rka_skpd_22 kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
:
1 . 24
Organisasi
:
1 . 24 . 01
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Sub Unit Organisasi
:
1 . 24 . 01 . 01
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Urusan Wajib Kearsipan
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.24 . 1.24.1 . 01
2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.24 . 1.24.1 . 01 . 02
1.24 . 1.24.1 . 01 . 03
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.24 . 1.24.1 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.24 . 1.24.1 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.24 . 1.24.1 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.24 . 1.24.1 . 01 . 18
1.24 . 1.24.1 . 01 . 19
1.24 . 1.24.1 . 01 . 21
1.24 . 1.24.1 . 02
1.24 . 1.24.1 . 02 . 07
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.24 . 1.24.1 . 02 . 09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.24 . 1.24.1 . 02 . 11
Pengadaan Komputer
1.24 . 1.24.1 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.24 . 1.24.1 . 02 . 28
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.24 . 1.24.1 . 01 . 01
1.24 . 1.24.1 . 01 . 17
LOKASI
KEGIATAN
0,00
490.502.000,00
0,00
490.502.000,00
0,00
100 %
0,00
6.600.000,00
0,00
6.600.000,00
0,00
85 %
0,00
37.476.000,00
0,00
37.476.000,00
0,00
0,00
24.735.000,00
0,00
24.735.000,00
0,00
100 %
0,00
46.310.000,00
0,00
46.310.000,00
0,00
100 %
0,00
59.700.000,00
0,00
59.700.000,00
0,00
90 %
0,00
28.200.000,00
0,00
28.200.000,00
0,00
80 %
0,00
33.720.000,00
0,00
33.720.000,00
0,00
90 %
0,00
164.846.000,00
0,00
164.846.000,00
0,00
90 %
0,00
83.015.000,00
0,00
83.015.000,00
0,00
85 %
0,00
5.900.000,00
0,00
5.900.000,00
0,00
4.950.000,00
93.460.000,00
82.350.000,00
180.760.000,00
0,00
70 %
0,00
3.080.000,00
4.300.000,00
7.380.000,00
0,00
80 %
1.750.000,00
1.378.000,00
16.050.000,00
19.178.000,00
0,00
80 %
3.200.000,00
2.402.000,00
62.000.000,00
67.602.000,00
0,00
90 %
0,00
59.000.000,00
0,00
59.000.000,00
0,00
85 %
0,00
27.600.000,00
0,00
27.600.000,00
0,00
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.24 . 1.24.1 . 03
2
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.24 . 1.24.1 . 03 . 05
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
1.24 . 1.24.1 . 05 . 03
1.24 . 1.24.1 . 06
1.24 . 1.24.1 . 06 . 01
1.24 . 1.24.1 . 06 . 04
1.24 . 1.24.1 . 06 . 06
1.26 . 1.24.1 . 15
1.26 . 1.24.1 . 15 . 09
1.26 . 1.24.1 . 15 . 10
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum
Daerah
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.26 . 1.24.1 . 15 . 11
Pelayanan Perpustakaan Keliling
1.26 . 1.24.1 . 15 . 12
Lomba Bercerita
1.26 . 1.24.1 . 15 . 13
Gerakan Landak Membaca
1.26 . 1.24.1 . 15 . 15
Penyelenggaraan Pameran
1.24 . 1.24.1 . 16
1.24 . 1.24.1 . 16 . 02
1.24 . 1.24.1 . 16 . 05
1.24 . 1.24.1 . 18
1.24 . 1.24.1 . 18 . 03
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
Penataan Arsip Statis
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Informasi
Bimtek Kearsipan Dilingkungan Instansi
Pemerintah/Swasta
Kabupaten
landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabuten
Landak
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.24 . 1.24.1 . 03 . 02
1.24 . 1.24.1 . 05
LOKASI
KEGIATAN
1.750.000,00
30.733.000,00
0,00
32.483.000,00
0,00
90 %
1.750.000,00
21.733.000,00
0,00
23.483.000,00
0,00
80 %
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
8.650.000,00
12.907.000,00
0,00
21.557.000,00
0,00
90 %
2.650.000,00
4.036.000,00
0,00
6.686.000,00
0,00
100 %
3.000.000,00
4.866.000,00
0,00
7.866.000,00
0,00
90 %
3.000.000,00
4.005.000,00
0,00
7.005.000,00
0,00
89.050.000,00
132.846.000,00
173.000.000,00
394.896.000,00
0,00
1.750.000,00
2.673.000,00
173.000.000,00
177.423.000,00
0,00
80 %
0,00
17.104.000,00
0,00
17.104.000,00
0,00
90 %
49.200.000,00
5.350.000,00
0,00
54.550.000,00
0,00
90 %
26.250.000,00
42.394.000,00
0,00
68.644.000,00
0,00
3.450.000,00
41.150.000,00
0,00
44.600.000,00
0,00
8.400.000,00
24.175.000,00
0,00
32.575.000,00
0,00
68.250.000,00
11.656.500,00
0,00
79.906.500,00
0,00
75 %
64.200.000,00
0,00
0,00
64.200.000,00
0,00
80 %
4.050.000,00
11.656.500,00
0,00
15.706.500,00
0,00
86.875.000,00
120.041.500,00
0,00
206.916.500,00
0,00
37.525.000,00
48.426.000,00
0,00
85.951.000,00
0,00
85 %
90 %
80 %
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
1
2
1.24 . 1.24.1 . 18 . 04
Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Kearsipan
1.24 . 1.24.1 . 18 . 05
Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Kearsipan
1.20 . 1.24.1 . 45
1.20 . 1.24.1 . 45 . 09
Program Pengembangan Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah
Daerah
Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Pemerintah Daerah
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
Modal
6
7
3
4
Kabupaten
Landak
Kabupaten
landak
90 %
41.300.000,00
41.740.500,00
0,00
83.040.500,00
0,00
90 %
8.050.000,00
29.875.000,00
0,00
37.925.000,00
0,00
0,00
13.152.000,00
0,00
13.152.000,00
0,00
0,00
13.152.000,00
0,00
13.152.000,00
0,00
259.525.000,00
945.298.000,00
255.350.000,00
1.460.173.000,00
0,00
Kabupaten
Landak
Jumlah
5
Barang & Jasa
Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
Oktavius,S.Sos
NIP . 19580707 198703 1 011
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
:
1 . 24
Organisasi
:
1 . 24 . 01
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Sub Unit Organisasi
:
1 . 24 . 01 . 01
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Urusan Wajib Kearsipan
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.24 . 1.24.1 . 01
2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.24 . 1.24.1 . 01 . 02
1.24 . 1.24.1 . 01 . 03
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.24 . 1.24.1 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.24 . 1.24.1 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.24 . 1.24.1 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.24 . 1.24.1 . 01 . 18
1.24 . 1.24.1 . 01 . 19
1.24 . 1.24.1 . 01 . 21
1.24 . 1.24.1 . 02
1.24 . 1.24.1 . 02 . 07
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.24 . 1.24.1 . 02 . 09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.24 . 1.24.1 . 02 . 11
Pengadaan Komputer
1.24 . 1.24.1 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.24 . 1.24.1 . 02 . 28
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.24 . 1.24.1 . 01 . 01
1.24 . 1.24.1 . 01 . 17
LOKASI
KEGIATAN
0,00
490.502.000,00
0,00
490.502.000,00
0,00
100 %
0,00
6.600.000,00
0,00
6.600.000,00
0,00
85 %
0,00
37.476.000,00
0,00
37.476.000,00
0,00
0,00
24.735.000,00
0,00
24.735.000,00
0,00
100 %
0,00
46.310.000,00
0,00
46.310.000,00
0,00
100 %
0,00
59.700.000,00
0,00
59.700.000,00
0,00
90 %
0,00
28.200.000,00
0,00
28.200.000,00
0,00
80 %
0,00
33.720.000,00
0,00
33.720.000,00
0,00
90 %
0,00
164.846.000,00
0,00
164.846.000,00
0,00
90 %
0,00
83.015.000,00
0,00
83.015.000,00
0,00
85 %
0,00
5.900.000,00
0,00
5.900.000,00
0,00
4.950.000,00
93.460.000,00
82.350.000,00
180.760.000,00
0,00
70 %
0,00
3.080.000,00
4.300.000,00
7.380.000,00
0,00
80 %
1.750.000,00
1.378.000,00
16.050.000,00
19.178.000,00
0,00
80 %
3.200.000,00
2.402.000,00
62.000.000,00
67.602.000,00
0,00
90 %
0,00
59.000.000,00
0,00
59.000.000,00
0,00
85 %
0,00
27.600.000,00
0,00
27.600.000,00
0,00
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.24 . 1.24.1 . 03
2
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.24 . 1.24.1 . 03 . 05
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
1.24 . 1.24.1 . 05 . 03
1.24 . 1.24.1 . 06
1.24 . 1.24.1 . 06 . 01
1.24 . 1.24.1 . 06 . 04
1.24 . 1.24.1 . 06 . 06
1.26 . 1.24.1 . 15
1.26 . 1.24.1 . 15 . 09
1.26 . 1.24.1 . 15 . 10
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum
Daerah
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.26 . 1.24.1 . 15 . 11
Pelayanan Perpustakaan Keliling
1.26 . 1.24.1 . 15 . 12
Lomba Bercerita
1.26 . 1.24.1 . 15 . 13
Gerakan Landak Membaca
1.26 . 1.24.1 . 15 . 15
Penyelenggaraan Pameran
1.24 . 1.24.1 . 16
1.24 . 1.24.1 . 16 . 02
1.24 . 1.24.1 . 16 . 05
1.24 . 1.24.1 . 18
1.24 . 1.24.1 . 18 . 03
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
Penataan Arsip Statis
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Informasi
Bimtek Kearsipan Dilingkungan Instansi
Pemerintah/Swasta
Kabupaten
landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabuten
Landak
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.24 . 1.24.1 . 03 . 02
1.24 . 1.24.1 . 05
LOKASI
KEGIATAN
1.750.000,00
30.733.000,00
0,00
32.483.000,00
0,00
90 %
1.750.000,00
21.733.000,00
0,00
23.483.000,00
0,00
80 %
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
8.650.000,00
12.907.000,00
0,00
21.557.000,00
0,00
90 %
2.650.000,00
4.036.000,00
0,00
6.686.000,00
0,00
100 %
3.000.000,00
4.866.000,00
0,00
7.866.000,00
0,00
90 %
3.000.000,00
4.005.000,00
0,00
7.005.000,00
0,00
89.050.000,00
132.846.000,00
173.000.000,00
394.896.000,00
0,00
1.750.000,00
2.673.000,00
173.000.000,00
177.423.000,00
0,00
80 %
0,00
17.104.000,00
0,00
17.104.000,00
0,00
90 %
49.200.000,00
5.350.000,00
0,00
54.550.000,00
0,00
90 %
26.250.000,00
42.394.000,00
0,00
68.644.000,00
0,00
3.450.000,00
41.150.000,00
0,00
44.600.000,00
0,00
8.400.000,00
24.175.000,00
0,00
32.575.000,00
0,00
68.250.000,00
11.656.500,00
0,00
79.906.500,00
0,00
75 %
64.200.000,00
0,00
0,00
64.200.000,00
0,00
80 %
4.050.000,00
11.656.500,00
0,00
15.706.500,00
0,00
86.875.000,00
120.041.500,00
0,00
206.916.500,00
0,00
37.525.000,00
48.426.000,00
0,00
85.951.000,00
0,00
85 %
90 %
80 %
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
1
2
1.24 . 1.24.1 . 18 . 04
Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Kearsipan
1.24 . 1.24.1 . 18 . 05
Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Kearsipan
1.20 . 1.24.1 . 45
1.20 . 1.24.1 . 45 . 09
Program Pengembangan Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah
Daerah
Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Pemerintah Daerah
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
Modal
6
7
3
4
Kabupaten
Landak
Kabupaten
landak
90 %
41.300.000,00
41.740.500,00
0,00
83.040.500,00
0,00
90 %
8.050.000,00
29.875.000,00
0,00
37.925.000,00
0,00
0,00
13.152.000,00
0,00
13.152.000,00
0,00
0,00
13.152.000,00
0,00
13.152.000,00
0,00
259.525.000,00
945.298.000,00
255.350.000,00
1.460.173.000,00
0,00
Kabupaten
Landak
Jumlah
5
Barang & Jasa
Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
Oktavius,S.Sos
NIP . 19580707 198703 1 011
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3