1 07 0100 Dinas Perhubungan
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 07
ORGANISASI
: 1 07 0100 Dinas Perhubungan
Perhubungan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 07 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 07 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
31,612,362,780.00
(7,519,320,059.00)
(19.22)
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
39,131,682,839 .00
31,612,362,780.00
(7,519,320,059.00)
(19.22)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
39,131,682,839 .00
31,612,362,780.00
(7,519,320,059.00)
(19.22)
29,547,475,098 .00
28,436,978,472.00
(1,110,496,626.00)
(3.76)
29,547,475,098 .00
28,436,978,472.00
(1,110,496,626.00)
(3.76)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
39,131,682,839 .00
5
1 07 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1
Halaman 1 dari 6
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 07
ORGANISASI
: 1 07 0100 Dinas Perhubungan
Perhubungan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 07 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 07 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 07 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1,517,639,072 .00
1,247,658,650.00
(269,980,422.00)
(17.79)
1 07 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
4,139,003,824 .00
4,067,790,521.00
(71,213,303.00)
(1.72)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
5,656,642,896.00
5,315,449,171.00
(341,193,725.00)
(6.03)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5,656,642,896.00
5,315,449,171.00
(341,193,725.00)
(6.03)
257,072,000 .00
230,498,000.00
(26,574,000.00)
(10.34)
1,345,817,568 .00
1,007,351,424.00
(338,466,144.00)
(25.15)
460,086,184 .00
215,777,760.00
(244,308,424.00)
(53.10)
1 07 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 07 02 0002 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 07 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 07 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 07 0002 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
2,062,975,752.00
1,453,627,184.00
(609,348,568.00)
(29.54)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2,062,975,752.00
1,453,627,184.00
(609,348,568.00)
(29.54)
1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0004 - Operasional Bis Sekolah
1 01 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
147,108,000 .00
107,765,000.00
(39,343,000.00)
(26.74)
1 01 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
224,180,180 .00
181,261,250.00
(42,918,930.00)
(19.14)
Jumlah Operasional Bis Sekolah
371,288,180.00
289,026,250.00
(82,261,930.00)
(22.16)
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
371,288,180.00
289,026,250.00
(82,261,930.00)
(22.16)
1 08 16 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 08 16 0017 - Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak
1 08 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
184,356,000 .00
134,876,000.00
(49,480,000.00)
(26.84)
1 08 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
182,114,902 .00
149,199,450.00
(32,915,452.00)
(18.07)
1 08 0017 5 2 3
Belanja Modal
20,148,700 .00
19,030,000.00
(1,118,700.00)
(5.55)
Jumlah Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak
386,619,602.00
303,105,450.00
(83,514,152.00)
(21.60)
Jumlah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
386,619,602.00
303,105,450.00
(83,514,152.00)
(21.60)
2
Halaman 2 dari 6
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 07
ORGANISASI
: 1 07 0100 Dinas Perhubungan
Perhubungan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 01 17 - Program Pendidikan Menengah
1 01 17 0015 - Pembinaan keselamatan lalu lintas bagi pelajar
1 01 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
420,618,000 .00
260,868,000.00
(159,750,000.00)
(37.98)
1 01 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
290,593,601 .00
212,955,580.00
(77,638,021.00)
(26.72)
1 01 0015 5 2 3
Belanja Modal
46,664,420 .00
42,448,736.00
(4,215,684.00)
(9.03)
Jumlah Pembinaan keselamatan lalu lintas bagi pelajar
757,876,021.00
516,272,316.00
(241,603,705.00)
(31.88)
Jumlah Program Pendidikan Menengah
757,876,021.00
516,272,316.00
(241,603,705.00)
(31.88)
5,750,000 .00
5,750,000.00
0.00
0.00
3,310,529,277 .00
2,083,246,905.00
(1,227,282,372.00)
(37.07)
26,859,965 .00
26,840,000.00
(19,965.00)
(0.07)
2,115,836,905.00
(1,227,302,337.00)
(36.71)
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0003 - Intensifikasi dan ektensifikasi sumber sumber pendapatan daerah bidang perhubungan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0003 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Intensifikasi dan ektensifikasi sumber sumber pendapatan daerah bidang perhubungan
3,343,139,242.00
1 20 17 0018 - Pengelolaan Parkir
1 20 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
1,488,530,000 .00
1,392,747,000.00
(95,783,000.00)
(6.43)
1 20 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
4,813,276,800 .00
4,570,329,415.00
(242,947,385.00)
(5.05)
1 20 0018 5 2 3
Belanja Modal
71,497,195 .00
68,046,600.00
(3,450,595.00)
(4.83)
Jumlah Pengelolaan Parkir
6,373,303,995.00
6,031,123,015.00
(342,180,980.00)
(5.37)
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
9,716,443,237.00
8,146,959,920.00
(1,569,483,317.00)
(16.15)
525,462,000 .00
398,923,000.00
(126,539,000.00)
(24.08)
1 07 21 - Program Pengembangan Sistem Transportasi
1 07 21 0005 - Pengadaan / pemeliharaan perlengkapan jalan
1 07 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 07 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2,483,566,037 .00
2,215,550,325.00
(268,015,712.00)
(10.79)
1 07 0005 5 2 3
Belanja Modal
2,666,311,212 .00
2,187,685,520.00
(478,625,692.00)
(17.95)
4,802,158,845.00
(873,180,404.00)
(15.39)
Jumlah Pengadaan / pemeliharaan perlengkapan jalan
5,675,339,249.00
1 07 21 0006 - Pengadaan / pemeliharaan APILL
3
Halaman 3 dari 6
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 07
ORGANISASI
: 1 07 0100 Dinas Perhubungan
Perhubungan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
1 07 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 07 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 07 0006 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan / pemeliharaan APILL
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
4
5=4-3
%
6
608,926,000 .00
531,353,000.00
(77,573,000.00)
(12.74)
5,511,872,484 .00
4,132,300,612.00
(1,379,571,872.00)
(25.03)
11,044,239,876 .00
8,661,165,040.00
(2,383,074,836.00)
(21.58)
13,324,818,652.00
(3,840,219,708.00)
(22.37)
400,168,000 .00
289,578,000.00
(110,590,000.00)
(27.64)
1,070,630,521 .00
850,447,975.00
(220,182,546.00)
(20.57)
27,702,070 .00
25,685,000.00
(2,017,070.00)
(7.28)
1,165,710,975.00
(332,789,616.00)
(22.21)
469,726,000 .00
390,201,000.00
(79,525,000.00)
(16.93)
5,658,966,794 .00
3,951,275,806.00
(1,707,690,988.00)
(30.18)
10,947,144,383 .00
5,052,408,253.00
(5,894,736,130.00)
(53.85)
9,393,885,059.00
(7,681,952,118.00)
(44.99)
183,460,000 .00
160,799,000.00
(22,661,000.00)
(12.35)
17,165,038,360.00
7
1 07 21 0007 - Penyelenggaraan manajemen lalu lintas
1 07 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 07 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 07 0007 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Penyelenggaraan manajemen lalu lintas
1,498,500,591.00
1 07 21 0008 - Peningkatan/Pembangunan Terminal Angkutan Umum
1 07 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 07 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 07 0008 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Peningkatan/Pembangunan Terminal Angkutan Umum
17,075,837,177.00
1 07 21 0009 - Pengembangan sarana prasarana perhubungan
1 07 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 07 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1,166,474,354 .00
1,049,197,977.00
(117,276,377.00)
(10.05)
1 07 0009 5 2 3
Belanja Modal
7,418,087,220 .00
6,464,838,274.00
(953,248,946.00)
(12.85)
7,674,835,251.00
(1,093,186,323.00)
(12.47)
578,564,000 .00
209,004,000.00
(369,560,000.00)
(63.88)
1,329,136,749 .00
346,052,550.00
(983,084,199.00)
(73.96)
94,203,098 .00
80,604,150.00
(13,598,948.00)
(14.44)
635,660,700.00
(1,366,243,147.00)
(68.25)
1,229,154,000.00
(292,256,000.00)
(19.21)
Jumlah Pengembangan sarana prasarana perhubungan
8,768,021,574.00
1 07 21 0010 - Penyusunan Kajian Pengembangan angkutan massal
1 07 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 07 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 07 0010 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Penyusunan Kajian Pengembangan angkutan massal
2,001,903,847.00
1 07 21 0011 - Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
1 07 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1,521,410,000 .00
4
Halaman 4 dari 6
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 07
ORGANISASI
: 1 07 0100 Dinas Perhubungan
Perhubungan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
4
5=4-3
%
6
1 07 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2,947,920,203 .00
2,381,838,970.00
(566,081,233.00)
(19.20)
1 07 0011 5 2 3
Belanja Modal
1,325,321,085 .00
1,140,232,374.00
(185,088,711.00)
(13.97)
4,751,225,344.00
(1,043,425,944.00)
(18.01)
Jumlah Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
5,794,651,288.00
7
1 07 21 0012 - Pembinaan dan penyelenggaraan usaha bidang perhubungan
1 07 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
284,720,000 .00
279,020,000.00
(5,700,000.00)
(2.00)
1 07 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
426,401,041 .00
340,153,500.00
(86,247,541.00)
(20.23)
619,173,500.00
(91,947,541.00)
(12.93)
85,878,000 .00
82,128,000.00
(3,750,000.00)
(4.37)
535,827,130 .00
434,916,300.00
(100,910,830.00)
(18.83)
36,742,288 .00
8,272,000.00
(28,470,288.00)
(77.49)
525,316,300.00
(133,131,118.00)
(20.22)
Jumlah Pembinaan dan penyelenggaraan usaha bidang perhubungan
711,121,041.00
1 07 21 0013 - Peningkatan pelayanan dan keselamatan jasa angkutan
1 07 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 07 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 07 0013 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Peningkatan pelayanan dan keselamatan jasa angkutan
658,447,418.00
1 07 21 0014 - Pengumpulan dan analisa data base pelayanan angkutan
1 07 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
324,454,000 .00
203,326,000.00
(121,128,000.00)
(37.33)
1 07 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
877,884,924 .00
661,333,800.00
(216,551,124.00)
(24.67)
1 07 0014 5 2 3
Belanja Modal
149,788,958 .00
123,053,150.00
(26,735,808.00)
(17.85)
987,712,950.00
(364,414,932.00)
(26.95)
Jumlah Pengumpulan dan analisa data base pelayanan angkutan
1,352,127,882.00
1 07 21 0016 - Penertiban, pengawasan dan pengendalian parkir, terminal dan LLAJ
1 07 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1,323,046,000 .00
774,725,000.00
(548,321,000.00)
(41.44)
1 07 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1,679,561,820 .00
1,421,309,800.00
(258,252,020.00)
(15.38)
1 07 0016 5 2 3
Belanja Modal
226,124,140 .00
203,060,000.00
(23,064,140.00)
(10.20)
2,399,094,800.00
(829,637,160.00)
(25.70)
Jumlah Penertiban, pengawasan dan pengendalian parkir, terminal dan LLAJ
3,228,731,960.00
1 07 21 0019 - Pengelolaan terminal angkutan umum
1 07 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
8,435,760,000 .00
8,136,052,000.00
(299,708,000.00)
(3.55)
1 07 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
4,438,431,718 .00
3,863,559,872.00
(574,871,846.00)
(12.95)
1 07 0019 5 2 3
Belanja Modal
232,478,713 .00
214,953,200.00
(17,525,513.00)
(7.54)
5
Halaman 5 dari 6
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 07
ORGANISASI
: 1 07 0100 Dinas Perhubungan
Perhubungan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
Jumlah Pengelolaan terminal angkutan umum
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
4
13,106,670,431.00
(Rp)
%
5=4-3
6
7
12,214,565,072.00
(892,105,359.00)
(6.81)
1,400,000 .00
1,400,000.00
0.00
0.00
604,340 .00
466,500.00
(137,840.00)
(22.81)
798,355,192 .00
628,531,000.00
(169,824,192.00)
(21.27)
800,359,532.00
630,397,500.00
(169,962,032.00)
(21.24)
Jumlah Program Pengembangan Sistem Transportasi
77,836,750,350.00
59,124,554,948.00
(18,712,195,402.00)
(24.04)
Jumlah Belanja Langsung
96,788,596,038 .00
75,148,995,239.00
(21,639,600,799.00)
(22.36)
JUMLAH BELANJA DAERAH
126,336,071,136 .00
103,585,973,711.00
(22,750,097,425.00)
(18.01)
(71,973,610,931.00)
15,230,777,366.00
(17.47)
1 07 21 0020 - DAK Bidang Transportasi
1 07 0020 5 2 1
Belanja Pegawai
1 07 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 07 0020 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah DAK Bidang Transportasi
Jumlah Surplus / (Defisit)
(87,204,388,297).00
6
Halaman 6 dari 6
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 07
ORGANISASI
: 1 07 0100 Dinas Perhubungan
Perhubungan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 07 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 07 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
31,612,362,780.00
(7,519,320,059.00)
(19.22)
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
39,131,682,839 .00
31,612,362,780.00
(7,519,320,059.00)
(19.22)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
39,131,682,839 .00
31,612,362,780.00
(7,519,320,059.00)
(19.22)
29,547,475,098 .00
28,436,978,472.00
(1,110,496,626.00)
(3.76)
29,547,475,098 .00
28,436,978,472.00
(1,110,496,626.00)
(3.76)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
39,131,682,839 .00
5
1 07 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1
Halaman 1 dari 6
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 07
ORGANISASI
: 1 07 0100 Dinas Perhubungan
Perhubungan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 07 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 07 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 07 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1,517,639,072 .00
1,247,658,650.00
(269,980,422.00)
(17.79)
1 07 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
4,139,003,824 .00
4,067,790,521.00
(71,213,303.00)
(1.72)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
5,656,642,896.00
5,315,449,171.00
(341,193,725.00)
(6.03)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5,656,642,896.00
5,315,449,171.00
(341,193,725.00)
(6.03)
257,072,000 .00
230,498,000.00
(26,574,000.00)
(10.34)
1,345,817,568 .00
1,007,351,424.00
(338,466,144.00)
(25.15)
460,086,184 .00
215,777,760.00
(244,308,424.00)
(53.10)
1 07 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 07 02 0002 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 07 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 07 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 07 0002 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
2,062,975,752.00
1,453,627,184.00
(609,348,568.00)
(29.54)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2,062,975,752.00
1,453,627,184.00
(609,348,568.00)
(29.54)
1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0004 - Operasional Bis Sekolah
1 01 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
147,108,000 .00
107,765,000.00
(39,343,000.00)
(26.74)
1 01 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
224,180,180 .00
181,261,250.00
(42,918,930.00)
(19.14)
Jumlah Operasional Bis Sekolah
371,288,180.00
289,026,250.00
(82,261,930.00)
(22.16)
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
371,288,180.00
289,026,250.00
(82,261,930.00)
(22.16)
1 08 16 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 08 16 0017 - Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak
1 08 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
184,356,000 .00
134,876,000.00
(49,480,000.00)
(26.84)
1 08 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
182,114,902 .00
149,199,450.00
(32,915,452.00)
(18.07)
1 08 0017 5 2 3
Belanja Modal
20,148,700 .00
19,030,000.00
(1,118,700.00)
(5.55)
Jumlah Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak
386,619,602.00
303,105,450.00
(83,514,152.00)
(21.60)
Jumlah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
386,619,602.00
303,105,450.00
(83,514,152.00)
(21.60)
2
Halaman 2 dari 6
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 07
ORGANISASI
: 1 07 0100 Dinas Perhubungan
Perhubungan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 01 17 - Program Pendidikan Menengah
1 01 17 0015 - Pembinaan keselamatan lalu lintas bagi pelajar
1 01 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
420,618,000 .00
260,868,000.00
(159,750,000.00)
(37.98)
1 01 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
290,593,601 .00
212,955,580.00
(77,638,021.00)
(26.72)
1 01 0015 5 2 3
Belanja Modal
46,664,420 .00
42,448,736.00
(4,215,684.00)
(9.03)
Jumlah Pembinaan keselamatan lalu lintas bagi pelajar
757,876,021.00
516,272,316.00
(241,603,705.00)
(31.88)
Jumlah Program Pendidikan Menengah
757,876,021.00
516,272,316.00
(241,603,705.00)
(31.88)
5,750,000 .00
5,750,000.00
0.00
0.00
3,310,529,277 .00
2,083,246,905.00
(1,227,282,372.00)
(37.07)
26,859,965 .00
26,840,000.00
(19,965.00)
(0.07)
2,115,836,905.00
(1,227,302,337.00)
(36.71)
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0003 - Intensifikasi dan ektensifikasi sumber sumber pendapatan daerah bidang perhubungan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0003 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Intensifikasi dan ektensifikasi sumber sumber pendapatan daerah bidang perhubungan
3,343,139,242.00
1 20 17 0018 - Pengelolaan Parkir
1 20 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
1,488,530,000 .00
1,392,747,000.00
(95,783,000.00)
(6.43)
1 20 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
4,813,276,800 .00
4,570,329,415.00
(242,947,385.00)
(5.05)
1 20 0018 5 2 3
Belanja Modal
71,497,195 .00
68,046,600.00
(3,450,595.00)
(4.83)
Jumlah Pengelolaan Parkir
6,373,303,995.00
6,031,123,015.00
(342,180,980.00)
(5.37)
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
9,716,443,237.00
8,146,959,920.00
(1,569,483,317.00)
(16.15)
525,462,000 .00
398,923,000.00
(126,539,000.00)
(24.08)
1 07 21 - Program Pengembangan Sistem Transportasi
1 07 21 0005 - Pengadaan / pemeliharaan perlengkapan jalan
1 07 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 07 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2,483,566,037 .00
2,215,550,325.00
(268,015,712.00)
(10.79)
1 07 0005 5 2 3
Belanja Modal
2,666,311,212 .00
2,187,685,520.00
(478,625,692.00)
(17.95)
4,802,158,845.00
(873,180,404.00)
(15.39)
Jumlah Pengadaan / pemeliharaan perlengkapan jalan
5,675,339,249.00
1 07 21 0006 - Pengadaan / pemeliharaan APILL
3
Halaman 3 dari 6
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 07
ORGANISASI
: 1 07 0100 Dinas Perhubungan
Perhubungan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
1 07 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 07 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 07 0006 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan / pemeliharaan APILL
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
4
5=4-3
%
6
608,926,000 .00
531,353,000.00
(77,573,000.00)
(12.74)
5,511,872,484 .00
4,132,300,612.00
(1,379,571,872.00)
(25.03)
11,044,239,876 .00
8,661,165,040.00
(2,383,074,836.00)
(21.58)
13,324,818,652.00
(3,840,219,708.00)
(22.37)
400,168,000 .00
289,578,000.00
(110,590,000.00)
(27.64)
1,070,630,521 .00
850,447,975.00
(220,182,546.00)
(20.57)
27,702,070 .00
25,685,000.00
(2,017,070.00)
(7.28)
1,165,710,975.00
(332,789,616.00)
(22.21)
469,726,000 .00
390,201,000.00
(79,525,000.00)
(16.93)
5,658,966,794 .00
3,951,275,806.00
(1,707,690,988.00)
(30.18)
10,947,144,383 .00
5,052,408,253.00
(5,894,736,130.00)
(53.85)
9,393,885,059.00
(7,681,952,118.00)
(44.99)
183,460,000 .00
160,799,000.00
(22,661,000.00)
(12.35)
17,165,038,360.00
7
1 07 21 0007 - Penyelenggaraan manajemen lalu lintas
1 07 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 07 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 07 0007 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Penyelenggaraan manajemen lalu lintas
1,498,500,591.00
1 07 21 0008 - Peningkatan/Pembangunan Terminal Angkutan Umum
1 07 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 07 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 07 0008 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Peningkatan/Pembangunan Terminal Angkutan Umum
17,075,837,177.00
1 07 21 0009 - Pengembangan sarana prasarana perhubungan
1 07 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 07 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1,166,474,354 .00
1,049,197,977.00
(117,276,377.00)
(10.05)
1 07 0009 5 2 3
Belanja Modal
7,418,087,220 .00
6,464,838,274.00
(953,248,946.00)
(12.85)
7,674,835,251.00
(1,093,186,323.00)
(12.47)
578,564,000 .00
209,004,000.00
(369,560,000.00)
(63.88)
1,329,136,749 .00
346,052,550.00
(983,084,199.00)
(73.96)
94,203,098 .00
80,604,150.00
(13,598,948.00)
(14.44)
635,660,700.00
(1,366,243,147.00)
(68.25)
1,229,154,000.00
(292,256,000.00)
(19.21)
Jumlah Pengembangan sarana prasarana perhubungan
8,768,021,574.00
1 07 21 0010 - Penyusunan Kajian Pengembangan angkutan massal
1 07 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 07 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 07 0010 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Penyusunan Kajian Pengembangan angkutan massal
2,001,903,847.00
1 07 21 0011 - Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
1 07 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1,521,410,000 .00
4
Halaman 4 dari 6
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 07
ORGANISASI
: 1 07 0100 Dinas Perhubungan
Perhubungan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
4
5=4-3
%
6
1 07 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2,947,920,203 .00
2,381,838,970.00
(566,081,233.00)
(19.20)
1 07 0011 5 2 3
Belanja Modal
1,325,321,085 .00
1,140,232,374.00
(185,088,711.00)
(13.97)
4,751,225,344.00
(1,043,425,944.00)
(18.01)
Jumlah Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
5,794,651,288.00
7
1 07 21 0012 - Pembinaan dan penyelenggaraan usaha bidang perhubungan
1 07 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
284,720,000 .00
279,020,000.00
(5,700,000.00)
(2.00)
1 07 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
426,401,041 .00
340,153,500.00
(86,247,541.00)
(20.23)
619,173,500.00
(91,947,541.00)
(12.93)
85,878,000 .00
82,128,000.00
(3,750,000.00)
(4.37)
535,827,130 .00
434,916,300.00
(100,910,830.00)
(18.83)
36,742,288 .00
8,272,000.00
(28,470,288.00)
(77.49)
525,316,300.00
(133,131,118.00)
(20.22)
Jumlah Pembinaan dan penyelenggaraan usaha bidang perhubungan
711,121,041.00
1 07 21 0013 - Peningkatan pelayanan dan keselamatan jasa angkutan
1 07 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 07 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 07 0013 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Peningkatan pelayanan dan keselamatan jasa angkutan
658,447,418.00
1 07 21 0014 - Pengumpulan dan analisa data base pelayanan angkutan
1 07 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
324,454,000 .00
203,326,000.00
(121,128,000.00)
(37.33)
1 07 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
877,884,924 .00
661,333,800.00
(216,551,124.00)
(24.67)
1 07 0014 5 2 3
Belanja Modal
149,788,958 .00
123,053,150.00
(26,735,808.00)
(17.85)
987,712,950.00
(364,414,932.00)
(26.95)
Jumlah Pengumpulan dan analisa data base pelayanan angkutan
1,352,127,882.00
1 07 21 0016 - Penertiban, pengawasan dan pengendalian parkir, terminal dan LLAJ
1 07 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1,323,046,000 .00
774,725,000.00
(548,321,000.00)
(41.44)
1 07 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1,679,561,820 .00
1,421,309,800.00
(258,252,020.00)
(15.38)
1 07 0016 5 2 3
Belanja Modal
226,124,140 .00
203,060,000.00
(23,064,140.00)
(10.20)
2,399,094,800.00
(829,637,160.00)
(25.70)
Jumlah Penertiban, pengawasan dan pengendalian parkir, terminal dan LLAJ
3,228,731,960.00
1 07 21 0019 - Pengelolaan terminal angkutan umum
1 07 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
8,435,760,000 .00
8,136,052,000.00
(299,708,000.00)
(3.55)
1 07 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
4,438,431,718 .00
3,863,559,872.00
(574,871,846.00)
(12.95)
1 07 0019 5 2 3
Belanja Modal
232,478,713 .00
214,953,200.00
(17,525,513.00)
(7.54)
5
Halaman 5 dari 6
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 07
ORGANISASI
: 1 07 0100 Dinas Perhubungan
Perhubungan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
Jumlah Pengelolaan terminal angkutan umum
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
4
13,106,670,431.00
(Rp)
%
5=4-3
6
7
12,214,565,072.00
(892,105,359.00)
(6.81)
1,400,000 .00
1,400,000.00
0.00
0.00
604,340 .00
466,500.00
(137,840.00)
(22.81)
798,355,192 .00
628,531,000.00
(169,824,192.00)
(21.27)
800,359,532.00
630,397,500.00
(169,962,032.00)
(21.24)
Jumlah Program Pengembangan Sistem Transportasi
77,836,750,350.00
59,124,554,948.00
(18,712,195,402.00)
(24.04)
Jumlah Belanja Langsung
96,788,596,038 .00
75,148,995,239.00
(21,639,600,799.00)
(22.36)
JUMLAH BELANJA DAERAH
126,336,071,136 .00
103,585,973,711.00
(22,750,097,425.00)
(18.01)
(71,973,610,931.00)
15,230,777,366.00
(17.47)
1 07 21 0020 - DAK Bidang Transportasi
1 07 0020 5 2 1
Belanja Pegawai
1 07 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 07 0020 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah DAK Bidang Transportasi
Jumlah Surplus / (Defisit)
(87,204,388,297).00
6
Halaman 6 dari 6