1.20.09. - KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1.20.09. - KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
10.917.616.773,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
8.372.033.773,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
8.372.033.773,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
6.384.833.773,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
4.872.160.116,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
453.843.824,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
634.190.050,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
265.583.015,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
112.807.185,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
1.987.200.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
1.987.200.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
2.545.583.000,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
528.431.500,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
383.169.500,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
372.369.500,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
7.200.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
3.600.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
30.562.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
30.562.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
114.700.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
96.466.900,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
45.931.500,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
10.583.600,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
100.000,00
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
720.000,00
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
8.050.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
2.206.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
4.400.000,00
46.045.870,00
203.713,00
4.600.000,00
110.100.000,00
1.141.022.100,00
9.138.000,00
12.428.800,00
17.565.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.02.10.
Belanja Baliho/Bilboard
1.230.000,00
5.2.2.02.18.
Belanja bahan perlengkapan meja kerja
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
21.300.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
10.980.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
35.400.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
37.000.000,00
5.2.2.03.22.
Belanja Buku
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
38.275.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
52.214.400,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
5.495.940,00
5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
3.258.180,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
1.118.880,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
1.118.880,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
20.377.500,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
36.551.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
56.555.900,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
15.842.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
33.236.400,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
300.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
300.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
27.568.500,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
12.365.000,00
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
1.240.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
1.150.000,00
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
1.713.500,00
5.2.2.10.10.
Belanja Sewa genset
575.000,00
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
10.525.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
217.889.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
214.589.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
3.300.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
52.200.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
52.200.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
32.349.960,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
30.000.000,00
5.2.2.20.18
Belanja Pemeliharaan instalasi listrik
2.349.960,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
6.000.000,00
214.000,00
196.109.400,00
940.000,00
225.586.500,00
161.208.000,00
7.450.000,00
7.477.500,00
216.450.000,00
36.720.000,00
179.730.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
6.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
403.000,00
5.2.3.04.01.
Belanja modal Pengadaan gerobak
403.000,00
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
13.110.000,00
5.2.3.09.05.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput
13.110.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
6.900.000,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
6.900.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
45.350.000,00
5.2.3.11.03.
Belanja modal Pengadaan brankas
12.600.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
10.580.000,00
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pendingin Ruangan
5.2.3.11.11.
Belanja Modal Plank Kantor
18.300.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
67.438.500,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
40.932.600,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
20.535.900,00
5.2.3.12.05.
Belanja modal Pengadaan scaner
2.320.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
3.650.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
20.285.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
4.245.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
9.200.000,00
5.2.3.13.13.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu
6.840.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
4.543.000,00
5.2.3.16.06.
Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara
4.543.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
718.099.900,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
718.099.900,00
876.129.400,00
3.870.000,00
JUMLAH BELANJA
10.917.616.773,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(10.917.616.773,00)
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
1.970.223.178,00
1.009.223.540,00
1.970.223.178,00
480.347.825,00
3.934.787.417,00
408.034.035,00
496.800.000,00
647.977.600,00
8.372.033.773,00
2.545.583.000,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
20 Januari 2015
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Ir. H. BENNI WARLIS, MM
Nip. 19621004 198903 1 005
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1.20.09. - KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
10.917.616.773,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
8.372.033.773,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
8.372.033.773,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
6.384.833.773,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
4.872.160.116,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
453.843.824,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
634.190.050,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
265.583.015,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
112.807.185,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
1.987.200.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
1.987.200.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
2.545.583.000,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
528.431.500,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
383.169.500,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
372.369.500,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
7.200.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
3.600.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
30.562.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
30.562.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
114.700.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
96.466.900,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
45.931.500,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
10.583.600,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
100.000,00
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
720.000,00
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
8.050.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
2.206.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
4.400.000,00
46.045.870,00
203.713,00
4.600.000,00
110.100.000,00
1.141.022.100,00
9.138.000,00
12.428.800,00
17.565.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.02.10.
Belanja Baliho/Bilboard
1.230.000,00
5.2.2.02.18.
Belanja bahan perlengkapan meja kerja
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
21.300.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
10.980.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
35.400.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
37.000.000,00
5.2.2.03.22.
Belanja Buku
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
38.275.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
52.214.400,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
5.495.940,00
5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
3.258.180,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
1.118.880,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
1.118.880,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
20.377.500,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
36.551.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
56.555.900,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
15.842.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
33.236.400,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
300.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
300.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
27.568.500,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
12.365.000,00
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
1.240.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
1.150.000,00
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
1.713.500,00
5.2.2.10.10.
Belanja Sewa genset
575.000,00
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
10.525.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
217.889.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
214.589.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
3.300.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
52.200.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
52.200.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
32.349.960,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
30.000.000,00
5.2.2.20.18
Belanja Pemeliharaan instalasi listrik
2.349.960,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
6.000.000,00
214.000,00
196.109.400,00
940.000,00
225.586.500,00
161.208.000,00
7.450.000,00
7.477.500,00
216.450.000,00
36.720.000,00
179.730.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
6.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
403.000,00
5.2.3.04.01.
Belanja modal Pengadaan gerobak
403.000,00
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
13.110.000,00
5.2.3.09.05.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput
13.110.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
6.900.000,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
6.900.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
45.350.000,00
5.2.3.11.03.
Belanja modal Pengadaan brankas
12.600.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
10.580.000,00
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pendingin Ruangan
5.2.3.11.11.
Belanja Modal Plank Kantor
18.300.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
67.438.500,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
40.932.600,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
20.535.900,00
5.2.3.12.05.
Belanja modal Pengadaan scaner
2.320.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
3.650.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
20.285.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
4.245.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
9.200.000,00
5.2.3.13.13.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu
6.840.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
4.543.000,00
5.2.3.16.06.
Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara
4.543.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
718.099.900,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
718.099.900,00
876.129.400,00
3.870.000,00
JUMLAH BELANJA
10.917.616.773,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(10.917.616.773,00)
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
1.970.223.178,00
1.009.223.540,00
1.970.223.178,00
480.347.825,00
3.934.787.417,00
408.034.035,00
496.800.000,00
647.977.600,00
8.372.033.773,00
2.545.583.000,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
20 Januari 2015
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Ir. H. BENNI WARLIS, MM
Nip. 19621004 198903 1 005