Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi renc prog

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SEMARANG

NO

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM ( OUTCOME ) DAN
KEGIATAN ( OUTPUT)

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

6

1

DATA CAPAIAN PADA
TAHUN AWAL
PERENCANAAN
( 2010)

7

PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKAN
TORAN

8

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA
TAHUN KE 4
AKHIR PERIODE RENSTRA
TAEGET
RP.
SKPD
TARGET
RP.
15
16

19
20
5.762.095.363
643.030.000

Kelancaran administrasi pela
yanan perkantoran

29.499.545.229
3.154.970.000

1 Penyediaan jasa komunikasi, sum
ber daya air dan listrik

-

100% -

100%

100%

210.000.000

100%

2 Penyediaan jasa kebersihan kantor

-

100% -

100%

100%

63.530.000

100%

3 Penyediaan jasa perbaikan peralat
an kerja

-

100% -

100%

100%

10.000.000

100%

4 Penyediaan alat tulis kantor

-

100% -

100%

100%

140.000.000

100%

5 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan

-

100% -

100%

100%

67.000.000

100%

7 Penyediaan makanan dan minum
man

-

100% -

100%

100%

20.000.000

100%

8 Rapat - rapat koordinasi dan kon

sultasi ke luar daerah

-

100% -

100%

100%

132.500.000

100%

PROGRAM PENINGKATAN
SARANA APARATUR

Kelancaran administrasi pela
yanan perkantoran

755.949.049

Page 1

3.828.145.126

NO
1

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM ( OUTCOME ) DAN
KEGIATAN ( OUTPUT)

PROGRAM DAN KEGIATAN
6
1 Pengadaan kendaraan dinas/ope
rasional

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA

TAHUN KE 4
AKHIR PERIODE RENSTRA
TAEGET
RP.
SKPD
TARGET
RP.
15
16
19
20
100%
100%
37.800.000
100%

DATA CAPAIAN PADA
TAHUN AWAL
PERENCANAAN
( 2010)

7

8
100% -

2 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor

-

100% -

100%

100%

29.695.000

100%

3 Pengadaan peralatan gedung
kantor

-

100%

100%

100%

31.320.000

100%

4 Pengadaan mebeler

-

100%

100%

100%

12.105.000

100%

6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor

-

100%

100%

100%

423.229.049

100%

7 Pemeliharaan rutin/berkala kenda
raan dinas / oprasional

-

100%

100%

100%

127.500.000

100%

8 Pemeliharaan rutin/berkala per
lengkapan gedung kantor

-

100%

100%

100%

30.500.000

100%

9 Pemeliharaan rutin/berkala per
alatan gedung kantor

-

100%

100%

100%

59.800.000

100%

-

100%

100%

100%

4.000.000

100%

11 Pemeliharaan rutin/berkala mebeler

PROGRAM PENINGKATAN
KAPSITAS SUMBER DAYA
APARATUR
1 Sosialisasi peraturan perundangundangan

Meningkatkan kualitas SDM
aparatur pelayanan

-

Meningkatkan kualitas SDM
aparatur pelayanan

100%

15.000.000

100%

Page 2

100%

15.000.000

56.500.000

100%

NO

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

6

2

PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS DAN PRODUK
TIVITAS TENAGA KERJA

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM ( OUTCOME ) DAN
KEGIATAN ( OUTPUT)

DATA CAPAIAN PADA
TAHUN AWAL
PERENCANAAN
( 2010)

7

8

- Meningkatkan kualitas dan pro
duktivitas tenaga kerja serta
profesionalisme tenaga kepelatih
an 1.415 0rang
- Peningkatan ketrampil
an bagi pencari kerja
2.310 0rang

1.597.102.340

28 Instruktur Kompetensi
478 Instruktur yg ada
1 Peningkatan profesionalisme
tenaga kepelatihan dan instruk
tur BLK

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA
TAHUN KE 4
AKHIR PERIODE RENSTRA
TAEGET
RP.
SKPD
TARGET
RP.
15
16
19
20

- Bintek pengelola LPK 160 0rang

5%

- Bintek pengelola LPK
40 0rang
- Bintek Instruktur LPK
40 0rang

160

- Uji Kompetensi 130 0rg

- Uji Kompetensi 20 0rg

130

- Fasilitasi Pelatihan Tenaga Kerja
300 0rang

- Belum ada

- Bintek Instruktur 60 0rang

- Akreditasi LPK 20 0rang
- Identifikasi Pelatihan Pelatihan
tenaga kerja
- Jejaring pelatihan

25%

297.555.000

40

400
140

-

340

240

900

15
-

50

Page 3

7.459.836.521

NO

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

6

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM ( OUTCOME ) DAN
KEGIATAN ( OUTPUT)

DATA CAPAIAN PADA
TAHUN AWAL
PERENCANAAN
( 2010)

7

8

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA
TAHUN KE 4
AKHIR PERIODE RENSTRA
TAEGET
RP.
SKPD
TARGET
RP.
15
16
19
20

2 Pemagangan

269.650.000
- Pelatihan pra magang 75 0rg

- Pelatihan berbasis pe
magangan 40 0rang

60

225

- Sosialisasi pemagangan 25 inst

20

75

- Pelatihan berbasis pemagangan
340 0rang

260

3 Peningkatan Produktivitas Tenaga
Kerja

960

71.600.000
- Pelatihan Peningkatan Produk
tivitas 330 0rang

- Peningkatan produkti
vitas 40 0rang

260

Pelatihan ketrampilan
280 0rang

1.760

965

- Identifikasi dan pengukuran
produktivitas TK
4 Pendidikan dan ketrampilan bagi
pencari kerja
3

- Pelatihan ketrampilan bagi
pencari kerja 2.310 0rang

PROGRAM PENINGKATAN
KESEMPATAN KERJA

63,25%

103.544 0rang penganggur
( 14,96 % )
Page 4

958.297.340

6510

2.143.340.410

63,51%

66,38%

66,71%

12,76%

12,46%

12.117.334.845

NO

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

6
4

1 Penyusunan informasi bursa
tenaga kerja

2 Penyebarluasan informasi bursa
tenaga kerja

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM ( OUTCOME ) DAN
KEGIATAN ( OUTPUT)

DATA CAPAIAN PADA
TAHUN AWAL
PERENCANAAN
( 2010)

7

8

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA
TAHUN KE 4
AKHIR PERIODE RENSTRA
TAEGET
RP.
SKPD
TARGET
RP.
15
16
19
20

- Penyusunan buku IPK 1.575
buku
-

- Penyusunan buku IPK 315
buku
-

1.260

235.000.000

4.725

- Pendataran pencaker 110.000
0rang
Lowongan 55.100 0rang

- Pendaftaran 20.000
0rang
- lowongan 10.000 0rang

87.000

325.000

43.100

160.500

- Pelayanan berusakerja 10 kali
- Penempatan pencaker 49.050
0rang

- Job Fair 2 kali
- Penempatan pencaker
8.500 0rang

8
38.300

-

465.000.000

142.550
-

5

4 Penyiapan tenaga kerja siap
pakai

- Penempatan 1.050 0rang TKSP

- Penempatan 100 0rang
TKSP

5 Pengembangan kelembagaan
produktivitas dan pelatihan ke
wirausahaan

- Pelatihan 1.650 0rang WUB/
165 kelompok
- Pelatihan 500 0rang TKM (
Tenaga kerja mandiri )

- Pelatihan 150 0rang
WUB / 15 Kelompok
- Pelatihan 15 0rang
TKM ( Tenaga kerja
mandiri )

1.270

6 Pemberian fasilitasi dan mendo
rong sistem pendanaan pelatih
an berbasis masyarakat

- Pelatihan 1.320 0rang WUB
BHCHT / 132 kelompok
- Pelatihan 750 0rang TKM (
Tenaga kerja mandiri )

- Pelatihan 240 0rang
WUB BHCHT / 24
kelompok

1.020

8 Penempatan transmigrasi

- Penempatan calon transmigran
75 KK /225 jiwa

- Penempatan transmi
gran 9 KK / 39 jiwa

60

Page 5

171.850.000

2.800

1.027.555.010

4.550

750

350

1.250

213.585.400

550

3.800
2.075

175.000.000

225

NO

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

6

- Padat Karya Produktif 1.980 0rg

10 Servey Data Penganggur

Tersusunya Dokumen Data
Penganggur 10 buku
Tersusunya Dokumen Pendata
an Penganggur 10 buku
Tersedianya Dokumen PTKD
10 buku
Tersedianya Dokumen Penyem
purnaan PTKD 10 buku

12 Perencamaan Tenaga Kerja Daerah
13 Penyempurnaan PTKD

PROGRAM PERLINDUNG
AN PENGEMBANGAN LEM
BAGA KETENAGAKERJA
AN

DATA CAPAIAN PADA
TAHUN AWAL
PERENCANAAN
( 2010)

7

9 Padat Karya Produktif

11 Pendataan Penganggur / Pemetaan

6

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM ( OUTCOME ) DAN
KEGIATAN ( OUTPUT)

1 Terlindunginya keselamatan dan
kesehatan bagi tenaga kerja di
perusahaan

8

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA
TAHUN KE 4
AKHIR PERIODE RENSTRA
TAEGET
RP.
SKPD
TARGET
RP.
15
16
19
20

- Belum ada

1.386

Tidak ada

1

1 ( satu ) paket

2

Tidak ada

1

Tidak ada

1

1 237 perusahaan

320.350.000

4.884

517.673.564

2.417.166.687

2 Terselesaikan perselisihan antara
pengusaha dan pekerja

1 Fasilitasi penyelesaian prosedur
penyelesaian perselisihan hubu
ngan industrial

- Pencegahan keresahan 50 persh
- Penyelesaian kasus 1000 kasus
- Penanganan mogok kerja 25
kasus

- Pencegahan keresahan 40 persh
- Penyelesaian kasus 200 kasus
- Penanganan mogok kerja 5
kasus

2 Fasilitasi penyelesaian prosedur
pemberian perlindungan hukum
dan jaminan soasial ketenaga
kerjaan

- Pembentukan LKS Bipartit
75 LKS
- Rekomendasi LKS Tripartit
sebanyak 10 Rekomendasi

- Pembentukan LKS Bipartit
11 LKS
- Rekomendasi LKS Tripartit
sebanyak 2 Rekomendasi
Page 6

40
800
20

41.000.000

150
3.000
75

60

236.673.564

225

8

30

NO

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

6

7

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM ( OUTCOME ) DAN
KEGIATAN ( OUTPUT)

DATA CAPAIAN PADA
TAHUN AWAL
PERENCANAAN
( 2010)

7
- Verivikasi /pendataan SP/SB
225 0rganisasi
- Pementukan Koperasi karya
wan 180 Koperasi
- Pembinaan PP/PKB 240.pers
- Survey Harga Pasar / penyusu
nan Angka KHL 60 kali

8
- Pencatatan SP/SB 40 organi
sasi
- Pementukan Koperasi karya
wan 24. Koperasi
- Pembinaan PP/PKB 15 .pers
- Survey Harga Pasar / penyusu
nan Angka KHL 12 kali

3 Sosialisasi berbagai peraturan
pelaksanaan tentang ketenaga
kerjaan.

- Sosialisasi UMK 5 kali
- Sosialisasi Peraturan Perundang
an tentang ketenagakerjaan
400 persh

- Sosialisasi UMK 1 kali
- Sosialisasi Peraturam perundang
an tentang ketenagakerjaan
200 persh

4 Peningkatan pengawasan,per
lindungan penegakan hukum
terhadap keselataman dan ke
sehatan kerja

1 Terbentuknya kelembagaan K3
(P2K3) di Perusahaan sebanyak
570 persh

- Kelembagaa K3 (P2K3) 281
persh
- Penyuluhan K3 ( 38 )
- Pemeriksaan Ketenagakerjaan
468 persh

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA
TAHUN KE 4
AKHIR PERIODE RENSTRA
TAEGET
RP.
SKPD
TARGET
RP.
15
16
19
20
180
675
144

540

192
48

720
180

4
320

60.000.000

502 persh
63
225
1.541

180.000.000

15
1.200
-

289
830
6.005

289
290
3401

Ket: Revisi Pemeriksaan tgl 5 mei 2011 dari 720 menjadi 340
Semarang,
.
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
RANSMIGRASI
KOTA SEMARANG

GUNAWAN SAPTOGIRI SH MM
Pembina Tk I
NIP: 19620502 198903 1 018

Page 7