27 DINAS PARIWISATA
LAMPIRAN I.3 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
2.
URUSAN PILIHAN
769.985.000
8.692.015.000
243.800.000
9.705.800.000
743.328.400
7.937.235.892
210.200.000
8.890.764.292
(815.035.708)
(8,40)
2.04.
PARIWISATA
769.985.000
8.692.015.000
243.800.000
9.705.800.000
743.328.400
7.937.235.892
210.200.000
8.890.764.292
(815.035.708)
(8,40)
2.04.2.04.01.
DINAS PARIWISATA
769.985.000
8.692.015.000
243.800.000
9.705.800.000
743.328.400
7.937.235.892
210.200.000
8.890.764.292
(815.035.708)
(8,40)
2.04.2.04.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
335.840.000
838.756.080
2.800.000
1.177.396.080
326.880.400
658.105.842
0
984.986.242
(192.409.838)
(16,34)
0
25.000.000
0
25.000.000
0
24.996.000
0
24.996.000
(4.000)
(0,02)
0
275.000.000
0
275.000.000
0
181.397.522
0
181.397.522
(93.602.478)
(34,04)
0
7.000.000
0
7.000.000
0
4.393.400
0
4.393.400
(2.606.600)
(37,24)
26.700.000
0
0
26.700.000
22.500.000
0
0
22.500.000
(4.200.000)
(15,73)
0
40.000.080
0
40.000.080
0
40.000.080
0
40.000.080
0
0,00
2.04.2.04.01.01.001.
2.04.2.04.01.01.008.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.04.2.04.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
40.000.000
0
40.000.000
0
27.500.000
0
27.500.000
(12.500.000)
(31,25)
2.04.2.04.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
0
30.000.000
0
30.000.000
0
21.200.000
0
21.200.000
(8.800.000)
(29,33)
0
17.000.000
0
17.000.000
0
8.967.500
0
8.967.500
(8.032.500)
(47,25)
0
12.000.000
0
12.000.000
0
4.000.000
0
4.000.000
(8.000.000)
(66,67)
0
10.200.000
2.800.000
13.000.000
0
4.637.500
0
4.637.500
(8.362.500)
(64,33)
2.04.2.04.01.01.002.
2.04.2.04.01.01.006.
2.04.2.04.01.01.007.
2.04.2.04.01.01.012.
2.04.2.04.01.01.014.
2.04.2.04.01.01.015.
Halaman : 2
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
2.04.2.04.01.01.017.
Penyediaan Makanan Dan Minuman
0
50.000.000
0
50.000.000
0
43.020.000
0
43.020.000
(6.980.000)
(13,96)
2.04.2.04.01.01.018.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pengadaan Mebeleur
0
332.556.000
0
332.556.000
0
297.993.840
0
297.993.840
(34.562.160)
(10,39)
309.140.000
0
0
309.140.000
304.380.400
0
0
304.380.400
(4.759.600)
(1,54)
0
493.520.000
226.000.000
719.520.000
0
461.010.251
195.200.000
656.210.251
(63.309.749)
(8,80)
0
2.000.000
101.000.000
103.000.000
0
2.000.000
96.180.000
98.180.000
(4.820.000)
(4,68)
0
0
50.000.000
50.000.000
0
0
49.930.000
49.930.000
(70.000)
(0,14)
0
0
75.000.000
75.000.000
0
0
49.090.000
49.090.000
(25.910.000)
(34,55)
0
208.000.000
0
208.000.000
0
198.749.251
0
198.749.251
(9.250.749)
(4,45)
0
200.000.000
0
200.000.000
0
185.696.000
0
185.696.000
(14.304.000)
(7,15)
0
40.000.000
0
40.000.000
0
36.230.000
0
36.230.000
(3.770.000)
(9,43)
0
31.000.000
0
31.000.000
0
26.015.000
0
26.015.000
(4.985.000)
(16,08)
0
7.520.000
0
7.520.000
0
7.520.000
0
7.520.000
0
0,00
0
5.000.000
0
5.000.000
0
4.800.000
0
4.800.000
(200.000)
(4,00)
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
5.780.000
103.817.500
0
109.597.500
5.780.000
100.767.500
0
106.547.500
(3.050.000)
(2,78)
0
50.000.000
0
50.000.000
0
47.600.000
0
47.600.000
(2.400.000)
(4,80)
Peningkatan Motivasi Kerja Bagi
Aparat
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
5.780.000
53.817.500
0
59.597.500
5.780.000
53.167.500
0
58.947.500
(650.000)
(1,09)
13.470.000
155.324.300
0
168.794.300
10.963.000
121.285.300
0
132.248.300
(36.546.000)
(21,65)
2.200.000
7.455.000
0
9.655.000
243.000
3.920.000
0
4.163.000
(5.492.000)
(56,88)
2.04.2.04.01.01.022.
2.04.2.04.01.02.
2.04.2.04.01.02.007.
2.04.2.04.01.02.009.
2.04.2.04.01.02.010.
2.04.2.04.01.02.022.
2.04.2.04.01.02.024.
2.04.2.04.01.02.026.
2.04.2.04.01.02.028.
2.04.2.04.01.02.029.
2.04.2.04.01.02.063.
2.04.2.04.01.05.
2.04.2.04.01.05.001.
2.04.2.04.01.05.010.
2.04.2.04.01.06.
2.04.2.04.01.06.016.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
Pemeliharaan Taman
Halaman : 3
Kode
1
2.04.2.04.01.06.017.
2.04.2.04.01.06.018.
2.04.2.04.01.06.019.
2.04.2.04.01.15.
2.04.2.04.01.15.001.
2.04.2.04.01.15.002.
2.04.2.04.01.15.003.
2.04.2.04.01.15.005.
2.04.2.04.01.15.007.
2.04.2.04.01.15.008.
2.04.2.04.01.15.009.
2.04.2.04.01.15.010.
2.04.2.04.01.15.011.
2.04.2.04.01.15.012.
2.04.2.04.01.16.
2.04.2.04.01.16.001.
2.04.2.04.01.16.002.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PENGEMBANGAN
PEMASARAN PARIWISATA
Analisa Pasar Untuk Promosi Dan
Pemasaran Objek Pariwisata
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi
Informasi Dalam Pemasaran
Pariwisata
Pengembangan Jaringan Kerja
Sama Promosi Pariwisata
Pelaksanaan Promosi Pariwisata
Nusantara Di Dalam Dan Di Luar
Negeri
Pengembangan Statistik
Kepariwisataan
Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
4.620.000
10.380.000
0
15.000.000
4.070.000
8.925.000
0
12.995.000
(2.005.000)
(13,37)
6.650.000
92.563.300
0
99.213.300
6.650.000
90.701.300
0
97.351.300
(1.862.000)
(1,88)
0
44.926.000
0
44.926.000
0
17.739.000
0
17.739.000
(27.187.000)
(60,52)
49.930.000
2.396.234.280
15.000.000
2.461.164.280
46.750.000
2.104.256.559
15.000.000
2.166.006.559
(295.157.721)
(11,99)
23.000.000
288.139.000
0
311.139.000
23.000.000
256.456.000
0
279.456.000
(31.683.000)
(10,18)
0
73.068.200
0
73.068.200
0
71.513.050
0
71.513.050
(1.555.150)
(2,13)
0
99.999.600
0
99.999.600
0
98.918.600
0
98.918.600
(1.081.000)
(1,08)
0
1.028.202.700
0
1.028.202.700
0
912.134.900
0
912.134.900
(116.067.800)
(11,29)
2.400.000
22.780.800
0
25.180.800
2.400.000
22.780.800
0
25.180.800
0
0,00
15.000.000
60.148.600
0
75.148.600
15.000.000
60.148.600
0
75.148.600
0
0,00
Pembuatan Bahan-Bahan Promosi
Kepariwisataan
Penyusunan Dan Penerbitan Tabloid
Pariwisata
Pengelolaan Pelayanan Informasi
Pariwisata
Penyelenggaraan Fam Tour
3.880.000
298.115.600
15.000.000
316.995.600
1.100.000
298.115.000
15.000.000
314.215.000
(2.780.600)
(0,88)
850.000
99.136.400
0
99.986.400
450.000
99.136.400
0
99.586.400
(400.000)
(0,40)
4.800.000
76.649.880
0
81.449.880
4.800.000
65.867.209
0
70.667.209
(10.782.671)
(13,24)
0
349.993.500
0
349.993.500
0
219.186.000
0
219.186.000
(130.807.500)
(37,37)
PROGRAM PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA
Pengembangan Objek Pariwisata
Unggulan
Peningkatan Pembangunan Sarana
Dan Prasarana Pariwisata
41.145.000
1.659.292.950
0
1.700.437.950
33.135.000
1.510.109.750
0
1.543.244.750
(157.193.200)
(9,24)
9.320.000
390.680.000
0
400.000.000
7.320.000
330.847.800
0
338.167.800
(61.832.200)
(15,46)
12.840.000
987.160.000
0
1.000.000.000
10.480.000
925.894.500
0
936.374.500
(63.625.500)
(6,36)
Halaman : 4
Kode
1
2.04.2.04.01.16.007.
2.04.2.04.01.16.016.
2.04.2.04.01.17.
2.04.2.04.01.17.002.
2.04.2.04.01.17.005.
2.04.2.04.01.17.008.
2.04.2.04.01.17.011.
2.04.2.04.01.17.013.
2.04.2.04.01.17.015.
2.04.2.04.01.18.
2.04.2.04.01.18.001.
2.04.2.04.01.18.002.
2.04.2.04.01.18.003.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Pengembangan, Sosialisasi Dan
Penerapan Serta Pengawasan
Standardisasi
Pengembangan Obyek Pariwisata
Strategis Prioritas
PROGRAM PENGEMBANGAN
KEMITRAAN
Pengembangan Dan Penguatan
Litbang Kebudayaan Dan Pariwisata
Pelaksanaan Koordinasi
Pembangunan Kemitraan Pariwisata
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pengembangan
Kemitraan Pariwisata
Pengembangan S D M Dan
Profesionalisme Bidang Pariwisata
Fasilitasi Penyelenggaraan Event
Kepariwisataan
Penyelenggaraan Event
Kepariwisataan
PROGRAM PENGEMBANGAN
DESA WISATA
Fasilitasi Penyelenggaraan Event di
Desa Wisata
Peningkatan Sarana Prasarana Desa
Wisata
Peningkatan Kapasitas SDM dan
Kelembagaan Desa Wisata
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
13.175.000
87.262.950
0
100.437.950
11.675.000
67.855.450
0
79.530.450
(20.907.500)
(20,82)
5.810.000
194.190.000
0
200.000.000
3.660.000
185.512.000
0
189.172.000
(10.828.000)
(5,41)
268.135.000
2.425.877.940
0
2.694.012.940
268.135.000
2.417.482.940
0
2.685.617.940
(8.395.000)
(0,31)
3.550.000
100.313.650
0
103.863.650
3.550.000
94.318.650
0
97.868.650
(5.995.000)
(5,77)
41.250.000
104.669.750
0
145.919.750
41.250.000
104.639.750
0
145.889.750
(30.000)
(0,02)
21.100.000
73.152.700
0
94.252.700
21.100.000
73.152.700
0
94.252.700
0
0,00
15.800.000
334.200.000
0
350.000.000
15.800.000
333.600.000
0
349.400.000
(600.000)
(0,17)
98.910.000
1.236.596.840
0
1.335.506.840
98.910.000
1.235.746.840
0
1.334.656.840
(850.000)
(0,06)
87.525.000
576.945.000
0
664.470.000
87.525.000
576.025.000
0
663.550.000
(920.000)
(0,14)
55.685.000
619.191.950
0
674.876.950
51.685.000
564.217.750
0
615.902.750
(58.974.200)
(8,74)
46.250.000
285.265.000
0
331.515.000
42.250.000
285.165.000
0
327.415.000
(4.100.000)
(1,24)
0
24.407.200
0
24.407.200
0
8.728.000
0
8.728.000
(15.679.200)
(64,24)
9.435.000
309.519.750
0
318.954.750
9.435.000
270.324.750
0
279.759.750
(39.195.000)
(12,29)
Halaman : 5
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
(815.035.708)
(8,40)
769.985.000
8.692.015.000
243.800.000
9.705.800.000
743.328.400
7.937.235.892
210.200.000
8.890.764.292
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
2.
URUSAN PILIHAN
769.985.000
8.692.015.000
243.800.000
9.705.800.000
743.328.400
7.937.235.892
210.200.000
8.890.764.292
(815.035.708)
(8,40)
2.04.
PARIWISATA
769.985.000
8.692.015.000
243.800.000
9.705.800.000
743.328.400
7.937.235.892
210.200.000
8.890.764.292
(815.035.708)
(8,40)
2.04.2.04.01.
DINAS PARIWISATA
769.985.000
8.692.015.000
243.800.000
9.705.800.000
743.328.400
7.937.235.892
210.200.000
8.890.764.292
(815.035.708)
(8,40)
2.04.2.04.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
335.840.000
838.756.080
2.800.000
1.177.396.080
326.880.400
658.105.842
0
984.986.242
(192.409.838)
(16,34)
0
25.000.000
0
25.000.000
0
24.996.000
0
24.996.000
(4.000)
(0,02)
0
275.000.000
0
275.000.000
0
181.397.522
0
181.397.522
(93.602.478)
(34,04)
0
7.000.000
0
7.000.000
0
4.393.400
0
4.393.400
(2.606.600)
(37,24)
26.700.000
0
0
26.700.000
22.500.000
0
0
22.500.000
(4.200.000)
(15,73)
0
40.000.080
0
40.000.080
0
40.000.080
0
40.000.080
0
0,00
2.04.2.04.01.01.001.
2.04.2.04.01.01.008.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.04.2.04.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
40.000.000
0
40.000.000
0
27.500.000
0
27.500.000
(12.500.000)
(31,25)
2.04.2.04.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
0
30.000.000
0
30.000.000
0
21.200.000
0
21.200.000
(8.800.000)
(29,33)
0
17.000.000
0
17.000.000
0
8.967.500
0
8.967.500
(8.032.500)
(47,25)
0
12.000.000
0
12.000.000
0
4.000.000
0
4.000.000
(8.000.000)
(66,67)
0
10.200.000
2.800.000
13.000.000
0
4.637.500
0
4.637.500
(8.362.500)
(64,33)
2.04.2.04.01.01.002.
2.04.2.04.01.01.006.
2.04.2.04.01.01.007.
2.04.2.04.01.01.012.
2.04.2.04.01.01.014.
2.04.2.04.01.01.015.
Halaman : 2
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
2.04.2.04.01.01.017.
Penyediaan Makanan Dan Minuman
0
50.000.000
0
50.000.000
0
43.020.000
0
43.020.000
(6.980.000)
(13,96)
2.04.2.04.01.01.018.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pengadaan Mebeleur
0
332.556.000
0
332.556.000
0
297.993.840
0
297.993.840
(34.562.160)
(10,39)
309.140.000
0
0
309.140.000
304.380.400
0
0
304.380.400
(4.759.600)
(1,54)
0
493.520.000
226.000.000
719.520.000
0
461.010.251
195.200.000
656.210.251
(63.309.749)
(8,80)
0
2.000.000
101.000.000
103.000.000
0
2.000.000
96.180.000
98.180.000
(4.820.000)
(4,68)
0
0
50.000.000
50.000.000
0
0
49.930.000
49.930.000
(70.000)
(0,14)
0
0
75.000.000
75.000.000
0
0
49.090.000
49.090.000
(25.910.000)
(34,55)
0
208.000.000
0
208.000.000
0
198.749.251
0
198.749.251
(9.250.749)
(4,45)
0
200.000.000
0
200.000.000
0
185.696.000
0
185.696.000
(14.304.000)
(7,15)
0
40.000.000
0
40.000.000
0
36.230.000
0
36.230.000
(3.770.000)
(9,43)
0
31.000.000
0
31.000.000
0
26.015.000
0
26.015.000
(4.985.000)
(16,08)
0
7.520.000
0
7.520.000
0
7.520.000
0
7.520.000
0
0,00
0
5.000.000
0
5.000.000
0
4.800.000
0
4.800.000
(200.000)
(4,00)
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
5.780.000
103.817.500
0
109.597.500
5.780.000
100.767.500
0
106.547.500
(3.050.000)
(2,78)
0
50.000.000
0
50.000.000
0
47.600.000
0
47.600.000
(2.400.000)
(4,80)
Peningkatan Motivasi Kerja Bagi
Aparat
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
5.780.000
53.817.500
0
59.597.500
5.780.000
53.167.500
0
58.947.500
(650.000)
(1,09)
13.470.000
155.324.300
0
168.794.300
10.963.000
121.285.300
0
132.248.300
(36.546.000)
(21,65)
2.200.000
7.455.000
0
9.655.000
243.000
3.920.000
0
4.163.000
(5.492.000)
(56,88)
2.04.2.04.01.01.022.
2.04.2.04.01.02.
2.04.2.04.01.02.007.
2.04.2.04.01.02.009.
2.04.2.04.01.02.010.
2.04.2.04.01.02.022.
2.04.2.04.01.02.024.
2.04.2.04.01.02.026.
2.04.2.04.01.02.028.
2.04.2.04.01.02.029.
2.04.2.04.01.02.063.
2.04.2.04.01.05.
2.04.2.04.01.05.001.
2.04.2.04.01.05.010.
2.04.2.04.01.06.
2.04.2.04.01.06.016.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
Pemeliharaan Taman
Halaman : 3
Kode
1
2.04.2.04.01.06.017.
2.04.2.04.01.06.018.
2.04.2.04.01.06.019.
2.04.2.04.01.15.
2.04.2.04.01.15.001.
2.04.2.04.01.15.002.
2.04.2.04.01.15.003.
2.04.2.04.01.15.005.
2.04.2.04.01.15.007.
2.04.2.04.01.15.008.
2.04.2.04.01.15.009.
2.04.2.04.01.15.010.
2.04.2.04.01.15.011.
2.04.2.04.01.15.012.
2.04.2.04.01.16.
2.04.2.04.01.16.001.
2.04.2.04.01.16.002.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PENGEMBANGAN
PEMASARAN PARIWISATA
Analisa Pasar Untuk Promosi Dan
Pemasaran Objek Pariwisata
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi
Informasi Dalam Pemasaran
Pariwisata
Pengembangan Jaringan Kerja
Sama Promosi Pariwisata
Pelaksanaan Promosi Pariwisata
Nusantara Di Dalam Dan Di Luar
Negeri
Pengembangan Statistik
Kepariwisataan
Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
4.620.000
10.380.000
0
15.000.000
4.070.000
8.925.000
0
12.995.000
(2.005.000)
(13,37)
6.650.000
92.563.300
0
99.213.300
6.650.000
90.701.300
0
97.351.300
(1.862.000)
(1,88)
0
44.926.000
0
44.926.000
0
17.739.000
0
17.739.000
(27.187.000)
(60,52)
49.930.000
2.396.234.280
15.000.000
2.461.164.280
46.750.000
2.104.256.559
15.000.000
2.166.006.559
(295.157.721)
(11,99)
23.000.000
288.139.000
0
311.139.000
23.000.000
256.456.000
0
279.456.000
(31.683.000)
(10,18)
0
73.068.200
0
73.068.200
0
71.513.050
0
71.513.050
(1.555.150)
(2,13)
0
99.999.600
0
99.999.600
0
98.918.600
0
98.918.600
(1.081.000)
(1,08)
0
1.028.202.700
0
1.028.202.700
0
912.134.900
0
912.134.900
(116.067.800)
(11,29)
2.400.000
22.780.800
0
25.180.800
2.400.000
22.780.800
0
25.180.800
0
0,00
15.000.000
60.148.600
0
75.148.600
15.000.000
60.148.600
0
75.148.600
0
0,00
Pembuatan Bahan-Bahan Promosi
Kepariwisataan
Penyusunan Dan Penerbitan Tabloid
Pariwisata
Pengelolaan Pelayanan Informasi
Pariwisata
Penyelenggaraan Fam Tour
3.880.000
298.115.600
15.000.000
316.995.600
1.100.000
298.115.000
15.000.000
314.215.000
(2.780.600)
(0,88)
850.000
99.136.400
0
99.986.400
450.000
99.136.400
0
99.586.400
(400.000)
(0,40)
4.800.000
76.649.880
0
81.449.880
4.800.000
65.867.209
0
70.667.209
(10.782.671)
(13,24)
0
349.993.500
0
349.993.500
0
219.186.000
0
219.186.000
(130.807.500)
(37,37)
PROGRAM PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA
Pengembangan Objek Pariwisata
Unggulan
Peningkatan Pembangunan Sarana
Dan Prasarana Pariwisata
41.145.000
1.659.292.950
0
1.700.437.950
33.135.000
1.510.109.750
0
1.543.244.750
(157.193.200)
(9,24)
9.320.000
390.680.000
0
400.000.000
7.320.000
330.847.800
0
338.167.800
(61.832.200)
(15,46)
12.840.000
987.160.000
0
1.000.000.000
10.480.000
925.894.500
0
936.374.500
(63.625.500)
(6,36)
Halaman : 4
Kode
1
2.04.2.04.01.16.007.
2.04.2.04.01.16.016.
2.04.2.04.01.17.
2.04.2.04.01.17.002.
2.04.2.04.01.17.005.
2.04.2.04.01.17.008.
2.04.2.04.01.17.011.
2.04.2.04.01.17.013.
2.04.2.04.01.17.015.
2.04.2.04.01.18.
2.04.2.04.01.18.001.
2.04.2.04.01.18.002.
2.04.2.04.01.18.003.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Pengembangan, Sosialisasi Dan
Penerapan Serta Pengawasan
Standardisasi
Pengembangan Obyek Pariwisata
Strategis Prioritas
PROGRAM PENGEMBANGAN
KEMITRAAN
Pengembangan Dan Penguatan
Litbang Kebudayaan Dan Pariwisata
Pelaksanaan Koordinasi
Pembangunan Kemitraan Pariwisata
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pengembangan
Kemitraan Pariwisata
Pengembangan S D M Dan
Profesionalisme Bidang Pariwisata
Fasilitasi Penyelenggaraan Event
Kepariwisataan
Penyelenggaraan Event
Kepariwisataan
PROGRAM PENGEMBANGAN
DESA WISATA
Fasilitasi Penyelenggaraan Event di
Desa Wisata
Peningkatan Sarana Prasarana Desa
Wisata
Peningkatan Kapasitas SDM dan
Kelembagaan Desa Wisata
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
13.175.000
87.262.950
0
100.437.950
11.675.000
67.855.450
0
79.530.450
(20.907.500)
(20,82)
5.810.000
194.190.000
0
200.000.000
3.660.000
185.512.000
0
189.172.000
(10.828.000)
(5,41)
268.135.000
2.425.877.940
0
2.694.012.940
268.135.000
2.417.482.940
0
2.685.617.940
(8.395.000)
(0,31)
3.550.000
100.313.650
0
103.863.650
3.550.000
94.318.650
0
97.868.650
(5.995.000)
(5,77)
41.250.000
104.669.750
0
145.919.750
41.250.000
104.639.750
0
145.889.750
(30.000)
(0,02)
21.100.000
73.152.700
0
94.252.700
21.100.000
73.152.700
0
94.252.700
0
0,00
15.800.000
334.200.000
0
350.000.000
15.800.000
333.600.000
0
349.400.000
(600.000)
(0,17)
98.910.000
1.236.596.840
0
1.335.506.840
98.910.000
1.235.746.840
0
1.334.656.840
(850.000)
(0,06)
87.525.000
576.945.000
0
664.470.000
87.525.000
576.025.000
0
663.550.000
(920.000)
(0,14)
55.685.000
619.191.950
0
674.876.950
51.685.000
564.217.750
0
615.902.750
(58.974.200)
(8,74)
46.250.000
285.265.000
0
331.515.000
42.250.000
285.165.000
0
327.415.000
(4.100.000)
(1,24)
0
24.407.200
0
24.407.200
0
8.728.000
0
8.728.000
(15.679.200)
(64,24)
9.435.000
309.519.750
0
318.954.750
9.435.000
270.324.750
0
279.759.750
(39.195.000)
(12,29)
Halaman : 5
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
(815.035.708)
(8,40)
769.985.000
8.692.015.000
243.800.000
9.705.800.000
743.328.400
7.937.235.892
210.200.000
8.890.764.292