rka_skpd_22 kantor kesbangpol
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 19
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi
: 1 . 19 . 01
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi
: 1 . 19 . 01 . 01
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.19 . 1.19.1 . 01
2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
14.400.000,00
417.742.500,00
0,00
432.142.500,00
0,00
1.19 . 1.19.1 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
0,00
1.19 . 1.19.1 . 01 . 02
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
0,00
1.19 . 1.19.1 . 01 . 10
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
30.760.000,00
0,00
30.760.000,00
0,00
1.19 . 1.19.1 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
34.002.500,00
0,00
34.002.500,00
0,00
1.19 . 1.19.1 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
7.200.000,00
0,00
7.200.000,00
0,00
0,00
9.600.000,00
0,00
9.600.000,00
0,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
0,00
250.200.000,00
0,00
250.200.000,00
0,00
0,00
78.780.000,00
0,00
78.780.000,00
0,00
14.400.000,00
0,00
0,00
14.400.000,00
0,00
0,00
67.800.000,00
58.250.000,00
126.050.000,00
0,00
1.19 . 1.19.1 . 01 . 17
1.19 . 1.19.1 . 01 . 18
1.19 . 1.19.1 . 01 . 19
1.19 . 1.19.1 . 01 . 20
1.19 . 1.19.1 . 02
1.19 . 1.19.1 . 02 . 09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0,00
0,00
22.250.000,00
22.250.000,00
0,00
1.19 . 1.19.1 . 02 . 11
Pengadaan Komputer
0,00
0,00
36.000.000,00
36.000.000,00
0,00
1.19 . 1.19.1 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
0,00
54.800.000,00
0,00
54.800.000,00
0,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
8.100.000,00
3.899.000,00
0,00
11.999.000,00
0,00
4.050.000,00
2.473.000,00
0,00
6.523.000,00
0,00
4.050.000,00
1.426.000,00
0,00
5.476.000,00
0,00
1.19 . 1.19.1 . 02 . 30
1.19 . 1.19.1 . 05
1.19 . 1.19.1 . 05 . 03
1.19 . 1.19.1 . 06
1.19 . 1.19.1 . 06 . 04
1.19 . 1.19.1 . 06 . 08
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan LAKIP
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.19 . 1.19.1 . 18
1.19 . 1.19.1 . 18 . 04
1.19 . 1.19.1 . 18 . 05
URAIAN
2
1.19 . 1.19.1 . 18 . 06
1.19 . 1.19.1 . 18 . 07
Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Narkotika
1.19 . 1.19.1 . 18 . 08
Pengambangan Wawasan SDM Aparatur Kesbangpol
Antar Daerah (Wasbang)
Sosialisasi Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB)
Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) Tingkat Kecamatan
Penyusunan Data Base Ormas, LSM, OKP, dan
Lembaga Nirlaba
Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) Tingkat Kabupaten
1.19 . 1.19.1 . 18 . 10
1.19 . 1.19.1 . 18 . 11
1.19 . 1.19.1 . 18 . 12
1.19 . 1.19.1 . 21
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
84.500.000,00
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Fasilitasi Kegiatan Keagamaan (FKUB)
Fasilitasi peningkatan peran fungsi kinerja KOMINDA
dalam penanganan AGHT
Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkotika
1.19 . 1.19.1 . 18 . 09
LOKASI
KEGIATAN
233.268.000,00
0,00
317.768.000,00
0,00
0,00
7.660.000,00
0,00
7.660.000,00
0,00
9.650.000,00
19.070.000,00
0,00
28.720.000,00
0,00
51.050.000,00
89.640.000,00
0,00
140.690.000,00
0,00
3.650.000,00
7.290.000,00
0,00
10.940.000,00
0,00
0,00
69.655.000,00
0,00
69.655.000,00
0,00
9.900.000,00
15.000.000,00
0,00
24.900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.850.000,00
9.897.000,00
0,00
14.747.000,00
0,00
5.400.000,00
15.056.000,00
0,00
20.456.000,00
0,00
0,00
29.150.000,00
50.532.500,00
0,00
79.682.500,00
1.19 . 1.19.1 . 21 . 04
Penyusunan Data Base Partai Politik
5.950.000,00
8.615.000,00
0,00
14.565.000,00
0,00
1.19 . 1.19.1 . 21 . 07
Verifikasi bantuan keuangan kepada partai politik
7.750.000,00
2.239.000,00
0,00
9.989.000,00
0,00
1.19 . 1.19.1 . 21 . 08
Monitoring / Pemantauan Situasi Politik Daerah
7.300.000,00
22.932.000,00
0,00
30.232.000,00
0,00
1.19 . 1.19.1 . 21 . 09
Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Forum
Ketahanan Dini Masyarakat (FKDM)
8.150.000,00
16.746.500,00
0,00
24.896.500,00
0,00
136.150.000,00
797.242.000,00
58.250.000,00
991.642.000,00
0,00
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Jumlah
Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
Drs. Supiran
NIP . 19580416 199303 1 001
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 2
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 19
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi
: 1 . 19 . 01
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi
: 1 . 19 . 01 . 01
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.19 . 1.19.1 . 01
2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
14.400.000,00
417.742.500,00
0,00
432.142.500,00
0,00
1.19 . 1.19.1 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
0,00
1.19 . 1.19.1 . 01 . 02
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
0,00
1.19 . 1.19.1 . 01 . 10
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
30.760.000,00
0,00
30.760.000,00
0,00
1.19 . 1.19.1 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
34.002.500,00
0,00
34.002.500,00
0,00
1.19 . 1.19.1 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
7.200.000,00
0,00
7.200.000,00
0,00
0,00
9.600.000,00
0,00
9.600.000,00
0,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
0,00
250.200.000,00
0,00
250.200.000,00
0,00
0,00
78.780.000,00
0,00
78.780.000,00
0,00
14.400.000,00
0,00
0,00
14.400.000,00
0,00
0,00
67.800.000,00
58.250.000,00
126.050.000,00
0,00
1.19 . 1.19.1 . 01 . 17
1.19 . 1.19.1 . 01 . 18
1.19 . 1.19.1 . 01 . 19
1.19 . 1.19.1 . 01 . 20
1.19 . 1.19.1 . 02
1.19 . 1.19.1 . 02 . 09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0,00
0,00
22.250.000,00
22.250.000,00
0,00
1.19 . 1.19.1 . 02 . 11
Pengadaan Komputer
0,00
0,00
36.000.000,00
36.000.000,00
0,00
1.19 . 1.19.1 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
0,00
54.800.000,00
0,00
54.800.000,00
0,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
8.100.000,00
3.899.000,00
0,00
11.999.000,00
0,00
4.050.000,00
2.473.000,00
0,00
6.523.000,00
0,00
4.050.000,00
1.426.000,00
0,00
5.476.000,00
0,00
1.19 . 1.19.1 . 02 . 30
1.19 . 1.19.1 . 05
1.19 . 1.19.1 . 05 . 03
1.19 . 1.19.1 . 06
1.19 . 1.19.1 . 06 . 04
1.19 . 1.19.1 . 06 . 08
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan LAKIP
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.19 . 1.19.1 . 18
1.19 . 1.19.1 . 18 . 04
1.19 . 1.19.1 . 18 . 05
URAIAN
2
1.19 . 1.19.1 . 18 . 06
1.19 . 1.19.1 . 18 . 07
Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Narkotika
1.19 . 1.19.1 . 18 . 08
Pengambangan Wawasan SDM Aparatur Kesbangpol
Antar Daerah (Wasbang)
Sosialisasi Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB)
Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) Tingkat Kecamatan
Penyusunan Data Base Ormas, LSM, OKP, dan
Lembaga Nirlaba
Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) Tingkat Kabupaten
1.19 . 1.19.1 . 18 . 10
1.19 . 1.19.1 . 18 . 11
1.19 . 1.19.1 . 18 . 12
1.19 . 1.19.1 . 21
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
84.500.000,00
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Fasilitasi Kegiatan Keagamaan (FKUB)
Fasilitasi peningkatan peran fungsi kinerja KOMINDA
dalam penanganan AGHT
Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkotika
1.19 . 1.19.1 . 18 . 09
LOKASI
KEGIATAN
233.268.000,00
0,00
317.768.000,00
0,00
0,00
7.660.000,00
0,00
7.660.000,00
0,00
9.650.000,00
19.070.000,00
0,00
28.720.000,00
0,00
51.050.000,00
89.640.000,00
0,00
140.690.000,00
0,00
3.650.000,00
7.290.000,00
0,00
10.940.000,00
0,00
0,00
69.655.000,00
0,00
69.655.000,00
0,00
9.900.000,00
15.000.000,00
0,00
24.900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.850.000,00
9.897.000,00
0,00
14.747.000,00
0,00
5.400.000,00
15.056.000,00
0,00
20.456.000,00
0,00
0,00
29.150.000,00
50.532.500,00
0,00
79.682.500,00
1.19 . 1.19.1 . 21 . 04
Penyusunan Data Base Partai Politik
5.950.000,00
8.615.000,00
0,00
14.565.000,00
0,00
1.19 . 1.19.1 . 21 . 07
Verifikasi bantuan keuangan kepada partai politik
7.750.000,00
2.239.000,00
0,00
9.989.000,00
0,00
1.19 . 1.19.1 . 21 . 08
Monitoring / Pemantauan Situasi Politik Daerah
7.300.000,00
22.932.000,00
0,00
30.232.000,00
0,00
1.19 . 1.19.1 . 21 . 09
Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Forum
Ketahanan Dini Masyarakat (FKDM)
8.150.000,00
16.746.500,00
0,00
24.896.500,00
0,00
136.150.000,00
797.242.000,00
58.250.000,00
991.642.000,00
0,00
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Jumlah
Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
Drs. Supiran
NIP . 19580416 199303 1 001
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 2