

………%

Tata Kota

Ada / Tidak

Bappeda

………%

Rp……..
… per
10.000
penduduk

Disuk &
Capil
Disuk &
Capil
Satpol PP

Fotocopy
Perda
Rincian Data

Perkecamatan
dan Kelurahan

Fotocopy
Perwako
Daftar Pegawai
menurut DUK

No

ASPEK

FOKUS

No

IKK

1

2

3
aparat Trantibum)
Kebijakan bidang
PSK dan PKL
Peraturan tentang
Kebersihan kota

4

5

2

KESELARASAN DAN
EFEKTIVITAS HUBUNGAN
ANTARA PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PEMERINTAH,
SERTA ANTAR

PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN OTONOMI
DAERAH

Penyampaian
laporan kepada
pemerintah

Penyampaian
laporan keuangan
dan kinerja

7
8

9

10

11

RUMUS/
PERHITUNGAN

6
penduduk x 100
Keberadaan PERDA
Ada atau tidak ada
tentang PSK dan PKL PERDA PSK dan PKL
Keberadaan
Ada atau tidak ada
peraturan tentang
PERDA Kebersihan kota
kebersihan kota

Jenis Data

Capaian
KInerja

7

8

SKPD
Penanggun
gjawab
9

Ada / Tidak

Dinas Sosial

PERDA No … Tahun ….
ttg ………

DKP

PERDA No. …. Tahun …..
ttg ………..

Ketepatan waktu
penyampaian LPPD
berdasarkan PP
Nomor 3 tahun 2007,

Tepat atau tidak tepat
penyampaian sesuai
jadwal yang telah
ditetapkan oleh peraturan
perundangan

Bukti Pengiriman
LPPD 2016

Ketepatan waktu
penyampaian Laporan
keuangan dan
Laporan Kinerja
berdasarkan PP 8
Tahun 2006

Tepat atau tidak tepat
penyampaian sesuai
jadwal yang telah
ditetapkan oleh peraturan
perundangan

Laporan Keuangan
2016, disampaikan pd
tanggal …..sesuai
Surat Pengantar No ….

Ketepatan waktu
penyampaian
Laporan Kinerja
berdasarkan PP 8
Tahun 2006

Tepat atau tidak tepat
penyampaian sesuai
jadwal yang telah
ditetapkan oleh peraturan
perundangan

10
Fotocopy
Perda
Foto copy
Perda

Fotocopy tanda
terima

Ada / Tidak

Bag. Tapem

Fotocopy tanda
terima

Tepat/Tdk
tepat

Laporan Kinerja (Lakip)
thn 2016, disampaikan pd
tanggal …..sesuai Surat
Pengantar No ….

Tepat/Tdk
tepat

Laporan Keuangan
2016, disampaikan pd
tanggal …..sesuai
Surat Pengantar No ….

Tepat/Tdk
tepat

Laporan Kinerja (Lakip)

Dokumen
Pendukung

Tepat/Tdk
tepat

Bagian
Keuangan
dan Bag.
Ortal

Bagian
Keuangan
dan Bag.
Ortal

Fotocopy tanda
terima

No

ASPEK

FOKUS

No

IKK

RUMUS/
PERHITUNGAN

1

2

3

4

5

6

Jenis Data

Capaian
KInerja

7

8

SKPD
Penanggun
gjawab
9

Dokumen
Pendukung
10

thn 2016, disampaikan pd
tanggal …..sesuai Surat
Pengantar No ….

3

KESELARASAN ANTARA
KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DENGAN
KEBIJAKAN
PEMERINTAH

Implementasi
Standar
Pelayanan
Minimal (SPM)

12

Hubungan antar
daerah

13

Sinkronisasi
Pelaksanaan
pembangunan
nasional dan
daerah

14

Kewenangan

15

Keuangan

Urusan yang sudah
diterapkan SPM nya
berdasarkan
pedoman yang
diterbitkan oleh
Pemerintah
Kerjasama dengan
daerah lain

Jumlah urusan wajib yang
sudah diterapkan SPM nya
berdasarkan Penetapan
oleh Menteri/ Pimpinan
LPND.

Urusan yg sudah ada
SPM-nya, termasuk yg
diterbitkan oleh
Pemkot.

Jumlah MOU yang masih
berlaku per tahun

Jumlah MOU yang
masih berlaku pada
tahun 2016

Kesesuaian prioritas
pembangunan

Jumlah prioritas program
pembangunan daerah
dibagi Jumlah prioritas
pembangunan nasional
dikali 100

RKPD
RKP
…………. x 100%
………….

Urusan wajib yang
diselenggarakan
daerah

JML urusan yg
dilaksanakan daerah dibagi
26 (JML urusan wajib di PP
38/2011) X 100

16

Waktu penetapan
PERDA APBD 2016

17

Keberadaan PERDA
tentang pengelolaan
keuangan daerah
berdasarkan PP

Tanggal Penetapan
Tepat atau tidak tepat
waktu penetapan PERDA PERDA APBD Tahun
Anggaran 2016
APBD TA 2016
Perda No. .. Th …. Ttg
Ada atau tidak adanya
……
PERDA ttg pengelolaan
- Dst.
keuangan daerah

RPJMD Kota Batam
….... : …… X 100

…. urusan

Bag. Ortal

Bag. Hukum
… MOU

………%

………%
…, …,
2016
Ada/Tdk
ada

Bappeda

Bappeda
Bag.
Hukum /
Bag. Keu
Bag. Keu

Foto copy
dokumen
penetapan

Foto copy
dokumen MOU

Fotocopy
prioritas
nasional dan
daerah
Dokumen
RPJMD
Perda APBD
TA 2016
Fotocopy
Perda

No

ASPEK

FOKUS

No

IKK

RUMUS/
PERHITUNGAN

Jenis Data

Capaian
KInerja

1

2

3

4

5

6

7

8

18

58/2005
Belanja untuk
pelayanan dasar

Jumlah belanja untuk
pelayanan dasar dibagi
Jml total belanja X 100

1) Pendidikan Rp.
2) Urusan Kesehatan
Rp.
3) Urusan
Lingkungan hidup
Rp.
4) Urusan PU Rp.
5) Urusan Sosial Rp.
6) Urusan Tenaga
Kerja Rp
7) Urusan Koperasi
Rp.
8) Urusan Satpol PP
Rp.
9) Urusan
Kependudukan dan
Capil

SKPD
Penanggun
gjawab
9

Dokumen
Pendukung
10
Uraian belanja
pelayanan
dasar
(realisasi)

……. %

Bag. Keu

Total Belanja
pelayanan dasar Rp
…………… x 100
Total Belanja APBD
2016, sebesar Rp.
………………

19

PELAYANAN

20

Belanja untuk urusan
pendidikan dan
kesehatan

Jumlah belanja untuk
kesehatan dan
pendidikan dibagi Jumlah
total belanja X 100

1) Pendidikan Rp. ……
2) Urusan Kesehatan
Rp. …..
Total Belanja APBD
2016, sebesar Rp.
………

Keberadaan PERDA

Ada atau tidak adanya

-

Perda No.

Tahun

Uraian belanja

…….. %

Bag. Keu

RUMUS/
PERHITUNGAN

No

ASPEK

FOKUS

No

IKK

1

2

3

4

5
tentang Standar
Pelayanan Publik
sesuai dengan
peraturan perundangundangan
Ratio PNS terhadap
penduduk

6
standar pelayanan publik

22

Sistem Informasi
Kepegawaian

Ada atau tidak adanya
data base kepegawaian

23

Penataan SKPD

Jml Pembentukan SKPD Jml SKPD, sbb :
berdasarkan PP 41/2007 1. Bagian (Setda)…unit
2. Dinas……………unit
3. Dst..
……. Perda, yaitu :
Jumlah PERDA yang
- Perda No…… Th ….
ditetapkan dalam tahun
ttg ……….
2016

PUBLIK

Kepegawaian

Kelembagaan

4

EFEKTIVITAS
HUBUNGAN ANTARA
PEMDA DAN DPRD

Produk peraturan
perundangan

EFEKTIVITAS PROSES
PENGAMBILAN
KEPUTUSAN OLEH

24

PERDA yang
ditetapkan

7
….. ttg ……… Kota
Batam

Capaian
KInerja
8

…. Perda
Jml PNS Kota dibagi jml
penduduk x 100

Jml PNS kota th 2016 =
……
Jml penduduk th 2016
= ………
Nama Sistem database
………..

……. %

SKPD
Penanggun
gjawab
9
Bag. Bina
Program /
Bag. Ortal
BKD

Ada/Tdk
ada

BKD

Ada/Tdk
ada

BKD

…. Perda

Dokumen
Pendukung
10
Fotocopy
Perda/perwako

Fotocopy daftar
PNS
berdasarkan
DUK
Fotocopy
tampilan
database
Fotocopy
Perda

Bag. Hukum

Daftar Rincian
Perda

Bag. Hukum

Daftar
Ranperda dan
Perda 2016

- dst

RAPERDA yang
diajukan tahun
berjalan

5

21

Jenis Data

keputusan DPRD
yang
ditindaklanjuti

25

26

RANPERDA yang
disetujui DPRD tahun
2016

keputusan DPRD
yang ditindaklanjuti

Jumlah RANPERDA
yang disetujui DPRD
tahun 2016 dibagi
Jumlah RANPERDA
yang diusulkan tahun
2016 dikali 100
Jml Kpts DPRD yg
ditindaklanjuti oleh DPRD
dibagi jumlah keputusan

Usulan Ranperda….
Ranperda disetujui…
… / …. x 100
Kpts DPRD yg
ditindaklanjuti oleh
DPRD ….

…… %

…… %

Daftar rincian
Keputusan

Bag. Hukum

No
1

ASPEK

FOKUS

No

IKK

2

3

4

5

DPRD BESERTA TINDAK
LANJUT PELAKSANAAN
KEPUTUSAN

6

7

8

Tindaklanjut
keputusan
Walikota

27

Tindaklanjut
Peraturan
Walikota

28

KETAATAN
PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PADA
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN

PERDA yang
dibatalkan

29

INTENSITAS DAN
EFEKTIVITAS
PROSES KONSULTASI
PUBLIK ANTARA
PEMERINTAHAN
DAEAH DENGAN

PERDA tentang
konsultasi publik

EFEKTIVITAS PROSES
PENGAMBILAN
KEPUTUSAN OLEH
KEPALA DAERAH
BESERTA TINDAK
LANJUT PELAKSANAAN
KEPUTUSAN

30

Keputusan Walikota
yang ditindaklanjuti

Peraturan Walikota
yang ditindaklanjuti

Jumlah PERDA yang
dibatalkan

Keberadaan
PERDA/Perwako
tentang konsultasi publik

RUMUS/
PERHITUNGAN
6
DPRD yang dihasilkan
dlm thn 2016 x 100
Jumlah keputusan yang
ditindaklanjuti dibagi
jumlah keputusan
Walikota dalam tahun
2016 x 100

Jenis Data
7
Kpts DPRD ……
…… / …… x 100
Jlh Kpts Walikota yg
diterbitkan thn 2016.
…../….. x100 %
Jlh Kpts Walikota yg
ditindak lanjuti

Jumlah Peraturan
Walikota yang ditindaklanjuti dibagi jumlah
Peraturan Walikota
dalam tahun 2016 x 100

Jlh Perwalkot yg
diterbitkan dibagi
Jlh Perwalkot yg ditindak
lanjuti dikali 100
…………. x 100
………….

Jumlah PERDA yang
dibatalkan dibagi Jumlah
PERDA yang dikirim ke
pemerintah untuk
dievaluasi x 100

Jml Perda yang
dibatalkan ….
Jml Perda yg
dikirimkan utk
dievaluasi…….
…………. x 100
………….
PERDA/Perwako no.
….. Thn. …. Tentang
……

Ada/tidak
PERDA/Perwako

Capaian
KInerja
8

……. %

…… %

….. %

Ada/Tdk
ada

SKPD
Penanggun
gjawab
9
Setwan

Bag. Hukum
Setdako

Bag. Hukum
setdako

Bag. Hukum
Setda

Bag. Hukum

Dokumen
Pendukung
10

Daftar rincian
keputusan
Walikota

Daftar rincian
Peraturan
Walikota

Bukti
pengiriman dan
pembatalan

Fotocopy
Perda/
Perwako

No
1

9

10

ASPEK
2
MASYARAKAT ATAS
PENETAPAN
KEBIJAKAN PUBLIK
YANG STRATEGIS
DAN RELEVAN
UNTUK DAERAH

TRANSPARANSI
DALAM
PEMANFAATAN
ALOKASI,
PENCAIRAN DAN
PENYERAPAN DAU,
DAK DAN BAGI HASIL

INTENSITAS,
EFEKTIVITAS DAN
TRANSPARANSI
PEMUNGUTAN
SUMBER-SUMBER

FOKUS

No

IKK

RUMUS/
PERHITUNGAN

Jenis Data

Capaian
KInerja

3

4

5

6

7

8

media informasi
pemda yang
dapat diakses
oleh publik

31

Adanya media informasi
pemda yang dapat
diakses oleh publik
(website, kotak pos,
bag/biro humas,
leaflet/brosur,

Ada/Tidak ada

Serapan dana
perimbangan

32

dana perimbangan
yang terserap
dibanding yang
direncanakan

Jumlah dana
perimbangan yang
terserap dibagi jumlah
dana perimbangan x 100

Belanja Publik
terhadap DAU

Jumlah belanja publik
dibagi DAU x 100

Perwako no…Th….
Nama media :
- …..
- …..

…………. x 100
………….

Ada/tidak
ada

SKPD
Penanggun
gjawab
9

Dokumen
Pendukung
10

Fotocopy dasar
pelaksanaan

Kominfo

Fotocopy
dokumen dana
perimbangan

….. %

Bag. Keu

…………. x 100
………….

…. %

Bag. Keu

Fotocopy
dokumen

…. %

Bag. Keu

Fotocopy
dokumen

…… %

Bag. Keu

Alokasi Belanja
pada APBD dari
DAU
Alokasi Belanja
pada APBD

33
34

Belanja Langsung
terhadap total APBD

Jumlah belanja langsung
dibagi APBD x 100

…………. x 100
………….

Besaran
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)

35

Besaran PAD
terhadap seluruh
pendapatan dlm
APBD

Jumlah PAD dibagi
jumlah total pendapatan
APBD X 100

…………. x 100
………….

Fotocopy
dokumen

No

ASPEK

FOKUS

No

IKK

RUMUS/
PERHITUNGAN

Jenis Data

Capaian
KInerja

1

2
PAD DAN PINJAMAN /
OBLIGASI DAERAH
EFEKTIVITAS
PERENCANAAN,
PENYUSUNAN,
PELAKSANAAN TATA
USAHA,
PERTANGGUNG
JAWABAN DAN
PENGAWASAN APBD

3

4

5

6

7

8

Kewajaran
Laporan
Keuangan
(Lapkeu)

36

11

PENGELOLAAN
POTENSI DAERAH

Jenis opini BPK terhadap
Hasil LapKeu Daerah utk
2 tahun terakhir

- Laporan Hasil

Pemeriksaan BPK RI
Tahun 2015 dgn
opini….
- Laporan Hasil

Pemeriksaan BPK RI
Tahun 2016 dgn opini
…

Besaran SILPA

37

Realisasi belanja

38

Pengawasan
Inspektorat Kota

12

Opini BPK terhadap
LapKeu Daerah

39

Peta potensi
daerah

40

Peningkatan PAD

41

Rasio SILPA thdp total
pendapatan
Rasio realisasi
belanja thd anggaran
belanja
Rasio temuan BPK RI
yang ditindaklanjuti

Rasio realisasi PAD
2016 terhadap potensi
PAD
Peningkatan PAD

Besaran SILPA dibagi
jumlah pendapatan x 100
Realisasi belanja dibagi
total belanja APBD X 100

…………. x 100
………….

jumlah temuan BPK RI
yang ditindaklanjuti
dibagi dengan temuan
BPK RI sampai dengan
akhir tahun 2016

Temuan BPK…..
Temuan BPK yg
ditindaklanjuti….
…………. x 100
………….

Jumlah realisasi PAD 2016
dibagi dengan potensi PAD
X 100

Kenaikan/penurunan
PAD dibagi PAD tahun
lalu x 100
(PAD 2016 – PAD 2015) :
PAD 2015

SKPD
Penanggun
gjawab
9

…………. x 100
………….

…………. x 100
………….
PAD 2015……..
PAD 2016……
(2016 – 2015) x 100
2015

Dokumen
Pendukung
10
Fotocopy
dokumen

Opini
BPKP
WTP/WDP

….. %
…… %

Inspektorat

Bag. Keu
Bag. Keu

Fotocopy
dokumen
Fotocopy
dokumen
Fotocopy
dokumen

…. %

Inspektorat

……. %

Dinas
Pendapatan

Fotocopy
dokumen
Fotocopy
dokumen

Bag. Keu

No
1
13

ASPEK
2
TEROBOSAN /
INOVASI BARU
DALAM
PENYELENGGRAAN
PEMERINTAHAN
DAERAH

FOKUS
3
Penghargaan

Pengadaan
barang dan jasa

Daya saing
daerah

No
4
42

43

44

IKK
5
Penghargaan dari
Pemerintah yang
diterima oleh Pemko
dalam tahun 2016

RUMUS/
PERHITUNGAN

Jenis Data

Capaian
KInerja

6
Jumlah Penghargaan
dari Pemerintah
(presiden / kementerian)
dalam tahun 2016

7

8

Keterangan Penghargaan
Nasional :
-

Keberadaan
E-procurement

Jumlah persetujuan
investasi

SKPD
Penanggun
gjawab
9

Dokumen
Pendukung
10
Fotocopy
dokumen

Bag. Humas

Ada/Tidak

Sistem Informasi EProcurement
Penerapan EProcurement mulai
dilaksanakan pada
tahun….

Ada/tidak
ada

Bag. aset

Jumlah Realisasi izin
investasi dalam tahun
2016

Persetujuan izin
investasi thn 2016
sebanyak ….

…. ijin

BPM

Fotocopy
tampilan
proses system

Fotocopy
registrasi