27 PARIWISATA
LAMPIRAN I.2 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
PARIWISATA
ORGANISASI
:
DINAS PARIWISATA
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7
2.04.2.04.01.4.
Pendapatan
17.300.000,00
25.104.020,00
7.804.020,00
45.10
2.04.2.04.01.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
17.300.000,00
25.104.020,00
7.804.020,00
45.10
2.04.2.04.01.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
17.300.000,00
25.104.020,00
7.804.020,00
45.10 Berdasarkan
Perda No 15
Th 2011,
Lain-lain
PAD yang
sah
JUMLAH PENDAPATAN
17.300.000,00
25.104.020,00
7.804.020,00
45.10
13.696.236.128,00
12.763.791.198,00
(932.444.930,00)
(6.80)
2.04.2.04.01.5.
BELANJA
2.04.2.04.01.5.1.
Belanja Tidak Langsung
3.990.436.128,00
3.873.026.906,00
(117.409.222,00)
(2.94)
2.04.2.04.01.5.1.1.
Belanja Pegawai
3.990.436.128,00
3.873.026.906,00
(117.409.222,00)
(2.94)
2.04.2.04.01.5.2.
BELANJA LANGSUNG
9.705.800.000,00
8.890.764.292,00
(815.035.708,00)
(8.39)
2.04.2.04.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.177.396.080,00
984.986.242,00
(192.409.838,00)
(16.34)
2.04.2.04.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
25.000.000,00
24.996.000,00
(4.000,00)
(0.01)
2.04.2.04.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.000.000,00
24.996.000,00
(4.000,00)
(0.01)
2.04.2.04.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
275.000.000,00
181.397.522,00
(93.602.478,00)
(34.03)
2.04.2.04.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
275.000.000,00
181.397.522,00
(93.602.478,00)
(34.03)
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.04.2.04.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
7.000.000,00
4.393.400,00
(2.606.600,00)
(37.23)
2.04.2.04.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.000.000,00
4.393.400,00
(2.606.600,00)
(37.23)
2.04.2.04.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
26.700.000,00
22.500.000,00
(4.200.000,00)
(15.73)
2.04.2.04.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
26.700.000,00
22.500.000,00
(4.200.000,00)
(15.73)
2.04.2.04.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
40.000.080,00
40.000.080,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
40.000.080,00
40.000.080,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
40.000.000,00
27.500.000,00
(12.500.000,00)
(31.25)
2.04.2.04.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
40.000.000,00
27.500.000,00
(12.500.000,00)
(31.25)
2.04.2.04.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
30.000.000,00
21.200.000,00
(8.800.000,00)
(29.33)
2.04.2.04.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.000.000,00
21.200.000,00
(8.800.000,00)
(29.33)
2.04.2.04.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
17.000.000,00
8.967.500,00
(8.032.500,00)
(47.25)
2.04.2.04.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
17.000.000,00
8.967.500,00
(8.032.500,00)
(47.25)
2.04.2.04.01.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN
RUMAH TANGGA
12.000.000,00
4.000.000,00
(8.000.000,00)
(66.66)
2.04.2.04.01.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.000.000,00
4.000.000,00
(8.000.000,00)
(66.66)
2.04.2.04.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
13.000.000,00
4.637.500,00
(8.362.500,00)
(64.32)
2.04.2.04.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.200.000,00
4.637.500,00
(5.562.500,00)
(54.53)
2.04.2.04.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
2.800.000,00
0,00
(2.800.000,00)
(100.00)
2.04.2.04.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
50.000.000,00
43.020.000,00
(6.980.000,00)
(13.96)
2.04.2.04.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.000.000,00
43.020.000,00
(6.980.000,00)
(13.96)
2.04.2.04.01.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
332.556.000,00
297.993.840,00
(34.562.160,00)
(10.39)
2.04.2.04.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
332.556.000,00
297.993.840,00
(34.562.160,00)
(10.39)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.04.2.04.01.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
309.140.000,00
304.380.400,00
(4.759.600,00)
(1.53)
2.04.2.04.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
309.140.000,00
304.380.400,00
(4.759.600,00)
(1.53)
2.04.2.04.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
719.520.000,00
656.210.251,00
(63.309.749,00)
(8.79)
2.04.2.04.01.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
103.000.000,00
98.180.000,00
(4.820.000,00)
(4.67)
2.04.2.04.01.02.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
101.000.000,00
96.180.000,00
(4.820.000,00)
(4.77)
2.04.2.04.01.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
50.000.000,00
49.930.000,00
(70.000,00)
(0.14)
2.04.2.04.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
50.000.000,00
49.930.000,00
(70.000,00)
(0.14)
2.04.2.04.01.02.010.
PENGADAAN MEBELEUR
75.000.000,00
49.090.000,00
(25.910.000,00)
(34.54)
2.04.2.04.01.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
75.000.000,00
49.090.000,00
(25.910.000,00)
(34.54)
2.04.2.04.01.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
208.000.000,00
198.749.251,00
(9.250.749,00)
(4.44)
2.04.2.04.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
208.000.000,00
198.749.251,00
(9.250.749,00)
(4.44)
2.04.2.04.01.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
200.000.000,00
185.696.000,00
(14.304.000,00)
(7.15)
2.04.2.04.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
200.000.000,00
185.696.000,00
(14.304.000,00)
(7.15)
2.04.2.04.01.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
40.000.000,00
36.230.000,00
(3.770.000,00)
(9.42)
2.04.2.04.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
40.000.000,00
36.230.000,00
(3.770.000,00)
(9.42)
2.04.2.04.01.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
31.000.000,00
26.015.000,00
(4.985.000,00)
(16.08)
2.04.2.04.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
31.000.000,00
26.015.000,00
(4.985.000,00)
(16.08)
2.04.2.04.01.02.029.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
MEBELEUR
7.520.000,00
7.520.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.04.2.04.01.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.520.000,00
7.520.000,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.02.063.
PEMELIHARAAN TAMAN
5.000.000,00
4.800.000,00
(200.000,00)
(4.00)
2.04.2.04.01.02.063.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000,00
4.800.000,00
(200.000,00)
(4.00)
2.04.2.04.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
109.597.500,00
106.547.500,00
(3.050.000,00)
(2.78)
2.04.2.04.01.05.001.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN FORMAL
50.000.000,00
47.600.000,00
(2.400.000,00)
(4.80)
2.04.2.04.01.05.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.000.000,00
47.600.000,00
(2.400.000,00)
(4.80)
2.04.2.04.01.05.010.
PENINGKATAN MOTIVASI
KERJA BAGI APARAT
59.597.500,00
58.947.500,00
(650.000,00)
(1.09)
2.04.2.04.01.05.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.780.000,00
5.780.000,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.05.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
53.817.500,00
53.167.500,00
(650.000,00)
(1.20)
2.04.2.04.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
168.794.300,00
132.248.300,00
(36.546.000,00)
(21.65)
2.04.2.04.01.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
9.655.000,00
4.163.000,00
(5.492.000,00)
(56.88)
2.04.2.04.01.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.200.000,00
243.000,00
(1.957.000,00)
(88.95)
2.04.2.04.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.455.000,00
3.920.000,00
(3.535.000,00)
(47.41)
2.04.2.04.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
15.000.000,00
12.995.000,00
(2.005.000,00)
(13.36)
2.04.2.04.01.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.620.000,00
4.070.000,00
(550.000,00)
(11.90)
2.04.2.04.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.380.000,00
8.925.000,00
(1.455.000,00)
(14.01)
2.04.2.04.01.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
99.213.300,00
97.351.300,00
(1.862.000,00)
(1.87)
2.04.2.04.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.650.000,00
6.650.000,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
92.563.300,00
90.701.300,00
(1.862.000,00)
(2.01)
2.04.2.04.01.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
44.926.000,00
17.739.000,00
(27.187.000,00)
(60.51)
2.04.2.04.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
44.926.000,00
17.739.000,00
(27.187.000,00)
(60.51)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
2.04.2.04.01.15.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
PEMASARAN PARIWISATA
2.04.2.04.01.15.001.
ANALISA PASAR UNTUK
PROMOSI DAN
PEMASARAN OBJEK
PARIWISATA
2.04.2.04.01.15.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.04.2.04.01.15.001.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.461.164.280,00
2.166.006.559,00
(295.157.721,00)
(11.99)
311.139.000,00
279.456.000,00
(31.683.000,00)
(10.18)
23.000.000,00
23.000.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
288.139.000,00
256.456.000,00
(31.683.000,00)
(10.99)
2.04.2.04.01.15.002.
PENINGKATAN
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI
DALAM PEMASARAN
PARIWISATA
73.068.200,00
71.513.050,00
(1.555.150,00)
(2.12)
2.04.2.04.01.15.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
73.068.200,00
71.513.050,00
(1.555.150,00)
(2.12)
2.04.2.04.01.15.003.
PENGEMBANGAN
JARINGAN KERJA SAMA
PROMOSI PARIWISATA
99.999.600,00
98.918.600,00
(1.081.000,00)
(1.08)
2.04.2.04.01.15.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
99.999.600,00
98.918.600,00
(1.081.000,00)
(1.08)
2.04.2.04.01.15.005.
PELAKSANAAN PROMOSI
PARIWISATA NUSANTARA
DI DALAM DAN DI LUAR
NEGERI
1.028.202.700,00
912.134.900,00
(116.067.800,00)
(11.28)
2.04.2.04.01.15.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.028.202.700,00
912.134.900,00
(116.067.800,00)
(11.28)
2.04.2.04.01.15.007.
PENGEMBANGAN
STATISTIK
KEPARIWISATAAN
25.180.800,00
25.180.800,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.15.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.15.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.780.800,00
22.780.800,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.15.008.
PELATIHAN PEMANDU
WISATA TERPADU
75.148.600,00
75.148.600,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.15.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.15.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.148.600,00
60.148.600,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.15.009.
PEMBUATAN
BAHAN-BAHAN PROMOSI
KEPARIWISATAAN
316.995.600,00
314.215.000,00
(2.780.600,00)
(0.87)
2.04.2.04.01.15.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.880.000,00
1.100.000,00
(2.780.000,00)
(71.64)
2.04.2.04.01.15.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
298.115.600,00
298.115.000,00
(600,00)
0.00
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.04.2.04.01.15.009.5.2.3.
Belanja Modal
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.15.010.
PENYUSUNAN DAN
PENERBITAN TABLOID
PARIWISATA
99.986.400,00
99.586.400,00
(400.000,00)
(0.40)
2.04.2.04.01.15.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
850.000,00
450.000,00
(400.000,00)
(47.05)
2.04.2.04.01.15.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
99.136.400,00
99.136.400,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.15.011.
PENGELOLAAN
PELAYANAN INFORMASI
PARIWISATA
81.449.880,00
70.667.209,00
(10.782.671,00)
(13.23)
2.04.2.04.01.15.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.15.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
76.649.880,00
65.867.209,00
(10.782.671,00)
(14.06)
2.04.2.04.01.15.012.
PENYELENGGARAAN FAM
TOUR
349.993.500,00
219.186.000,00
(130.807.500,00)
(37.37)
2.04.2.04.01.15.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
349.993.500,00
219.186.000,00
(130.807.500,00)
(37.37)
2.04.2.04.01.16.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA
1.700.437.950,00
1.543.244.750,00
(157.193.200,00)
(9.24)
2.04.2.04.01.16.001.
PENGEMBANGAN OBJEK
PARIWISATA UNGGULAN
400.000.000,00
338.167.800,00
(61.832.200,00)
(15.45)
2.04.2.04.01.16.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.320.000,00
7.320.000,00
(2.000.000,00)
(21.45)
2.04.2.04.01.16.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
390.680.000,00
330.847.800,00
(59.832.200,00)
(15.31)
2.04.2.04.01.16.002.
PENINGKATAN
PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA
PARIWISATA
1.000.000.000,00
936.374.500,00
(63.625.500,00)
(6.36)
2.04.2.04.01.16.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.840.000,00
10.480.000,00
(2.360.000,00)
(18.38)
2.04.2.04.01.16.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
987.160.000,00
925.894.500,00
(61.265.500,00)
(6.20)
2.04.2.04.01.16.007.
PENGEMBANGAN,
SOSIALISASI DAN
PENERAPAN SERTA
PENGAWASAN
STANDARDISASI
100.437.950,00
79.530.450,00
(20.907.500,00)
(20.81)
2.04.2.04.01.16.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.175.000,00
11.675.000,00
(1.500.000,00)
(11.38)
2.04.2.04.01.16.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
87.262.950,00
67.855.450,00
(19.407.500,00)
(22.24)
2.04.2.04.01.16.016.
PENGEMBANGAN OBYEK
PARIWISATA STRATEGIS
PRIORITAS
200.000.000,00
189.172.000,00
(10.828.000,00)
(5.41)
2.04.2.04.01.16.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.810.000,00
3.660.000,00
(2.150.000,00)
(37.00)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
2.04.2.04.01.16.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.04.2.04.01.17.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KEMITRAAN
2.04.2.04.01.17.002.
PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN LITBANG
KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA
2.04.2.04.01.17.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.04.2.04.01.17.002.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
194.190.000,00
185.512.000,00
(8.678.000,00)
(4.46)
2.694.012.940,00
2.685.617.940,00
(8.395.000,00)
(0.31)
103.863.650,00
97.868.650,00
(5.995.000,00)
(5.77)
3.550.000,00
3.550.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
100.313.650,00
94.318.650,00
(5.995.000,00)
(5.97)
2.04.2.04.01.17.005.
PELAKSANAAN
KOORDINASI
PEMBANGUNAN
KEMITRAAN PARIWISATA
145.919.750,00
145.889.750,00
(30.000,00)
(0.02)
2.04.2.04.01.17.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
41.250.000,00
41.250.000,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.17.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
104.669.750,00
104.639.750,00
(30.000,00)
(0.02)
2.04.2.04.01.17.008.
PENINGKATAN PERAN
SERTA MASYARAKAT
DALAM PENGEMBANGAN
KEMITRAAN PARIWISATA
94.252.700,00
94.252.700,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.17.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.100.000,00
21.100.000,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.17.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
73.152.700,00
73.152.700,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.17.011.
PENGEMBANGAN S D M
DAN PROFESIONALISME
BIDANG PARIWISATA
350.000.000,00
349.400.000,00
(600.000,00)
(0.17)
2.04.2.04.01.17.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.800.000,00
15.800.000,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.17.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
334.200.000,00
333.600.000,00
(600.000,00)
(0.17)
2.04.2.04.01.17.013.
FASILITASI
PENYELENGGARAAN
EVENT KEPARIWISATAAN
1.335.506.840,00
1.334.656.840,00
(850.000,00)
(0.06)
2.04.2.04.01.17.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
98.910.000,00
98.910.000,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.17.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.236.596.840,00
1.235.746.840,00
(850.000,00)
(0.06)
2.04.2.04.01.17.015.
PENYELENGGARAAN
EVENT KEPARIWISATAAN
664.470.000,00
663.550.000,00
(920.000,00)
(0.13)
2.04.2.04.01.17.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
87.525.000,00
87.525.000,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.17.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
576.945.000,00
576.025.000,00
(920.000,00)
(0.15)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.04.2.04.01.18.
PROGRAM
PENGEMBANGAN DESA
WISATA
674.876.950,00
615.902.750,00
(58.974.200,00)
(8.73)
2.04.2.04.01.18.001.
FASILITASI
PENYELENGGARAAN
EVENT DI DESA WISATA
331.515.000,00
327.415.000,00
(4.100.000,00)
(1.23)
2.04.2.04.01.18.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
46.250.000,00
42.250.000,00
(4.000.000,00)
(8.64)
2.04.2.04.01.18.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
285.265.000,00
285.165.000,00
(100.000,00)
(0.03)
2.04.2.04.01.18.002.
PENINGKATAN SARANA
PRASARANA DESA
WISATA
24.407.200,00
8.728.000,00
(15.679.200,00)
(64.24)
2.04.2.04.01.18.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
24.407.200,00
8.728.000,00
(15.679.200,00)
(64.24)
2.04.2.04.01.18.003.
PENINGKATAN KAPASITAS
SDM DAN KELEMBAGAAN
DESA WISATA
318.954.750,00
279.759.750,00
(39.195.000,00)
(12.28)
2.04.2.04.01.18.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.435.000,00
9.435.000,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.18.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
309.519.750,00
270.324.750,00
(39.195.000,00)
(12.66)
13.696.236.128,00
12.763.791.198,00
(932.444.930,00)
(6.80)
(13.678.936.128,00)
(12.738.687.178,00)
940.248.950,00
(6.87)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
7
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
PARIWISATA
ORGANISASI
:
DINAS PARIWISATA
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7
2.04.2.04.01.4.
Pendapatan
17.300.000,00
25.104.020,00
7.804.020,00
45.10
2.04.2.04.01.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
17.300.000,00
25.104.020,00
7.804.020,00
45.10
2.04.2.04.01.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
17.300.000,00
25.104.020,00
7.804.020,00
45.10 Berdasarkan
Perda No 15
Th 2011,
Lain-lain
PAD yang
sah
JUMLAH PENDAPATAN
17.300.000,00
25.104.020,00
7.804.020,00
45.10
13.696.236.128,00
12.763.791.198,00
(932.444.930,00)
(6.80)
2.04.2.04.01.5.
BELANJA
2.04.2.04.01.5.1.
Belanja Tidak Langsung
3.990.436.128,00
3.873.026.906,00
(117.409.222,00)
(2.94)
2.04.2.04.01.5.1.1.
Belanja Pegawai
3.990.436.128,00
3.873.026.906,00
(117.409.222,00)
(2.94)
2.04.2.04.01.5.2.
BELANJA LANGSUNG
9.705.800.000,00
8.890.764.292,00
(815.035.708,00)
(8.39)
2.04.2.04.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.177.396.080,00
984.986.242,00
(192.409.838,00)
(16.34)
2.04.2.04.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
25.000.000,00
24.996.000,00
(4.000,00)
(0.01)
2.04.2.04.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.000.000,00
24.996.000,00
(4.000,00)
(0.01)
2.04.2.04.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
275.000.000,00
181.397.522,00
(93.602.478,00)
(34.03)
2.04.2.04.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
275.000.000,00
181.397.522,00
(93.602.478,00)
(34.03)
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.04.2.04.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
7.000.000,00
4.393.400,00
(2.606.600,00)
(37.23)
2.04.2.04.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.000.000,00
4.393.400,00
(2.606.600,00)
(37.23)
2.04.2.04.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
26.700.000,00
22.500.000,00
(4.200.000,00)
(15.73)
2.04.2.04.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
26.700.000,00
22.500.000,00
(4.200.000,00)
(15.73)
2.04.2.04.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
40.000.080,00
40.000.080,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
40.000.080,00
40.000.080,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
40.000.000,00
27.500.000,00
(12.500.000,00)
(31.25)
2.04.2.04.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
40.000.000,00
27.500.000,00
(12.500.000,00)
(31.25)
2.04.2.04.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
30.000.000,00
21.200.000,00
(8.800.000,00)
(29.33)
2.04.2.04.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.000.000,00
21.200.000,00
(8.800.000,00)
(29.33)
2.04.2.04.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
17.000.000,00
8.967.500,00
(8.032.500,00)
(47.25)
2.04.2.04.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
17.000.000,00
8.967.500,00
(8.032.500,00)
(47.25)
2.04.2.04.01.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN
RUMAH TANGGA
12.000.000,00
4.000.000,00
(8.000.000,00)
(66.66)
2.04.2.04.01.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.000.000,00
4.000.000,00
(8.000.000,00)
(66.66)
2.04.2.04.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
13.000.000,00
4.637.500,00
(8.362.500,00)
(64.32)
2.04.2.04.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.200.000,00
4.637.500,00
(5.562.500,00)
(54.53)
2.04.2.04.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
2.800.000,00
0,00
(2.800.000,00)
(100.00)
2.04.2.04.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
50.000.000,00
43.020.000,00
(6.980.000,00)
(13.96)
2.04.2.04.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.000.000,00
43.020.000,00
(6.980.000,00)
(13.96)
2.04.2.04.01.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
332.556.000,00
297.993.840,00
(34.562.160,00)
(10.39)
2.04.2.04.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
332.556.000,00
297.993.840,00
(34.562.160,00)
(10.39)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.04.2.04.01.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
309.140.000,00
304.380.400,00
(4.759.600,00)
(1.53)
2.04.2.04.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
309.140.000,00
304.380.400,00
(4.759.600,00)
(1.53)
2.04.2.04.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
719.520.000,00
656.210.251,00
(63.309.749,00)
(8.79)
2.04.2.04.01.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
103.000.000,00
98.180.000,00
(4.820.000,00)
(4.67)
2.04.2.04.01.02.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
101.000.000,00
96.180.000,00
(4.820.000,00)
(4.77)
2.04.2.04.01.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
50.000.000,00
49.930.000,00
(70.000,00)
(0.14)
2.04.2.04.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
50.000.000,00
49.930.000,00
(70.000,00)
(0.14)
2.04.2.04.01.02.010.
PENGADAAN MEBELEUR
75.000.000,00
49.090.000,00
(25.910.000,00)
(34.54)
2.04.2.04.01.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
75.000.000,00
49.090.000,00
(25.910.000,00)
(34.54)
2.04.2.04.01.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
208.000.000,00
198.749.251,00
(9.250.749,00)
(4.44)
2.04.2.04.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
208.000.000,00
198.749.251,00
(9.250.749,00)
(4.44)
2.04.2.04.01.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
200.000.000,00
185.696.000,00
(14.304.000,00)
(7.15)
2.04.2.04.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
200.000.000,00
185.696.000,00
(14.304.000,00)
(7.15)
2.04.2.04.01.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
40.000.000,00
36.230.000,00
(3.770.000,00)
(9.42)
2.04.2.04.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
40.000.000,00
36.230.000,00
(3.770.000,00)
(9.42)
2.04.2.04.01.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
31.000.000,00
26.015.000,00
(4.985.000,00)
(16.08)
2.04.2.04.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
31.000.000,00
26.015.000,00
(4.985.000,00)
(16.08)
2.04.2.04.01.02.029.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
MEBELEUR
7.520.000,00
7.520.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.04.2.04.01.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.520.000,00
7.520.000,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.02.063.
PEMELIHARAAN TAMAN
5.000.000,00
4.800.000,00
(200.000,00)
(4.00)
2.04.2.04.01.02.063.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000,00
4.800.000,00
(200.000,00)
(4.00)
2.04.2.04.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
109.597.500,00
106.547.500,00
(3.050.000,00)
(2.78)
2.04.2.04.01.05.001.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN FORMAL
50.000.000,00
47.600.000,00
(2.400.000,00)
(4.80)
2.04.2.04.01.05.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.000.000,00
47.600.000,00
(2.400.000,00)
(4.80)
2.04.2.04.01.05.010.
PENINGKATAN MOTIVASI
KERJA BAGI APARAT
59.597.500,00
58.947.500,00
(650.000,00)
(1.09)
2.04.2.04.01.05.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.780.000,00
5.780.000,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.05.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
53.817.500,00
53.167.500,00
(650.000,00)
(1.20)
2.04.2.04.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
168.794.300,00
132.248.300,00
(36.546.000,00)
(21.65)
2.04.2.04.01.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
9.655.000,00
4.163.000,00
(5.492.000,00)
(56.88)
2.04.2.04.01.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.200.000,00
243.000,00
(1.957.000,00)
(88.95)
2.04.2.04.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.455.000,00
3.920.000,00
(3.535.000,00)
(47.41)
2.04.2.04.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
15.000.000,00
12.995.000,00
(2.005.000,00)
(13.36)
2.04.2.04.01.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.620.000,00
4.070.000,00
(550.000,00)
(11.90)
2.04.2.04.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.380.000,00
8.925.000,00
(1.455.000,00)
(14.01)
2.04.2.04.01.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
99.213.300,00
97.351.300,00
(1.862.000,00)
(1.87)
2.04.2.04.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.650.000,00
6.650.000,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
92.563.300,00
90.701.300,00
(1.862.000,00)
(2.01)
2.04.2.04.01.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
44.926.000,00
17.739.000,00
(27.187.000,00)
(60.51)
2.04.2.04.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
44.926.000,00
17.739.000,00
(27.187.000,00)
(60.51)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
2.04.2.04.01.15.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
PEMASARAN PARIWISATA
2.04.2.04.01.15.001.
ANALISA PASAR UNTUK
PROMOSI DAN
PEMASARAN OBJEK
PARIWISATA
2.04.2.04.01.15.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.04.2.04.01.15.001.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.461.164.280,00
2.166.006.559,00
(295.157.721,00)
(11.99)
311.139.000,00
279.456.000,00
(31.683.000,00)
(10.18)
23.000.000,00
23.000.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
288.139.000,00
256.456.000,00
(31.683.000,00)
(10.99)
2.04.2.04.01.15.002.
PENINGKATAN
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI
DALAM PEMASARAN
PARIWISATA
73.068.200,00
71.513.050,00
(1.555.150,00)
(2.12)
2.04.2.04.01.15.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
73.068.200,00
71.513.050,00
(1.555.150,00)
(2.12)
2.04.2.04.01.15.003.
PENGEMBANGAN
JARINGAN KERJA SAMA
PROMOSI PARIWISATA
99.999.600,00
98.918.600,00
(1.081.000,00)
(1.08)
2.04.2.04.01.15.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
99.999.600,00
98.918.600,00
(1.081.000,00)
(1.08)
2.04.2.04.01.15.005.
PELAKSANAAN PROMOSI
PARIWISATA NUSANTARA
DI DALAM DAN DI LUAR
NEGERI
1.028.202.700,00
912.134.900,00
(116.067.800,00)
(11.28)
2.04.2.04.01.15.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.028.202.700,00
912.134.900,00
(116.067.800,00)
(11.28)
2.04.2.04.01.15.007.
PENGEMBANGAN
STATISTIK
KEPARIWISATAAN
25.180.800,00
25.180.800,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.15.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.15.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.780.800,00
22.780.800,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.15.008.
PELATIHAN PEMANDU
WISATA TERPADU
75.148.600,00
75.148.600,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.15.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.15.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.148.600,00
60.148.600,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.15.009.
PEMBUATAN
BAHAN-BAHAN PROMOSI
KEPARIWISATAAN
316.995.600,00
314.215.000,00
(2.780.600,00)
(0.87)
2.04.2.04.01.15.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.880.000,00
1.100.000,00
(2.780.000,00)
(71.64)
2.04.2.04.01.15.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
298.115.600,00
298.115.000,00
(600,00)
0.00
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.04.2.04.01.15.009.5.2.3.
Belanja Modal
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.15.010.
PENYUSUNAN DAN
PENERBITAN TABLOID
PARIWISATA
99.986.400,00
99.586.400,00
(400.000,00)
(0.40)
2.04.2.04.01.15.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
850.000,00
450.000,00
(400.000,00)
(47.05)
2.04.2.04.01.15.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
99.136.400,00
99.136.400,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.15.011.
PENGELOLAAN
PELAYANAN INFORMASI
PARIWISATA
81.449.880,00
70.667.209,00
(10.782.671,00)
(13.23)
2.04.2.04.01.15.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.15.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
76.649.880,00
65.867.209,00
(10.782.671,00)
(14.06)
2.04.2.04.01.15.012.
PENYELENGGARAAN FAM
TOUR
349.993.500,00
219.186.000,00
(130.807.500,00)
(37.37)
2.04.2.04.01.15.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
349.993.500,00
219.186.000,00
(130.807.500,00)
(37.37)
2.04.2.04.01.16.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA
1.700.437.950,00
1.543.244.750,00
(157.193.200,00)
(9.24)
2.04.2.04.01.16.001.
PENGEMBANGAN OBJEK
PARIWISATA UNGGULAN
400.000.000,00
338.167.800,00
(61.832.200,00)
(15.45)
2.04.2.04.01.16.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.320.000,00
7.320.000,00
(2.000.000,00)
(21.45)
2.04.2.04.01.16.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
390.680.000,00
330.847.800,00
(59.832.200,00)
(15.31)
2.04.2.04.01.16.002.
PENINGKATAN
PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA
PARIWISATA
1.000.000.000,00
936.374.500,00
(63.625.500,00)
(6.36)
2.04.2.04.01.16.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.840.000,00
10.480.000,00
(2.360.000,00)
(18.38)
2.04.2.04.01.16.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
987.160.000,00
925.894.500,00
(61.265.500,00)
(6.20)
2.04.2.04.01.16.007.
PENGEMBANGAN,
SOSIALISASI DAN
PENERAPAN SERTA
PENGAWASAN
STANDARDISASI
100.437.950,00
79.530.450,00
(20.907.500,00)
(20.81)
2.04.2.04.01.16.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.175.000,00
11.675.000,00
(1.500.000,00)
(11.38)
2.04.2.04.01.16.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
87.262.950,00
67.855.450,00
(19.407.500,00)
(22.24)
2.04.2.04.01.16.016.
PENGEMBANGAN OBYEK
PARIWISATA STRATEGIS
PRIORITAS
200.000.000,00
189.172.000,00
(10.828.000,00)
(5.41)
2.04.2.04.01.16.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.810.000,00
3.660.000,00
(2.150.000,00)
(37.00)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
2.04.2.04.01.16.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.04.2.04.01.17.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KEMITRAAN
2.04.2.04.01.17.002.
PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN LITBANG
KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA
2.04.2.04.01.17.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.04.2.04.01.17.002.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
194.190.000,00
185.512.000,00
(8.678.000,00)
(4.46)
2.694.012.940,00
2.685.617.940,00
(8.395.000,00)
(0.31)
103.863.650,00
97.868.650,00
(5.995.000,00)
(5.77)
3.550.000,00
3.550.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
100.313.650,00
94.318.650,00
(5.995.000,00)
(5.97)
2.04.2.04.01.17.005.
PELAKSANAAN
KOORDINASI
PEMBANGUNAN
KEMITRAAN PARIWISATA
145.919.750,00
145.889.750,00
(30.000,00)
(0.02)
2.04.2.04.01.17.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
41.250.000,00
41.250.000,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.17.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
104.669.750,00
104.639.750,00
(30.000,00)
(0.02)
2.04.2.04.01.17.008.
PENINGKATAN PERAN
SERTA MASYARAKAT
DALAM PENGEMBANGAN
KEMITRAAN PARIWISATA
94.252.700,00
94.252.700,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.17.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.100.000,00
21.100.000,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.17.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
73.152.700,00
73.152.700,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.17.011.
PENGEMBANGAN S D M
DAN PROFESIONALISME
BIDANG PARIWISATA
350.000.000,00
349.400.000,00
(600.000,00)
(0.17)
2.04.2.04.01.17.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.800.000,00
15.800.000,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.17.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
334.200.000,00
333.600.000,00
(600.000,00)
(0.17)
2.04.2.04.01.17.013.
FASILITASI
PENYELENGGARAAN
EVENT KEPARIWISATAAN
1.335.506.840,00
1.334.656.840,00
(850.000,00)
(0.06)
2.04.2.04.01.17.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
98.910.000,00
98.910.000,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.17.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.236.596.840,00
1.235.746.840,00
(850.000,00)
(0.06)
2.04.2.04.01.17.015.
PENYELENGGARAAN
EVENT KEPARIWISATAAN
664.470.000,00
663.550.000,00
(920.000,00)
(0.13)
2.04.2.04.01.17.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
87.525.000,00
87.525.000,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.17.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
576.945.000,00
576.025.000,00
(920.000,00)
(0.15)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.04.2.04.01.18.
PROGRAM
PENGEMBANGAN DESA
WISATA
674.876.950,00
615.902.750,00
(58.974.200,00)
(8.73)
2.04.2.04.01.18.001.
FASILITASI
PENYELENGGARAAN
EVENT DI DESA WISATA
331.515.000,00
327.415.000,00
(4.100.000,00)
(1.23)
2.04.2.04.01.18.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
46.250.000,00
42.250.000,00
(4.000.000,00)
(8.64)
2.04.2.04.01.18.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
285.265.000,00
285.165.000,00
(100.000,00)
(0.03)
2.04.2.04.01.18.002.
PENINGKATAN SARANA
PRASARANA DESA
WISATA
24.407.200,00
8.728.000,00
(15.679.200,00)
(64.24)
2.04.2.04.01.18.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
24.407.200,00
8.728.000,00
(15.679.200,00)
(64.24)
2.04.2.04.01.18.003.
PENINGKATAN KAPASITAS
SDM DAN KELEMBAGAAN
DESA WISATA
318.954.750,00
279.759.750,00
(39.195.000,00)
(12.28)
2.04.2.04.01.18.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.435.000,00
9.435.000,00
0,00
0.00
2.04.2.04.01.18.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
309.519.750,00
270.324.750,00
(39.195.000,00)
(12.66)
13.696.236.128,00
12.763.791.198,00
(932.444.930,00)
(6.80)
(13.678.936.128,00)
(12.738.687.178,00)
940.248.950,00
(6.87)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
7