1 07 0100 Dinas Perhubungan

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 07

Perhubungan

ORGANISASI

: 1 07 0100 Dinas Perhubungan
JUMLAH (Rp)

KODE

URAIAN

1


2

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 07 4000 4 1 2

Hasil Retribusi Daerah

1 07 4000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

BERTAMBAH / (BERKURANG)

DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7


37.084.968.620 .00

30.643.203.793.00

(6.441.764.827.00)

(17.37)

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah


37.084.968.620 .00

30.643.203.793.00

(6.441.764.827.00)

(17.37)

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

37.084.968.620 .00

30.643.203.793.00

(6.441.764.827.00)

(17.37)

36.608.563.988 .00


32.035.457.582.00

(4.573.106.406.00)

(12.49)

(4.573.106.406.00)

(12.49)

5

Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 07 5000 5 1 1


Belanja Pegawai

0.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung
52

36.608.563.988 .00

32.035.457.582.00

Belanja Langsung
Halaman 1 dari 6

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN


1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4


5=4-3

6

7

1 07 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 07 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 07 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

1.988.371.299 .00

1.619.249.224.00

(369.122.075.00)

(18.56)


1 07 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

4.801.196.171 .00

4.467.742.392.00

(333.453.779.00)

(6.95)

1 07 0001 5 2 3

Belanja Modal

6.143.280 .00

5.940.000.00


(203.280.00)

(3.31)

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

6.795.710.750 .00

6.092.931.616.00

(702.779.134.00)

(10.34)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6.795.710.750 .00

6.092.931.616.00


(702.779.134.00)

(10.34)

480.173.000 .00

330.753.000.00

(149.420.000.00)

(31.12)

1 07 21 - Program Pengembangan Sistem Transportasi
1 07 21 0005 - Pengadaan / pemeliharaan perlengkapan jalan
1 07 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

1 07 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

4.987.497.952 .00

4.836.405.710.00

(151.092.242.00)

(3.03)

1 07 0005 5 2 3

Belanja Modal

2.485.775.140 .00

2.374.772.015.00

(111.003.125.00)

(4.47)

7.953.446.092 .00

7.541.930.725.00

(411.515.367.00)

(5.17)

455.462.000 .00

300.371.000.00

(155.091.000.00)

(34.05)

Jumlah Pengadaan / pemeliharaan perlengkapan jalan
1 07 21 0006 - Pengadaan / pemeliharaan APILL
1 07 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

1 07 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

9.473.046.425 .00

8.736.683.703.00

(736.362.722.00)

(7.77)

1 07 0006 5 2 3

Belanja Modal

8.467.583.424 .00

6.494.875.250.00

(1.972.708.174.00)

(23.30)

18.396.091.849 .00

15.531.929.953.00

(2.864.161.896.00)

(15.57)

415.786.000 .00

236.974.000.00

(178.812.000.00)

(43.01)

1.116.717.117 .00

1.019.704.450.00

(97.012.667.00)

(8.69)

1.532.503.117 .00

1.256.678.450.00

(275.824.667.00)

(18.00)

430.910.000 .00

330.155.000.00

(100.755.000.00)

(23.38)

Jumlah Pengadaan / pemeliharaan APILL
1 07 21 0007 - Penyelenggaraan manajemen lalu lintas
1 07 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

1 07 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyelenggaraan manajemen lalu lintas

1 07 21 0008 - Peningkatan/Pembangunan Terminal Angkutan Umum
1 07 0008 5 2 1

Belanja Pegawai

1 07 0008 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

3.249.251.292 .00

3.046.833.187.00

(202.418.105.00)

(6.23)

1 07 0008 5 2 3

Belanja Modal

6.466.643.445 .00

6.339.796.974.00

(126.846.471.00)

(1.96)

10.146.804.737 .00

9.716.785.161.00

(430.019.576.00)

(4.24)

Jumlah Peningkatan/Pembangunan Terminal Angkutan Umum
1 07 21 0009 - Pengembangan sarana prasarana perhubungan

Halaman 2 dari 6

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

1 07 0009 5 2 1

Belanja Pegawai

1 07 0009 5 2 2
1 07 0009 5 2 3

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

200.812.000 .00

142.273.000.00

(58.539.000.00)

(29.15)

Belanja Barang Dan Jasa

1.645.927.270 .00

1.597.379.019.00

(48.548.251.00)

(2.95)

Belanja Modal

1.637.871.124 .00

1.597.391.916.00

(40.479.208.00)

(2.47)

3.484.610.394 .00

3.337.043.935.00

(147.566.459.00)

(4.23)

130.136.000 .00

116.904.000.00

(13.232.000.00)

(10.17)

1.412.785.274 .00

1.021.845.500.00

(390.939.774.00)

(27.67)

132.000.000 .00

132.000.000.00

0.00

0.00

1.674.921.274 .00

1.270.749.500.00

(404.171.774.00)

(24.13)

903.320.000 .00

728.757.000.00

(174.563.000.00)

(19.32)

3.434.878.442 .00

3.037.468.294.00

(397.410.148.00)

(11.57)

793.394.676 .00

778.475.800.00

(14.918.876.00)

(1.88)

5.131.593.118 .00

4.544.701.094.00

(586.892.024.00)

(11.44)

Jumlah Pengembangan sarana prasarana perhubungan
1 07 21 0010 - Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan
1 07 0010 5 2 1

Belanja Pegawai

1 07 0010 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 07 0010 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan

1 07 21 0011 - Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
1 07 0011 5 2 1

Belanja Pegawai

1 07 0011 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 07 0011 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor

1 07 21 0012 - Pembinaan dan penyelenggaraan usaha bidang perhubungan
1 07 0012 5 2 1

Belanja Pegawai

318.814.000 .00

284.300.000.00

(34.514.000.00)

(10.83)

1 07 0012 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

301.224.949 .00

213.418.350.00

(87.806.599.00)

(29.15)

620.038.949 .00

497.718.350.00

(122.320.599.00)

(19.73)

95.712.000 .00

85.751.000.00

(9.961.000.00)

(10.41)

Jumlah Pembinaan dan penyelenggaraan usaha bidang perhubungan
1 07 21 0013 - Peningkatan pelayanan dan keselamatan jasa angkutan
1 07 0013 5 2 1

Belanja Pegawai

1 07 0013 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

445.701.021 .00

395.701.600.00

(49.999.421.00)

(11.22)

1 07 0013 5 2 3

Belanja Modal

167.946.603 .00

68.332.000.00

(99.614.603.00)

(59.31)

709.359.624 .00

549.784.600.00

(159.575.024.00)

(22.50)

Jumlah Peningkatan pelayanan dan keselamatan jasa angkutan
1 07 21 0014 - Pengumpulan dan analisa data base pelayanan angkutan
1 07 0014 5 2 1

Belanja Pegawai

347.712.000 .00

195.008.000.00

(152.704.000.00)

(43.92)

1 07 0014 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

495.208.246 .00

411.774.900.00

(83.433.346.00)

(16.85)

1 07 0014 5 2 3

Belanja Modal

32.767.680 .00

24.500.300.00

(8.267.380.00)

(25.23)

875.687.926 .00

631.283.200.00

(244.404.726.00)

(27.91)

Jumlah Pengumpulan dan analisa data base pelayanan angkutan

Halaman 3 dari 6

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1 07 21 0016 - Penertiban, pengawasan dan pengendalian parkir, terminal dan LLAJ
1 07 0016 5 2 1

Belanja Pegawai

1.191.112.000 .00

995.886.000.00

(195.226.000.00)

(16.39)

1 07 0016 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1.963.432.693 .00

1.798.374.550.00

(165.058.143.00)

(8.41)

1 07 0016 5 2 3

Belanja Modal

219.023.750 .00

192.742.000.00

(26.281.750.00)

(12.00)

3.373.568.443 .00

2.987.002.550.00

(386.565.893.00)

(11.46)

Jumlah Penertiban, pengawasan dan pengendalian parkir, terminal dan LLAJ
1 07 21 0019 - Pengelolaan terminal angkutan umum
1 07 0019 5 2 1

Belanja Pegawai

4.503.066.000 .00

4.069.611.000.00

(433.455.000.00)

(9.63)

1 07 0019 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

4.890.614.612 .00

4.585.235.216.00

(305.379.396.00)

(6.24)

1 07 0019 5 2 3

Belanja Modal

399.480.290 .00

375.584.440.00

(23.895.850.00)

(5.98)

9.793.160.902 .00

9.030.430.656.00

(762.730.246.00)

(7.79)

Jumlah Pengelolaan terminal angkutan umum
1 07 21 0020 - Pembinaan dan Pengawasan Lalu Lintas
1 07 0020 5 2 1

Belanja Pegawai

24.400.000 .00

18.000.000.00

(6.400.000.00)

(26.23)

1 07 0020 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

48.895.065 .00

41.149.700.00

(7.745.365.00)

(15.84)

73.295.065 .00

59.149.700.00

(14.145.365.00)

(19.30)

665.647.668 .00

506.720.784.00

(158.926.884.00)

(23.88)

665.647.668 .00

506.720.784.00

(158.926.884.00)

(23.88)

64.430.729.158 .00

57.461.908.658.00

(6.968.820.500.00)

(10.82)

122.580.000 .00

73.016.000.00

(49.564.000.00)

(40.43)

1.561.888.743 .00

1.146.680.113.00

(415.208.630.00)

(26.58)

697.143.751 .00

658.906.900.00

(38.236.851.00)

(5.48)

Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

2.381.612.494 .00

1.878.603.013.00

(503.009.481.00)

(21.12)

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.381.612.494 .00

1.878.603.013.00

(503.009.481.00)

(21.12)

122.400.000 .00

107.115.000.00

(15.285.000.00)

(12.49)

Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lalu Lintas
1 07 21 0021 - Keselamatan Transportasi Darat yang dibiayai dari DAK
1 07 0021 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Keselamatan Transportasi Darat yang dibiayai dari DAK
Jumlah Program Pengembangan Sistem Transportasi

1 07 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 07 02 0002 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 07 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

1 07 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 07 0002 5 2 3

Belanja Modal

1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0004 - Operasional Bis Sekolah
1 01 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Halaman 4 dari 6

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

Jumlah Operasional Bis Sekolah

122.400.000 .00

107.115.000.00

(15.285.000.00)

(12.49)

Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

122.400.000 .00

107.115.000.00

(15.285.000.00)

(12.49)

84.208.000 .00

57.576.000.00

(26.632.000.00)

(31.63)

269.474.892 .00

229.084.600.00

(40.390.292.00)

(14.99)

4.095.960 .00

3.685.000.00

(410.960.00)

(10.03)

Jumlah Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak

357.778.852 .00

290.345.600.00

(67.433.252.00)

(18.85)

Jumlah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

357.778.852 .00

290.345.600.00

(67.433.252.00)

(18.85)

7

1 08 16 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 08 16 0017 - Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak
1 08 0017 5 2 1

Belanja Pegawai

1 08 0017 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 08 0017 5 2 3

Belanja Modal

1 01 17 - Program Pendidikan Menengah
1 01 17 0015 - Pembinaan keselamatan lalu lintas bagi pelajar
1 01 0015 5 2 1

Belanja Pegawai

359.098.000 .00

342.442.000.00

(16.656.000.00)

(4.64)

1 01 0015 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

312.551.581 .00

237.757.770.00

(74.793.811.00)

(23.93)

1 01 0015 5 2 3

Belanja Modal

15.785.000 .00

12.375.000.00

(3.410.000.00)

(21.60)

Jumlah Pembinaan keselamatan lalu lintas bagi pelajar

687.434.581 .00

592.574.770.00

(94.859.811.00)

(13.80)

Jumlah Program Pendidikan Menengah

687.434.581 .00

592.574.770.00

(94.859.811.00)

(13.80)

1.959.959.167 .00

1.852.326.377.00

(107.632.790.00)

(5.49)

1.959.959.167 .00

1.852.326.377.00

(107.632.790.00)

(5.49)

1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0003 - Intensifikasi dan ektensifikasi sumber sumber pendapatan daerah bidang perhubungan
1 20 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Intensifikasi dan ektensifikasi sumber sumber pendapatan daerah bidang perhubungan
1 20 17 0018 - Pengelolaan Parkir
1 20 0018 5 2 1

Belanja Pegawai

1.428.361.000 .00

1.153.994.000.00

(274.367.000.00)

(19.21)

1 20 0018 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

4.323.232.368 .00

3.927.393.200.00

(395.839.168.00)

(9.16)

1 20 0018 5 2 3

Belanja Modal

79.674.540 .00

0.00

(79.674.540.00)

(100.00)

Jumlah Pengelolaan Parkir

5.831.267.908 .00

5.081.387.200.00

(749.880.708.00)

(12.86)

Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

7.791.227.075 .00

6.933.713.577.00

(857.513.498.00)

(11.01)

82.566.892.910 .00

73.357.192.234.00

(9.209.700.676.00)

(11.15)

Jumlah Belanja Langsung

Halaman 5 dari 6

JUMLAH (Rp)
KODE

1

URAIAN

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

JUMLAH BELANJA DAERAH

119.175.456.898 .00

105.392.649.816.00

(13.782.807.082.00)

(11.57)

Jumlah Surplus / (Defisit)

(82.090.488.278.00)

(74.749.446.023.00)

7.341.042.255.00

(8.94)

7

Halaman 6 dari 6