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2.03.01. - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI - 62 Pertambangan 1040-1054.pdf

  Lampiran II : PERATURAN BUPATI

  3

  Retribusi Izin Penjualan Bahan 1 Thn x Bakar Minyak

  Retibusi Izin usaha Pengoboraan 1 Thn x dan Pengambilan Air =

  Bahan Galian Golongan C =

  = Retribusi Izin Usaha Pertambangan 1 Thn x

  Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi 5.000.000,00 (5.000.000,00) (100,00) 2.03.2.03.01.00.00.4.1.2.33.01.

  7 PENDAPATAN 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 2.03.2.03.01.00.00.4. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 2.03.2.03.01.00.00.4.1. Pendapatan Retribusi Daerah 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 2.03.2.03.01.00.00.4.1.2. Retribusi Perizinan Tertentu 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 2.03.2.03.01.00.00.4.1.2.33.

  2

  4

  NOMOR TANGGAL : :

  5

  6

  1

  Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (berkurang) (Rp) % Penjelasan

  25 NOPEMBER 2015

  50 TAHUN 2015

  2.03. - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2.03.01. - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

  

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : :

  Jumlah Pendapatan 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)

BELANJA 3.727.598.317,00 2.845.668.317,00 (881.930.000,00) (23,66) 2.03.2.03.01.00.00.5. BEBAN 3.727.598.317,00 2.845.668.317,00 (881.930.000,00) (23,66) 2.03.2.03.01.00.00.9.

  Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.269.138.260,00 1.269.138.260,00 2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.01.

  13 OB x Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 25.711.504,00 25.711.504,00 2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.07.

  Kematian

  7.391.393 Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x

  7,391,393.00 =

  13 OB x Iuran Asuransi Kesehatan Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 7.391.393,00 7.391.393,00 2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.21.

  2.915.755

  37,904,815.00 =

  13 OB x Pembulatan Gaji Iuran Jaminan Kesehatan 37.904.815,00 37.904.815,00 2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.09.

  1.774

  23,062.00 =

  13 OB x Tunjangan PPh Pembulatan Gaji 23.062,00 23.062,00 2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.08.

  1.977.808

  25,711,504.00 =

  5.720.320

  1,269,138,260.00 =

  74,364,160.00 =

  13 OB x Tunjangan Umum Tunjangan Beras 74.364.160,00 74.364.160,00 2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.06.

  2.900.000

  37,700,000.00 =

  13 OB x Tunjangan Jabatan Tunjangan Umum 37.700.000,00 37.700.000,00 2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.05.

  12.705.000

  165,165,000.00 =

  13 OB x Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan 165.165.000,00 165.165.000,00 2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.03.

  7.664.471

  Belanja Pegawai 1.823.668.317,00 1.823.668.317,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.00.00.5.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan 1.717.036.317,00 1.717.036.317,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.

  13 OB x Gaji Pokok PNS Tunjangan Keluarga 99.638.123,00 99.638.123,00 2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.02.

  97.626.020

  99,638,123.00 =

  1

  Belanja Cetak dan Penggandaan 875.000,00 875.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.01.5.2.2.06.

  1.848 OH x Golongan II (7 org x 22 hr x 12 bln )

  BELANJA LANGSUNG 1.903.930.000,00 1.022.000.000,00 (881.930.000,00) (46,32) 2.03.2.03.01.00.00.5.2. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 208.621.000,00 233.221.000,00 24.600.000,00 11,79 2.03.2.03.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.455.000,00 1.455.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.01. Belanja Barang dan Jasa 1.455.000,00 1.455.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.01.5.2.2.

  Belanja Bahan Pakai Habis 410.000,00 410.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.01.5.2.2.01.

  Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 410.000,00 410.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.01.5.2.2.01.04.

  410,000.00 =

  410.000 1 paket x Belanja cek dan materai/prangko

  Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.01.5.2.2.05.

  Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.01.5.2.2.05.03.

  170,000.00 =

  8.500

  20 Liter x belanja bensin

  Belanja Penggandaan 875.000,00 875.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.01.5.2.2.06.02.

  ) 16,632,000.00

  875,000.00 =

  250 3.500 Lembar x

  Belanja foto copy

  

41.466.000,00 41.466.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.01.01.02. Belanja Barang dan Jasa 41.466.000,00 41.466.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.02.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 41.466.000,00 41.466.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.02.5.2.2.03.

  Belanja telepon 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.02.5.2.2.03.01.

  600,000.00 =

  50.000

  12 Rekening x 1 rekening x 12 bulan Belanja listrik 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.02.5.2.2.03.03.

  30,000,000.00 =

  2.500.000

  12 Rekening x 1 rekening x 12 bulan

  = 9.000

  11.000 4.752 OH x Golongan III (18 org X 22 hr X 12 bln

  6

  150.000 Pembantu Bendahara ( 1 org x 12 12 OB x bln )

  5

  4

  3

  2 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 106.632.000,00 106.632.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.02.

  Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 24.000.000,00 24.000.000,00 2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.02.01.

  4,800,000.00 =

  400.000 Bendahara Pengeluaran ( 1 org X 12 OB x 12 bln )

  3,000,000.00 =

  250.000

  12 OB x Juru Bayar Gaji ( 1 org X 12 bln )

  1,800,000.00 =

  3,000,000.00 =

  52,272,000.00 =

  250.000 Bendahara Penerimaan ( 1 org X 12 12 OB x bln )

  3,000,000.00 =

  250.000 Pengurus Barang SKPD ( 1 org x 12 OB x 12 bulan )

  4,800,000.00 =

  400.000 Pejabat Penatausahaan Keuangan ( 12 OB x

  PPK ) ( 1 org X 12 Bl) 3,600,000.00

  = 150.000

  24 OB x Staf PPK ( 2 org x 12 bulan )

  Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 82.632.000,00 82.632.000,00 2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.02.06.

  13,728,000.00 =

  13.000 1.056 OH x Golongan IV ( 4 org X 22 hari X 12 bulan )

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

  1

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

  Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.08.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.08.5.2.2.01.

  1.500.000

  1 Tahun x Biaya makan dan minum kegiatan PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.08.

  Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.08.5.2.1. Honorarium Non PNS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.08.5.2.1.02.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.08.5.2.1.02.01.

  3,600,000.00 =

  300.000

  12 OB x Upah petugas kebersihan kantor

  Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.08.5.2.2.01.05.

  6

  2,400,000.00 =

  2.400.000 Belanja peralatan kebersihan dan 1 Tahun x bahan pembersih

  Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.10.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.10.5.2.2.01.

  Belanja alat tulis kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.10.5.2.2.01.01.

  10,000,000.00 =

  10.000.000

  1 Tahun x Belanja alat tulis kantor

  1,500,000.00 =

  Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.07.5.2.2.11.04.

  Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.07.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.07.5.2.2.11.

  

1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.01.01.06. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.06.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.06.5.2.2.05.

  5

  4

  3

  2

  Belanja kawat/faksimili/internet 10.866.000,00 10.866.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.02.5.2.2.03.06.

  10,866,000.00 =

  905.500 12 kali x Biaya Internet SPEEDE dan telepon

  750,000.00 =

  400.000 Honorarium Operator SIPKD (3 Org 36 OB x x 12 Bln)

  750.000

  1 Unit x Kendaraan roda 4

  750,000.00 =

  150.000

  5 Unit x Kendaraan roda 2

  PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.07. Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.07.5.2.1. Honorarium PNS 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.07.5.2.1.01.

  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.07.5.2.1.01.01.

  14,400,000.00 =

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.10.

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.11.

  1

  Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.17.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.17.5.2.2.11.

  Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.15.5.2.2.03.

  Belanja surat kabar/majalah 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.15.5.2.2.03.05.

  960,000.00 =

  80.000 12 buah x koran 1 jenis x 12 bulan

  840,000.00 =

  210.000 4 kali x Ucapan selamat PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.17.

  Belanja makanan dan minuman rapat 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.17.5.2.2.11.01.

  6.000.000 Tambah daya / pemasangan 1 paket x instalasi

  3,500,000.00 =

  875.000 4 kali x Biaya makan dan minu rapat Belanja makanan dan minuman tamu 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.17.5.2.2.11.02.

  2,900,000.00 =

  2.900.000 1 tahun x Biaya makan dan minum tamu Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.17.5.2.2.11.04.

  3,500,000.00 =

  3.500.000

  PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.15. Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.15.5.2.2.

  6,000,000.00 =

  6

  3.800.000 Belanja kwintasi kegiatan, blanko 1 Paket x

  5

  4

  3

  2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.11.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.11.5.2.2.06.

  Belanja cetak 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.11.5.2.2.06.01.

  3,800,000.00 =

  SPPD Belanja Penggandaan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.11.5.2.2.06.02.

  Belanja Pemeliharan Jaringan Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.12.5.2.2.20.05.

  = Biaya foto copy dan jilid biasa dan 1 Paket x spiral

  PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.12. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.12.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.12.5.2.2.01.

  Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.12.5.2.2.01.03.

  1,000,000.00 =

  1.000.000

  1 Paket x Belanja alat listrik dan elektronik Belanja Pemeliharaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.12.5.2.2.20.

  1 Thn x Belanja makan minum kegiatan

  1

PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN

PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.20.

  250.000

  Bidang Geologi dan SDM

  17.000.000 Pengadaan Kendaraan Dinas 1 Unit x

  17,000,000.00 =

  15.000.000 Pengadaan kendaraan dinas roda 1 unit x dua

  15,000,000.00 =

  Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 47.000.000,00 32.000.000,00 (15.000.000,00) (31,91) 2.03.2.03.01.02.05.5.2.3.17.01.

  PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 47.000.000,00 32.000.000,00 (15.000.000,00) (31,91) 2.03.2.03.01.02.05. BELANJA MODAL 47.000.000,00 32.000.000,00 (15.000.000,00) (31,91) 2.03.2.03.01.02.05.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

47.000.000,00 32.000.000,00 (15.000.000,00) (31,91)

2.03.2.03.01.02.05.5.2.3.17.

  10.000.000 1 paket x Biaya perjalanan dina dalam daerah PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 141.050.000,00 126.550.000,00 (14.500.000,00) (10,28) 2.03.2.03.01.02.

  10,000,000.00 =

  Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.22.5.2.2.15.01.

  

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.01.01.22. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.22.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.22.5.2.2.15.

  12 OB x Honorarium penjaga malam

  3,000,000.00 =

  6

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.20.5.2.1.02.01.

  5

  4

  3

  2 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH 80.000.000,00 104.600.000,00 24.600.000,00 30,75 2.03.2.03.01.01.18. Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 104.600.000,00 24.600.000,00 30,75 2.03.2.03.01.01.18.5.2.2.

  Belanja Perjalanan Dinas 80.000.000,00 104.600.000,00 24.600.000,00 30,75 2.03.2.03.01.01.18.5.2.2.15.

  Belanja perjalanan dinas luar daerah 80.000.000,00 104.600.000,00 24.600.000,00 30,75 2.03.2.03.01.01.18.5.2.2.15.02.

  104,600,000.00 =

  104.600.000 1 tahun x Biaya perjalanan dinas luar daerah

  

12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.01.01.19. Belanja Pegawai 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.19.5.2.1. Honorarium Non PNS 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.19.5.2.1.02.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.19.5.2.1.02.01.

  12,600,000.00 =

  350.000

  36 OB x 3 orang x 12 bulan

  Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.20.5.2.1. Honorarium Non PNS 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.01.20.5.2.1.02.

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH

PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 29.250.000,00 32.750.000,00 3.500.000,00 11,97 2.03.2.03.01.02.09.

  1

  1,500,000.00 =

  

51.800.000,00 48.800.000,00 (3.000.000,00) (5,79)

2.03.2.03.01.02.24. Belanja Barang dan Jasa 51.800.000,00 48.800.000,00 (3.000.000,00) (5,79) 2.03.2.03.01.02.24.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 51.800.000,00 48.800.000,00 (3.000.000,00) (5,79) 2.03.2.03.01.02.24.5.2.2.05.

  Belanja Jasa Service 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.02.24.5.2.2.05.01.

  8,800,000.00 =

  8.800.000 1 tahun x Jasa service

  Belanja Penggantian Suku Cadang 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.02.24.5.2.2.05.02.

  11,500,000.00 =

  11.500.000 1 tahun x Penggantian suku cadang

  Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 31.500.000,00 28.500.000,00 (3.000.000,00) (9,52) 2.03.2.03.01.02.24.5.2.2.05.03.

  1.500.000

  6

  1 Tahun x Oli

  27,000,000.00 =

  27.000.000

  1 Tahun x Bensin

  

4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.01.02.28. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.02.28.5.2.2. Belanja Pemeliharaan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.02.28.5.2.2.20.

  Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.02.28.5.2.2.20.06.

  4,000,000.00 =

  4.000.000 Pemeliharaan Komputer, mesin 1 Tahun x ketik, AC.

  1 Tahun x Belanja Pemeliharaan Gedung

  9.000.000

  9,000,000.00 =

  Belanja Pemeliharan Gedung 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.02.22.5.2.2.20.04.

  5

  4

  3

  2 BELANJA MODAL 29.250.000,00 32.750.000,00 3.500.000,00 11,97 2.03.2.03.01.02.09.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Komputer 29.250.000,00 25.500.000,00 (3.750.000,00) (12,82) 2.03.2.03.01.02.09.5.2.3.29.

  Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) (100,00) 2.03.2.03.01.02.09.5.2.3.29.05.

  = 1 unit x Pengadaan Wireless Belanja modal Pengadaan komputer note book 28.000.000,00 22.000.000,00 (6.000.000,00) (21,43) 2.03.2.03.01.02.09.5.2.3.29.06.

  22,000,000.00 =

  5.500.000 4 unit x Pengadaan Laptop

  = Unit x Pengadaan Lactop

  Belanja modal Pengadaan Printer 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 2.03.2.03.01.02.09.5.2.3.29.07.

  3,500,000.00 =

  3.500.000 1 unit x Pengadaan Printer Dot Matriks

  Belanja modal Pengadaan Alat Studio 0,00 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 2.03.2.03.01.02.09.5.2.3.31.

  Belanja modal Pengadaan sound system 0,00 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 2.03.2.03.01.02.09.5.2.3.31.10.

  7,250,000.00 =

  7.250.000

  1 Set x Pengadaan Sound System Kantor PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.02.22.

  Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.02.22.5.2.2. Belanja Pemeliharaan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.02.22.5.2.2.20.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.03.

  1

  

23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.01.06.

  (LATPIM) III =

  Pendidikan Latihan Kepemimpinan 1 Org x LATPIM IV

  = 1 tahun x Biaya kursus singkat/pelatihan

  Belanja bimbingan teknis 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.05.01.5.2.2.17.03.

  7,000,000.00 =

  7.000.000 1 tahun x Biaya bimbingan teknis

  

4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.01.06.01. Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.06.01.5.2.1. Honorarium PNS 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.06.01.5.2.1.01.

  Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 47.355.000,00 0,00 (47.355.000,00) (100,00) 2.03.2.03.01.05.01.5.2.2.17.01.

  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.06.01.5.2.1.01.01.

  500,000.00 =

  500.000

  1 OK x Pengarah

  450,000.00 =

  450.000

  1 OK x Penanggung jawab

  = Pendidikan Latihan Kepemimpinan 1 Org x

  Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 54.355.000,00 7.000.000,00 (47.355.000,00) (87,12) 2.03.2.03.01.05.01.5.2.2.17.

  6

  24.045.000 1 tahun x Biaya perjalanan dinas luar daerah

  5

  4

  3

  2 PENGADAAN PAKAIAN KORPRI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.03.04. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.03.04.5.2.2. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.03.04.5.2.2.14.

  Belanja pakaian KORPRI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.03.04.5.2.2.14.01.

  3,000,000.00 =

  3.000.000 Belanja Pakaian Korpri dan 1 Pkt x

  Kelengkapanya

  Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.03.05.5.2.2. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.03.05.5.2.2.14.

  Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.03.05.5.2.2.14.02.

  4,000,000.00 =

  4.000.000

  1 Pkt x Belanja pakaian adat daerah

  PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 95.000.000,00 31.045.000,00 (63.955.000,00) (67,32) 2.03.2.03.01.05. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 95.000.000,00 31.045.000,00 (63.955.000,00) (67,32) 2.03.2.03.01.05.01. Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 31.045.000,00 (63.955.000,00) (67,32) 2.03.2.03.01.05.01.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 40.645.000,00 24.045.000,00 (16.600.000,00) (40,84) 2.03.2.03.01.05.01.5.2.2.15.

  Belanja perjalanan dinas luar daerah 40.645.000,00 24.045.000,00 (16.600.000,00) (40,84) 2.03.2.03.01.05.01.5.2.2.15.02.

  24,045,000.00 =

PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

  1

PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.06.04.

  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.06.05.5.2.1.01.01.

  Laporan Akhir Tahun 2014

  Honorarium Non PNS 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.06.04.5.2.1.02.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.06.04.5.2.1.02.01.

  400,000.00 =

  200.000 Pembantu Administrasi Penyusunan 2 OK x

  Laporan Akhir Tahun 2014

  Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.06.04.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.06.04.5.2.2.11.

  Belanja makanan dan minuman kegiatan 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.06.04.5.2.2.11.04.

  450,000.00 =

  450.000 1 paket x Biaya makan dan minum kegiatan PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.06.05.

  Belanja Pegawai 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.06.05.5.2.1. Honorarium PNS 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.06.05.5.2.1.01.

  10,500,000.00 =

  3,500,000.00 =

  10.500.000

  1 Kegiatan x Honorarium TIM Panitia

  Honorarium Non PNS 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.06.05.5.2.1.02.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.06.05.5.2.1.02.01.

  400,000.00 =

  200.000

  2 OK x Pembantu administrasi

  Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.06.05.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.06.05.5.2.2.11.

  Belanja makanan dan minuman kegiatan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.06.05.5.2.2.11.04.

  500,000.00 =

  500.000 1 paket x Makan & minum kegiatan

  3.500.000 Honor Tim Panitia Penyusunan 1 Kegiatan x

  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.06.04.5.2.1.01.01.

  6

  300.000

  5

  4

  3

  2

  400,000.00 =

  400.000

  1 OK x Ketua

  350,000.00 =

  350.000

  1 OK x Wakil Ketua

  300,000.00 =

  1 OK x Sekertaris

  Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.06.04.5.2.1. Honorarium PNS 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.06.04.5.2.1.01.

  1,500,000.00 =

  250.000

  6 OK x Anggota

  Honorarium Non PNS 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.06.01.5.2.1.02.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.06.01.5.2.1.02.01.

  400,000.00 =

  200.000

  2 OK x Pembantu Administrasi

  Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 Belanja Makanan dan Minuman 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.06.01.5.2.2.11.

  Belanja makanan dan minuman kegiatan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.06.01.5.2.2.11.04.

  500,000.00 =

  500.000 1 paket x Biaya makan minum kegiatan

PENYUSUNAN LAKIP, TAPKIN DAN LPPD 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.06.12.

  1

  1 Kegiatan x Honor TIM Panitia Honorarium Non PNS 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.06.12.5.2.1.02.

  

38.405.000,00 35.905.000,00 (2.500.000,00) (6,51)

2.03.2.03.01.15.07. Belanja Pegawai 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.15.07.5.2.1. Honorarium PNS 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.15.07.5.2.1.01.

  

262.209.000,00 259.709.000,00 (2.500.000,00) (0,95)

2.03.2.03.01.15.

  1 OK x Pembantu administrasi

  200.000

  200,000.00 =

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.06.12.5.2.1.02.01.

  2.750.000

  6

  2,750,000.00 =

  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.06.12.5.2.1.01.01.

  2 Belanja Pegawai 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.06.12.5.2.1. Honorarium PNS 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.06.12.5.2.1.01.

  3

  4

  5

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BIDANG PERTAMBANGAN

KOORDINASI TERPADU PENGAWASAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN (PETI)

  10.200.000

  10.000.000 Biaya perjalanan dinas dalam 1 paket x daerah

  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.15.07.5.2.1.01.01.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.15.17.5.2.1.02.01.

  Honorarium Non PNS 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.15.17.5.2.1.02.

  3.150.000 1 kegiatan x Honor TIM Panitia

  3,150,000.00 =

  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.15.17.5.2.1.01.01.

  MONITORING EVALUASI DAN PENDATAAN USAHA BBM DAN GAS LPG RUMAH TANGGA 38.600.000,00 38.600.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.15.17. Belanja Pegawai 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.15.17.5.2.1. Honorarium PNS 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.15.17.5.2.1.01.

  12.500.000 1 paket x Perjalanan dinas luar daerah

  12,500,000.00 =

  Belanja perjalanan dinas luar daerah 15.000.000,00 12.500.000,00 (2.500.000,00) (16,67) 2.03.2.03.01.15.07.5.2.2.15.02.

  10,000,000.00 =

  1 Kegiatan x Honorarium TIM Panitia Belanja Barang dan Jasa 28.205.000,00 25.705.000,00 (2.500.000,00) (8,86) 2.03.2.03.01.15.07.5.2.2.

  Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.15.07.5.2.2.15.01.

  Belanja Perjalanan Dinas 25.000.000,00 22.500.000,00 (2.500.000,00) (10,00) 2.03.2.03.01.15.07.5.2.2.15.

  2.800.000 1 paket x Belanja makan minum rapat

  2,800,000.00 =

  Belanja makanan dan minuman rapat 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.15.07.5.2.2.11.01.

  Belanja Makanan dan Minuman 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.15.07.5.2.2.11.

  405.000 1 paket x Biaya ATK

  405,000.00 =

  10,200,000.00 =

  Belanja Bahan Pakai Habis 405.000,00 405.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.15.07.5.2.2.01.

  Belanja alat tulis kantor 405.000,00 405.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.15.07.5.2.2.01.01.

  1

  Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.15.18.5.2.2.15.01.

  15.000.000 1 paket x Biaya perjalanan dinas luar daerah

  PEMETAAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT 185.204.000,00 185.204.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.15.18. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.15.18.5.2.1. Honorarium PNS 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.15.18.5.2.1.01.

  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.15.18.5.2.1.01.01.

  1,200,000.00 =

  1.200.000 1 paket x Honrarium panitia barang dan jasa

  Belanja Barang dan Jasa 184.004.000,00 184.004.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.15.18.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.15.18.5.2.2.01.

  Belanja alat tulis kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.15.18.5.2.2.01.01.

  500,000.00 =

  500.000 1 paket x Biaya ATK

  Belanja Perjalanan Dinas 8.504.000,00 8.504.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.15.18.5.2.2.15.

  2,000,000.00 =

  Belanja perjalanan dinas luar daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.15.17.5.2.2.15.02.

  2.000.000 1 paket x Biaya perjalana dinas dalam daerah

  Belanja perjalanan dinas luar daerah 6.504.000,00 6.504.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.15.18.5.2.2.15.02.

  6,504,000.00 =

  6.504.000 1 paket x Biaya perjanan dinas luar daerah

  Belanja Jasa Konsultansi 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.15.18.5.2.2.21.

  Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.15.18.5.2.2.21.01.

  75,000,000.00 =

  75.000.000 1 paket x Biaya jasa Konsultasi penelitian

  50,000,000.00 =

  50.000.000 Perencanaan / Suvey Bahan 1 Paket x

  15,000,000.00 =

  16.300.000 Biaya perjalanan dinas dalam 1 paket x daerah

  6

  Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.15.17.5.2.2.01.06.

  5

  4

  3

  2

  800,000.00 =

  200.000 Honorarium pembantu 4 OK x adm/lapangan

  Belanja Barang dan Jasa 34.650.000,00 34.650.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.15.17.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.15.17.5.2.2.01.

  Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.15.17.5.2.2.01.01.

  1,000,000.00 =

  1.000.000 1 paket x Biaya ATK

  850,000.00 =

  16,300,000.00 =

  850.000 1 paket x BIaya BBM

  Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.15.17.5.2.2.06.

  Belanja Penggandaan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.15.17.5.2.2.06.02.

  500,000.00 =

  500.000 1 paket x Biaya PEnggandaan Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.15.17.5.2.2.11.

  Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.15.17.5.2.2.11.01.

  1,000,000.00 =

  1.000.000 1 paket x Biaya makan minum rapat

  Belanja Perjalanan Dinas 31.300.000,00 31.300.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.15.17.5.2.2.15.

  Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.300.000,00 16.300.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.15.17.5.2.2.15.01.

  Tambang Galian Mineral (Emas)

  1

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN

  80,000,000.00 =

  5,300,000.00 =

  5.300.000 Biaya perjalanan dinas dalam 1 paket x daerah

  Belanja perjalanan dinas luar daerah 15.000.000,00 12.425.000,00 (2.575.000,00) (17,17) 2.03.2.03.01.16.15.5.2.2.15.02.

  12,425,000.00 =

  12.425.000 1 paket x Biaya perjalanan dinas luar daerah

  BELANJA MODAL 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.16.15.5.2.3. Belanja Modal Konstruksi Jaringan Air 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.16.15.5.2.3.92.

  Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.16.15.5.2.3.92.05.

  80.000.000 Pengeboran Air Bawah Tanah di 1 Pkt x

  500.000 1 paket x Biaya ATK Belanja Perjalanan Dinas 20.300.000,00 17.725.000,00 (2.575.000,00) (12,68) 2.03.2.03.01.16.15.5.2.2.15.

  Kelurahan Rangas

  

1.062.450.000,00 239.450.000,00 (823.000.000,00) (77,46)

2.03.2.03.01.17.

  

853.450.000,00 43.450.000,00 (810.000.000,00) (94,91)

2.03.2.03.01.17.02. Belanja Pegawai 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.17.02.5.2.1. Honorarium PNS 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.17.02.5.2.1.01.

  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.17.02.5.2.1.01.01.

  3,150,000.00 =

  3.150.000 1 kegiatan x Honorarium TIM Panitia Honorarium Non PNS 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.17.02.5.2.1.02.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.17.02.5.2.1.02.01.

  Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.16.15.5.2.2.15.01.

  500,000.00 =

  6

  Belanja alat tulis kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.16.15.5.2.2.01.01.

  5

  4

  3

  2

  50,000,000.00 =

  50.000.000 Survei dan Pengumpulan Potensi 1 pkt x

  Batu Permata

  

104.500.000,00 101.925.000,00 (2.575.000,00) (2,46)

2.03.2.03.01.16. MONITORIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH 104.500.000,00 101.925.000,00 (2.575.000,00) (2,46) 2.03.2.03.01.16.15. Belanja Pegawai 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.16.15.5.2.1. Honorarium PNS 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.16.15.5.2.1.01.

  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.16.15.5.2.1.01.01.

  2,900,000.00 =

  2.900.000

  1 Kegiatan x Honor TIM Panitia

  Honorarium Non PNS 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.16.15.5.2.1.02.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.16.15.5.2.1.02.01.

  800,000.00 =

  200.000

  4 OK x Pembantu adm/lapangan Belanja Barang dan Jasa 20.800.000,00 18.225.000,00 (2.575.000,00) (12,38) 2.03.2.03.01.16.15.5.2.2.

  Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.16.15.5.2.2.01.

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN

SURVEY DAN PENDATAAN POTENSI AIR UNTUK PERTAMBANGAN LISTRIK PEDESAAN

  1

  3,150,000.00 =

  Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

810.000.000,00 0,00 (810.000.000,00) (100,00)

2.03.2.03.01.17.02.5.2.2.23.

  Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

  810.000.000,00 0,00 (810.000.000,00) (100,00) 2.03.2.03.01.17.02.5.2.2.23.01.

  =

  1 Pkt x Pemb. Bendungan PLTMH Ulumanda

  =

  1 Paket x Pemb. PLTMH Seppong Ulumanda

  

67.950.000,00 62.950.000,00 (5.000.000,00) (7,36)

2.03.2.03.01.17.07. Belanja Pegawai 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.17.07.5.2.1. Honorarium PNS 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.17.07.5.2.1.01.

  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.17.07.5.2.1.01.01.

  3.150.000 1 kegiatan x Honor TIM panitia Honorarium Non PNS 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.17.07.5.2.1.02.

  25,000,000.00 =

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.17.07.5.2.1.02.01.

  800,000.00 =

  200.000 Honorarium Pembantu 4 OK x adm/lapangan

  Belanja Barang dan Jasa 64.000.000,00 59.000.000,00 (5.000.000,00) (7,81) 2.03.2.03.01.17.07.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.17.07.5.2.2.01.

  Belanja alat tulis kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.17.07.5.2.2.01.01.

  500,000.00 =

  500.000 1 paket x Biaya ATK

  Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.17.07.5.2.2.06.

  Belanja Penggandaan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.17.07.5.2.2.06.02.

  25.000.000 Survey awal potensi air untuk listrik 1 paket x pedesaan

  Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.17.02.5.2.2.21.01.

  6

  300,000.00 =

  5

  4

  3

  2

  800,000.00 =

  200.000

  4 OK x Honor pembantu adm/lapangan

  Belanja Barang dan Jasa 849.500.000,00 39.500.000,00 (810.000.000,00) (95,35) 2.03.2.03.01.17.02.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.17.02.5.2.2.01.

  Belanja alat tulis kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.17.02.5.2.2.01.01.

  300.000 1 paket x Biaya ATK

  10.000.000 1 paket x Biaya perjalanan dinas luar daerah Belanja Jasa Konsultansi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.17.02.5.2.2.21.

  Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.17.02.5.2.2.06.

  Belanja Penggandaan 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.17.02.5.2.2.06.02.

  200,000.00 =

  200.000 1 paket x Biaya penggandaan Belanja Perjalanan Dinas 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.17.02.5.2.2.15.

  Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.17.02.5.2.2.15.01.

  4,000,000.00 =

  4.000.000 Biaya perjalanan dinas dalam 1 paket x daerah

  Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.17.02.5.2.2.15.02.

  10,000,000.00 =

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN

  1

  Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.17.07.5.2.2.15.01.

  25.000.000 1 paket x Biaya Sosialisasi

  25,000,000.00 =

  Belanja sosialisasi 30.000.000,00 25.000.000,00 (5.000.000,00) (16,67) 2.03.2.03.01.17.07.5.2.2.17.02.

  Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

30.000.000,00 25.000.000,00 (5.000.000,00) (16,67)

2.03.2.03.01.17.07.5.2.2.17.

  Biaya perjalanan dinas luar daerah

  = 20.000.000 1 paket x

  Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20,000,000.00

  12.000.000 1 paket x Biaya perjalanan dinas luar

  12,000,000.00 =

  Belanja Perjalanan Dinas 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.17.07.5.2.2.15.

  6

  1.000.000 1 paket x Biaya makan & minum rapat

  1,000,000.00 =

  Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.17.07.5.2.2.11.01.

  Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.17.07.5.2.2.11.

  500.000 1 paket x Biaya penggandaan

  500,000.00 =

  2

  3

  4

  5

  

37.500.000,00 33.500.000,00 (4.000.000,00) (10,67)

2.03.2.03.01.17.11. Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.17.11.5.2.1. Honorarium PNS 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.17.11.5.2.1.01.

WORKSHOP/PEMANFAATAN ENERGI ALTERNATIF BIOFUEL

  3,000,000.00 =

  2,000,000.00 =

  SURVEY ENERGI ALTERNATIF 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.17.12. Belanja Pegawai 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.17.12.5.2.1.

  20.000.000 1 paket x Belanja Pelatihan/Workshop

  20,000,000.00 =

  Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 24.000.000,00 20.000.000,00 (4.000.000,00) (16,67) 2.03.2.03.01.17.11.5.2.2.17.01.

  Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 24.000.000,00 20.000.000,00 (4.000.000,00) (16,67) 2.03.2.03.01.17.11.5.2.2.17.

  7.500.000 1 paket x Biaya perjalanan dinas luar daerah

  7,500,000.00 =

  Belanja perjalanan dinas luar daerah 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.17.11.5.2.2.15.02.

  2.000.000 Biaya perjalanan dinas dalam 1 paket x daerah

  Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.17.11.5.2.2.15.01.

  3.000.000

  Belanja Perjalanan Dinas 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.17.11.5.2.2.15.

  400.000 1 paket x Biaya bahan bakar minyak (BBM)

  400,000.00 =

  Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.17.11.5.2.2.01.06.

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