1 07 0100 Dinas Perhubungan

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 07

ORGANISASI

: 1 07 0100 Dinas Perhubungan

Perhubungan

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 07 4000 4 1 2

Hasil Retribusi Daerah

1 07 4000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

(Rp)

%

3


4

5=4-3

6

7

31,612,362,780.00

(7,519,320,059.00)

(19.22)

0 .00

0.00

0.00


0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

39,131,682,839 .00

31,612,362,780.00

(7,519,320,059.00)

(19.22)

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

39,131,682,839 .00

31,612,362,780.00

(7,519,320,059.00)


(19.22)

29,547,475,098 .00

28,436,978,472.00

(1,110,496,626.00)

(3.76)

29,547,475,098 .00

28,436,978,472.00

(1,110,496,626.00)

(3.76)

Belanja Daerah


51

Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai

Jumlah Belanja Tidak Langsung
52

REALISASI

39,131,682,839 .00

5

1 07 5000 5 1 1

DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

2

4

BERTAMBAH / (BERKURANG)

Belanja Langsung
1

Halaman 1 dari 6

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 07

ORGANISASI

: 1 07 0100 Dinas Perhubungan


Perhubungan

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)


%

3

4

5=4-3

6

2

7

1 07 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 07 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 07 0001 5 2 1

Belanja Pegawai


1,517,639,072 .00

1,247,658,650.00

(269,980,422.00)

(17.79)

1 07 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

4,139,003,824 .00

4,067,790,521.00

(71,213,303.00)

(1.72)


Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

5,656,642,896.00

5,315,449,171.00

(341,193,725.00)

(6.03)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5,656,642,896.00

5,315,449,171.00

(341,193,725.00)

(6.03)


257,072,000 .00

230,498,000.00

(26,574,000.00)

(10.34)

1,345,817,568 .00

1,007,351,424.00

(338,466,144.00)

(25.15)

460,086,184 .00

215,777,760.00

(244,308,424.00)

(53.10)

1 07 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 07 02 0002 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 07 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

1 07 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 07 0002 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

2,062,975,752.00

1,453,627,184.00

(609,348,568.00)

(29.54)

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2,062,975,752.00

1,453,627,184.00

(609,348,568.00)

(29.54)

1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0004 - Operasional Bis Sekolah
1 01 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

147,108,000 .00

107,765,000.00

(39,343,000.00)

(26.74)

1 01 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

224,180,180 .00

181,261,250.00

(42,918,930.00)

(19.14)

Jumlah Operasional Bis Sekolah

371,288,180.00

289,026,250.00

(82,261,930.00)

(22.16)

Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

371,288,180.00

289,026,250.00

(82,261,930.00)

(22.16)

1 08 16 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 08 16 0017 - Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak
1 08 0017 5 2 1

Belanja Pegawai

184,356,000 .00

134,876,000.00

(49,480,000.00)

(26.84)

1 08 0017 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

182,114,902 .00

149,199,450.00

(32,915,452.00)

(18.07)

1 08 0017 5 2 3

Belanja Modal

20,148,700 .00

19,030,000.00

(1,118,700.00)

(5.55)

Jumlah Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak

386,619,602.00

303,105,450.00

(83,514,152.00)

(21.60)

Jumlah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

386,619,602.00

303,105,450.00

(83,514,152.00)

(21.60)

2

Halaman 2 dari 6

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 07

ORGANISASI

: 1 07 0100 Dinas Perhubungan

Perhubungan

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

2

7

1 01 17 - Program Pendidikan Menengah
1 01 17 0015 - Pembinaan keselamatan lalu lintas bagi pelajar
1 01 0015 5 2 1

Belanja Pegawai

420,618,000 .00

260,868,000.00

(159,750,000.00)

(37.98)

1 01 0015 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

290,593,601 .00

212,955,580.00

(77,638,021.00)

(26.72)

1 01 0015 5 2 3

Belanja Modal

46,664,420 .00

42,448,736.00

(4,215,684.00)

(9.03)

Jumlah Pembinaan keselamatan lalu lintas bagi pelajar

757,876,021.00

516,272,316.00

(241,603,705.00)

(31.88)

Jumlah Program Pendidikan Menengah

757,876,021.00

516,272,316.00

(241,603,705.00)

(31.88)

5,750,000 .00

5,750,000.00

0.00

0.00

3,310,529,277 .00

2,083,246,905.00

(1,227,282,372.00)

(37.07)

26,859,965 .00

26,840,000.00

(19,965.00)

(0.07)

2,115,836,905.00

(1,227,302,337.00)

(36.71)

1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0003 - Intensifikasi dan ektensifikasi sumber sumber pendapatan daerah bidang perhubungan
1 20 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 20 0003 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Intensifikasi dan ektensifikasi sumber sumber pendapatan daerah bidang perhubungan

3,343,139,242.00

1 20 17 0018 - Pengelolaan Parkir
1 20 0018 5 2 1

Belanja Pegawai

1,488,530,000 .00

1,392,747,000.00

(95,783,000.00)

(6.43)

1 20 0018 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

4,813,276,800 .00

4,570,329,415.00

(242,947,385.00)

(5.05)

1 20 0018 5 2 3

Belanja Modal

71,497,195 .00

68,046,600.00

(3,450,595.00)

(4.83)

Jumlah Pengelolaan Parkir

6,373,303,995.00

6,031,123,015.00

(342,180,980.00)

(5.37)

Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

9,716,443,237.00

8,146,959,920.00

(1,569,483,317.00)

(16.15)

525,462,000 .00

398,923,000.00

(126,539,000.00)

(24.08)

1 07 21 - Program Pengembangan Sistem Transportasi
1 07 21 0005 - Pengadaan / pemeliharaan perlengkapan jalan
1 07 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

1 07 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

2,483,566,037 .00

2,215,550,325.00

(268,015,712.00)

(10.79)

1 07 0005 5 2 3

Belanja Modal

2,666,311,212 .00

2,187,685,520.00

(478,625,692.00)

(17.95)

4,802,158,845.00

(873,180,404.00)

(15.39)

Jumlah Pengadaan / pemeliharaan perlengkapan jalan

5,675,339,249.00

1 07 21 0006 - Pengadaan / pemeliharaan APILL

3

Halaman 3 dari 6

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 07

ORGANISASI

: 1 07 0100 Dinas Perhubungan

Perhubungan

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

2

1 07 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

1 07 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 07 0006 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Pengadaan / pemeliharaan APILL

3

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI

(Rp)

4

5=4-3

%
6

608,926,000 .00

531,353,000.00

(77,573,000.00)

(12.74)

5,511,872,484 .00

4,132,300,612.00

(1,379,571,872.00)

(25.03)

11,044,239,876 .00

8,661,165,040.00

(2,383,074,836.00)

(21.58)

13,324,818,652.00

(3,840,219,708.00)

(22.37)

400,168,000 .00

289,578,000.00

(110,590,000.00)

(27.64)

1,070,630,521 .00

850,447,975.00

(220,182,546.00)

(20.57)

27,702,070 .00

25,685,000.00

(2,017,070.00)

(7.28)

1,165,710,975.00

(332,789,616.00)

(22.21)

469,726,000 .00

390,201,000.00

(79,525,000.00)

(16.93)

5,658,966,794 .00

3,951,275,806.00

(1,707,690,988.00)

(30.18)

10,947,144,383 .00

5,052,408,253.00

(5,894,736,130.00)

(53.85)

9,393,885,059.00

(7,681,952,118.00)

(44.99)

183,460,000 .00

160,799,000.00

(22,661,000.00)

(12.35)

17,165,038,360.00

7

1 07 21 0007 - Penyelenggaraan manajemen lalu lintas
1 07 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

1 07 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 07 0007 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Penyelenggaraan manajemen lalu lintas

1,498,500,591.00

1 07 21 0008 - Peningkatan/Pembangunan Terminal Angkutan Umum
1 07 0008 5 2 1

Belanja Pegawai

1 07 0008 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 07 0008 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Peningkatan/Pembangunan Terminal Angkutan Umum

17,075,837,177.00

1 07 21 0009 - Pengembangan sarana prasarana perhubungan
1 07 0009 5 2 1

Belanja Pegawai

1 07 0009 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1,166,474,354 .00

1,049,197,977.00

(117,276,377.00)

(10.05)

1 07 0009 5 2 3

Belanja Modal

7,418,087,220 .00

6,464,838,274.00

(953,248,946.00)

(12.85)

7,674,835,251.00

(1,093,186,323.00)

(12.47)

578,564,000 .00

209,004,000.00

(369,560,000.00)

(63.88)

1,329,136,749 .00

346,052,550.00

(983,084,199.00)

(73.96)

94,203,098 .00

80,604,150.00

(13,598,948.00)

(14.44)

635,660,700.00

(1,366,243,147.00)

(68.25)

1,229,154,000.00

(292,256,000.00)

(19.21)

Jumlah Pengembangan sarana prasarana perhubungan

8,768,021,574.00

1 07 21 0010 - Penyusunan Kajian Pengembangan angkutan massal
1 07 0010 5 2 1

Belanja Pegawai

1 07 0010 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 07 0010 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Penyusunan Kajian Pengembangan angkutan massal

2,001,903,847.00

1 07 21 0011 - Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
1 07 0011 5 2 1

Belanja Pegawai

1,521,410,000 .00

4

Halaman 4 dari 6

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 07

ORGANISASI

: 1 07 0100 Dinas Perhubungan

Perhubungan

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

2

3

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI

(Rp)

4

5=4-3

%
6

1 07 0011 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

2,947,920,203 .00

2,381,838,970.00

(566,081,233.00)

(19.20)

1 07 0011 5 2 3

Belanja Modal

1,325,321,085 .00

1,140,232,374.00

(185,088,711.00)

(13.97)

4,751,225,344.00

(1,043,425,944.00)

(18.01)

Jumlah Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor

5,794,651,288.00

7

1 07 21 0012 - Pembinaan dan penyelenggaraan usaha bidang perhubungan
1 07 0012 5 2 1

Belanja Pegawai

284,720,000 .00

279,020,000.00

(5,700,000.00)

(2.00)

1 07 0012 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

426,401,041 .00

340,153,500.00

(86,247,541.00)

(20.23)

619,173,500.00

(91,947,541.00)

(12.93)

85,878,000 .00

82,128,000.00

(3,750,000.00)

(4.37)

535,827,130 .00

434,916,300.00

(100,910,830.00)

(18.83)

36,742,288 .00

8,272,000.00

(28,470,288.00)

(77.49)

525,316,300.00

(133,131,118.00)

(20.22)

Jumlah Pembinaan dan penyelenggaraan usaha bidang perhubungan

711,121,041.00

1 07 21 0013 - Peningkatan pelayanan dan keselamatan jasa angkutan
1 07 0013 5 2 1

Belanja Pegawai

1 07 0013 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 07 0013 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Peningkatan pelayanan dan keselamatan jasa angkutan

658,447,418.00

1 07 21 0014 - Pengumpulan dan analisa data base pelayanan angkutan
1 07 0014 5 2 1

Belanja Pegawai

324,454,000 .00

203,326,000.00

(121,128,000.00)

(37.33)

1 07 0014 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

877,884,924 .00

661,333,800.00

(216,551,124.00)

(24.67)

1 07 0014 5 2 3

Belanja Modal

149,788,958 .00

123,053,150.00

(26,735,808.00)

(17.85)

987,712,950.00

(364,414,932.00)

(26.95)

Jumlah Pengumpulan dan analisa data base pelayanan angkutan

1,352,127,882.00

1 07 21 0016 - Penertiban, pengawasan dan pengendalian parkir, terminal dan LLAJ
1 07 0016 5 2 1

Belanja Pegawai

1,323,046,000 .00

774,725,000.00

(548,321,000.00)

(41.44)

1 07 0016 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1,679,561,820 .00

1,421,309,800.00

(258,252,020.00)

(15.38)

1 07 0016 5 2 3

Belanja Modal

226,124,140 .00

203,060,000.00

(23,064,140.00)

(10.20)

2,399,094,800.00

(829,637,160.00)

(25.70)

Jumlah Penertiban, pengawasan dan pengendalian parkir, terminal dan LLAJ

3,228,731,960.00

1 07 21 0019 - Pengelolaan terminal angkutan umum
1 07 0019 5 2 1

Belanja Pegawai

8,435,760,000 .00

8,136,052,000.00

(299,708,000.00)

(3.55)

1 07 0019 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

4,438,431,718 .00

3,863,559,872.00

(574,871,846.00)

(12.95)

1 07 0019 5 2 3

Belanja Modal

232,478,713 .00

214,953,200.00

(17,525,513.00)

(7.54)

5

Halaman 5 dari 6

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 07

ORGANISASI

: 1 07 0100 Dinas Perhubungan

Perhubungan

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

2
Jumlah Pengelolaan terminal angkutan umum

3

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
4

13,106,670,431.00

(Rp)

%

5=4-3

6

7

12,214,565,072.00

(892,105,359.00)

(6.81)

1,400,000 .00

1,400,000.00

0.00

0.00

604,340 .00

466,500.00

(137,840.00)

(22.81)

798,355,192 .00

628,531,000.00

(169,824,192.00)

(21.27)

800,359,532.00

630,397,500.00

(169,962,032.00)

(21.24)

Jumlah Program Pengembangan Sistem Transportasi

77,836,750,350.00

59,124,554,948.00

(18,712,195,402.00)

(24.04)

Jumlah Belanja Langsung

96,788,596,038 .00

75,148,995,239.00

(21,639,600,799.00)

(22.36)

JUMLAH BELANJA DAERAH

126,336,071,136 .00

103,585,973,711.00

(22,750,097,425.00)

(18.01)

(71,973,610,931.00)

15,230,777,366.00

(17.47)

1 07 21 0020 - DAK Bidang Transportasi
1 07 0020 5 2 1

Belanja Pegawai

1 07 0020 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 07 0020 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah DAK Bidang Transportasi

Jumlah Surplus / (Defisit)

(87,204,388,297).00

6

Halaman 6 dari 6