KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2014
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1.20.09. - KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
10.294.335.785,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
8.475.438.045,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
8.475.438.045,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
6.374.238.045,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
4.562.435.613,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
415.589.226,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
934.876.987,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
235.790.007,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
145.171.533,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
2.101.200.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
2.101.200.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.818.897.740,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
408.354.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
301.554.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
296.504.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.000.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
2.050.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
16.200.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
16.200.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
90.600.000,00
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
90.600.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
77.981.390,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
42.856.490,00
5.2.2.01.02.
Belanja dokumen/administrasi tender
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
100.000,00
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
600.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
20.560.000,00
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
10.000.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
10.560.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
80.292.146,00
82.533,00
867.343.740,00
2.090.000,00
10.583.650,00
9.320.000,00
12.431.250,00
123.365.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
13.170.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
35.400.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
37.940.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.26.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
5.2.2.03.27.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
28.159.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
24.150.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
63.050.750,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
18.793.500,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
35.196.000,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
9.061.250,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.980.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.980.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
22.800.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
19.800.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
1.000.000,00
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
2.000.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
207.510.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
3.990.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
53.550.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
53.550.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
85.780.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
52.030.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
33.750.000,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
5.000.000,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
5.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.000.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
5.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
41.400.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
34.000.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
5.000.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
2.400.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
14.300.000,00
5.2.3.13.13.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu
12.800.000,00
5.2.3.13.15.
Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis
1.500.000,00
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
2.500.000,00
5.2.3.25.03.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air
2.500.000,00
9.360.000,00
9.600.000,00
15.455.000,00
2.440.000,00
201.776.600,00
143.067.600,00
6.400.000,00
211.500.000,00
543.200.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
480.000.000,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
480.000.000,00
JUMLAH BELANJA
10.294.335.785,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(10.294.335.785,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
-
2.088.551.578,00
507.462.825,00
3.773.034.883,00
585.376.075,00
2.088.551.584,00
392.344.975,00
525.300.000,00
333.713.865,00
8.475.438.045,00
1.818.897.740,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
31 Desember 2013
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Ir. H. BENNI WARLIS, MM
Nip. 19621004 198903 1 005
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2014
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1.20.09. - KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
10.294.335.785,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
8.475.438.045,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
8.475.438.045,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
6.374.238.045,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
4.562.435.613,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
415.589.226,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
934.876.987,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
235.790.007,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
145.171.533,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
2.101.200.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
2.101.200.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.818.897.740,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
408.354.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
301.554.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
296.504.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.000.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
2.050.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
16.200.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
16.200.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
90.600.000,00
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
90.600.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
77.981.390,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
42.856.490,00
5.2.2.01.02.
Belanja dokumen/administrasi tender
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
100.000,00
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
600.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
20.560.000,00
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
10.000.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
10.560.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
80.292.146,00
82.533,00
867.343.740,00
2.090.000,00
10.583.650,00
9.320.000,00
12.431.250,00
123.365.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
13.170.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
35.400.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
37.940.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.26.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
5.2.2.03.27.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
28.159.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
24.150.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
63.050.750,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
18.793.500,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
35.196.000,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
9.061.250,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.980.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.980.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
22.800.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
19.800.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
1.000.000,00
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
2.000.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
207.510.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
3.990.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
53.550.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
53.550.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
85.780.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
52.030.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
33.750.000,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
5.000.000,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
5.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.000.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
5.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
41.400.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
34.000.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
5.000.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
2.400.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
14.300.000,00
5.2.3.13.13.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu
12.800.000,00
5.2.3.13.15.
Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis
1.500.000,00
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
2.500.000,00
5.2.3.25.03.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air
2.500.000,00
9.360.000,00
9.600.000,00
15.455.000,00
2.440.000,00
201.776.600,00
143.067.600,00
6.400.000,00
211.500.000,00
543.200.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
480.000.000,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
480.000.000,00
JUMLAH BELANJA
10.294.335.785,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(10.294.335.785,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
-
2.088.551.578,00
507.462.825,00
3.773.034.883,00
585.376.075,00
2.088.551.584,00
392.344.975,00
525.300.000,00
333.713.865,00
8.475.438.045,00
1.818.897.740,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
31 Desember 2013
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Ir. H. BENNI WARLIS, MM
Nip. 19621004 198903 1 005