1 07 0100 Dinas Perhubungan
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 07
Perhubungan
ORGANISASI
: 1 07 0100 Dinas Perhubungan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 07 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 07 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
37.084.968.620 .00
30.643.203.793.00
(6.441.764.827.00)
(17.37)
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
37.084.968.620 .00
30.643.203.793.00
(6.441.764.827.00)
(17.37)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
37.084.968.620 .00
30.643.203.793.00
(6.441.764.827.00)
(17.37)
36.608.563.988 .00
32.035.457.582.00
(4.573.106.406.00)
(12.49)
(4.573.106.406.00)
(12.49)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 07 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
36.608.563.988 .00
32.035.457.582.00
Belanja Langsung
Halaman 1 dari 6
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 07 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 07 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 07 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1.988.371.299 .00
1.619.249.224.00
(369.122.075.00)
(18.56)
1 07 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
4.801.196.171 .00
4.467.742.392.00
(333.453.779.00)
(6.95)
1 07 0001 5 2 3
Belanja Modal
6.143.280 .00
5.940.000.00
(203.280.00)
(3.31)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
6.795.710.750 .00
6.092.931.616.00
(702.779.134.00)
(10.34)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6.795.710.750 .00
6.092.931.616.00
(702.779.134.00)
(10.34)
480.173.000 .00
330.753.000.00
(149.420.000.00)
(31.12)
1 07 21 - Program Pengembangan Sistem Transportasi
1 07 21 0005 - Pengadaan / pemeliharaan perlengkapan jalan
1 07 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 07 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
4.987.497.952 .00
4.836.405.710.00
(151.092.242.00)
(3.03)
1 07 0005 5 2 3
Belanja Modal
2.485.775.140 .00
2.374.772.015.00
(111.003.125.00)
(4.47)
7.953.446.092 .00
7.541.930.725.00
(411.515.367.00)
(5.17)
455.462.000 .00
300.371.000.00
(155.091.000.00)
(34.05)
Jumlah Pengadaan / pemeliharaan perlengkapan jalan
1 07 21 0006 - Pengadaan / pemeliharaan APILL
1 07 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 07 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
9.473.046.425 .00
8.736.683.703.00
(736.362.722.00)
(7.77)
1 07 0006 5 2 3
Belanja Modal
8.467.583.424 .00
6.494.875.250.00
(1.972.708.174.00)
(23.30)
18.396.091.849 .00
15.531.929.953.00
(2.864.161.896.00)
(15.57)
415.786.000 .00
236.974.000.00
(178.812.000.00)
(43.01)
1.116.717.117 .00
1.019.704.450.00
(97.012.667.00)
(8.69)
1.532.503.117 .00
1.256.678.450.00
(275.824.667.00)
(18.00)
430.910.000 .00
330.155.000.00
(100.755.000.00)
(23.38)
Jumlah Pengadaan / pemeliharaan APILL
1 07 21 0007 - Penyelenggaraan manajemen lalu lintas
1 07 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 07 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyelenggaraan manajemen lalu lintas
1 07 21 0008 - Peningkatan/Pembangunan Terminal Angkutan Umum
1 07 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 07 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
3.249.251.292 .00
3.046.833.187.00
(202.418.105.00)
(6.23)
1 07 0008 5 2 3
Belanja Modal
6.466.643.445 .00
6.339.796.974.00
(126.846.471.00)
(1.96)
10.146.804.737 .00
9.716.785.161.00
(430.019.576.00)
(4.24)
Jumlah Peningkatan/Pembangunan Terminal Angkutan Umum
1 07 21 0009 - Pengembangan sarana prasarana perhubungan
Halaman 2 dari 6
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 07 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 07 0009 5 2 2
1 07 0009 5 2 3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
200.812.000 .00
142.273.000.00
(58.539.000.00)
(29.15)
Belanja Barang Dan Jasa
1.645.927.270 .00
1.597.379.019.00
(48.548.251.00)
(2.95)
Belanja Modal
1.637.871.124 .00
1.597.391.916.00
(40.479.208.00)
(2.47)
3.484.610.394 .00
3.337.043.935.00
(147.566.459.00)
(4.23)
130.136.000 .00
116.904.000.00
(13.232.000.00)
(10.17)
1.412.785.274 .00
1.021.845.500.00
(390.939.774.00)
(27.67)
132.000.000 .00
132.000.000.00
0.00
0.00
1.674.921.274 .00
1.270.749.500.00
(404.171.774.00)
(24.13)
903.320.000 .00
728.757.000.00
(174.563.000.00)
(19.32)
3.434.878.442 .00
3.037.468.294.00
(397.410.148.00)
(11.57)
793.394.676 .00
778.475.800.00
(14.918.876.00)
(1.88)
5.131.593.118 .00
4.544.701.094.00
(586.892.024.00)
(11.44)
Jumlah Pengembangan sarana prasarana perhubungan
1 07 21 0010 - Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan
1 07 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 07 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 07 0010 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan
1 07 21 0011 - Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
1 07 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 07 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 07 0011 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
1 07 21 0012 - Pembinaan dan penyelenggaraan usaha bidang perhubungan
1 07 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
318.814.000 .00
284.300.000.00
(34.514.000.00)
(10.83)
1 07 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
301.224.949 .00
213.418.350.00
(87.806.599.00)
(29.15)
620.038.949 .00
497.718.350.00
(122.320.599.00)
(19.73)
95.712.000 .00
85.751.000.00
(9.961.000.00)
(10.41)
Jumlah Pembinaan dan penyelenggaraan usaha bidang perhubungan
1 07 21 0013 - Peningkatan pelayanan dan keselamatan jasa angkutan
1 07 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 07 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
445.701.021 .00
395.701.600.00
(49.999.421.00)
(11.22)
1 07 0013 5 2 3
Belanja Modal
167.946.603 .00
68.332.000.00
(99.614.603.00)
(59.31)
709.359.624 .00
549.784.600.00
(159.575.024.00)
(22.50)
Jumlah Peningkatan pelayanan dan keselamatan jasa angkutan
1 07 21 0014 - Pengumpulan dan analisa data base pelayanan angkutan
1 07 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
347.712.000 .00
195.008.000.00
(152.704.000.00)
(43.92)
1 07 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
495.208.246 .00
411.774.900.00
(83.433.346.00)
(16.85)
1 07 0014 5 2 3
Belanja Modal
32.767.680 .00
24.500.300.00
(8.267.380.00)
(25.23)
875.687.926 .00
631.283.200.00
(244.404.726.00)
(27.91)
Jumlah Pengumpulan dan analisa data base pelayanan angkutan
Halaman 3 dari 6
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 07 21 0016 - Penertiban, pengawasan dan pengendalian parkir, terminal dan LLAJ
1 07 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1.191.112.000 .00
995.886.000.00
(195.226.000.00)
(16.39)
1 07 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1.963.432.693 .00
1.798.374.550.00
(165.058.143.00)
(8.41)
1 07 0016 5 2 3
Belanja Modal
219.023.750 .00
192.742.000.00
(26.281.750.00)
(12.00)
3.373.568.443 .00
2.987.002.550.00
(386.565.893.00)
(11.46)
Jumlah Penertiban, pengawasan dan pengendalian parkir, terminal dan LLAJ
1 07 21 0019 - Pengelolaan terminal angkutan umum
1 07 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
4.503.066.000 .00
4.069.611.000.00
(433.455.000.00)
(9.63)
1 07 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
4.890.614.612 .00
4.585.235.216.00
(305.379.396.00)
(6.24)
1 07 0019 5 2 3
Belanja Modal
399.480.290 .00
375.584.440.00
(23.895.850.00)
(5.98)
9.793.160.902 .00
9.030.430.656.00
(762.730.246.00)
(7.79)
Jumlah Pengelolaan terminal angkutan umum
1 07 21 0020 - Pembinaan dan Pengawasan Lalu Lintas
1 07 0020 5 2 1
Belanja Pegawai
24.400.000 .00
18.000.000.00
(6.400.000.00)
(26.23)
1 07 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
48.895.065 .00
41.149.700.00
(7.745.365.00)
(15.84)
73.295.065 .00
59.149.700.00
(14.145.365.00)
(19.30)
665.647.668 .00
506.720.784.00
(158.926.884.00)
(23.88)
665.647.668 .00
506.720.784.00
(158.926.884.00)
(23.88)
64.430.729.158 .00
57.461.908.658.00
(6.968.820.500.00)
(10.82)
122.580.000 .00
73.016.000.00
(49.564.000.00)
(40.43)
1.561.888.743 .00
1.146.680.113.00
(415.208.630.00)
(26.58)
697.143.751 .00
658.906.900.00
(38.236.851.00)
(5.48)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
2.381.612.494 .00
1.878.603.013.00
(503.009.481.00)
(21.12)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.381.612.494 .00
1.878.603.013.00
(503.009.481.00)
(21.12)
122.400.000 .00
107.115.000.00
(15.285.000.00)
(12.49)
Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lalu Lintas
1 07 21 0021 - Keselamatan Transportasi Darat yang dibiayai dari DAK
1 07 0021 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Keselamatan Transportasi Darat yang dibiayai dari DAK
Jumlah Program Pengembangan Sistem Transportasi
1 07 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 07 02 0002 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 07 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 07 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 07 0002 5 2 3
Belanja Modal
1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0004 - Operasional Bis Sekolah
1 01 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 4 dari 6
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
Jumlah Operasional Bis Sekolah
122.400.000 .00
107.115.000.00
(15.285.000.00)
(12.49)
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
122.400.000 .00
107.115.000.00
(15.285.000.00)
(12.49)
84.208.000 .00
57.576.000.00
(26.632.000.00)
(31.63)
269.474.892 .00
229.084.600.00
(40.390.292.00)
(14.99)
4.095.960 .00
3.685.000.00
(410.960.00)
(10.03)
Jumlah Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak
357.778.852 .00
290.345.600.00
(67.433.252.00)
(18.85)
Jumlah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
357.778.852 .00
290.345.600.00
(67.433.252.00)
(18.85)
7
1 08 16 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 08 16 0017 - Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak
1 08 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0017 5 2 3
Belanja Modal
1 01 17 - Program Pendidikan Menengah
1 01 17 0015 - Pembinaan keselamatan lalu lintas bagi pelajar
1 01 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
359.098.000 .00
342.442.000.00
(16.656.000.00)
(4.64)
1 01 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
312.551.581 .00
237.757.770.00
(74.793.811.00)
(23.93)
1 01 0015 5 2 3
Belanja Modal
15.785.000 .00
12.375.000.00
(3.410.000.00)
(21.60)
Jumlah Pembinaan keselamatan lalu lintas bagi pelajar
687.434.581 .00
592.574.770.00
(94.859.811.00)
(13.80)
Jumlah Program Pendidikan Menengah
687.434.581 .00
592.574.770.00
(94.859.811.00)
(13.80)
1.959.959.167 .00
1.852.326.377.00
(107.632.790.00)
(5.49)
1.959.959.167 .00
1.852.326.377.00
(107.632.790.00)
(5.49)
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0003 - Intensifikasi dan ektensifikasi sumber sumber pendapatan daerah bidang perhubungan
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Intensifikasi dan ektensifikasi sumber sumber pendapatan daerah bidang perhubungan
1 20 17 0018 - Pengelolaan Parkir
1 20 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
1.428.361.000 .00
1.153.994.000.00
(274.367.000.00)
(19.21)
1 20 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
4.323.232.368 .00
3.927.393.200.00
(395.839.168.00)
(9.16)
1 20 0018 5 2 3
Belanja Modal
79.674.540 .00
0.00
(79.674.540.00)
(100.00)
Jumlah Pengelolaan Parkir
5.831.267.908 .00
5.081.387.200.00
(749.880.708.00)
(12.86)
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
7.791.227.075 .00
6.933.713.577.00
(857.513.498.00)
(11.01)
82.566.892.910 .00
73.357.192.234.00
(9.209.700.676.00)
(11.15)
Jumlah Belanja Langsung
Halaman 5 dari 6
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
JUMLAH BELANJA DAERAH
119.175.456.898 .00
105.392.649.816.00
(13.782.807.082.00)
(11.57)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(82.090.488.278.00)
(74.749.446.023.00)
7.341.042.255.00
(8.94)
7
Halaman 6 dari 6
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 07
Perhubungan
ORGANISASI
: 1 07 0100 Dinas Perhubungan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 07 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 07 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
37.084.968.620 .00
30.643.203.793.00
(6.441.764.827.00)
(17.37)
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
37.084.968.620 .00
30.643.203.793.00
(6.441.764.827.00)
(17.37)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
37.084.968.620 .00
30.643.203.793.00
(6.441.764.827.00)
(17.37)
36.608.563.988 .00
32.035.457.582.00
(4.573.106.406.00)
(12.49)
(4.573.106.406.00)
(12.49)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 07 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
36.608.563.988 .00
32.035.457.582.00
Belanja Langsung
Halaman 1 dari 6
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 07 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 07 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 07 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1.988.371.299 .00
1.619.249.224.00
(369.122.075.00)
(18.56)
1 07 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
4.801.196.171 .00
4.467.742.392.00
(333.453.779.00)
(6.95)
1 07 0001 5 2 3
Belanja Modal
6.143.280 .00
5.940.000.00
(203.280.00)
(3.31)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
6.795.710.750 .00
6.092.931.616.00
(702.779.134.00)
(10.34)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6.795.710.750 .00
6.092.931.616.00
(702.779.134.00)
(10.34)
480.173.000 .00
330.753.000.00
(149.420.000.00)
(31.12)
1 07 21 - Program Pengembangan Sistem Transportasi
1 07 21 0005 - Pengadaan / pemeliharaan perlengkapan jalan
1 07 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 07 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
4.987.497.952 .00
4.836.405.710.00
(151.092.242.00)
(3.03)
1 07 0005 5 2 3
Belanja Modal
2.485.775.140 .00
2.374.772.015.00
(111.003.125.00)
(4.47)
7.953.446.092 .00
7.541.930.725.00
(411.515.367.00)
(5.17)
455.462.000 .00
300.371.000.00
(155.091.000.00)
(34.05)
Jumlah Pengadaan / pemeliharaan perlengkapan jalan
1 07 21 0006 - Pengadaan / pemeliharaan APILL
1 07 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 07 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
9.473.046.425 .00
8.736.683.703.00
(736.362.722.00)
(7.77)
1 07 0006 5 2 3
Belanja Modal
8.467.583.424 .00
6.494.875.250.00
(1.972.708.174.00)
(23.30)
18.396.091.849 .00
15.531.929.953.00
(2.864.161.896.00)
(15.57)
415.786.000 .00
236.974.000.00
(178.812.000.00)
(43.01)
1.116.717.117 .00
1.019.704.450.00
(97.012.667.00)
(8.69)
1.532.503.117 .00
1.256.678.450.00
(275.824.667.00)
(18.00)
430.910.000 .00
330.155.000.00
(100.755.000.00)
(23.38)
Jumlah Pengadaan / pemeliharaan APILL
1 07 21 0007 - Penyelenggaraan manajemen lalu lintas
1 07 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 07 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyelenggaraan manajemen lalu lintas
1 07 21 0008 - Peningkatan/Pembangunan Terminal Angkutan Umum
1 07 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 07 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
3.249.251.292 .00
3.046.833.187.00
(202.418.105.00)
(6.23)
1 07 0008 5 2 3
Belanja Modal
6.466.643.445 .00
6.339.796.974.00
(126.846.471.00)
(1.96)
10.146.804.737 .00
9.716.785.161.00
(430.019.576.00)
(4.24)
Jumlah Peningkatan/Pembangunan Terminal Angkutan Umum
1 07 21 0009 - Pengembangan sarana prasarana perhubungan
Halaman 2 dari 6
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 07 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 07 0009 5 2 2
1 07 0009 5 2 3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
200.812.000 .00
142.273.000.00
(58.539.000.00)
(29.15)
Belanja Barang Dan Jasa
1.645.927.270 .00
1.597.379.019.00
(48.548.251.00)
(2.95)
Belanja Modal
1.637.871.124 .00
1.597.391.916.00
(40.479.208.00)
(2.47)
3.484.610.394 .00
3.337.043.935.00
(147.566.459.00)
(4.23)
130.136.000 .00
116.904.000.00
(13.232.000.00)
(10.17)
1.412.785.274 .00
1.021.845.500.00
(390.939.774.00)
(27.67)
132.000.000 .00
132.000.000.00
0.00
0.00
1.674.921.274 .00
1.270.749.500.00
(404.171.774.00)
(24.13)
903.320.000 .00
728.757.000.00
(174.563.000.00)
(19.32)
3.434.878.442 .00
3.037.468.294.00
(397.410.148.00)
(11.57)
793.394.676 .00
778.475.800.00
(14.918.876.00)
(1.88)
5.131.593.118 .00
4.544.701.094.00
(586.892.024.00)
(11.44)
Jumlah Pengembangan sarana prasarana perhubungan
1 07 21 0010 - Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan
1 07 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 07 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 07 0010 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan
1 07 21 0011 - Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
1 07 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 07 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 07 0011 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
1 07 21 0012 - Pembinaan dan penyelenggaraan usaha bidang perhubungan
1 07 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
318.814.000 .00
284.300.000.00
(34.514.000.00)
(10.83)
1 07 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
301.224.949 .00
213.418.350.00
(87.806.599.00)
(29.15)
620.038.949 .00
497.718.350.00
(122.320.599.00)
(19.73)
95.712.000 .00
85.751.000.00
(9.961.000.00)
(10.41)
Jumlah Pembinaan dan penyelenggaraan usaha bidang perhubungan
1 07 21 0013 - Peningkatan pelayanan dan keselamatan jasa angkutan
1 07 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 07 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
445.701.021 .00
395.701.600.00
(49.999.421.00)
(11.22)
1 07 0013 5 2 3
Belanja Modal
167.946.603 .00
68.332.000.00
(99.614.603.00)
(59.31)
709.359.624 .00
549.784.600.00
(159.575.024.00)
(22.50)
Jumlah Peningkatan pelayanan dan keselamatan jasa angkutan
1 07 21 0014 - Pengumpulan dan analisa data base pelayanan angkutan
1 07 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
347.712.000 .00
195.008.000.00
(152.704.000.00)
(43.92)
1 07 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
495.208.246 .00
411.774.900.00
(83.433.346.00)
(16.85)
1 07 0014 5 2 3
Belanja Modal
32.767.680 .00
24.500.300.00
(8.267.380.00)
(25.23)
875.687.926 .00
631.283.200.00
(244.404.726.00)
(27.91)
Jumlah Pengumpulan dan analisa data base pelayanan angkutan
Halaman 3 dari 6
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 07 21 0016 - Penertiban, pengawasan dan pengendalian parkir, terminal dan LLAJ
1 07 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1.191.112.000 .00
995.886.000.00
(195.226.000.00)
(16.39)
1 07 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1.963.432.693 .00
1.798.374.550.00
(165.058.143.00)
(8.41)
1 07 0016 5 2 3
Belanja Modal
219.023.750 .00
192.742.000.00
(26.281.750.00)
(12.00)
3.373.568.443 .00
2.987.002.550.00
(386.565.893.00)
(11.46)
Jumlah Penertiban, pengawasan dan pengendalian parkir, terminal dan LLAJ
1 07 21 0019 - Pengelolaan terminal angkutan umum
1 07 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
4.503.066.000 .00
4.069.611.000.00
(433.455.000.00)
(9.63)
1 07 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
4.890.614.612 .00
4.585.235.216.00
(305.379.396.00)
(6.24)
1 07 0019 5 2 3
Belanja Modal
399.480.290 .00
375.584.440.00
(23.895.850.00)
(5.98)
9.793.160.902 .00
9.030.430.656.00
(762.730.246.00)
(7.79)
Jumlah Pengelolaan terminal angkutan umum
1 07 21 0020 - Pembinaan dan Pengawasan Lalu Lintas
1 07 0020 5 2 1
Belanja Pegawai
24.400.000 .00
18.000.000.00
(6.400.000.00)
(26.23)
1 07 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
48.895.065 .00
41.149.700.00
(7.745.365.00)
(15.84)
73.295.065 .00
59.149.700.00
(14.145.365.00)
(19.30)
665.647.668 .00
506.720.784.00
(158.926.884.00)
(23.88)
665.647.668 .00
506.720.784.00
(158.926.884.00)
(23.88)
64.430.729.158 .00
57.461.908.658.00
(6.968.820.500.00)
(10.82)
122.580.000 .00
73.016.000.00
(49.564.000.00)
(40.43)
1.561.888.743 .00
1.146.680.113.00
(415.208.630.00)
(26.58)
697.143.751 .00
658.906.900.00
(38.236.851.00)
(5.48)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
2.381.612.494 .00
1.878.603.013.00
(503.009.481.00)
(21.12)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.381.612.494 .00
1.878.603.013.00
(503.009.481.00)
(21.12)
122.400.000 .00
107.115.000.00
(15.285.000.00)
(12.49)
Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lalu Lintas
1 07 21 0021 - Keselamatan Transportasi Darat yang dibiayai dari DAK
1 07 0021 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Keselamatan Transportasi Darat yang dibiayai dari DAK
Jumlah Program Pengembangan Sistem Transportasi
1 07 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 07 02 0002 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 07 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 07 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 07 0002 5 2 3
Belanja Modal
1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0004 - Operasional Bis Sekolah
1 01 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 4 dari 6
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
Jumlah Operasional Bis Sekolah
122.400.000 .00
107.115.000.00
(15.285.000.00)
(12.49)
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
122.400.000 .00
107.115.000.00
(15.285.000.00)
(12.49)
84.208.000 .00
57.576.000.00
(26.632.000.00)
(31.63)
269.474.892 .00
229.084.600.00
(40.390.292.00)
(14.99)
4.095.960 .00
3.685.000.00
(410.960.00)
(10.03)
Jumlah Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak
357.778.852 .00
290.345.600.00
(67.433.252.00)
(18.85)
Jumlah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
357.778.852 .00
290.345.600.00
(67.433.252.00)
(18.85)
7
1 08 16 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 08 16 0017 - Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak
1 08 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0017 5 2 3
Belanja Modal
1 01 17 - Program Pendidikan Menengah
1 01 17 0015 - Pembinaan keselamatan lalu lintas bagi pelajar
1 01 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
359.098.000 .00
342.442.000.00
(16.656.000.00)
(4.64)
1 01 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
312.551.581 .00
237.757.770.00
(74.793.811.00)
(23.93)
1 01 0015 5 2 3
Belanja Modal
15.785.000 .00
12.375.000.00
(3.410.000.00)
(21.60)
Jumlah Pembinaan keselamatan lalu lintas bagi pelajar
687.434.581 .00
592.574.770.00
(94.859.811.00)
(13.80)
Jumlah Program Pendidikan Menengah
687.434.581 .00
592.574.770.00
(94.859.811.00)
(13.80)
1.959.959.167 .00
1.852.326.377.00
(107.632.790.00)
(5.49)
1.959.959.167 .00
1.852.326.377.00
(107.632.790.00)
(5.49)
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0003 - Intensifikasi dan ektensifikasi sumber sumber pendapatan daerah bidang perhubungan
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Intensifikasi dan ektensifikasi sumber sumber pendapatan daerah bidang perhubungan
1 20 17 0018 - Pengelolaan Parkir
1 20 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
1.428.361.000 .00
1.153.994.000.00
(274.367.000.00)
(19.21)
1 20 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
4.323.232.368 .00
3.927.393.200.00
(395.839.168.00)
(9.16)
1 20 0018 5 2 3
Belanja Modal
79.674.540 .00
0.00
(79.674.540.00)
(100.00)
Jumlah Pengelolaan Parkir
5.831.267.908 .00
5.081.387.200.00
(749.880.708.00)
(12.86)
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
7.791.227.075 .00
6.933.713.577.00
(857.513.498.00)
(11.01)
82.566.892.910 .00
73.357.192.234.00
(9.209.700.676.00)
(11.15)
Jumlah Belanja Langsung
Halaman 5 dari 6
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
JUMLAH BELANJA DAERAH
119.175.456.898 .00
105.392.649.816.00
(13.782.807.082.00)
(11.57)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(82.090.488.278.00)
(74.749.446.023.00)
7.341.042.255.00
(8.94)
7
Halaman 6 dari 6