ringkasan dpa dishutbun
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
2.02
01
01
01
01
5
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.02
Kehutanan
UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
PROGRAM
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 01
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
300.000.000,00
(Tiga ratus juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM
NIP
:
19580307 198503 2 001
JABATAN
:
KEPALA DINAS HUTBUN PROVINSI BANTEN
2
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.02
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
:
2.02
Kehutanan
Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Program
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kegiatan
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 01
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
01
01
01
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan
CAPAIAN PROGRAM
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
100 % Pada Tahun 2015
100 % Pada Tahun 2015
Rasio ketersediaan dokumen pengendalian, penatausahaan dan evaluasi
Rasiokeuangan
ketersediaan dokumen pengendalian,
penatausahaan dan evaluasi keuangan
100 % Pada Tahun 2015
100 % Pada Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 300.000.000
Rp. 300.000.000
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 bulan
12 bulan
MASUKAN
Personil
Personil
8 Orang
8 Orang
KELUARAN
Terlaksananya Penatausahaan dan Sinkronisasi Laporan Keuangan Dishutbun
Prov.Banten
Terlaksananya
Penatausahaan dan Sinkronisasi
Laporan Keuangan Dishutbun Prov.Banten
2 Dokumen
2 Dokumen
KELUARAN
Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Dishutbun
Prov.BantenLaporan Realisasi Anggaran (LRA) dan
Tersusunnya
Neraca Dishutbun Prov.Banten
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Dishutbun
Prov.BantenLaporan Keuangan Semesteran dan
Tersusunnya
Prognosis Dishutbun Prov.Banten
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Terlaksananya Bimtek Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Keuangan
Terlaksananya
Bimtek Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan
30 Orang
30 Orang
KELUARAN
Terlaksananya Sosialisasi Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun Terlaksananya
Penyelesaian APBD
Dishutbun
Prov.Banten
Sosialisasi
Langkah-langkah
Menghadapi Akhir Tahun Penyelesaian APBD
Dishutbun Prov.Banten
30 Orang
30 Orang
KELUARAN
Terlaksananya Inventarisasi dan Pelaporan Aset SKPD APBD Dishutbun
Prov.Banten Inventarisasi dan Pelaporan Aset SKPD
Terlaksananya
APBD Dishutbun Prov.Banten
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Terlaksananya SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah)
1 Dokumen
1 Dokumen
HASIL
Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi
keuangan
Rasiolaporan
ketersediaan
dokumen penatausahaan,
pengendalian dan evaluasi laporan keuangan
100 %
100 %
MANFAAT
Opini Audit BPK
Opini Audit BPK
WTP
WTP
DAMPAK
Meningkatnya laju Pertumbuhan ekonomi
Meningkatnya laju Pertumbuhan ekonomi
6,6 % - 6,8 %
6,6 % - 6,8 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi
dan pelaporan
Terlaksananya SPIP (Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah)
Aparatur Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
2.02
01
01
01
02
5
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.02
Kehutanan
UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
PROGRAM
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.000.000.000,00
(Satu milyar rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM
NIP
:
19580307 198503 2 001
JABATAN
:
KEPALA DINAS HUTBUN PROVINSI BANTEN
2
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.02
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
:
2.02
Kehutanan
Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Program
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kegiatan
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
Peningkatan Capaian Kinerja
01
01
01
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
DAMPAK
Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
6,60 - 6,8 %
HASIL
Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
100 % Pada Tahun 2015
MANFAAT
Meningkatnya Capaian Sasaran RPJMD dan Renstra
70 % Pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan
CAPAIAN PROGRAM
SETELAH PERUBAHAN
100 % Pada Tahun 2015
100 % Pada Tahun 2015
Rasio ketersediaan dokumen pengendalian, penatausahaan dan evaluasi
Rasiokeuangan
ketersediaan dokumen pengendalian,
penatausahaan dan evaluasi keuangan
100 % Pada Tahun 2015
100 % Pada Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 900.000.000
Rp. 1.000.000.000
MASUKAN
Dana
Dana
Rp. 900.000.000
Rp. 900.000.000
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Personil
Personil
7 Orang
7 Orang
KELUARAN
Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi
Banten
Tersusunnya
Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Provinsi Banten
1 Dokumen
2 Dokumen
KELUARAN
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kehutanan danTerlaksananya
Perkebunan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Kehutanan dan Perkebunan
8
8
KELUARAN
Tersusunnya Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
2 Dokumen
2 Dokumen
KELUARAN
Terlaksananya Workshop Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas
Kehutanan
dan Perkebunan
Terlaksananya
Workshop
Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan
30 Orang
30 Orang
KELUARAN
Terpeliharanya Website Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten
Terpeliharanya Website Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Provinsi Banten
1 Website
1 Website
KELUARAN
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembangunan
Kehutanan dan Perkebunan
100 Orang
100 Orang
KELUARAN
Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Kehutanan
dan Perkebunan
120 Orang
120 Orang
Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi
dan pelaporan
Tersusunnya Laporan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan
KELUARAN
Seminar Pengembangan dan Pemanfaatan Bambu
50 Orang
HASIL
Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan
100 % Pada Tahun 2015
MANFAAT
Meningkatnya Capaian Sasaran RPJMD dan Renstra
70 % Pada Tahun 2015
DAMPAK
Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
6,60 - 6,8 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
2.02
01
01
02
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.02
Kehutanan
UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
PROGRAM
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 01
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
532.293.700,00
(Lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM
NIP
:
19580307 198503 2 001
JABATAN
:
KEPALA DINAS HUTBUN PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.02
01
01
02
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
:
2.02
Kehutanan
Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Program
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 01
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
:
Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi serta Pelayanan TataRasio
UsahaPenyediaan
Kerumahtanggan
Barang dan Jasa Administrasi serta
Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggan
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
luar daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan luar daerah
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi Prasarana da Sarana
Kantor
Rasio
Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi
Prasarana da Sarana Kantor
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi
Kepegawaian
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan Pelayanan, Tata
Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 532.293.700
Rp. 532.293.700
MASUKAN
SDM
SDM
6 orang
6 orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 bulan
12 bulan
KELUARAN
Terlaksananya Belanja Modal Alat Kantor
Terlaksananya Belanja Modal Alat Kantor
10 item
10 item
HASIL
Sebagai bahan penunjang
Sebagai bahan penunjang
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Meningkatnya perlengkapan penunjang kerja
Meningkatnya perlengkapan penunjang kerja
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
DAMPAK
Meningkatnya pelayanan dan kinerja aparatur
Meningkatnya pelayanan dan kinerja aparatur
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Pemerintah
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
2.02
01
01
02
02
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.02
Kehutanan
UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
PROGRAM
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 02
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.098.108.600,00
(Satu milyar sembilan puluh delapan juta seratus delapan ribu enam ratus rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM
NIP
:
19580307 198503 2 001
JABATAN
:
KEPALA DINAS HUTBUN PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.02
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
:
2.02
Kehutanan
Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Program
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 02
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
Pagar dinas sudah mulai keropos
01
01
02
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi serta Pelayanan TataRasio
UsahaPenyediaan
Kerumahtanggan
Barang dan Jasa Administrasi serta
Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggan
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
luar daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan luar daerah
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi Prasarana da Sarana
Kantor
Rasio
Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi
Prasarana da Sarana Kantor
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi
Kepegawaian
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan Pelayanan, Tata
Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 1.098.108.600
Rp. 1.098.108.600
MASUKAN
SDM
SDM
8 orang
8 orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 bulan
12 bulan
KELUARAN
Terpeliharanya Bangunan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terpeliharanya Bangunan, Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
12 bulan
12 bulan
KELUARAN
Terpeliharanya Kendaraan Operasional Dinas
Terpeliharanya Kendaraan Operasional Dinas
26 unit
26 unit
HASIL
Meningkatnya Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Srarana Aparatur
Meningkatnya Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Srarana Aparatur
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
MANFAAT
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Kehutanan dan Perkebunan
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Kehutanan dan
Perkebunan
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
DAMPAK
Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Aparatur
Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Aparatur
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Pemerintah
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
2.02
01
01
02
0
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.02
Kehutanan
UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
PROGRAM
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.357.328.500,00
(Satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM
NIP
:
19580307 198503 2 001
JABATAN
:
KEPALA DINAS HUTBUN PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.02
01
01
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
:
2.02
Kehutanan
Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Program
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
:
Kekurangan Anggaran di tagihan bulan listrik
Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi serta Pelayanan TataRasio
UsahaPenyediaan
Kerumahtanggan
Barang dan Jasa Administrasi serta
Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggan
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
luar daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan luar daerah
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi Prasarana da Sarana
Kantor
Rasio
Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi
Prasarana da Sarana Kantor
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi
Kepegawaian
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan Pelayanan, Tata
Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 1.357.328.500
Rp. 1.357.328.500
MASUKAN
SDM
SDM
6 orang
6 orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Tersedianya Operasional Kegiatan Aparatur
Tersedianya Operasional Kegiatan Aparatur
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Terpenuhinya Rapat kerja
Terpenuhinya Rapat kerja
12 Bulan
12 Bulan
HASIL
Terpenuhinya Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan
Terpenuhinya Pelayanan Tata Usaha dan
Kerumahtanggaan
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
MANFAAT
Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat
Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
DAMPAK
Meningkatanya Pelayanan kepada Masyarakat
Meningkatanya Pelayanan kepada Masyarakat
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Pemerintah
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
2.02
01
01
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.02
Kehutanan
UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
PROGRAM
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
KEGIATAN
:
LOKASI KEGIATAN
:
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
02
5
2
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Provinsi Banten
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
(Empat ratus dua belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM
NIP
:
19580307 198503 2 001
JABATAN
:
KEPALA DINAS HUTBUN PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.02
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
:
2.02
Kehutanan
Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Program
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
22 22 2
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
Pengamanan Aset, sebagai dasar penentuan RKBMD, Penghapusan Aset
01
01
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
DAMPAK
Terpenuhinya Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggan
100 % pada Tahun 2015
HASIL
Terpenuhinya Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar daerah
100 % pada Tahun 2015
MANFAAT
Meningkatnya Pelayanan Aparatur
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi serta Pelayanan TataRasio
UsahaPenyediaan
Kerumahtanggan
Barang dan Jasa Administrasi serta
Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggan
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
luar daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan luar daerah
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi Prasarana da Sarana
Kantor
Rasio
Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi
Prasarana da Sarana Kantor
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi
Kepegawaian
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan Pelayanan, Tata
Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
R
R
MASUKAN
SDM
SDM
6 orang
6 orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Tersusunnya Dokumen SOP Dinas Hutbun Prov. Banten
Tersusunnya Dokumen SOP Dinas Hutbun Prov.
Banten
1 dokumen
1 dokumen
KELUARAN
Terlaksanya pengembangan wawasan pegawai dishutbu prov. BantenTerlaksanya pengembangan wawasan pegawai
dishutbu prov. Banten
50 orang
50 orang
KELUARAN
Terlaksanannya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur
110 orang
110 orang
Terlaksanannya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas
Aparatur
KELUARAN
Terlaksananya Penyusunan Sensus Barang Daerah
1 Dokumen
HASIL
Terpenuhinya Rasio Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar daerah
100 % pada Tahun 2015
MANFAAT
Meningkatnya Pelayanan Aparatur
100 % pada Tahun 2015
DAMPAK
Terpenuhinya Pelayanan Tata Usaha dan
Kerumahtanggan
100 % pada Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Pemerintah
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
2.02
01
01
02
05
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.02
Kehutanan
UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
PROGRAM
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 05
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
350.000.000,00
(Tiga ratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM
NIP
:
19580307 198503 2 001
JABATAN
:
KEPALA DINAS HUTBUN PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.02
01
01
02
05
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
:
2.02
Kehutanan
Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Program
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 05
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
:
Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi serta Pelayanan TataRasio
UsahaPenyediaan
Kerumahtanggan
Barang dan Jasa Administrasi serta
Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggan
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
luar daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan luar daerah
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi Prasarana da Sarana
Kantor
Rasio
Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi
Prasarana da Sarana Kantor
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi
Kepegawaian
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan Pelayanan, Tata
Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 350.000.000
Rp. 350.000.000
MASUKAN
SDM
SDM
6 orang
6 orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 bulan
12 bulan
KELUARAN
Terpenuhinya Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
Terpenuhinya Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar
Daerah
12 bulan
12 bulan
HASIL
Tercapainya Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Tercapainya
di dalam danRasio
luar daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi di dalam dan luar daerah
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Meningkatnya Pelayanan Aparatur
Meningkatnya Pelayanan Aparatur
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
DAMPAK
Meningkatnya Pelayaan kepada masyakat
Meningkatnya Pelayaan kepada masyakat
100 %
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Pemerintah
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
2.02
01
01
02
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.02
Kehutanan
UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
PROGRAM
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 06
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
(Empat ratus juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM
NIP
:
19580307 198503 2 001
JABATAN
:
KEPALA DINAS HUTBUN PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.02
01
01
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
:
2.02
Kehutanan
Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Program
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 06
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
:
Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi serta Pelayanan TataRasio
UsahaPenyediaan
Kerumahtanggan
Barang dan Jasa Administrasi serta
Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggan
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
luar daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan luar daerah
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi Prasarana da Sarana
Kantor
Rasio
Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi
Prasarana da Sarana Kantor
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi
Kepegawaian
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan Pelayanan, Tata
Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
!"# $%%#%%%#%%%
!"# $%%#%%%#%%%
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
SDM
SDM
3 Orang
3 Orang
KELUARAN
T'+=')>*(?* @*+*(* )*( 6+*=*+*(* A66BB C 1#&'()*+**( !,- ,#.' Tersedianya Sarana dan Prasarana BPPHH (
1#&'()*+**( !,- ,#.'/'3'+- 4#56&- $#&79":;'+<
12 Bulan
12 Bulan
HASIL
Rasio Pembangunan ,Pemeliharaan ,Pengadaan dan Rehabilitasi Prasarana
dan Sarana ,Pemeliharaan ,Pengadaan dan
Rasio Pembangunan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Kehutanan
Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Kehutanan
8,50 Persen
8,50 Persen
DAMPAK
Meningkatnya Pelayanan UPTD BPPHH
Meningkatnya Pelayanan UPTD BPPHH
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
2.02
01
01
02
DE
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.02
Kehutanan
UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
PROGRAM
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 07
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
(Empat ratus juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM
NIP
:
19580307 198503 2 001
JABATAN
:
KEPALA DINAS HUTBUN PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.02
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
:
2.02
Kehutanan
Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Program
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 07
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
01
01
02
FG
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi serta Pelayanan TataRasio
UsahaPenyediaan
Kerumahtanggan
Barang dan Jasa Administrasi serta
Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggan
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
luar daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan luar daerah
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi Prasarana da Sarana
Kantor
Rasio
Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi
Prasarana da Sarana Kantor
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi
Kepegawaian
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan Pelayanan, Tata
Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
HIJ KLLJLLLJLLL
HIJ KLLJLLLJLLL
MASUKAN
SDM
SDM
7 Orang
7 Orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan
Kantor
75 Buah
75 Buah
KELUARAN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan kantor
Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan kantor
25 Unit
25 Unit
HASIL
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana
dan Sarana Aparatur
Rasio Pembangunan,
Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
100 %
100 %
MANFAAT
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi
Kepegawaian
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan Pelayanan, Tata
Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 %
100 %
DAMPAK
Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
6,6 - 6,8%
6,6 - 6,8%
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Pemerintah
Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
2.02
01
01
02
MN
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.02
Kehutanan
UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
PROGRAM
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 08
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Tahura
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
560.258.000,00
(Lima ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM
NIP
:
19580307 198503 2 001
JABATAN
:
KEPALA DINAS HUTBUN PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.02
01
01
02
OP
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
:
2.02
Kehutanan
Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Program
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 08
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Tahura
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
:
Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi serta Pelayanan TataRasio
UsahaPenyediaan
Kerumahtanggan
Barang dan Jasa Administrasi serta
Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggan
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
luar daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan luar daerah
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi Prasarana da Sarana
Kantor
Rasio
Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi
Prasarana da Sarana Kantor
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi
Kepegawaian
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan Pelayanan, Tata
Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Rp. 560.258.000
Rp. 560.258.000
MASUKAN
Design Engineering Detailed (DED) Kantor Tahura dan Mess
MASUKAN
Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor
KELUARAN
Jumlah Dana
1 Paket
Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor
59 Unit
59 Unit
Tersedianya Design Engineering Detailed (DED) Kantor Tahura Banten dan Mess
1 Paket
0
KELUARAN
Terdsedianya Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor
Terdsedianya Sarana dan Prasarana Perlengkapan
Kantor
59 Unit
59 Unit
HASIL
Terpenuhinya Rasio Kebutuhan Sarana Dan Aparatur
Terpenuhinya Rasio Kebutuhan Sarana Dan Aparatur
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Pertumbuhan Sektor Kehutanan
Pertumbuhan Sektor Kehutanan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
DAMPAK
Rasio Tngkat Pelayanan
Rasio Tngkat Pelayanan
6,6% - 6,8%
6,6% - 6,8%
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
2.02
01
01
02
QS
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.02
Kehutanan
UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
PROGRAM
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 09
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
(Empat ratus juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM
NIP
:
19580307 198503 2 001
JABATAN
:
KEPALA DINAS HUTBUN PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.02
01
01
02
UV
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
:
2.02
Kehutanan
Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Program
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 09
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
:
Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi serta Pelayanan TataRasio
UsahaPenyediaan
Kerumahtanggan
Barang dan Jasa Administrasi serta
Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggan
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
luar daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan luar daerah
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi Prasarana da Sarana
Kantor
Rasio
Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi
Prasarana da Sarana Kantor
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi
Kepegawaian
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan Pelayanan, Tata
Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
WXY Z[[Y[[[Y[[[
WXY Z[[Y[[[Y[[[
MASUKAN
SDM
SDM
5 Org
5 Org
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Terpelihara Sarana dan Prasarana Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan
Terpelihara Sarana dan Prasarana Balai Pelayanan
Peredaran Hasil Hutan
12 Bulan
12 Bulan
HASIL
Rasio Pembangunan , Pemeliharaan , Pengadaan dan Rehabilitasi Prasarana
dan Sarana Aparatur
Rasio Pembangunan
, Pemeliharaan , Pengadaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
100 %
100 %
MANFAAT
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Kehutanan dan Perkebunan
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Kehutanan dan
Perkebunan
100 %
100 %
DAMPAK
Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat
Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat
100 %
100 %
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
2.02
01
01
02
10
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.02
Kehutanan
UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
PROGRAM
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 10
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
(Empat ratus juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM
NIP
:
19580307 198503 2 001
JABATAN
:
KEPALA DINAS HUTBUN PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.02
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
:
2.02
Kehutanan
Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Program
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 10
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
01
01
02
10
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi serta Pelayanan TataRasio
UsahaPenyediaan
Kerumahtanggan
Barang dan Jasa Administrasi serta
Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggan
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
luar daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan luar daerah
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi Prasarana da Sarana
Kantor
Rasio
Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi
Prasarana da Sarana Kantor
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi
Kepegawaian
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan Pelayanan, Tata
Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
\]^ _``^```^```
\]^ _``^```^```
MASUKAN
SDM
SDM
7 orang
7 orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Pemeliharaan Kendaraan Operasional
Pemeliharaan Kendaraan Operasional
8 Unit
8 Unit
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
KELUARAN
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Pemeliharaan Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan danPemeliharaan
Perkebunan (BPPTKP)
Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman
Kehutanan dan Perkebunan (BPPTKP)
12 Bulan
12 Bulan
HASIL
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana
dan Sarana Aparatur
Rasio Pembangunan,
Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
100 %
100 %
MANFAAT
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi
Kepegawaian
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan Pelayanan, Tata
Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 %
100 %
DAMPAK
Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
6,6 - 6,8 %
6,6 - 6,8 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Pemerintah
Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
2.02
01
01
02
11
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.02
Kehutanan
UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
PROGRAM
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 11
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Tahura
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
(Seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM
NIP
:
19580307 198503 2 001
JABATAN
:
KEPALA DINAS HUTBUN PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.02
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
:
2.02
Kehutanan
Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Program
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 11
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Tahura
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
01
01
02
11
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi serta Pelayanan TataRasio
UsahaPenyediaan
Kerumahtanggan
Barang dan Jasa Administrasi serta
Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggan
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
luar daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan luar daerah
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi Prasarana da Sarana
Kantor
Rasio
Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi
Prasarana da Sarana Kantor
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi
Kepegawaian
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan Pelayanan, Tata
Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
abc defcgdgchhh
abc defcgdgchhh
MASUKAN
Gedung dan Bangunan
Gedung dan Bangunan
1 Unit
1 Unit
MASUKAN
Kendaraan Oprasional Dinas
Kendaraan Oprasional Dinas
7 Unit
7 Unit
MASUKAN
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Halaman Kantor Tahura
Halaman Kantor Tahura
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Terpeliharanya Gedung dan Bangunan
Terpeliharanya Gedung dan Bangunan
1 Unit
1 Unit
KELUARAN
Terpeliharanya Kendaraan Oprasional Dinas
Terpeliharanya Kendaraan Oprasional Dinas
7 Unit
7 Unit
KELUARAN
Terpeliharanya Peralatan Perlengkapan Kantor
Terpeliharanya Peralatan Perlengkapan Kantor
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Terpeliharanya Halaman Kantor Tahura
Terpeliharanya Halaman Kantor Tahura
12 Bulan
12 Bulan
HASIL
Peningkatan Rasio Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana
dan Sarana
Peningkatan
Rasio Aparatur
Pembangunan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Pertumbuhan Sektor Kehutanan
Pertumbuhan Sektor Kehutanan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
DAMPAK
Rasio Tingkat Pelayanan
Rasio Tingkat Pelayanan
6,6 %-6,8 %
6,6 %-6,8 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
2.02
01
01
02
12
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.02
Kehutanan
UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
PROGRAM
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 12
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan
LOKASI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
2.02
01
01
01
01
5
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.02
Kehutanan
UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
PROGRAM
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 01
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
300.000.000,00
(Tiga ratus juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM
NIP
:
19580307 198503 2 001
JABATAN
:
KEPALA DINAS HUTBUN PROVINSI BANTEN
2
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.02
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
:
2.02
Kehutanan
Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Program
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kegiatan
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 01
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
01
01
01
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan
CAPAIAN PROGRAM
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
100 % Pada Tahun 2015
100 % Pada Tahun 2015
Rasio ketersediaan dokumen pengendalian, penatausahaan dan evaluasi
Rasiokeuangan
ketersediaan dokumen pengendalian,
penatausahaan dan evaluasi keuangan
100 % Pada Tahun 2015
100 % Pada Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 300.000.000
Rp. 300.000.000
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 bulan
12 bulan
MASUKAN
Personil
Personil
8 Orang
8 Orang
KELUARAN
Terlaksananya Penatausahaan dan Sinkronisasi Laporan Keuangan Dishutbun
Prov.Banten
Terlaksananya
Penatausahaan dan Sinkronisasi
Laporan Keuangan Dishutbun Prov.Banten
2 Dokumen
2 Dokumen
KELUARAN
Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Dishutbun
Prov.BantenLaporan Realisasi Anggaran (LRA) dan
Tersusunnya
Neraca Dishutbun Prov.Banten
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Dishutbun
Prov.BantenLaporan Keuangan Semesteran dan
Tersusunnya
Prognosis Dishutbun Prov.Banten
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Terlaksananya Bimtek Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Keuangan
Terlaksananya
Bimtek Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan
30 Orang
30 Orang
KELUARAN
Terlaksananya Sosialisasi Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun Terlaksananya
Penyelesaian APBD
Dishutbun
Prov.Banten
Sosialisasi
Langkah-langkah
Menghadapi Akhir Tahun Penyelesaian APBD
Dishutbun Prov.Banten
30 Orang
30 Orang
KELUARAN
Terlaksananya Inventarisasi dan Pelaporan Aset SKPD APBD Dishutbun
Prov.Banten Inventarisasi dan Pelaporan Aset SKPD
Terlaksananya
APBD Dishutbun Prov.Banten
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Terlaksananya SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah)
1 Dokumen
1 Dokumen
HASIL
Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi
keuangan
Rasiolaporan
ketersediaan
dokumen penatausahaan,
pengendalian dan evaluasi laporan keuangan
100 %
100 %
MANFAAT
Opini Audit BPK
Opini Audit BPK
WTP
WTP
DAMPAK
Meningkatnya laju Pertumbuhan ekonomi
Meningkatnya laju Pertumbuhan ekonomi
6,6 % - 6,8 %
6,6 % - 6,8 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi
dan pelaporan
Terlaksananya SPIP (Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah)
Aparatur Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
2.02
01
01
01
02
5
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.02
Kehutanan
UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
PROGRAM
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.000.000.000,00
(Satu milyar rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM
NIP
:
19580307 198503 2 001
JABATAN
:
KEPALA DINAS HUTBUN PROVINSI BANTEN
2
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.02
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
:
2.02
Kehutanan
Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Program
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kegiatan
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
Peningkatan Capaian Kinerja
01
01
01
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
DAMPAK
Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
6,60 - 6,8 %
HASIL
Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
100 % Pada Tahun 2015
MANFAAT
Meningkatnya Capaian Sasaran RPJMD dan Renstra
70 % Pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan
CAPAIAN PROGRAM
SETELAH PERUBAHAN
100 % Pada Tahun 2015
100 % Pada Tahun 2015
Rasio ketersediaan dokumen pengendalian, penatausahaan dan evaluasi
Rasiokeuangan
ketersediaan dokumen pengendalian,
penatausahaan dan evaluasi keuangan
100 % Pada Tahun 2015
100 % Pada Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 900.000.000
Rp. 1.000.000.000
MASUKAN
Dana
Dana
Rp. 900.000.000
Rp. 900.000.000
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Personil
Personil
7 Orang
7 Orang
KELUARAN
Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi
Banten
Tersusunnya
Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Provinsi Banten
1 Dokumen
2 Dokumen
KELUARAN
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kehutanan danTerlaksananya
Perkebunan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Kehutanan dan Perkebunan
8
8
KELUARAN
Tersusunnya Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
2 Dokumen
2 Dokumen
KELUARAN
Terlaksananya Workshop Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas
Kehutanan
dan Perkebunan
Terlaksananya
Workshop
Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan
30 Orang
30 Orang
KELUARAN
Terpeliharanya Website Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten
Terpeliharanya Website Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Provinsi Banten
1 Website
1 Website
KELUARAN
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembangunan
Kehutanan dan Perkebunan
100 Orang
100 Orang
KELUARAN
Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Kehutanan
dan Perkebunan
120 Orang
120 Orang
Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi
dan pelaporan
Tersusunnya Laporan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan
KELUARAN
Seminar Pengembangan dan Pemanfaatan Bambu
50 Orang
HASIL
Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan
100 % Pada Tahun 2015
MANFAAT
Meningkatnya Capaian Sasaran RPJMD dan Renstra
70 % Pada Tahun 2015
DAMPAK
Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
6,60 - 6,8 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
2.02
01
01
02
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.02
Kehutanan
UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
PROGRAM
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 01
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
532.293.700,00
(Lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM
NIP
:
19580307 198503 2 001
JABATAN
:
KEPALA DINAS HUTBUN PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.02
01
01
02
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
:
2.02
Kehutanan
Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Program
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 01
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
:
Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi serta Pelayanan TataRasio
UsahaPenyediaan
Kerumahtanggan
Barang dan Jasa Administrasi serta
Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggan
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
luar daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan luar daerah
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi Prasarana da Sarana
Kantor
Rasio
Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi
Prasarana da Sarana Kantor
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi
Kepegawaian
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan Pelayanan, Tata
Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 532.293.700
Rp. 532.293.700
MASUKAN
SDM
SDM
6 orang
6 orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 bulan
12 bulan
KELUARAN
Terlaksananya Belanja Modal Alat Kantor
Terlaksananya Belanja Modal Alat Kantor
10 item
10 item
HASIL
Sebagai bahan penunjang
Sebagai bahan penunjang
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Meningkatnya perlengkapan penunjang kerja
Meningkatnya perlengkapan penunjang kerja
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
DAMPAK
Meningkatnya pelayanan dan kinerja aparatur
Meningkatnya pelayanan dan kinerja aparatur
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Pemerintah
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
2.02
01
01
02
02
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.02
Kehutanan
UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
PROGRAM
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 02
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.098.108.600,00
(Satu milyar sembilan puluh delapan juta seratus delapan ribu enam ratus rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM
NIP
:
19580307 198503 2 001
JABATAN
:
KEPALA DINAS HUTBUN PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.02
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
:
2.02
Kehutanan
Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Program
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 02
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
Pagar dinas sudah mulai keropos
01
01
02
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi serta Pelayanan TataRasio
UsahaPenyediaan
Kerumahtanggan
Barang dan Jasa Administrasi serta
Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggan
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
luar daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan luar daerah
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi Prasarana da Sarana
Kantor
Rasio
Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi
Prasarana da Sarana Kantor
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi
Kepegawaian
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan Pelayanan, Tata
Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 1.098.108.600
Rp. 1.098.108.600
MASUKAN
SDM
SDM
8 orang
8 orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 bulan
12 bulan
KELUARAN
Terpeliharanya Bangunan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terpeliharanya Bangunan, Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
12 bulan
12 bulan
KELUARAN
Terpeliharanya Kendaraan Operasional Dinas
Terpeliharanya Kendaraan Operasional Dinas
26 unit
26 unit
HASIL
Meningkatnya Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Srarana Aparatur
Meningkatnya Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Srarana Aparatur
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
MANFAAT
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Kehutanan dan Perkebunan
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Kehutanan dan
Perkebunan
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
DAMPAK
Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Aparatur
Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Aparatur
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Pemerintah
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
2.02
01
01
02
0
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.02
Kehutanan
UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
PROGRAM
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.357.328.500,00
(Satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM
NIP
:
19580307 198503 2 001
JABATAN
:
KEPALA DINAS HUTBUN PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.02
01
01
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
:
2.02
Kehutanan
Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Program
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
:
Kekurangan Anggaran di tagihan bulan listrik
Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi serta Pelayanan TataRasio
UsahaPenyediaan
Kerumahtanggan
Barang dan Jasa Administrasi serta
Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggan
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
luar daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan luar daerah
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi Prasarana da Sarana
Kantor
Rasio
Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi
Prasarana da Sarana Kantor
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi
Kepegawaian
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan Pelayanan, Tata
Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 1.357.328.500
Rp. 1.357.328.500
MASUKAN
SDM
SDM
6 orang
6 orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Tersedianya Operasional Kegiatan Aparatur
Tersedianya Operasional Kegiatan Aparatur
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Terpenuhinya Rapat kerja
Terpenuhinya Rapat kerja
12 Bulan
12 Bulan
HASIL
Terpenuhinya Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan
Terpenuhinya Pelayanan Tata Usaha dan
Kerumahtanggaan
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
MANFAAT
Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat
Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
DAMPAK
Meningkatanya Pelayanan kepada Masyarakat
Meningkatanya Pelayanan kepada Masyarakat
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Pemerintah
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
2.02
01
01
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.02
Kehutanan
UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
PROGRAM
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
KEGIATAN
:
LOKASI KEGIATAN
:
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
02
5
2
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Provinsi Banten
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
(Empat ratus dua belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM
NIP
:
19580307 198503 2 001
JABATAN
:
KEPALA DINAS HUTBUN PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.02
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
:
2.02
Kehutanan
Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Program
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
22 22 2
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
Pengamanan Aset, sebagai dasar penentuan RKBMD, Penghapusan Aset
01
01
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
DAMPAK
Terpenuhinya Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggan
100 % pada Tahun 2015
HASIL
Terpenuhinya Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar daerah
100 % pada Tahun 2015
MANFAAT
Meningkatnya Pelayanan Aparatur
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi serta Pelayanan TataRasio
UsahaPenyediaan
Kerumahtanggan
Barang dan Jasa Administrasi serta
Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggan
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
luar daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan luar daerah
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi Prasarana da Sarana
Kantor
Rasio
Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi
Prasarana da Sarana Kantor
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi
Kepegawaian
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan Pelayanan, Tata
Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
R
R
MASUKAN
SDM
SDM
6 orang
6 orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Tersusunnya Dokumen SOP Dinas Hutbun Prov. Banten
Tersusunnya Dokumen SOP Dinas Hutbun Prov.
Banten
1 dokumen
1 dokumen
KELUARAN
Terlaksanya pengembangan wawasan pegawai dishutbu prov. BantenTerlaksanya pengembangan wawasan pegawai
dishutbu prov. Banten
50 orang
50 orang
KELUARAN
Terlaksanannya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur
110 orang
110 orang
Terlaksanannya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas
Aparatur
KELUARAN
Terlaksananya Penyusunan Sensus Barang Daerah
1 Dokumen
HASIL
Terpenuhinya Rasio Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar daerah
100 % pada Tahun 2015
MANFAAT
Meningkatnya Pelayanan Aparatur
100 % pada Tahun 2015
DAMPAK
Terpenuhinya Pelayanan Tata Usaha dan
Kerumahtanggan
100 % pada Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Pemerintah
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
2.02
01
01
02
05
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.02
Kehutanan
UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
PROGRAM
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 05
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
350.000.000,00
(Tiga ratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM
NIP
:
19580307 198503 2 001
JABATAN
:
KEPALA DINAS HUTBUN PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.02
01
01
02
05
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
:
2.02
Kehutanan
Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Program
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 05
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
:
Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi serta Pelayanan TataRasio
UsahaPenyediaan
Kerumahtanggan
Barang dan Jasa Administrasi serta
Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggan
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
luar daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan luar daerah
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi Prasarana da Sarana
Kantor
Rasio
Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi
Prasarana da Sarana Kantor
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi
Kepegawaian
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan Pelayanan, Tata
Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 350.000.000
Rp. 350.000.000
MASUKAN
SDM
SDM
6 orang
6 orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 bulan
12 bulan
KELUARAN
Terpenuhinya Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
Terpenuhinya Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar
Daerah
12 bulan
12 bulan
HASIL
Tercapainya Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Tercapainya
di dalam danRasio
luar daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi di dalam dan luar daerah
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Meningkatnya Pelayanan Aparatur
Meningkatnya Pelayanan Aparatur
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
DAMPAK
Meningkatnya Pelayaan kepada masyakat
Meningkatnya Pelayaan kepada masyakat
100 %
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Pemerintah
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
2.02
01
01
02
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.02
Kehutanan
UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
PROGRAM
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 06
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
(Empat ratus juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM
NIP
:
19580307 198503 2 001
JABATAN
:
KEPALA DINAS HUTBUN PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.02
01
01
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
:
2.02
Kehutanan
Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Program
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 06
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
:
Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi serta Pelayanan TataRasio
UsahaPenyediaan
Kerumahtanggan
Barang dan Jasa Administrasi serta
Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggan
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
luar daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan luar daerah
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi Prasarana da Sarana
Kantor
Rasio
Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi
Prasarana da Sarana Kantor
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi
Kepegawaian
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan Pelayanan, Tata
Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
!"# $%%#%%%#%%%
!"# $%%#%%%#%%%
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
SDM
SDM
3 Orang
3 Orang
KELUARAN
T'+=')>*(?* @*+*(* )*( 6+*=*+*(* A66BB C 1#&'()*+**( !,- ,#.' Tersedianya Sarana dan Prasarana BPPHH (
1#&'()*+**( !,- ,#.'/'3'+- 4#56&- $#&79":;'+<
12 Bulan
12 Bulan
HASIL
Rasio Pembangunan ,Pemeliharaan ,Pengadaan dan Rehabilitasi Prasarana
dan Sarana ,Pemeliharaan ,Pengadaan dan
Rasio Pembangunan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Kehutanan
Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Kehutanan
8,50 Persen
8,50 Persen
DAMPAK
Meningkatnya Pelayanan UPTD BPPHH
Meningkatnya Pelayanan UPTD BPPHH
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
2.02
01
01
02
DE
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.02
Kehutanan
UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
PROGRAM
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 07
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
(Empat ratus juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM
NIP
:
19580307 198503 2 001
JABATAN
:
KEPALA DINAS HUTBUN PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.02
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
:
2.02
Kehutanan
Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Program
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 07
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
01
01
02
FG
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi serta Pelayanan TataRasio
UsahaPenyediaan
Kerumahtanggan
Barang dan Jasa Administrasi serta
Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggan
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
luar daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan luar daerah
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi Prasarana da Sarana
Kantor
Rasio
Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi
Prasarana da Sarana Kantor
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi
Kepegawaian
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan Pelayanan, Tata
Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
HIJ KLLJLLLJLLL
HIJ KLLJLLLJLLL
MASUKAN
SDM
SDM
7 Orang
7 Orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan
Kantor
75 Buah
75 Buah
KELUARAN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan kantor
Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan kantor
25 Unit
25 Unit
HASIL
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana
dan Sarana Aparatur
Rasio Pembangunan,
Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
100 %
100 %
MANFAAT
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi
Kepegawaian
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan Pelayanan, Tata
Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 %
100 %
DAMPAK
Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
6,6 - 6,8%
6,6 - 6,8%
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Pemerintah
Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
2.02
01
01
02
MN
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.02
Kehutanan
UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
PROGRAM
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 08
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Tahura
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
560.258.000,00
(Lima ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM
NIP
:
19580307 198503 2 001
JABATAN
:
KEPALA DINAS HUTBUN PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.02
01
01
02
OP
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
:
2.02
Kehutanan
Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Program
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 08
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Tahura
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
:
Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi serta Pelayanan TataRasio
UsahaPenyediaan
Kerumahtanggan
Barang dan Jasa Administrasi serta
Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggan
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
luar daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan luar daerah
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi Prasarana da Sarana
Kantor
Rasio
Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi
Prasarana da Sarana Kantor
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi
Kepegawaian
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan Pelayanan, Tata
Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Rp. 560.258.000
Rp. 560.258.000
MASUKAN
Design Engineering Detailed (DED) Kantor Tahura dan Mess
MASUKAN
Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor
KELUARAN
Jumlah Dana
1 Paket
Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor
59 Unit
59 Unit
Tersedianya Design Engineering Detailed (DED) Kantor Tahura Banten dan Mess
1 Paket
0
KELUARAN
Terdsedianya Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor
Terdsedianya Sarana dan Prasarana Perlengkapan
Kantor
59 Unit
59 Unit
HASIL
Terpenuhinya Rasio Kebutuhan Sarana Dan Aparatur
Terpenuhinya Rasio Kebutuhan Sarana Dan Aparatur
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Pertumbuhan Sektor Kehutanan
Pertumbuhan Sektor Kehutanan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
DAMPAK
Rasio Tngkat Pelayanan
Rasio Tngkat Pelayanan
6,6% - 6,8%
6,6% - 6,8%
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
2.02
01
01
02
QS
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.02
Kehutanan
UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
PROGRAM
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 09
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
(Empat ratus juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM
NIP
:
19580307 198503 2 001
JABATAN
:
KEPALA DINAS HUTBUN PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.02
01
01
02
UV
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
:
2.02
Kehutanan
Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Program
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 09
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
:
Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi serta Pelayanan TataRasio
UsahaPenyediaan
Kerumahtanggan
Barang dan Jasa Administrasi serta
Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggan
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
luar daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan luar daerah
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi Prasarana da Sarana
Kantor
Rasio
Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi
Prasarana da Sarana Kantor
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi
Kepegawaian
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan Pelayanan, Tata
Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
WXY Z[[Y[[[Y[[[
WXY Z[[Y[[[Y[[[
MASUKAN
SDM
SDM
5 Org
5 Org
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Terpelihara Sarana dan Prasarana Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan
Terpelihara Sarana dan Prasarana Balai Pelayanan
Peredaran Hasil Hutan
12 Bulan
12 Bulan
HASIL
Rasio Pembangunan , Pemeliharaan , Pengadaan dan Rehabilitasi Prasarana
dan Sarana Aparatur
Rasio Pembangunan
, Pemeliharaan , Pengadaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
100 %
100 %
MANFAAT
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Kehutanan dan Perkebunan
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Kehutanan dan
Perkebunan
100 %
100 %
DAMPAK
Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat
Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat
100 %
100 %
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
2.02
01
01
02
10
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.02
Kehutanan
UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
PROGRAM
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 10
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
(Empat ratus juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM
NIP
:
19580307 198503 2 001
JABATAN
:
KEPALA DINAS HUTBUN PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.02
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
:
2.02
Kehutanan
Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Program
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 10
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
01
01
02
10
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi serta Pelayanan TataRasio
UsahaPenyediaan
Kerumahtanggan
Barang dan Jasa Administrasi serta
Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggan
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
luar daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan luar daerah
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi Prasarana da Sarana
Kantor
Rasio
Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi
Prasarana da Sarana Kantor
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi
Kepegawaian
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan Pelayanan, Tata
Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
\]^ _``^```^```
\]^ _``^```^```
MASUKAN
SDM
SDM
7 orang
7 orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Pemeliharaan Kendaraan Operasional
Pemeliharaan Kendaraan Operasional
8 Unit
8 Unit
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
KELUARAN
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Pemeliharaan Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan danPemeliharaan
Perkebunan (BPPTKP)
Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman
Kehutanan dan Perkebunan (BPPTKP)
12 Bulan
12 Bulan
HASIL
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana
dan Sarana Aparatur
Rasio Pembangunan,
Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
100 %
100 %
MANFAAT
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi
Kepegawaian
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan Pelayanan, Tata
Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 %
100 %
DAMPAK
Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
6,6 - 6,8 %
6,6 - 6,8 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Pemerintah
Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
2.02
01
01
02
11
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.02
Kehutanan
UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
PROGRAM
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 11
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Tahura
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
(Seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM
NIP
:
19580307 198503 2 001
JABATAN
:
KEPALA DINAS HUTBUN PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.02
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
:
2.02
Kehutanan
Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Program
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 11
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Tahura
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
01
01
02
11
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi serta Pelayanan TataRasio
UsahaPenyediaan
Kerumahtanggan
Barang dan Jasa Administrasi serta
Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggan
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
luar daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan luar daerah
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi Prasarana da Sarana
Kantor
Rasio
Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi
Prasarana da Sarana Kantor
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi
Kepegawaian
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan Pelayanan, Tata
Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 % pada Tahun 2015
100 % pada Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
abc defcgdgchhh
abc defcgdgchhh
MASUKAN
Gedung dan Bangunan
Gedung dan Bangunan
1 Unit
1 Unit
MASUKAN
Kendaraan Oprasional Dinas
Kendaraan Oprasional Dinas
7 Unit
7 Unit
MASUKAN
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Halaman Kantor Tahura
Halaman Kantor Tahura
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Terpeliharanya Gedung dan Bangunan
Terpeliharanya Gedung dan Bangunan
1 Unit
1 Unit
KELUARAN
Terpeliharanya Kendaraan Oprasional Dinas
Terpeliharanya Kendaraan Oprasional Dinas
7 Unit
7 Unit
KELUARAN
Terpeliharanya Peralatan Perlengkapan Kantor
Terpeliharanya Peralatan Perlengkapan Kantor
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Terpeliharanya Halaman Kantor Tahura
Terpeliharanya Halaman Kantor Tahura
12 Bulan
12 Bulan
HASIL
Peningkatan Rasio Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana
dan Sarana
Peningkatan
Rasio Aparatur
Pembangunan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Pertumbuhan Sektor Kehutanan
Pertumbuhan Sektor Kehutanan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
DAMPAK
Rasio Tingkat Pelayanan
Rasio Tingkat Pelayanan
6,6 %-6,8 %
6,6 %-6,8 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
2.02
01
01
02
12
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.02
Kehutanan
UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.02 . 2.02.01 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
PROGRAM
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 12
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan
LOKASI