1.25.1.25.03.05.037. - Penyusunan Analisi Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2014
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
: 1.25.01. Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
: 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
: 037. Penyusunan Analisi Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan
Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Tahun Ini
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
1
2
Februari
Januari
3
119.000.000,00
Maret
April
Juni
Mei
4
Juli
Triwulan IV
(Rp)
Agustus
5
Nopember
Oktober
September
6
Desember
7
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
-
-
-
-
119.000.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.
Belanja Pegawai
16.950.000,00
-
-
-
-
-
16.950.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.01.
Honorarium PNS
3.450.000,00
-
-
-
-
-
3.450.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.700.000,00
-
-
-
-
-
2.700.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
750.000,00
-
-
-
-
-
750.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
13.500.000,00
-
-
-
-
-
13.500.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
700.000,00
-
-
-
-
-
700.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.02.05.
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
12.800.000,00
-
-
-
-
-
12.800.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
102.050.000,00
-
-
-
-
-
102.050.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
8.268.600,00
-
-
-
-
-
8.268.600,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
8.268.600,00
-
-
-
-
-
8.268.600,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
10.125.000,00
-
-
-
-
-
10.125.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
6.125.000,00
-
-
-
-
-
6.125.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
2.000.000,00
-
-
-
-
-
2.000.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
2.000.000,00
-
-
-
-
-
2.000.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
19.567.400,00
-
-
-
-
-
19.567.400,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
18.550.000,00
-
-
-
-
-
18.550.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.017.400,00
-
-
-
-
-
1.017.400,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.716.000,00
-
-
-
-
-
1.716.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1.716.000,00
-
-
-
-
-
1.716.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
3.016.000,00
-
-
-
-
-
3.016.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
3.016.000,00
-
-
-
-
-
3.016.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
28.125.000,00
-
-
-
-
-
28.125.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
12.950.000,00
-
-
-
-
-
12.950.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
15.175.000,00
-
-
-
-
-
15.175.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
14.332.000,00
-
-
-
-
-
14.332.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
14.332.000,00
-
-
-
-
-
14.332.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.24.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
16.900.000,00
-
-
-
-
-
16.900.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.24.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
16.900.000,00
-
-
-
-
-
16.900.000,00
-
-
-
-
-
-
1
2
3
Jumlah Belanja Per Bulan
119.000.000,00
Jumlah Belanja Per Triwulan
119.000.000,00
4
-
5
-
-
-
-
6
-
119.000.000,00
119.000.000,00
-
7
-
-
-
-
-
Pekanbaru, 30 Januari 2014
Kepala Dinas
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
-
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2014
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
: 1.25.01. Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
: 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
: 037. Penyusunan Analisi Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan
Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Tahun Ini
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
1
2
Februari
Januari
3
119.000.000,00
Maret
April
Juni
Mei
4
Juli
Triwulan IV
(Rp)
Agustus
5
Nopember
Oktober
September
6
Desember
7
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
-
-
-
-
119.000.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.
Belanja Pegawai
16.950.000,00
-
-
-
-
-
16.950.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.01.
Honorarium PNS
3.450.000,00
-
-
-
-
-
3.450.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.700.000,00
-
-
-
-
-
2.700.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
750.000,00
-
-
-
-
-
750.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
13.500.000,00
-
-
-
-
-
13.500.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
700.000,00
-
-
-
-
-
700.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.02.05.
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
12.800.000,00
-
-
-
-
-
12.800.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
102.050.000,00
-
-
-
-
-
102.050.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
8.268.600,00
-
-
-
-
-
8.268.600,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
8.268.600,00
-
-
-
-
-
8.268.600,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
10.125.000,00
-
-
-
-
-
10.125.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
6.125.000,00
-
-
-
-
-
6.125.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
2.000.000,00
-
-
-
-
-
2.000.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
2.000.000,00
-
-
-
-
-
2.000.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
19.567.400,00
-
-
-
-
-
19.567.400,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
18.550.000,00
-
-
-
-
-
18.550.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.017.400,00
-
-
-
-
-
1.017.400,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.716.000,00
-
-
-
-
-
1.716.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1.716.000,00
-
-
-
-
-
1.716.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
3.016.000,00
-
-
-
-
-
3.016.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
3.016.000,00
-
-
-
-
-
3.016.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
28.125.000,00
-
-
-
-
-
28.125.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
12.950.000,00
-
-
-
-
-
12.950.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
15.175.000,00
-
-
-
-
-
15.175.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
14.332.000,00
-
-
-
-
-
14.332.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
14.332.000,00
-
-
-
-
-
14.332.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.24.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
16.900.000,00
-
-
-
-
-
16.900.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.24.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
16.900.000,00
-
-
-
-
-
16.900.000,00
-
-
-
-
-
-
1
2
3
Jumlah Belanja Per Bulan
119.000.000,00
Jumlah Belanja Per Triwulan
119.000.000,00
4
-
5
-
-
-
-
6
-
119.000.000,00
119.000.000,00
-
7
-
-
-
-
-
Pekanbaru, 30 Januari 2014
Kepala Dinas
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
-