BAB XI MATRIK RENCANA PROGRAM DAN INVESTASI INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA - DOCRPIJM 1505813887BAB XI
BAB
XI MATRIK RENCANA PROGRAM DAN INVESTASI
Program investasi Kabupaten/Kota yang merupakan rekapitulasi dari
dokumen RPI2‐JM yang telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan
Kabupaten/Kota dari aspek teknis, aspek lingkungan dan sosial, aspek pendanaan,
maupun aspek kelembagaan. Selain itu, rencana program investasi harus dilengkapi
dengan kesepakatan pendanaan yang diwujudkan melalui persetujuan dan
tandatangan dari Bupati/Walikota selaku kepala daerah. Matriks program dan
investasi bidang Cipta Karya disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan
Kabupaten/Kota untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan
Kabupaten/Kota. Setiap daerah diharapkan mempunyai prioritas yang sesuai
dengan kondisi dan kebutuhan wilayahnya, sebagai contoh suatu Kabupaten/Kota
memprioritaskan program investasi air minum ditahun‐tahun awal jangka
menengah karena Kabupaten/Kota tersebut mempunyai pertimbangan bahwa
sebagian besar penduduknya tinggal di daerah rawan air. Hal ini tentu saja tidak
sama dengan daerah lain, disesuaikan dengan karakteristik daerah masing‐masing.
Dokumen rencana program investasi yang merupakan rekapitulasi dan intisari dari
RPI2‐JM Kabupaten/Kota.Setiap Kabupaten/Kota diharapkan dapat menyampaikan
rencana program dalam sebuah ringkasan rencana investasi dan sumber
pembiayaan yang merupakan bagian sinkronisasi dan prioritas program di
Kabupaten/Kota.11.1. Matriks Program Investasi RPI2JM Kabupaten Cilacap Berdasarkan tabel usulan program dan kegiatan pada setiap aspek teknis,
maka dapat disusun sebuah tabel ringkas rencana program dan investasi bidang
Cipta Karya. Rencana ini harus menjabarkan scenario pengembangan kota dan
pengembangan sekto bidang Cipta karya, usulan kebutuhan investasi yang disusun
dengan berbasis demand ataupun target pencapaian sesuai dengan tujuan dan
sasaran pembangunan daerah, mekanisme pendanaan atau pembiayaan, skala
prioritas penanganan, dan rencana pelaksanaan program investasi.11.2. MatriksRPI2JM BidangCiptaKaryaKabupatenCilacapdi SetiapEntitas Setelah mendapatkan tabel program dan investasi berdasarkan sektor, maka
untuk menjamin keterpaduan program bidang CiptaKarya, usulan program‐program
dikelompokan kembali dan dibentuk matriks program yang disusun berdasarkan
entitas skala regional, kabupaten/kota, kawasan, dan lingkungan/komunitas.RPI2JM Kabupaten Cilacap
XI‐1
MURNI PHLN
2 Penggantian valve dan pembuatan bak
4 Tambah daya listrik PLN II dari 197 kva menjadi 345 kva
Kesugihan 535.500
535.500
PDAM
5 Reservoir 800 m3 Kesugihan 1.713.241 1.713.241
PDAM
1 Rekondisi reservoir Kapitan 4.200 m3 Kesugihan 500.000 500.000 PDAM
Kesugihan 800.000
3 Pengadaan genset 800 kVa (Kesugihan) Kesugihan 2.000.000 2.000.000
200.000
200.000
200.000
200.000
PDAM
3 Compressor dan jackhammer Kesugihan 450.000 450.000 PDAM
4 Portable Water meter Test
PDAM
PDAM
25.000
420.000
10 Pipa DN 50 mm Jln. Desa (Desa Banjareja)
151.984
151.984
PDAM
1 Biaya sambungan baru
1.785.000
525.000
420.000
2 Pembuatan filter 100 l/det Kesugihan (uprating) Kesugihan 2.798.596 2.798.596
420.000
PDAM
2 Biaya Penggantian WM 576.500 157.250 157.250 157.250 104.750 PDAM
9.b
1 Pembuatan settler clarifier 2 Kesugihan
Kesugihan 1.078.895
1.078.895
PDAM
Kesugihan 25.000
PDAM
9 Pipa DN 100 mm Jln. Desa (Desa Banjareja) 590.892 590.892
Pemasangan meter induk untuk industri (Pusat) (Kesugihan) Pemasangan meter induk utk cabang Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa di bidang air i d i i (P bi BPSPAMS) Transmisi dan Distribusi Penyusunan
Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Bidang …… Pengawasan dan pengendalian Pemeriksaan air bersih, baik parameter fisik, bakteriologis dan kimia, secara
rutin di laboratorium masing‐masing IPA dan secara berkala dilakukan pemeriksaan dengan Labkesda, dan mengirimkan sampel air Pembuatan
GIS PDAM ( Geographyc Information System ) dan 2016 2017 2018 2019
Pengajuan Perbub kenaikan tarif air minum
RKAP PDAM 2015
PERATURAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR MINUM
Rincian APBD PROV APBD KAB CSR
SOP SPAM Gandrungmangu dan sekitarnya / 5 Kecamatan ( IPA 200 lps )
Sosialisasi Program Pamsimas untuk kemandirian masyarakat
SPAM DI KAWASAN MBR
Jumlah Kawasan yang Terlayani PDAM Investasi
Perbaikan/Optimalisasi Perbaikan Data Base Pelanggan Fasilitasi
dan stimulasi air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat (Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat Pembuatan
IPA Tambaksari 2 (SPAM PATIMUAN ) 50 Lps Pembuatan
Pipa Jaringan Distribusi Utama SPAM Patimuan
LAPORAN PEMBINAAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SPAM
LAPORAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SPAM
Pengembangan SPAM Sub Sistem 1
900.000 300.000 300.000 300.000 PDAM
12.000
1 ‐ DN 300 ‐ 1 unit (Jembatan Serayu)
50.000
50.000
PDAM 2 ‐ DN 150 ‐ 2 unit (Arah PLTU Bunton, pasar pahing,) 19.000 19.000
PDAM
3 ‐ DN 100 ‐ 1 unit (Doplang)
12.000
PDAM 4 ‐ perbatasan Jeruklegi ‐ Kawunganten DN 300 mm Jeruklegi 50.000 50.000
Jumlah IKK yang Terlayani ……
PDAM Unit Produksi Investasi Ekspansi (pengembangan jaringan)
Pengembangan SPAM Sub Sistem 2
Program Perbaikan Investasi
Perbaikan/Optimalisasi Unit Pelayanan Pengembangan
pelanggan di Kecamatan Wanareja dan Patimuan ( Hibah Masyarakat berpenghasilan rendah ) Pembuatan
Pipa Jaringan Distribusi Utama SPAM Patimuan Kec. Gandrungmangu, Bantarsari, Karangpucung,
Cimanggu,
SPAM DI IBU KOTA KECAMATAN (IKK)
PDAM
PDAM
PENGEMBANGAN SPAM KEGIATAN: PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI, DAN PENYELENGGARAAN SERTA PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
400.000
100.000
100.000
100.000
PDAM
7 Kawasan
8.a Kab
Cilacap 2.000.000
400.000
150.000
400.000
400.000
400.000
DCKTR
Kawasan 5 8.b Kab Cilacap 1 ls 3.500.000
2.000.000
1.500.000
150.000
Cilacap 1 ls 600.000
ke PDAM 8.c Kec. Patimuan dan Kedungreja 1 ls 30.000.000
200.000
Kab/Kota
1 2.a Kab.
Cilacap 1 ls ‐
100.000
100.000
PDAM 2.b Kab.
Cilacap 1 ls 200.000
PDAM
2 Kab.
Kab/Kota 2 2.c Kab. Cilacap 1 ls
500.000 125.000 125.000 125.000 125.000 PDAM 3.a
Laporan NSPK : Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria 250.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Bapermas Kab/Kota 3 3.b
200.000 50.000 50.000 50.000 50.000 DCKTR 4.a
Laporan
1 Kab. Cilacap 1 ls 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PDAM
Kawasan
4
Hibah
30.000.000
287.592
205.656
PDAM
3 Pipa DN 50 mm Jln. Api‐api
143.796
143.796
PDAM
4 Pipa DN 100 mm Jln. Raya Gentasari ‐ Kedawung
205.656
PDAM
PDAM
5 Pipa DN 100 mm Jln. Bajang 135.792 135.792 PDAM
6 Pipa DN 50 mm Jln. Bajang 65.688 65.688 PDAM
7 Pipa DN 100 mm Jln. Desa (Desa Karangsembung)
597.042
597.042
PDAM
8 Pipa DN 50 mm Jln. Desa (Desa Karangsembung)
287.592
2 Pipa DN 100 mm Jln. Api‐api 402.948 402.948
1 Pipa DN 100 mm Jln. Raya Kroya ‐ Ayam Alas 332.100 332.100
Pusat
Tambaksari Kec. Kedungreja 1 ls 27.500.000
8.d
1 ls 110.000.000 110.000.000 Pusat
8.e
1 ls 50.000.000
50.000.000
Pusat
8.f Desa
27.500.000
PDAM
Pusat
21 Kawasan 21
9.a
1 Perbaikan pompa turbin 3 unit dan dudukannya (Maos) Maos 177.000 177.000 PDAM
2 Rehabilitasi dan pembuatan bangunan penunjang intake Maos Maos 500.000 500.000 PDAM
3 Pipa DN 150 mm Jl Desa ( Pucung ‐ Nusawungu )
Nusawungu 1.845.888
1.845.888
Jumlah Laporan Pembinaan Penyelenggaraan
MURNI PHLN 2016 2017 RKAP 2018 2019 PDAM 2015
184.500
Menganti 421.200
421.200
PDAM
7 Tambah daya 66 kVa menjadi 131 kVa (Menganti I) Menganti 230.000 230.000
PDAM
8 Penambahan daya ( Kedungreja dan Gandrungmangu ) dan Kedungrj, Gdmanu 80.000 80.000
PDAM
9 Pipa DN 100 mm Jl Maria ‐ Pasar Bontos ( Patimuan )
Patimuan 184.500
PDAM
PDAM
10 Pipa DN 100 mm Jl. Ir Sutami ( Patimuan ) Patimuan 184.500 184.500
PDAM
1 Pipa DN 50 mm Dusun Sidasari 92.184 92.184 PDAM
2 Pipa DN 50 mm Jl. Ndahyan ‐Jl Ciloning Muktisari
106.260
106.260
PDAM
3 Pipa DN 100 mm Jl. A Yani Desa Gandrungmanis ‐ Layansari Gdmangu 714.384 714.384 PDAM
4 Pipa DN 50 mm Jl. SMP N 2
6 Pengadaan pompa transmisi baru Q=66 l/det, H = 60 m
5 Penambahan dossing PAC 650 l/jam (Menganti I) Menganti 100.000 100.000
55.200
PDAM
200.000
200.000
200.000
PDAM Pembuatan
DED 800.000
200.000
200.000
200.000
200.000
9.c
PDAM
1 Mengubah pipa in late DN 150 menjadi DN 300, 3 jalur (Menganti
I) Menganti
45.000 45.000 PDAM
2 Penyempurnaan ruang panel sentral (Menganti I) Menganti 30.000 30.000
PDAM
3 Pemindahan panel lokal (Menganti I) Menganti 30.000 30.000
PDAM
4 Panel sentral dan panel pomp utk intake (Menganti I)
Menganti 60.000
60.000
55.200
PDAM
800.000
PDAM
16 Pipa DN 50 mm Jl Asoka 27.600 27.600 PDAM
17 Pipa DN 50 mm Jl Pasar Gempol
27.600
27.600
PDAM
18 Pipa DN 50 mm Dusun Tobongareng 94.392 94.392 PDAM
19 Pipa DN 50 mm Dusun Pondok wungu
104.880
104.880
20 Pipa DN 50 mm Jl.Banaran dan Jl Cisumur 78.660
PDAM
78.660 PDAM
21 Pipa DN 100 mm Jl.Banaran dan Jl Cisumur 43.296
43.296 PDAM Investasi Ekspansi (pengembangan jaringan) Unit Pelayanan
Pengembangan SPAM Sub Sistem 3
Investasi Perbaikan/Optimalisasi
Unit Produksi
INVESTASI EKSPANSI
Investasi Ekspansi (pengembangan jaringan)
INVESTASI EKSPANSI
15 Pipa DN 50 mm Pasar Kedawung 50.784 50.784 PDAM
46.184
5 Pipa DN 50 mm Jl. Pertabatan (Sirkulasi) 32.568 32.568
9 Pipa DN 100 mm Jl Raya Bojong ‐ Bumireja
PDAM
6 Pipa DN 100 mm Jl.Pasar Bontos‐Carik Marino 199.260 199.260
PDAM
7 Pipa DN 50 mm Jl.Rejamukti Kalenaren ‐ Kalenlingga‐
69.000
69.000
PDAM
8 Pipa DN 100 mm Jl.Rejamukti Kalenaren ‐ Kalenlingga‐ 456.084 456.084
PDAM
246.492
46.184
246.492
PDAM
10 Pipa DN 50 mm Jl Cipriuk / Taklang 46.920 46.920 PDAM
11 Pipa DN 50 mm Dusun Carikan 50.784 50.784 PDAM
12 Pipa DN 50 mm Jl Kaswari
32.292
32.292
PDAM
13 Pipa DN 50 mm Jl Raya Menganti ‐ Rejamulya 41.400 41.400 PDAM
14 Pipa DN 50 mm Jl Syuhada
200.000
Pembuatan SOP,pengembangan SIMASTER dan bidang umum dan keuangan
Rincian APBD PROV APBD KAB CSR 5 ‐ perbatasan kawunganten ‐ bantarsari DN 100 mm Bantarsari
PDAM
9 Pipa DN 50 mm Jl Sukun
31.694
31.694
PDAM
10 Pipa DN 50 mm Jl Kokosan 18.630 18.630 PDAM
11 Pipa DN 100 mm Dusun Tinggar Jengkol 184.500 184.500 PDAM
12 Pipa DN 100 mm Jl. Merdeka
282.900
282.900
13 Pipa DN 50 mm Jl. Merdeka 98.900 98.900 PDAM
PDAM
14 Pipa DN 50 mm Jl Pondok Kyai Tamam
92.000
92.000
PDAM
15 Pipa DN 50 mm Jln. Desa (Desa Prapagan) 55.200 55.200 PDAM
16 Pipa DN 50 mm Perum DR Sutomo 53.360
53.360 PDAM
17 Pipa DN 100 mm Perum Dr Cipto
147.600
8 Pipa DN 50 mm Jl Nanas 29.670 29.670 PDAM
115.000
PDAM
PDAM
12.000 12.000 PDAM
1 Genset 250 kVa (Kapitan)
650.000
650.000
PDAM
1 Optimalisasi SPAM IKK Kesugihan dan sekitarnya (pemasangan Kesugihan PDAM
2 Pipa DN 50 mm Jl Makam
6.946
6.946
3 Pipa DN 150 mm Jl. Tambangan ML S/d Sampang 1.366.200 1.366.200
115.000
PDAM
4 Pipa DN 100 mm Jl. Dampit
147.600
147.600
PDAM
5 Pipa DN 50 mm Jl. Dampit 6.900 6.900
PDAM
6 Pipa DN 100 mm Jl. Pahlawan Gringging 202.950 202.950
PDAM
7 Pipa DN 50 mm Jl. Pahlawan Gringging
147.600
18 Pipa DN 50 mm Jl Perjuangan 48.300
Biaya Penggantian WM 3.672.250 1.001.500 1.001.500 1.001.500 667.750 PDAM
31 Pipa DN 150 mm Jambusari 757.735
PDAM
28 Pipa DN 50 mm Jl Kendeng 50.600
50.600 PDAM
29 Pipa DN 50 mm Jl Danawarsa
69.000
69.000
PDAM
30 Pipa DN 50 mm Jl. Irigasi dan Jl. Gerilya 80.500
80.500 PDAM
757.735 PDAM
36.900
32 Pipa DN 50 mm Jambusari
41.400
41.400
PDAM Biaya
sambungan baru 7.350.000
1.837.500
1.837.500
1.837.500
1.837.500
PDAM
36.900
27 Pipa DN 100 mm Jl Angsana
48.300 PDAM
82.800
19 Pipa DN 50 mm Jl Sokarame
14.030
14.030
PDAM
20 Pipa DN 75 mm Jl. Jumbre 124.500
124.500 PDAM
21 Pipa DN 50 mm Jl. Jumbre 43.700
43.700 PDAM
22 Pipa DN 50 mm Jl Mawar
82.800
139.656 PDAM
PDAM
23 Pipa DN 150 mm Jln. Desa (Desa Sawangan) 333.960
333.960 PDAM
24 Pipa DN 50 mm Jln. Desa (Desa Sawangan)
75.900