3. Pagu anggaran (urutan 3)
KODE
REKENING
1.
1.01
1.01
1.01.01.
1.01
1.01.01.
01.
1.01
1.01.01.
02.
1.01
1.01.01.
05.
1.01
1.01.01.
15.
1.01
1.01.01.
16.
1.01
1.01.01.
17.
1.01
1.01.01.
18.
1.01
1.01.01.
19.
1.01
1.01.01.
20.
1.01
1.01.01.
22.
1.01
1.03.01.
23.
1.01
1.01.01.
24.
1.01
1.03.01.
1.01
1.03.01.
15.
1.01
1.03.01.
16.
1.01
1.03.01.
17.
1.01
1.03.01.
21.
1.01
1.03.01.
23
1.01
1.18.01.
1.01
1.18.01.
24.
1.02
1.02
1.02.01.
1.02
1.02.01.
01.
1.02
1.02.01.
02.
1.02
1.02.01.
05.
1.02
1.02.01.
15.
1.02
1.02.01.
16.
1.02
1.02.01.
17.
1.02
1.02.01.
19.
1.02
1.02.01.
20.
1.02
1.02.01.
21.
1.02
1.02.01.
23.
1.02
1.02.01.
24.
PRIORITAS URUSAN/SKPD/PROGRAM
Total
URUSAN WAJIB
PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program Pendidikan Menegah
Program Pendidikan Non Formal
Program Pendidikan Luar Biasa
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Pembinaan Pendidikan Tinggi
Program Peningkatan Mutu Pendidikan
Dinas Pekerjaan Umum
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program Pendidikan Menegah
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Program Pembinaan Pendidikan Tinggi
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Program Peningkatan Mutu Pendidikan
KESEHATAN
Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02 1.02.01. 22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
PLAFON ANGGARAN TAHUN
2012
729,164,147,660.00
661,454,515,431.00
109,010,668,896.67
89,720,011,712.67
18,129,758,000.00
690,000,000.00
183,300,000.00
2,617,643,284.66
35,107,460,280.00
11,681,036,267.33
0
0
13,931,514,900.00
PLAFON ANGGARAN
PLAFON ANGGARAN TAHUN PLAFON ANGGARAN TAHUN PLAFON ANGGARAN TAHUN
TAHUN 2013
2014
2015
2016
837,037,426,289.00
834,757,116,580.00
625,040,065,495.00
570,164,013,833.00
770,387,979,986.00
757,341,053,749.00
581,828,816,434.00
515,190,687,966.00
156,943,524,766.41
154,779,436,359.00
124,882,534,822.00
85,170,274,040.00
122,864,751,194.41
137,983,304,859.00
122,632,534,822.00
83,920,274,040.00
19,322,861,276.41
19,711,683,431.00
18,759,601,000.00
17,500,000,000.00
650,676,000.00
1,700,000,000.00
1,156,000,000.00
214,000,000.00
229,125,000.00
229,125,000.00
250,000,000.00
0
3,225,473,750.00
6,067,774,375.00
5,375,956,554.00
2,000,000,000.00
50,696,654,773.00
52,859,468,344.00
48,676,980,265.00
30,083,602,040.00
25,511,128,545.00
25,502,475,150.00
21,687,605,603.00
20,000,000,000.00
186,020,000.00
491,228,600.00
469,370,000.00
372,672,000.00
0
0
0
600,000,000.00
14,287,290,700.00
18,867,650,753.00
16,079,056,100.00
7,000,000,000.00
5,469,621,180.68
0
1,909,677,800.00
19,290,657,184.00
472,559,000.00
11,221,607,444.00
4,363,950,740.00
1,006,550,000.00
5,472,068,250.00
2,196,770,000.00
1,086,682,900.00
32,145,561,822.00
393,737,750.00
14,462,254,505.00
5,980,669,567.00
0
5,520,213,947.00
6,000,000,000.00
1,033,685,259.00
14,296,131,500.00
0
2,054,600,000.00
5,456,731,500.00
0
4,195,000,000.00
5,000,000,000.00
982,965,300.00
1,150,000,000.00
0
0
1,150,000,000.00
0
2,225,990,000.00
0
0
72,916,414,766.00
36,049,065,016.00
7,039,327,500.00
536,330,390.00
745,102,259.00
192,201,790.00
15,416,651,497.00
674,743,000.00
1,746,892,280.00
11,308,900,000.00
1,933,211,750.00
1,933,211,750.00
83,703,742,628.00
37,773,876,995.00
7,656,682,450.00
3,683,878,000.00
974,368,930.00
183,177,650.00
12,743,328,195.00
675,216,250.00
1,070,967,000.00
6,784,800,000.00
2,500,000,000.00
2,500,000,000.00
83,475,142,995.00
35,711,885,700.00
7,110,000,000.00
931,000,000.00
938,873,000.00
249,889,000.00
10,255,760,000.00
794,080,000.00
1,233,714,550.00
0
1,100,000,000.00
1,100,000,000.00
62,452,431,000.00
30,814,816,000.00
5,610,201,000.00
890,000,000.00
830,000,000.00
250,000,000.00
8,230,000,000.00
750,000,000.00
1,000,000,000.00
80,419,295,784.00
41,645,496,784.00
7,053,991,000.00
176,500,000.00
192,075,000.00
270,000,000.00
19,628,239,784.00
500,000,000.00
2,129,691,000.00
1,047,930,680.00
438,093,080.00
1,717,144,290.00
2,821,509,450.00
718,933,750.00
1,087,967,500.00
2,960,098,400.00
609,858,000.00
1,612,170,000.00
1,563,061,500.00
1,878,596,500.00
1,047,500,000.00
2,200,000,000.00
420,000,000.00
1,200,000,000.00
890,276,000.00
200,000,000.00
850,276,000.00
2,050,000,000.00
700,000,000.00
-
814,337,500.00
0
811,240,320.00
0
Plafon Anggaran Review RPJMD
3,150,000,000.00
1,000,000,000.00
2,000,000,000.00
0
0
0
0
0
0
1,250,000,000.00
1,250,000,000.00
KODE
REKENING
PRIORITAS URUSAN/SKPD/PROGRAM
PLAFON ANGGARAN TAHUN
2012
4,148,459,000.00
PLAFON ANGGARAN
TAHUN 2013
4,110,079,500.00
PLAFON ANGGARAN TAHUN PLAFON ANGGARAN TAHUN PLAFON ANGGARAN TAHUN
2014
2015
2016
4,373,350,000.00
2,510,000,000.00
5,000,000,000.00
1.02
1.02.01.
25.
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1.02
1.02.01.
29.
1.02
1.02.01.
30.
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
0
0
0
0
750,000,000.00
750,000,000.00
500,000,000.00
750,000,000.00
200,000,000.00
200,000,000.00
1.02
1.02.01.
31.
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
0
0
249,996,750.00
250,000,000.00
275,000,000.00
1.02
1.02.01.
32.
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
1.02
1.02.02.
1.02
1.02.02.
01.
1.02
1.02.02.
02.
1.02
1.02.02.
05
1.02
1.02.02.
16.
1.02
1.02.02.
23.
1.02
1.02.02.
26.
1.02
1.02.02.
27.
1.02
1.02.02.
33.
1.03
1.03
1.03.01.
1.03
1.03.01.
01.
1.03
1.03.01.
02.
1.03
1.03.01.
05.
1.03
1.03.01.
15.
1.03
1.03.01.
16.
1.03
1.03.01.
17.
1.03
1.03.01.
18.
1.03
1.03.01.
24.
1.03
1.03.01.
26.
1.03
1.03.01.
27.
1.03
1.03.01.
28.
1.03
1.03.01.
30.
1.03
1.03.01.
31.
1.03
1.03.01.
32.
1.03
1.03.01.
33.
1.03
1.03.01.
34.
1.03
1.03.01.
35.
1.03
1.03.01.
36.
Rumah Sakit Umum Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit
Mata
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit
Mata
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
PEKERJAAN UMUM
Dinas Pekerjaan Umum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai,
Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
Program Pengendalian Banjir
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
Program Pengaturan Jasa Konstruksi
Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
Program Pengawasan Jasa Konstruksi
Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan
jembatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1,531,851,750.00
1,236,528,000.00
1,802,820,000.00
1,855,181,000.00
1,500,000,000.00
36,867,349,750.00
13,771,768,750.00
3,290,209,000.00
337,290,000.00
2,909,384,000.00
699,760,000.00
11,191,048,000.00
45,929,865,633.00
12,224,430,500.00
2,420,117,000.00
1,248,623,000.00
5,078,806,133.00
529,260,000.00
11,191,269,000.00
47,763,257,295.00
12,332,550,500.00
2,510,250,000.00
1,190,594,000.00
5,332,938,000.00
800,000,000.00
12,810,844,795.00
31,637,615,000.00
10,553,721,500.00
1,327,600,000.00
944,625,000.00
4,200,000,000.00
400,000,000.00
10,431,668,500.00
38,773,799,000.00
10,668,560,000.00
1,870,614,000.00
534,625,000.00
8,200,000,000.00
500,000,000.00
4,000,000,000.00
867,890,000.00
887,360,000.00
1,186,080,000.00
780,000,000.00
1,000,000,000.00
3,800,000,000.00
158,927,955,090.00
158,927,955,090.00
3,700,378,250.00
15,603,221,550.00
412,425,000.00
112,574,892,640.00
3,622,810,200.00
0
5,381,978,500.00
906,953,500.00
12,350,000,000.00
154,738,441,743.00
154,738,441,743.00
4,676,804,850.00
15,790,254,020.00
1,008,150,000.00
111,381,623,953.00
3,319,329,850.00
0
0
280,076,500.00
11,600,000,000.00
147,829,234,700.00
147,829,234,700.00
3,020,903,800.00
15,684,426,200.00
944,400,000.00
100,872,012,900.00
3,692,399,000.00
0
3,600,000,000.00
900,000,000.00
3,000,000,000.00
144,747,733,237.00
144,453,613,237.00
3,686,523,000.00
14,441,524,181.00
535,475,000.00
100,250,320,756.00
2,000,200,000.00
0
4,000,000,000.00
700,000,000.00
12,000,000,000.00
116,333,830,592.00
115,733,830,592.00
2,600,888,000.00
18,000,000,000.00
152,750,000.00
57,088,246,492.00
2,000,000,000.00
2,194,830,000.00
7,554,635,000.00
2,230,870,000.00
2,967,877,500.00
3,835,192,340.00
3,421,963,800.00
2,659,570,300.00
1,196,517,000.00
4,203,434,300.00
4,605,887,250.00
4,085,267,000.00
4,500,000,000.00
9,742,277,000.00
748,261,000.00
8,372,063,150.00
724,569,200.00
8,589,500,530.00
893,194,000.00
8,151,102,000.00
900,000,000.00
8,500,000,000.00
2,052,757,000.00
9,691,054,100.00
130,577,000.00
115,658,000.00
187,424,500.00
0
0
0
0
327,053,250.00
200,000,000.00
0
142,593,000.00
126,301,000.00
344,672,000.00
200,000,000.00
500,000,000.00
860,000,000.00
0
300,000,000.00
200,000,000.00
0
0
0
350,000,000.00
400,000,000.00
Plafon Anggaran Review RPJMD
400,000,000.00
282,721,000.00
0
0
0
KODE
REKENING
1.03
1.03.01.
1.03
1.06.01.
1.03
1.06.01.
1.03
1.22.01
1.03
1.22.02
37.
27
27
1.04
1.04
1.14.01.
1.04
1.14.01.
20
1.05
1.05
1.03.01.
1.05
1.03.01.
15.
1.06
1.03.01.
16
1.05
1.06.01.
1.05
1.06.01.
15.
1.05
1.06.01.
17.
1.06
1.06
1.06.01.
1.06
1.06.01.
01.
1.06
1.06.01.
02.
1.06
1.06.01.
05.
1.06
1.06.01.
15.
1.06
1.06.01.
18.
1.06
1.06.01.
20.
1.06
1.06.01.
21.
1.06
1.06.01.
22.
1.06
1.06.01.
23.
1.06
1.06.01.
24.
1.06
1.14.01.
1.06
1.14.01.
1.06
1.20.03.
15.
1.20.03.
16
1.06
1.20.03.
21.
1.06
1.20.03.
22.
1.06
1.20.09.
1.07
1.20.09.
1.06
1.20.09.
16.
1.06
1.20.09.
17.
1.06
2.01.01.
1.06
2.01.01.
1.06
2.05.01.
18
PRIORITAS URUSAN/SKPD/PROGRAM
Program Penyediaan dan Pengelolaan air baku
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
PERUMAHAN
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Pengelolaan Areal Pemakaman Pahlawan
PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum
Program Perencanaan Tata Ruang
Prgram Pemanfaatan Ruang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pengembangan Data/Informasi
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan
Cepat Tumbuh
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya
Alam
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Pengembangan Data/Informasi
Sekretariat Daerah
Program Kerjasama Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Badan Pengelola Perbatasan
Program Pengembangan Data/Informasi
Program Kerjasama Pembangunan
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
Dinas Pertanian dan Peternakan
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan
Cepat Tumbuh
Dinas Kelautan dan Perikanan
PLAFON ANGGARAN TAHUN
2012
0
PLAFON ANGGARAN
TAHUN 2013
PLAFON ANGGARAN TAHUN PLAFON ANGGARAN TAHUN PLAFON ANGGARAN TAHUN
2014
2015
2016
0
900,000,000.00
520,000,000.00
546,285,000.00
0
0
0
0
0
0
294,120,000.00
294,120,000.00
0
0
0
0
0
0
171,110,000.00
171,110,000.00
0
0
0
948,676,500.00
0
0
0
948,676,500.00
948,676,500.00
0
19,399,096,188.00
11,001,194,938.00
1,981,234,400.00
242,745,000.00
611,000,000.00
1,976,047,500.00
0
586,375,000.00
586,375,000.00
586,375,000.00
1,420,924,000.00
1,420,924,000.00
920,924,000.00
500,000,000.00
951,052,500.00
951,052,500.00
0
16,791,751,438.00
9,002,652,038.00
1,156,310,000.00
298,015,000.00
667,227,000.00
1,213,068,000.00
0
0
0
350,506,000.00
0
4,054,908,700.00
2,053,846,140.00
396,441,000.00
0
4,058,800,700.00
1,595,007,338.00
536,360,000.00
0
4,027,019,700.00
1,208,152,338.00
432,860,000.00
0
4,683,032,000.00
900,000,000.00
1,395,250,000.00
274,115,000.00
5,707,335,439.00
1,300,000,000.00
1,640,288,000.00
413,637,000.00
413,637,000.00
2,798,842,000.00
0
2,798,842,000.00
0
1,340,542,000.00
109,471,000.00
109,471,000.00
5,530,411,650.00
481,051,150.00
4,561,920,500.00
487,440,000.00
1,083,481,600.00
297,802,000.00
297,802,000.00
4,983,822,100.00
920,963,600.00
4,062,858,500.00
0
1,867,071,800.00
375,925,000.00
596,931,400.00
894,215,400.00
340,403,500.00
340,403,500.00
0
0
2,323,403,500.00
900,000,000.00
1,423,403,500.00
0
2,270,000,000.00
720,000,000.00
700,000,000.00
850,000,000.00
0
0
175,775,000.00
175,775,000.00
175,775,000.00
1,821,018,000.00
977,700,000.00
977,700,000.00
843,318,000.00
843,318,000.00
0
16,469,171,840.00
11,167,009,340.00
1,806,980,100.00
227,115,000.00
611,000,000.00
1,015,638,000.00
474,859,000.00
526,221,400.00
640,542,000.00
700,000,000.00
749,141,500.00
749,141,500.00
0
355,877,950.00
727,603,650.00
600,000,000.00
600,000,000.00
1,074,537,000.00
Plafon Anggaran Review RPJMD
300,000,000.00
0
0
0
2,308,135,000.00
962,335,000.00
962,335,000.00
0
1,345,800,000.00
1,095,800,000.00
250,000,000.00
15,508,798,500.00
10,915,395,000.00
1,062,064,000.00
132,000,000.00
417,252,000.00
1,170,000,000.00
531,176,000.00
0
300,000,000.00
300,000,000.00
300,000,000.00
300,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
1,342,546,000.00
0
0
0
1,342,546,000.00
1,067,546,000.00
275,000,000.00
16,163,494,800.00
12,360,693,000.00
1,769,873,000.00
143,500,000.00
399,696,561.00
1,100,000,000.00
0
300,000,000.00
0
0
2,532,801,800.00
2,012,801,800.00
220,000,000.00
300,000,000.00
1,270,000,000.00
0
0
1,270,000,000.00
0
0
0
KODE
REKENING
1.07
2.05.01.
15
1.06
2.05.01.
18
1.07
1.07
1.07.01.
1.07
1.07.01.
01.
1.07
1.07.01.
02.
1.07
1.07.01.
05.
1.07
1.07.01.
15.
1.07
1.07.01.
17.
1.07
1.07.01.
18.
1.07
1.07.01.
19
1.07
1.07.01.
21.
PRIORITAS URUSAN/SKPD/PROGRAM
Pengembangan data/informasi
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
1.08
1.03.01.
1.08
1.03.01.
15.
1.08
1.03.01.
24.
1.08
1.08.02.
1.08
1.08.02.
01.
1.08
1.08.02.
02.
1.08
1.08.02.
05
1.08
1.08.02.
15.
1.08
1.08.02.
16.
1.08
1.08.02.
17.
1.08
1.08.02.
18.
1.08
1.08.02.
19.
1.08
1.08.02.
24.
1.10
1.10
1.10.01.
1.10
1.10.01.
01.
1.10
1.10.01.
02.
1.10
1.10.01.
05.
1.10
1.10.01.
15.
PLAFON ANGGARAN
PLAFON ANGGARAN TAHUN PLAFON ANGGARAN TAHUN PLAFON ANGGARAN TAHUN
TAHUN 2013
2014
2015
2016
1,074,537,000.00
0
0
0
0
300,000,000.00
0
0
PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
66,758,803,640.00
66,758,803,640.00
1,757,599,500.00
406,345,000.00
244,400,000.00
4,748,613,000.00
80,344,693,850.00
78,786,481,850.00
1,320,929,500.00
264,499,000.00
244,400,000.00
4,713,863,250.00
75,658,526,050.00
75,658,526,050.00
1,838,704,500.00
950,840,000.00
536,560,000.00
4,875,025,250.00
32,343,002,000.00
32,343,002,000.00
1,893,375,000.00
700,000,000.00
245,000,000.00
4,157,170,000.00
22,402,066,550.00
22,402,066,550.00
2,101,683,000.00
259,500,000.00
282,050,000.00
9,745,133,000.00
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
7,366,054,140.00
50,389,452,500.00
18,220,756,240.00
52,540,258,860.00
12,154,908,300.00
52,231,194,500.00
10,900,050,000.00
13,172,407,000.00
3,189,962,550.00
Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat
Antar Desa/Pulau-pulau Kecil di Daerah Tertinggal)
Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Transportasi Kepulauan Antar Desa/Pulau-pulau Kecil di Daerah
Tertinggal
1.07 1.07.01. 22. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1.07 1.07.01. 24. Peningkatan Keselamatan Pelayaran
1.07 1.20.09.
Badan Pengelola Perbatasan
1.07 1.20.09. 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1.08
PLAFON ANGGARAN TAHUN
2012
0
0
LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Kinerja Pengelola Persampahan
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Badan Lingkungan Hidup
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pengembangan Kinerja Pengelola Persampahan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya
Alam
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Penataan Administrasi Kependudukan
0
899,334,000.00
0
0
0
896,433,000.00
1,481,775,000.00
0
1,558,212,000.00
1,558,212,000.00
1,204,531,000.00
941,844,500.00
0
0
1,275,000,000.00
0
0
0
3,652,305,000.00
275,000,000.00
10,209,892,262.00
5,671,696,112.00
2,808,766,112.00
2,862,930,000.00
4,538,196,150.00
1,438,385,650.00
122,795,000.00
229,125,000.00
1,734,272,500.00
0
8,221,347,862.00
3,073,294,862.00
1,709,945,000.00
1,363,349,862.00
5,148,053,000.00
1,260,496,650.00
72,500,000.00
152,750,000.00
855,062,750.00
371,072,500.00
8,038,928,000.00
2,576,563,000.00
1,252,800,000.00
1,323,763,000.00
5,462,365,000.00
1,338,900,000.00
95,000,000.00
295,000,000.00
623,625,500.00
961,289,500.00
9,818,448,600.00
4,594,218,000.00
1,926,480,000.00
2,667,738,000.00
5,224,230,600.00
0
0
0
0
8,638,314,823.33
3,659,909,000.00
1,534,699,000.00
2,125,210,000.00
4,978,405,823.33
1,193,019,330.00
91,771,521.53
262,020,559.00
1,199,826,876.00
873,480,484.00
924,918,000.00
0
2,000,000,000.00
947,005,500.00
725,185,138.00
0
485,405,500.00
0
942,781,600.00
0
558,550,000.00
300,000,000.00
633,101,914.80
528,212,500.00
539,639,500.00
540,000,000.00
0
4,516,089,200.00
4,516,089,200.00
939,539,500.00
64,200,000.00
183,300,000.00
3,329,049,700.00
0
2,868,628,800.00
2,868,628,800.00
1,128,553,800.00
122,795,000.00
198,575,000.00
1,418,705,000.00
953,750,000.00
3,128,075,840.00
3,128,075,840.00
1,165,112,590.00
95,108,000.00
199,225,000.00
1,668,630,250.00
750,000,000.00
2,994,771,000.00
2,994,771,000.00
1,334,660,000.00
120,500,000.00
345,175,000.00
1,194,436,000.00
0
0
1,398,980,000.00
79,500,000.00
152,750,000.00
300,000,200.00
550,000,400.00
300,000,000.00
350,000,000.00
Plafon Anggaran Review RPJMD
973,000,000.00
1,120,000,000.00
3,216,112,000.00
3,216,112,000.00
534,165,000.00
36,499,000.00
184,212,000.00
2,461,236,000.00
KODE
REKENING
1.11
1.11
1.11.02.
1.11
1.11.02.
01.
1.11
1.11.02.
02.
1.11
1.11.02.
05.
1.11
1.11.02.
15.
1.11
1.11.02.
16.
1.11
1.11.02.
17.
1.11
1.11.02.
18
1.11
1.11.02.
19
1.12
1.12
1.11.02.
1.12
1.11.02.
15.
1.12
1.11.02.
19.
1.12
1.11.02.
20.
1.12
1.11.02.
23.
1.13
1.13
1.13
1.03.01.
1.03.01. 16.
1.13
1.14.01.
1.13
1.14.01.
15.
1.13
1.14.01.
16.
1.13
1.14.01.
21.
1.14
1.14
1.14.01.
1.14
1.14.01.
01
1.14
1.14.01.
02.
1.14
1.14.01.
05.
1.14
1.14.01.
15.
1.14
1.14.01.
17.
PRIORITAS URUSAN/SKPD/PROGRAM
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamakan Gender
dan Anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam
pembangunan
Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Kesehatan Reproduksi
PLAFON ANGGARAN TAHUN
2012
3,726,248,100.00
3,726,248,100.00
1,534,766,600.00
90,200,000.00
168,025,000.00
792,394,000.00
PLAFON ANGGARAN
TAHUN 2013
4,792,782,800.00
4,792,782,800.00
1,311,078,750.00
159,431,000.00
244,400,000.00
489,443,000.00
575,879,000.00
1,791,323,250.00
820,016,000.00
657,173,000.00
564,983,500.00
177,408,000.00
624,376,750.00
264,740,000.00
619,698,800.00
914,818,800.00
850,000,000.00
0
0
0
PLAFON ANGGARAN TAHUN PLAFON ANGGARAN TAHUN PLAFON ANGGARAN TAHUN
2014
2015
2016
5,667,934,050.00
4,838,013,000.00
3,300,464,000.00
5,667,934,050.00
4,838,013,000.00
3,300,464,000.00
1,673,484,550.00
1,351,423,000.00
1,200,000,000.00
148,500,000.00
102,933,000.00
108,500,000.00
191,400,000.00
191,744,000.00
152,750,000.00
990,394,200.00
720,000,000.00
750,000,000.00
630,000,000.00
459,214,000.00
0
0
304,943,750.00
700,000,000.00
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana
Program Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui
kelompok kegiatan di masyarakat
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan
Konseling KRR
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina
Keluarga
SOSIAL
Dinas Pekerjaan Umum
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1,865,187,800.00
1,865,187,800.00
1,146,502,800.00
0
2,048,390,750.00
2,048,390,750.00
1,217,045,000.00
0
3,128,681,600.00
3,128,681,600.00
1,353,613,350.00
497,200,500.00
2,849,071,000.00
2,849,071,000.00
1,278,933,000.00
750,000,000.00
324,604,500.00
381,412,750.00
385,005,000.00
370,427,000.00
394,080,500.00
449,933,000.00
892,862,750.00
449,711,000.00
8,950,298,330.00
5,624,092,000.00
5,624,092,000.00
3,326,206,330.00
1,914,807,380.00
7,795,870,091.00
6,619,299,591.00
6,619,299,591.00
1,176,570,500.00
1,027,131,000.00
5,791,310,068.00
3,115,108,518.00
3,115,108,518.00
2,676,201,550.00
1,169,696,550.00
4,757,765,750.00
2,123,853,000.00
2,123,853,000.00
2,633,912,750.00
964,981,750.00
538,763,550.00
872,635,400.00
149,439,500.00
-
520,000,000.00
986,505,000.00
673,110,000.00
995,821,000.00
KETENAGAKERJAAN
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2,872,385,100.00
2,872,385,100.00
1,217,339,500.00
64,200,000.00
183,300,000.00
983,456,600.00
2,852,263,650.00
2,852,263,650.00
1,350,096,650.00
135,647,000.00
229,125,000.00
941,405,000.00
3,956,808,600.00
3,956,808,600.00
1,499,631,600.00
283,584,000.00
298,575,000.00
922,248,000.00
424,089,000.00
195,990,000.00
952,770,000.00
713,848,000.00
262,500,000.00
4,409,550,910.00
4,043,034,410.00
953,939,500.00
64,200,000.00
183,300,000.00
4,862,332,650.00
4,494,979,150.00
1,343,686,200.00
124,937,000.00
229,125,000.00
6,013,173,385.00
5,104,348,635.00
1,372,460,000.00
174,000,000.00
203,000,000.00
5,013,770,000.00
5,013,770,000.00
1,269,760,000.00
188,000,000.00
209,175,000.00
4,332,095,000.00
4,332,095,000.00
1,202,095,000.00
100,000,000.00
210,000,000.00
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
1.15
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.15 1.15.01.
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1.15 1.15.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.15 1.15.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.15 1.15.01. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Plafon Anggaran Review RPJMD
1,664,057,000.00
1,664,057,000.00
0
0
0
950,209,000.00
2,505,000,000.00
2,505,000,000.00
1,505,000,000.00
500,000,000.00
250,000,000.00
250,000,000.00
3,446,000,000.00
2,000,000,000.00
2,000,000,000.00
1,446,000,000.00
0
840,000,000.00
606,000,000.00
3,380,581,400.00
3,380,581,400.00
1,653,775,000.00
416,000,000.00
230,092,000.00
818,214,400.00
KODE
REKENING
PLAFON ANGGARAN TAHUN
2012
1.15 1.15.01. 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
136,835,000.00
Kinerja dan Keuangan
1.15 1.15.01. 15. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
648,415,220.00
1.15
1.15.01.
PRIORITAS URUSAN/SKPD/PROGRAM
16.
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.15 1.15.01. 17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
1.15 1.15.01. 18. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1.15 1.20.03.
Sekretariat Daerah
1.15 1.20.03. 17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
1.16
PENANAMAN MODAL
1.16 1.20.10.
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
1.16
1.20.10.
15.
1.16
1.20.10.
16.
1.17
1.17
1.01.01.
1.17
1.01.01.
16.
1.17
1.01.01.
17.
1.17
1.01.01.
18.
1.17
1.01.01.
19.
1.18
1.18
1.03.01.
1.18
1.03.01.
1.18
1.18.01.
1.18
1.18.01.
01.
1.18
1.18.01.
02.
1.18
1.18.01.
05.
1.18
1.18.01.
06.
1.18
1.18.01.
16.
1.18
1.18.01.
17
1.18
1.18.01.
18
21.
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan
budaya
Program Pengembangan Data/Informasi
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Dinas Pekerjaan Umum
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
1.18 1.18.01. 19. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga
1.18
1.18.01.
20.
1.18
1.18.01.
21
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
1.19
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1.19 1.19.01.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
1.19 1.19.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19 1.19.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.19 1.19.01. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
PLAFON ANGGARAN
TAHUN 2013
PLAFON ANGGARAN TAHUN PLAFON ANGGARAN TAHUN PLAFON ANGGARAN TAHUN
2014
2015
2016
0
0
0
0
0
897,897,910.00
789,760,000.00
430,000,000.00
526,101,750.00
605,508,050.00
862,266,600.00
870,509,200.00
890,000,000.00
1,530,242,940.00
1,716,481,400.00
1,070,070,125.00
1,436,864,800.00
1,250,000,000.00
475,241,500.00
367,353,500.00
367,353,500.00
524,654,000.00
908,824,750.00
908,824,750.00
1,626,253,250.00
1,626,253,250.00
1,680,450,800.00
1,680,450,800.00
3,599,375,600.00
3,599,375,600.00
3,354,660,000.00
3,354,660,000.00
2,666,880,000.00
641,542,000.00
0
1,869,765,000.00
1,869,765,000.00
617,971,250.00
1,062,479,550.00
2,891,264,550.00
2,891,264,550.00
917,021,900.00
986,565,000.00
987,677,650.00
905,721,000.00
1,123,400,000.00
3,457,765,375.00
3,457,765,375.00
1,530,236,875.00
956,356,000.00
771,172,500.00
830,964,000.00
910,000,000.00
2,985,523,963.00
2,985,523,963.00
1,254,140,963.00
981,383,000.00
750,000,000.00
1,270,163,000.00
1,396,717,000.00
2,550,000,000.00
2,550,000,000.00
0
3,574,426,050.00
1,118,459,750.00
1,118,459,750.00
2,455,966,300.00
896,339,500.00
64,200,000.00
91,650,000.00
55,895,000.00
0
8,037,277,740.00
3,954,319,000.00
3,954,319,000.00
4,082,958,740.00
1,230,241,940.00
183,156,000.00
137,475,000.00
0
200,000,000.00
13,257,234,400.00
8,700,000,000.00
8,700,000,000.00
4,557,234,400.00
1,011,725,450.00
225,000,000.00
244,400,000.00
0
0
5,388,240,000.00
1,276,348,000.00
1,276,348,000.00
4,111,892,000.00
812,447,000.00
142,500,000.00
152,750,000.00
0
358,800,800.00
0
191,925,000.00
0
986,187,000.00
0
842,962,000.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
366,516,500.00
366,516,500.00
921,400,000.00
948,365,000.00
0
249,701,000.00
0
0
250,000,000.00
0
0
2,666,880,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
550,000,000.00
989,081,000.00
10,336,477,450.00
4,502,299,950.00
933,639,500.00
64,200,000.00
183,300,000.00
1,269,415,750.00
1,070,745,050.00
12,854,585,450.00
3,477,184,000.00
1,370,275,950.00
118,511,000.00
229,125,000.00
Plafon Anggaran Review RPJMD
1,089,484,000.00
1,000,437,950.00
14,750,850,460.00
5,870,892,760.00
1,388,267,100.00
100,500,000.00
229,125,000.00
1,180,000,000.00
981,233,000.00
11,647,021,000.00
5,262,357,000.00
1,146,706,000.00
73,262,000.00
229,125,000.00
0
5,957,071,000.00
0
0
5,957,071,000.00
1,129,700,000.00
78,400,000.00
198,575,000.00
0
450,396,000.00
350,000,000.00
400,000,000.00
450,000,000.00
1,400,000,000.00
1,500,000,000.00
13,384,706,000.00
5,411,000,000.00
1,078,750,000.00
79,500,000.00
152,750,000.00
KODE
REKENING
1.19
1.19.01.
16.
1.19
1.19.01.
17.
1.19
1.19.01.
18.
1.19
1.19.01.
19.
1.19
1.19.01.
20.
1.19
1.19.01.
21.
1.19
1.19.01.
22.
1.19
1.19.04.
1.19
1.19.04.
01.
1.19
1.19.04.
02.
1.19
1.19.04.
05.
1.19
1.19.04.
19
1.20
1.19.04.
21
1.19
1.19.04.
23.
1.19
1.20.03.
1.19
1.20.03.
16
1.20
1.20
1.01.01.
1.20
1.01.01.
1.20
17
1.01.01. 30.
1.20
1.02.01.
1.20
1.02.01.
1.20
1.03.01.
1.20
1.03.01.
1.20
1.07.01.
1.20
1.07.01.
1.20
1.08.02.
1.20
1.08.02.
1.20
1.11.02.
1.20
1.11.02.
1.20
1.14.01.
1.20
1.14.01.
17
17.
17.
17.
17.
17.
PRIORITAS URUSAN/SKPD/PROGRAM
Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak
Kriminal
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban
dan Keamanan
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
(Pekat)
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban
Bencana Alam
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban
dan Keamanan
Program Pendidikan Politik Masyarakat
program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya
kebakaran
Sekretariat Daerah
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal
OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN,DAN
PERSANDIAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah,
Penataan dan Pengembangan Wilayah
Dinas Kesehatan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Dinas Pekerjaan Umum
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Badan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
PLAFON ANGGARAN TAHUN
2012
954,515,350.00
243,252,000.00
490,855,000.00
0
PLAFON ANGGARAN
TAHUN 2013
675,845,300.00
0
304,635,000.00
0
PLAFON ANGGARAN TAHUN PLAFON ANGGARAN TAHUN PLAFON ANGGARAN TAHUN
2014
2015
2016
956,175,300.00
918,264,000.00
1,250,000,000.00
959,003,760.00
0
0
865,000,000.00
410,000,000.00
0
1,200,000,000.00
400,000,000.00
0
0
881,597,700.00
850,000,000.00
400,000,000.00
677,291,100.00
0
778,791,750.00
0
414,236,000.00
941,987,900.00
770,000,000.00
0
850,000,000.00
0
4,599,527,500.00
3,361,459,500.00
380,673,000.00
857,395,000.00
0
6,310,561,450.00
3,535,850,950.00
1,225,535,500.00
1,298,855,000.00
0
6,522,087,700.00
3,501,953,950.00
595,000,000.00
1,479,980,000.00
402,949,750.00
5,248,824,000.00
3,112,000,000.00
448,000,000.00
1,200,695,000.00
0
0
0
250,320,000.00
291,884,000.00
250,320,000.00
0
488,129,000.00
955,247,000.00
5,773,706,000.00
3,112,600,000.00
461,130,000.00
480,402,000.00
819,574,000.00
0
900,000,000.00
1,234,650,000.00
1,234,650,000.00
3,066,840,000.00
3,066,840,000.00
2,357,870,000.00
2,357,870,000.00
1,135,840,000.00
1,135,840,000.00
2,200,000,000.00
167,192,220,385.00
198,167,145,617.59
191,985,068,567.00
134,740,059,462.00
126,708,537,200.00
103,423,250.00
103,423,250.00
134,325,000.00
134,325,000.00
0
0
1,191,650,000.00
191,650,000.00
1,450,000,000.00
200,000,000.00
0
1,000,000,000.00
1,250,000,000.00
0
0
112,940,000.00
112,940,000.00
0
0
2,200,000,000.00
103,423,250.00
103,423,250.00
71,325,000.00
71,325,000.00
103,423,250.00
103,423,250.00
271,325,000.00
271,325,000.00
71,325,000.00
71,325,000.00
0
0
0
0
103,423,250.00
103,423,250.00
71,325,000.00
71,325,000.00
71,325,000.00
71,325,000.00
0
0
0
0
103,423,250.00
103,423,250.00
71,325,000.00
71,325,000.00
71,325,000.00
71,325,000.00
0
0
0
0
103,423,250.00
103,423,250.00
306,972,000.00
306,972,000.00
98,917,200.00
98,917,200.00
0
0
0
0
412,726,500.00
412,726,500.00
0
0
0
0
103,423,250.00
103,423,250.00
0
0
Plafon Anggaran Review RPJMD
0
0
KODE
REKENING
1.20
1.18.01.
1.20
1.18.01.
1.20
1.19.01.
1.20
1.19.01.
1.20
1.19.04.
1.20
1.19.04.
1.20
1.20.03.
1.20
1.20.03.
01.
1.20
1.20.03.
02.
1.20
1.20.03.
03.
1.20
1.20.03.
05.
1.20
1.20.03.
07.
1.20
1.20.03.
16.
1.20
1.20.03.
17.
1.20
1.20.03.
19
1.20
1.20.03.
22
1.20
1.20.03.
23
1.20
1.20.03.
26.
1.20
1.20.03.
27.
1.20
1.20.03.
30.
31.
17.
17.
30.
1.20
1.20.03.
1.20
1.20.04.
1.20
1.20.04.
01.
1.20
1.20.04.
02.
1.20
1.20.04.
03.
1.20
1.20.04.
05.
1.20
1.20.04.
06.
1.20
1.20.04.
15.
1.20
1.20.04.
23.
1.20
1.20.05.
1.20
1.20.05.
01
1.20
1.20.05.
02.
1.20
1.20.05.
05.
1.20
1.20.05.
06.
1.20
1.20.05.
17.
PRIORITAS URUSAN/SKPD/PROGRAM
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah,
Penataan dan Pengembangan Wilayah
Sekretariat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama dan Sosial
Kemasyarakatan
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah,
Penataan dan Pengembangan Wilayah
Program Pembinaan dan Penyuluhan Hukum
Sekretariat DPRD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
PLAFON ANGGARAN TAHUN
2012
103,423,250.00
103,423,250.00
PLAFON ANGGARAN
TAHUN 2013
71,325,000.00
71,325,000.00
103,423,250.00
103,423,250.00
71,325,000.00
71,325,000.00
1,259,000,000.00
1,259,000,000.00
1,558,000,000.00
1,558,000,000.00
1,533,000,000.00
1,533,000,000.00
1,436,728,000.00
1,436,728,000.00
73,965,400,500.00
34,590,790,750.00
11,259,778,350.00
54,922,500.00
3,527,028,000.00
1,143,324,000.00
97,406,660,417.00
49,116,182,700.00
15,439,971,467.00
581,987,800.00
3,374,215,550.00
2,310,302,000.00
89,519,210,992.00
43,483,950,412.00
15,497,390,000.00
677,060,250.00
3,243,232,450.00
1,937,260,000.00
62,819,706,421.00
30,221,012,250.00
10,397,160,000.00
358,322,900.00
2,288,571,000.00
1,356,040,271.00
50,160,075,200.00
29,831,089,200.00
10,000,000,000.00
50,000,000.00
1,280,000,000.00
208,378,000.00
5,419,730,500.00
8,156,862,500.00
7,641,635,850.00
3,139,000,000.00
4,100,000,000.00
941,774,750.00
1,711,463,250.00
775,000,000.00
623,625,000.00
400,000,000.00
542,928,250.00
0
746,357,650.00
0
PLAFON ANGGARAN TAHUN PLAFON ANGGARAN TAHUN PLAFON ANGGARAN TAHUN
2014
2015
2016
153,922,000.00
180,000,000.00
0
153,922,000.00
180,000,000.00
0
0
0
280,000,000.00
0
0
1,580,400,000.00
1,580,400,000.00
0
0
0
0
1,100,000,000.00
500,000,000.00
190,608,000.00
2,000,000,000.00
1,460,451,200.00
995,555,000.00
285,563,600.00
12,345,798,950.00
1,450,339,500.00
843,664,000.00
470,570,000.00
13,951,101,650.00
1,494,295,750.00
928,711,800.00
0
12,514,696,680.00
905,975,000.00
675,000,000.00
0
11,955,000,000.00
651,397,000.00
29,169,164,550.00
15,121,268,000.00
1,914,084,000.00
141,561,000.00
2,095,960,000.00
115,938,750.00
0
31,072,978,250.00
15,570,108,100.00
2,290,400,000.00
326,168,000.00
2,210,420,000.00
0
1,045,977,800.00
31,238,113,000.00
15,811,278,750.00
2,395,552,000.00
565,539,250.00
2,040,785,000.00
0
900,000,000.00
17,647,942,550.00
8,069,937,350.00
1,323,981,000.00
373,696,000.00
1,702,715,000.00
0
9,490,012,800.00
10,465,979,200.00
10,139,098,000.00
5,955,233,200.00
290,340,000.00
17,769,612,750.00
2,171,128,500.00
436,800,000.00
458,250,000.00
357,065,000.00
209,902,950.00
18,724,248,550.00
2,831,830,300.00
807,125,000.00
479,250,000.00
313,510,000.00
285,860,000.00
18,318,622,750.00
2,744,814,500.00
385,000,000.00
798,750,000.00
313,470,000.00
222,380,000.00
11,110,236,500.00
1,789,214,500.00
330,000,000.00
798,750,000.00
313,470,000.00
13,988,819,250.00
14,034,179,250.00
13,808,234,250.00
7,620,448,000.00
Plafon Anggaran Review RPJMD
0
0
500,000,000.00
17,231,981,000.00
8,597,040,000.00
1,088,232,000.00
80,482,000.00
1,760,175,000.00
145,535,000.00
5,395,448,000.00
165,069,000.00
10,916,476,000.00
1,802,912,000.00
248,337,000.00
260,532,000.00
448,217,000.00
7,953,198,000.00
KODE
REKENING
1.20
1.20.05.
1.20
1.20.06.
23
1.20
1.20.06.
01.
1.20
1.20.06.
02.
1.20
1.20.06.
05.
1.20
1.20.06.
17.
1.20
1.20.07.
1.20
1.20.07.
01.
1.20
1.20.07.
02.
1.20
1.20.07.
20.
1.20
1.20.07.
21.
1.20
1.20.07.
22.
1.20
1.20.08.
1.20
1.20.08.
01
1.20
1.20.08.
02.
1.20
1.20.08.
04.
1.20
1.20.08.
05.
1.20
1.20.08.
06.
1.20
1.20.08.
29.
1.20
1.20.09.
1.20
1.20.09.
01.
1.20
1.20.09.
02.
1.20
1.20.09.
05.
1.20
1.20.09.
06.
1.20
1.20.09.
15
1.20
1.20.09.
17
1.20
1.20.09.
26.
1.20
1.20.09.
32.
1.20
1.20.10.
1.20
1.20.10.
01.
1.20
1.20.10.
02.
1.20
1.20.10.
03.
1.20
1.20.10.
05.
1.20
1.20.10.
06.
1.20
1.20.11.
1.20
1.20.11.
01.
1.20
1.20.11.
02.
PRIORITAS URUSAN/SKPD/PROGRAM
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Dinas Pendapatan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Inspektorat Kabupaten
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
Badan Kepegawaian Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Badan Pengelola Perbatasan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
program penyediaan data dan informasi
program Perencanaan pengembangan wilayah perbatasan
program perencanaan pembangunan kawasan perbatasan
program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan
perbatasan
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Kecamatan Bunguran Timur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
PLAFON ANGGARAN TAHUN
2012
357,550,000.00
7,887,284,410.00
1,838,161,210.00
253,900,000.00
229,125,000.00
5,566,098,200.00
PLAFON ANGGARAN
TAHUN 2013
258,354,000.00
8,419,379,350.00
2,559,564,050.00
497,553,000.00
274,950,000.00
5,087,312,300.00
4,827,543,225.00
1,382,868,000.00
104,400,000.00
2,944,084,625.00
5,002,995,900.00
1,571,218,000.00
167,547,000.00
2,564,650,100.00
6,490,369,805.00
2,047,838,750.00
324,000,000.00
2,983,322,405.00
2,506,764,000.00
1,288,228,000.00
119,000,000.00
0
396,190,600.00
699,580,800.00
1,135,208,650.00
933,006,000.00
0
PLAFON ANGGARAN TAHUN PLAFON ANGGARAN TAHUN PLAFON ANGGARAN TAHUN
2014
2015
2016
268,354,000.00
258,354,000.00
203,280,000.00
8,509,376,820.00
5,542,847,991.00
4,574,231,000.00
2,200,812,000.00
1,030,028,450.00
1,045,067,000.00
215,600,000.00
257,600,000.00
144,352,000.00
250,210,000.00
302,500,000.00
220,265,000.00
5,842,754,820.00
3,952,719,541.00
3,164,547,000.00
3,373,828,000.00
497,330,000.00
0
0
12,595,446,750.00
2,486,889,750.00
201,000,000.00
100,000,000.00
4,244,526,000.00
110,140,000.00
11,972,677,450.00
2,122,661,550.00
193,644,000.00
232,751,250.00
4,269,231,000.00
0
12,563,499,950.00
2,497,637,650.00
277,000,000.00
504,232,000.00
4,158,077,000.00
0
10,655,800,000.00
2,393,300,000.00
265,000,000.00
125,000,000.00
2,531,600,000.00
0
8,442,398,000.00
1,424,398,000.00
195,000,000.00
0
3,235,000,000.00
0
5,452,891,000.00
1,129,684,500.00
917,939,500.00
64,200,000.00
91,650,000.00
55,895,000.00
5,154,389,650.00
2,130,958,008.00
1,126,297,358.00
139,582,000.00
137,475,000.00
0
5,126,553,300.00
3,495,695,350.00
1,068,935,950.00
119,700,000.00
152,750,000.00
0
5,340,900,000.00
3,228,378,000.00
1,411,528,000.00
499,100,000.00
147,750,000.00
150,000,000.00
3,588,000,000.00
2,277,218,000.00
1,500,968,000.00
473,500,000.00
152,750,000.00
0
720,000,000.00
300,000,000.00
150,000,000.00
0
0
0
0
727,603,650.00
375,925,000.00
859,500,000.00
0
0
0
0
500,000,000.00
418,884,400.00
984,711,250.00
772,966,250.00
64,200,000.00
0
91,650,000.00
55,895,000.00
2,134,375,000.00
1,225,050,000.00
51,400,000.00
166,530,000.00
5,505,561,000.00
1,503,353,000.00
131,050,000.00
0
0
0
0
0
1,445,656,600.00
1,570,254,600.00
1,613,696,000.00
1,024,782,600.00
142,500,000.00
27,804,000.00
137,475,000.00
113,095,000.00
1,231,296,600.00
168,500,000.00
17,708,000.00
152,750,000.00
0
1,292,696,000.00
151,000,000.00
0
170,000,000.00
0
1,446,604,000.00
190,588,000.00
100,000,000.00
235,045,000.00
1,976,580,150.00
1,020,601,150.00
180,934,000.00
2,282,191,000.00
1,212,145,000.00
157,661,000.00
2,175,940,000.00
1,112,610,000.00
10,000,000.00
3,309,750,000.00
1,056,014,000.00
66,000,000.00
Plafon Anggaran Review RPJMD
2,095,102,000.00
122,865,000.00
KODE
REKENING
1.20
1.20.11.
05.
1.20
1.20.11.
30.
1.20
1.20.12.
1.20
1.20.12.
01.
1.20
1.20.12.
02.
1.20
1.20.12.
05.
1.20
1.20.12.
30.
1.20
1.20.13.
1.20
1.20.13.
01.
1.20
1.20.13.
02.
1.20
1.20.13.
05.
1.20
1.20.13.
30.
1.20
1.20.14.
1.20
1.20.14.
01.
1.20
1.20.14.
02.
1.20
1.20.14.
05.
1.20
1.20.14.
30.
1.20
1.20.15.
1.20
1.20.15.
01.
1.20
1.20.15.
02.
1.20
1.20.15.
05.
1.20
1.20.15.
30.
1.20
1.20.16.
1.20
1.20.16.
01.
1.20
1.20.16.
02.
1.20
1.20.16.
05.
1.20
1.20.16.
30.
1.20
1.20.17.
1.20
1.20.17.
01.
1.20
1.20.17.
02.
1.20
1.20.17.
05.
1.20
1.20.17.
30.
1.20
1.20.18.
1.20
1.20.18.
01.
1.20
1.20.18.
02.
1.20
1.20.18.
05.
1.20
1.20.18.
30.
1.20
1.20.19.
1.20
1.20.19.
01.
PRIORITAS URUSAN/SKPD/PROGRAM
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah,
Penataan dan Pengembangan Wilayah
Kecamatan Bunguran Barat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah,
Penataan dan Pengembangan Wilayah
Kecamatan Bunguran Utara
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah,
Penataan dan Pengembangan Wilayah
Kecamatan Pulau Laut
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah,
Penataan dan Pengembangan Wilayah
Kecamatan Midai
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah,
Penataan dan Pengembangan Wilayah
Kecamatan Serasan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah,
Penataan dan Pengembangan Wilayah
Kecamatan Subi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah,
Penataan dan Pengembangan Wilayah
Kecamatan Pulau Tiga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah,
Penataan dan Pengembangan Wilayah
Kecamatan Bunguran Tengah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
PLAFON ANGGARAN TAHUN
2012
76,375,000.00
781,550,000.00
PLAFON ANGGARAN
TAHUN 2013
76,375,000.00
698,670,000.00
1,494,627,000.00
715,202,000.00
109,200,000.00
76,375,000.00
593,850,000.00
1,427,891,192.59
715,202,000.00
109,200,000.00
76,375,000.00
527,114,192.59
1,923,646,150.00
1,020,601,150.00
121,000,000.00
76,375,000.00
705,670,000.00
1,829,923,000.00
934,463,000.00
156,500,000.00
76,375,000.00
662,585,000.00
2,076,723,000.00
826,876,000.00
202,460,000.00
60,000,000.00
1,125,730,000.00
639,955,000.00
109,400,000.00
76,375,000.00
300,000,000.00
1,317,766,150.00
747,601,150.00
163,790,000.00
76,375,000.00
330,000,000.00
1,274,976,150.00
747,601,150.00
121,000,000.00
76,375,000.00
330,000,000.00
1,270,701,000.00
708,326,000.00
156,000,000.00
76,375,000.00
330,000,000.00
1,291,909,000.00
665,130,000.00
190,196,000.00
60,000,000.00
1,741,889,700.00
853,814,700.00
511,700,000.00
76,375,000.00
300,000,000.00
2,003,601,150.00
831,641,150.00
765,585,000.00
76,375,000.00
330,000,000.00
1,964,016,150.00
831,641,150.00
726,000,000.00
76,375,000.00
330,000,000.00
1,543,917,000.00
813,042,000.00
324,500,000.00
76,375,000.00
330,000,000.00
1,530,699,000.00
761,616,000.00
332,500,000.00
60,000,000.00
376,583,000.00
1,5
REKENING
1.
1.01
1.01
1.01.01.
1.01
1.01.01.
01.
1.01
1.01.01.
02.
1.01
1.01.01.
05.
1.01
1.01.01.
15.
1.01
1.01.01.
16.
1.01
1.01.01.
17.
1.01
1.01.01.
18.
1.01
1.01.01.
19.
1.01
1.01.01.
20.
1.01
1.01.01.
22.
1.01
1.03.01.
23.
1.01
1.01.01.
24.
1.01
1.03.01.
1.01
1.03.01.
15.
1.01
1.03.01.
16.
1.01
1.03.01.
17.
1.01
1.03.01.
21.
1.01
1.03.01.
23
1.01
1.18.01.
1.01
1.18.01.
24.
1.02
1.02
1.02.01.
1.02
1.02.01.
01.
1.02
1.02.01.
02.
1.02
1.02.01.
05.
1.02
1.02.01.
15.
1.02
1.02.01.
16.
1.02
1.02.01.
17.
1.02
1.02.01.
19.
1.02
1.02.01.
20.
1.02
1.02.01.
21.
1.02
1.02.01.
23.
1.02
1.02.01.
24.
PRIORITAS URUSAN/SKPD/PROGRAM
Total
URUSAN WAJIB
PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program Pendidikan Menegah
Program Pendidikan Non Formal
Program Pendidikan Luar Biasa
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Pembinaan Pendidikan Tinggi
Program Peningkatan Mutu Pendidikan
Dinas Pekerjaan Umum
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program Pendidikan Menegah
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Program Pembinaan Pendidikan Tinggi
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Program Peningkatan Mutu Pendidikan
KESEHATAN
Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02 1.02.01. 22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
PLAFON ANGGARAN TAHUN
2012
729,164,147,660.00
661,454,515,431.00
109,010,668,896.67
89,720,011,712.67
18,129,758,000.00
690,000,000.00
183,300,000.00
2,617,643,284.66
35,107,460,280.00
11,681,036,267.33
0
0
13,931,514,900.00
PLAFON ANGGARAN
PLAFON ANGGARAN TAHUN PLAFON ANGGARAN TAHUN PLAFON ANGGARAN TAHUN
TAHUN 2013
2014
2015
2016
837,037,426,289.00
834,757,116,580.00
625,040,065,495.00
570,164,013,833.00
770,387,979,986.00
757,341,053,749.00
581,828,816,434.00
515,190,687,966.00
156,943,524,766.41
154,779,436,359.00
124,882,534,822.00
85,170,274,040.00
122,864,751,194.41
137,983,304,859.00
122,632,534,822.00
83,920,274,040.00
19,322,861,276.41
19,711,683,431.00
18,759,601,000.00
17,500,000,000.00
650,676,000.00
1,700,000,000.00
1,156,000,000.00
214,000,000.00
229,125,000.00
229,125,000.00
250,000,000.00
0
3,225,473,750.00
6,067,774,375.00
5,375,956,554.00
2,000,000,000.00
50,696,654,773.00
52,859,468,344.00
48,676,980,265.00
30,083,602,040.00
25,511,128,545.00
25,502,475,150.00
21,687,605,603.00
20,000,000,000.00
186,020,000.00
491,228,600.00
469,370,000.00
372,672,000.00
0
0
0
600,000,000.00
14,287,290,700.00
18,867,650,753.00
16,079,056,100.00
7,000,000,000.00
5,469,621,180.68
0
1,909,677,800.00
19,290,657,184.00
472,559,000.00
11,221,607,444.00
4,363,950,740.00
1,006,550,000.00
5,472,068,250.00
2,196,770,000.00
1,086,682,900.00
32,145,561,822.00
393,737,750.00
14,462,254,505.00
5,980,669,567.00
0
5,520,213,947.00
6,000,000,000.00
1,033,685,259.00
14,296,131,500.00
0
2,054,600,000.00
5,456,731,500.00
0
4,195,000,000.00
5,000,000,000.00
982,965,300.00
1,150,000,000.00
0
0
1,150,000,000.00
0
2,225,990,000.00
0
0
72,916,414,766.00
36,049,065,016.00
7,039,327,500.00
536,330,390.00
745,102,259.00
192,201,790.00
15,416,651,497.00
674,743,000.00
1,746,892,280.00
11,308,900,000.00
1,933,211,750.00
1,933,211,750.00
83,703,742,628.00
37,773,876,995.00
7,656,682,450.00
3,683,878,000.00
974,368,930.00
183,177,650.00
12,743,328,195.00
675,216,250.00
1,070,967,000.00
6,784,800,000.00
2,500,000,000.00
2,500,000,000.00
83,475,142,995.00
35,711,885,700.00
7,110,000,000.00
931,000,000.00
938,873,000.00
249,889,000.00
10,255,760,000.00
794,080,000.00
1,233,714,550.00
0
1,100,000,000.00
1,100,000,000.00
62,452,431,000.00
30,814,816,000.00
5,610,201,000.00
890,000,000.00
830,000,000.00
250,000,000.00
8,230,000,000.00
750,000,000.00
1,000,000,000.00
80,419,295,784.00
41,645,496,784.00
7,053,991,000.00
176,500,000.00
192,075,000.00
270,000,000.00
19,628,239,784.00
500,000,000.00
2,129,691,000.00
1,047,930,680.00
438,093,080.00
1,717,144,290.00
2,821,509,450.00
718,933,750.00
1,087,967,500.00
2,960,098,400.00
609,858,000.00
1,612,170,000.00
1,563,061,500.00
1,878,596,500.00
1,047,500,000.00
2,200,000,000.00
420,000,000.00
1,200,000,000.00
890,276,000.00
200,000,000.00
850,276,000.00
2,050,000,000.00
700,000,000.00
-
814,337,500.00
0
811,240,320.00
0
Plafon Anggaran Review RPJMD
3,150,000,000.00
1,000,000,000.00
2,000,000,000.00
0
0
0
0
0
0
1,250,000,000.00
1,250,000,000.00
KODE
REKENING
PRIORITAS URUSAN/SKPD/PROGRAM
PLAFON ANGGARAN TAHUN
2012
4,148,459,000.00
PLAFON ANGGARAN
TAHUN 2013
4,110,079,500.00
PLAFON ANGGARAN TAHUN PLAFON ANGGARAN TAHUN PLAFON ANGGARAN TAHUN
2014
2015
2016
4,373,350,000.00
2,510,000,000.00
5,000,000,000.00
1.02
1.02.01.
25.
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1.02
1.02.01.
29.
1.02
1.02.01.
30.
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
0
0
0
0
750,000,000.00
750,000,000.00
500,000,000.00
750,000,000.00
200,000,000.00
200,000,000.00
1.02
1.02.01.
31.
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
0
0
249,996,750.00
250,000,000.00
275,000,000.00
1.02
1.02.01.
32.
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
1.02
1.02.02.
1.02
1.02.02.
01.
1.02
1.02.02.
02.
1.02
1.02.02.
05
1.02
1.02.02.
16.
1.02
1.02.02.
23.
1.02
1.02.02.
26.
1.02
1.02.02.
27.
1.02
1.02.02.
33.
1.03
1.03
1.03.01.
1.03
1.03.01.
01.
1.03
1.03.01.
02.
1.03
1.03.01.
05.
1.03
1.03.01.
15.
1.03
1.03.01.
16.
1.03
1.03.01.
17.
1.03
1.03.01.
18.
1.03
1.03.01.
24.
1.03
1.03.01.
26.
1.03
1.03.01.
27.
1.03
1.03.01.
28.
1.03
1.03.01.
30.
1.03
1.03.01.
31.
1.03
1.03.01.
32.
1.03
1.03.01.
33.
1.03
1.03.01.
34.
1.03
1.03.01.
35.
1.03
1.03.01.
36.
Rumah Sakit Umum Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit
Mata
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit
Mata
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
PEKERJAAN UMUM
Dinas Pekerjaan Umum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai,
Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
Program Pengendalian Banjir
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
Program Pengaturan Jasa Konstruksi
Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
Program Pengawasan Jasa Konstruksi
Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan
jembatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1,531,851,750.00
1,236,528,000.00
1,802,820,000.00
1,855,181,000.00
1,500,000,000.00
36,867,349,750.00
13,771,768,750.00
3,290,209,000.00
337,290,000.00
2,909,384,000.00
699,760,000.00
11,191,048,000.00
45,929,865,633.00
12,224,430,500.00
2,420,117,000.00
1,248,623,000.00
5,078,806,133.00
529,260,000.00
11,191,269,000.00
47,763,257,295.00
12,332,550,500.00
2,510,250,000.00
1,190,594,000.00
5,332,938,000.00
800,000,000.00
12,810,844,795.00
31,637,615,000.00
10,553,721,500.00
1,327,600,000.00
944,625,000.00
4,200,000,000.00
400,000,000.00
10,431,668,500.00
38,773,799,000.00
10,668,560,000.00
1,870,614,000.00
534,625,000.00
8,200,000,000.00
500,000,000.00
4,000,000,000.00
867,890,000.00
887,360,000.00
1,186,080,000.00
780,000,000.00
1,000,000,000.00
3,800,000,000.00
158,927,955,090.00
158,927,955,090.00
3,700,378,250.00
15,603,221,550.00
412,425,000.00
112,574,892,640.00
3,622,810,200.00
0
5,381,978,500.00
906,953,500.00
12,350,000,000.00
154,738,441,743.00
154,738,441,743.00
4,676,804,850.00
15,790,254,020.00
1,008,150,000.00
111,381,623,953.00
3,319,329,850.00
0
0
280,076,500.00
11,600,000,000.00
147,829,234,700.00
147,829,234,700.00
3,020,903,800.00
15,684,426,200.00
944,400,000.00
100,872,012,900.00
3,692,399,000.00
0
3,600,000,000.00
900,000,000.00
3,000,000,000.00
144,747,733,237.00
144,453,613,237.00
3,686,523,000.00
14,441,524,181.00
535,475,000.00
100,250,320,756.00
2,000,200,000.00
0
4,000,000,000.00
700,000,000.00
12,000,000,000.00
116,333,830,592.00
115,733,830,592.00
2,600,888,000.00
18,000,000,000.00
152,750,000.00
57,088,246,492.00
2,000,000,000.00
2,194,830,000.00
7,554,635,000.00
2,230,870,000.00
2,967,877,500.00
3,835,192,340.00
3,421,963,800.00
2,659,570,300.00
1,196,517,000.00
4,203,434,300.00
4,605,887,250.00
4,085,267,000.00
4,500,000,000.00
9,742,277,000.00
748,261,000.00
8,372,063,150.00
724,569,200.00
8,589,500,530.00
893,194,000.00
8,151,102,000.00
900,000,000.00
8,500,000,000.00
2,052,757,000.00
9,691,054,100.00
130,577,000.00
115,658,000.00
187,424,500.00
0
0
0
0
327,053,250.00
200,000,000.00
0
142,593,000.00
126,301,000.00
344,672,000.00
200,000,000.00
500,000,000.00
860,000,000.00
0
300,000,000.00
200,000,000.00
0
0
0
350,000,000.00
400,000,000.00
Plafon Anggaran Review RPJMD
400,000,000.00
282,721,000.00
0
0
0
KODE
REKENING
1.03
1.03.01.
1.03
1.06.01.
1.03
1.06.01.
1.03
1.22.01
1.03
1.22.02
37.
27
27
1.04
1.04
1.14.01.
1.04
1.14.01.
20
1.05
1.05
1.03.01.
1.05
1.03.01.
15.
1.06
1.03.01.
16
1.05
1.06.01.
1.05
1.06.01.
15.
1.05
1.06.01.
17.
1.06
1.06
1.06.01.
1.06
1.06.01.
01.
1.06
1.06.01.
02.
1.06
1.06.01.
05.
1.06
1.06.01.
15.
1.06
1.06.01.
18.
1.06
1.06.01.
20.
1.06
1.06.01.
21.
1.06
1.06.01.
22.
1.06
1.06.01.
23.
1.06
1.06.01.
24.
1.06
1.14.01.
1.06
1.14.01.
1.06
1.20.03.
15.
1.20.03.
16
1.06
1.20.03.
21.
1.06
1.20.03.
22.
1.06
1.20.09.
1.07
1.20.09.
1.06
1.20.09.
16.
1.06
1.20.09.
17.
1.06
2.01.01.
1.06
2.01.01.
1.06
2.05.01.
18
PRIORITAS URUSAN/SKPD/PROGRAM
Program Penyediaan dan Pengelolaan air baku
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
PERUMAHAN
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Pengelolaan Areal Pemakaman Pahlawan
PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum
Program Perencanaan Tata Ruang
Prgram Pemanfaatan Ruang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pengembangan Data/Informasi
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan
Cepat Tumbuh
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya
Alam
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Pengembangan Data/Informasi
Sekretariat Daerah
Program Kerjasama Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Badan Pengelola Perbatasan
Program Pengembangan Data/Informasi
Program Kerjasama Pembangunan
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
Dinas Pertanian dan Peternakan
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan
Cepat Tumbuh
Dinas Kelautan dan Perikanan
PLAFON ANGGARAN TAHUN
2012
0
PLAFON ANGGARAN
TAHUN 2013
PLAFON ANGGARAN TAHUN PLAFON ANGGARAN TAHUN PLAFON ANGGARAN TAHUN
2014
2015
2016
0
900,000,000.00
520,000,000.00
546,285,000.00
0
0
0
0
0
0
294,120,000.00
294,120,000.00
0
0
0
0
0
0
171,110,000.00
171,110,000.00
0
0
0
948,676,500.00
0
0
0
948,676,500.00
948,676,500.00
0
19,399,096,188.00
11,001,194,938.00
1,981,234,400.00
242,745,000.00
611,000,000.00
1,976,047,500.00
0
586,375,000.00
586,375,000.00
586,375,000.00
1,420,924,000.00
1,420,924,000.00
920,924,000.00
500,000,000.00
951,052,500.00
951,052,500.00
0
16,791,751,438.00
9,002,652,038.00
1,156,310,000.00
298,015,000.00
667,227,000.00
1,213,068,000.00
0
0
0
350,506,000.00
0
4,054,908,700.00
2,053,846,140.00
396,441,000.00
0
4,058,800,700.00
1,595,007,338.00
536,360,000.00
0
4,027,019,700.00
1,208,152,338.00
432,860,000.00
0
4,683,032,000.00
900,000,000.00
1,395,250,000.00
274,115,000.00
5,707,335,439.00
1,300,000,000.00
1,640,288,000.00
413,637,000.00
413,637,000.00
2,798,842,000.00
0
2,798,842,000.00
0
1,340,542,000.00
109,471,000.00
109,471,000.00
5,530,411,650.00
481,051,150.00
4,561,920,500.00
487,440,000.00
1,083,481,600.00
297,802,000.00
297,802,000.00
4,983,822,100.00
920,963,600.00
4,062,858,500.00
0
1,867,071,800.00
375,925,000.00
596,931,400.00
894,215,400.00
340,403,500.00
340,403,500.00
0
0
2,323,403,500.00
900,000,000.00
1,423,403,500.00
0
2,270,000,000.00
720,000,000.00
700,000,000.00
850,000,000.00
0
0
175,775,000.00
175,775,000.00
175,775,000.00
1,821,018,000.00
977,700,000.00
977,700,000.00
843,318,000.00
843,318,000.00
0
16,469,171,840.00
11,167,009,340.00
1,806,980,100.00
227,115,000.00
611,000,000.00
1,015,638,000.00
474,859,000.00
526,221,400.00
640,542,000.00
700,000,000.00
749,141,500.00
749,141,500.00
0
355,877,950.00
727,603,650.00
600,000,000.00
600,000,000.00
1,074,537,000.00
Plafon Anggaran Review RPJMD
300,000,000.00
0
0
0
2,308,135,000.00
962,335,000.00
962,335,000.00
0
1,345,800,000.00
1,095,800,000.00
250,000,000.00
15,508,798,500.00
10,915,395,000.00
1,062,064,000.00
132,000,000.00
417,252,000.00
1,170,000,000.00
531,176,000.00
0
300,000,000.00
300,000,000.00
300,000,000.00
300,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
1,342,546,000.00
0
0
0
1,342,546,000.00
1,067,546,000.00
275,000,000.00
16,163,494,800.00
12,360,693,000.00
1,769,873,000.00
143,500,000.00
399,696,561.00
1,100,000,000.00
0
300,000,000.00
0
0
2,532,801,800.00
2,012,801,800.00
220,000,000.00
300,000,000.00
1,270,000,000.00
0
0
1,270,000,000.00
0
0
0
KODE
REKENING
1.07
2.05.01.
15
1.06
2.05.01.
18
1.07
1.07
1.07.01.
1.07
1.07.01.
01.
1.07
1.07.01.
02.
1.07
1.07.01.
05.
1.07
1.07.01.
15.
1.07
1.07.01.
17.
1.07
1.07.01.
18.
1.07
1.07.01.
19
1.07
1.07.01.
21.
PRIORITAS URUSAN/SKPD/PROGRAM
Pengembangan data/informasi
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
1.08
1.03.01.
1.08
1.03.01.
15.
1.08
1.03.01.
24.
1.08
1.08.02.
1.08
1.08.02.
01.
1.08
1.08.02.
02.
1.08
1.08.02.
05
1.08
1.08.02.
15.
1.08
1.08.02.
16.
1.08
1.08.02.
17.
1.08
1.08.02.
18.
1.08
1.08.02.
19.
1.08
1.08.02.
24.
1.10
1.10
1.10.01.
1.10
1.10.01.
01.
1.10
1.10.01.
02.
1.10
1.10.01.
05.
1.10
1.10.01.
15.
PLAFON ANGGARAN
PLAFON ANGGARAN TAHUN PLAFON ANGGARAN TAHUN PLAFON ANGGARAN TAHUN
TAHUN 2013
2014
2015
2016
1,074,537,000.00
0
0
0
0
300,000,000.00
0
0
PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
66,758,803,640.00
66,758,803,640.00
1,757,599,500.00
406,345,000.00
244,400,000.00
4,748,613,000.00
80,344,693,850.00
78,786,481,850.00
1,320,929,500.00
264,499,000.00
244,400,000.00
4,713,863,250.00
75,658,526,050.00
75,658,526,050.00
1,838,704,500.00
950,840,000.00
536,560,000.00
4,875,025,250.00
32,343,002,000.00
32,343,002,000.00
1,893,375,000.00
700,000,000.00
245,000,000.00
4,157,170,000.00
22,402,066,550.00
22,402,066,550.00
2,101,683,000.00
259,500,000.00
282,050,000.00
9,745,133,000.00
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
7,366,054,140.00
50,389,452,500.00
18,220,756,240.00
52,540,258,860.00
12,154,908,300.00
52,231,194,500.00
10,900,050,000.00
13,172,407,000.00
3,189,962,550.00
Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat
Antar Desa/Pulau-pulau Kecil di Daerah Tertinggal)
Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Transportasi Kepulauan Antar Desa/Pulau-pulau Kecil di Daerah
Tertinggal
1.07 1.07.01. 22. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1.07 1.07.01. 24. Peningkatan Keselamatan Pelayaran
1.07 1.20.09.
Badan Pengelola Perbatasan
1.07 1.20.09. 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1.08
PLAFON ANGGARAN TAHUN
2012
0
0
LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Kinerja Pengelola Persampahan
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Badan Lingkungan Hidup
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pengembangan Kinerja Pengelola Persampahan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya
Alam
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Penataan Administrasi Kependudukan
0
899,334,000.00
0
0
0
896,433,000.00
1,481,775,000.00
0
1,558,212,000.00
1,558,212,000.00
1,204,531,000.00
941,844,500.00
0
0
1,275,000,000.00
0
0
0
3,652,305,000.00
275,000,000.00
10,209,892,262.00
5,671,696,112.00
2,808,766,112.00
2,862,930,000.00
4,538,196,150.00
1,438,385,650.00
122,795,000.00
229,125,000.00
1,734,272,500.00
0
8,221,347,862.00
3,073,294,862.00
1,709,945,000.00
1,363,349,862.00
5,148,053,000.00
1,260,496,650.00
72,500,000.00
152,750,000.00
855,062,750.00
371,072,500.00
8,038,928,000.00
2,576,563,000.00
1,252,800,000.00
1,323,763,000.00
5,462,365,000.00
1,338,900,000.00
95,000,000.00
295,000,000.00
623,625,500.00
961,289,500.00
9,818,448,600.00
4,594,218,000.00
1,926,480,000.00
2,667,738,000.00
5,224,230,600.00
0
0
0
0
8,638,314,823.33
3,659,909,000.00
1,534,699,000.00
2,125,210,000.00
4,978,405,823.33
1,193,019,330.00
91,771,521.53
262,020,559.00
1,199,826,876.00
873,480,484.00
924,918,000.00
0
2,000,000,000.00
947,005,500.00
725,185,138.00
0
485,405,500.00
0
942,781,600.00
0
558,550,000.00
300,000,000.00
633,101,914.80
528,212,500.00
539,639,500.00
540,000,000.00
0
4,516,089,200.00
4,516,089,200.00
939,539,500.00
64,200,000.00
183,300,000.00
3,329,049,700.00
0
2,868,628,800.00
2,868,628,800.00
1,128,553,800.00
122,795,000.00
198,575,000.00
1,418,705,000.00
953,750,000.00
3,128,075,840.00
3,128,075,840.00
1,165,112,590.00
95,108,000.00
199,225,000.00
1,668,630,250.00
750,000,000.00
2,994,771,000.00
2,994,771,000.00
1,334,660,000.00
120,500,000.00
345,175,000.00
1,194,436,000.00
0
0
1,398,980,000.00
79,500,000.00
152,750,000.00
300,000,200.00
550,000,400.00
300,000,000.00
350,000,000.00
Plafon Anggaran Review RPJMD
973,000,000.00
1,120,000,000.00
3,216,112,000.00
3,216,112,000.00
534,165,000.00
36,499,000.00
184,212,000.00
2,461,236,000.00
KODE
REKENING
1.11
1.11
1.11.02.
1.11
1.11.02.
01.
1.11
1.11.02.
02.
1.11
1.11.02.
05.
1.11
1.11.02.
15.
1.11
1.11.02.
16.
1.11
1.11.02.
17.
1.11
1.11.02.
18
1.11
1.11.02.
19
1.12
1.12
1.11.02.
1.12
1.11.02.
15.
1.12
1.11.02.
19.
1.12
1.11.02.
20.
1.12
1.11.02.
23.
1.13
1.13
1.13
1.03.01.
1.03.01. 16.
1.13
1.14.01.
1.13
1.14.01.
15.
1.13
1.14.01.
16.
1.13
1.14.01.
21.
1.14
1.14
1.14.01.
1.14
1.14.01.
01
1.14
1.14.01.
02.
1.14
1.14.01.
05.
1.14
1.14.01.
15.
1.14
1.14.01.
17.
PRIORITAS URUSAN/SKPD/PROGRAM
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamakan Gender
dan Anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam
pembangunan
Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Kesehatan Reproduksi
PLAFON ANGGARAN TAHUN
2012
3,726,248,100.00
3,726,248,100.00
1,534,766,600.00
90,200,000.00
168,025,000.00
792,394,000.00
PLAFON ANGGARAN
TAHUN 2013
4,792,782,800.00
4,792,782,800.00
1,311,078,750.00
159,431,000.00
244,400,000.00
489,443,000.00
575,879,000.00
1,791,323,250.00
820,016,000.00
657,173,000.00
564,983,500.00
177,408,000.00
624,376,750.00
264,740,000.00
619,698,800.00
914,818,800.00
850,000,000.00
0
0
0
PLAFON ANGGARAN TAHUN PLAFON ANGGARAN TAHUN PLAFON ANGGARAN TAHUN
2014
2015
2016
5,667,934,050.00
4,838,013,000.00
3,300,464,000.00
5,667,934,050.00
4,838,013,000.00
3,300,464,000.00
1,673,484,550.00
1,351,423,000.00
1,200,000,000.00
148,500,000.00
102,933,000.00
108,500,000.00
191,400,000.00
191,744,000.00
152,750,000.00
990,394,200.00
720,000,000.00
750,000,000.00
630,000,000.00
459,214,000.00
0
0
304,943,750.00
700,000,000.00
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana
Program Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui
kelompok kegiatan di masyarakat
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan
Konseling KRR
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina
Keluarga
SOSIAL
Dinas Pekerjaan Umum
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1,865,187,800.00
1,865,187,800.00
1,146,502,800.00
0
2,048,390,750.00
2,048,390,750.00
1,217,045,000.00
0
3,128,681,600.00
3,128,681,600.00
1,353,613,350.00
497,200,500.00
2,849,071,000.00
2,849,071,000.00
1,278,933,000.00
750,000,000.00
324,604,500.00
381,412,750.00
385,005,000.00
370,427,000.00
394,080,500.00
449,933,000.00
892,862,750.00
449,711,000.00
8,950,298,330.00
5,624,092,000.00
5,624,092,000.00
3,326,206,330.00
1,914,807,380.00
7,795,870,091.00
6,619,299,591.00
6,619,299,591.00
1,176,570,500.00
1,027,131,000.00
5,791,310,068.00
3,115,108,518.00
3,115,108,518.00
2,676,201,550.00
1,169,696,550.00
4,757,765,750.00
2,123,853,000.00
2,123,853,000.00
2,633,912,750.00
964,981,750.00
538,763,550.00
872,635,400.00
149,439,500.00
-
520,000,000.00
986,505,000.00
673,110,000.00
995,821,000.00
KETENAGAKERJAAN
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2,872,385,100.00
2,872,385,100.00
1,217,339,500.00
64,200,000.00
183,300,000.00
983,456,600.00
2,852,263,650.00
2,852,263,650.00
1,350,096,650.00
135,647,000.00
229,125,000.00
941,405,000.00
3,956,808,600.00
3,956,808,600.00
1,499,631,600.00
283,584,000.00
298,575,000.00
922,248,000.00
424,089,000.00
195,990,000.00
952,770,000.00
713,848,000.00
262,500,000.00
4,409,550,910.00
4,043,034,410.00
953,939,500.00
64,200,000.00
183,300,000.00
4,862,332,650.00
4,494,979,150.00
1,343,686,200.00
124,937,000.00
229,125,000.00
6,013,173,385.00
5,104,348,635.00
1,372,460,000.00
174,000,000.00
203,000,000.00
5,013,770,000.00
5,013,770,000.00
1,269,760,000.00
188,000,000.00
209,175,000.00
4,332,095,000.00
4,332,095,000.00
1,202,095,000.00
100,000,000.00
210,000,000.00
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
1.15
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.15 1.15.01.
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1.15 1.15.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.15 1.15.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.15 1.15.01. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Plafon Anggaran Review RPJMD
1,664,057,000.00
1,664,057,000.00
0
0
0
950,209,000.00
2,505,000,000.00
2,505,000,000.00
1,505,000,000.00
500,000,000.00
250,000,000.00
250,000,000.00
3,446,000,000.00
2,000,000,000.00
2,000,000,000.00
1,446,000,000.00
0
840,000,000.00
606,000,000.00
3,380,581,400.00
3,380,581,400.00
1,653,775,000.00
416,000,000.00
230,092,000.00
818,214,400.00
KODE
REKENING
PLAFON ANGGARAN TAHUN
2012
1.15 1.15.01. 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
136,835,000.00
Kinerja dan Keuangan
1.15 1.15.01. 15. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
648,415,220.00
1.15
1.15.01.
PRIORITAS URUSAN/SKPD/PROGRAM
16.
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.15 1.15.01. 17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
1.15 1.15.01. 18. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1.15 1.20.03.
Sekretariat Daerah
1.15 1.20.03. 17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
1.16
PENANAMAN MODAL
1.16 1.20.10.
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
1.16
1.20.10.
15.
1.16
1.20.10.
16.
1.17
1.17
1.01.01.
1.17
1.01.01.
16.
1.17
1.01.01.
17.
1.17
1.01.01.
18.
1.17
1.01.01.
19.
1.18
1.18
1.03.01.
1.18
1.03.01.
1.18
1.18.01.
1.18
1.18.01.
01.
1.18
1.18.01.
02.
1.18
1.18.01.
05.
1.18
1.18.01.
06.
1.18
1.18.01.
16.
1.18
1.18.01.
17
1.18
1.18.01.
18
21.
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan
budaya
Program Pengembangan Data/Informasi
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Dinas Pekerjaan Umum
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
1.18 1.18.01. 19. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga
1.18
1.18.01.
20.
1.18
1.18.01.
21
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
1.19
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1.19 1.19.01.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
1.19 1.19.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19 1.19.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.19 1.19.01. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
PLAFON ANGGARAN
TAHUN 2013
PLAFON ANGGARAN TAHUN PLAFON ANGGARAN TAHUN PLAFON ANGGARAN TAHUN
2014
2015
2016
0
0
0
0
0
897,897,910.00
789,760,000.00
430,000,000.00
526,101,750.00
605,508,050.00
862,266,600.00
870,509,200.00
890,000,000.00
1,530,242,940.00
1,716,481,400.00
1,070,070,125.00
1,436,864,800.00
1,250,000,000.00
475,241,500.00
367,353,500.00
367,353,500.00
524,654,000.00
908,824,750.00
908,824,750.00
1,626,253,250.00
1,626,253,250.00
1,680,450,800.00
1,680,450,800.00
3,599,375,600.00
3,599,375,600.00
3,354,660,000.00
3,354,660,000.00
2,666,880,000.00
641,542,000.00
0
1,869,765,000.00
1,869,765,000.00
617,971,250.00
1,062,479,550.00
2,891,264,550.00
2,891,264,550.00
917,021,900.00
986,565,000.00
987,677,650.00
905,721,000.00
1,123,400,000.00
3,457,765,375.00
3,457,765,375.00
1,530,236,875.00
956,356,000.00
771,172,500.00
830,964,000.00
910,000,000.00
2,985,523,963.00
2,985,523,963.00
1,254,140,963.00
981,383,000.00
750,000,000.00
1,270,163,000.00
1,396,717,000.00
2,550,000,000.00
2,550,000,000.00
0
3,574,426,050.00
1,118,459,750.00
1,118,459,750.00
2,455,966,300.00
896,339,500.00
64,200,000.00
91,650,000.00
55,895,000.00
0
8,037,277,740.00
3,954,319,000.00
3,954,319,000.00
4,082,958,740.00
1,230,241,940.00
183,156,000.00
137,475,000.00
0
200,000,000.00
13,257,234,400.00
8,700,000,000.00
8,700,000,000.00
4,557,234,400.00
1,011,725,450.00
225,000,000.00
244,400,000.00
0
0
5,388,240,000.00
1,276,348,000.00
1,276,348,000.00
4,111,892,000.00
812,447,000.00
142,500,000.00
152,750,000.00
0
358,800,800.00
0
191,925,000.00
0
986,187,000.00
0
842,962,000.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
366,516,500.00
366,516,500.00
921,400,000.00
948,365,000.00
0
249,701,000.00
0
0
250,000,000.00
0
0
2,666,880,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
550,000,000.00
989,081,000.00
10,336,477,450.00
4,502,299,950.00
933,639,500.00
64,200,000.00
183,300,000.00
1,269,415,750.00
1,070,745,050.00
12,854,585,450.00
3,477,184,000.00
1,370,275,950.00
118,511,000.00
229,125,000.00
Plafon Anggaran Review RPJMD
1,089,484,000.00
1,000,437,950.00
14,750,850,460.00
5,870,892,760.00
1,388,267,100.00
100,500,000.00
229,125,000.00
1,180,000,000.00
981,233,000.00
11,647,021,000.00
5,262,357,000.00
1,146,706,000.00
73,262,000.00
229,125,000.00
0
5,957,071,000.00
0
0
5,957,071,000.00
1,129,700,000.00
78,400,000.00
198,575,000.00
0
450,396,000.00
350,000,000.00
400,000,000.00
450,000,000.00
1,400,000,000.00
1,500,000,000.00
13,384,706,000.00
5,411,000,000.00
1,078,750,000.00
79,500,000.00
152,750,000.00
KODE
REKENING
1.19
1.19.01.
16.
1.19
1.19.01.
17.
1.19
1.19.01.
18.
1.19
1.19.01.
19.
1.19
1.19.01.
20.
1.19
1.19.01.
21.
1.19
1.19.01.
22.
1.19
1.19.04.
1.19
1.19.04.
01.
1.19
1.19.04.
02.
1.19
1.19.04.
05.
1.19
1.19.04.
19
1.20
1.19.04.
21
1.19
1.19.04.
23.
1.19
1.20.03.
1.19
1.20.03.
16
1.20
1.20
1.01.01.
1.20
1.01.01.
1.20
17
1.01.01. 30.
1.20
1.02.01.
1.20
1.02.01.
1.20
1.03.01.
1.20
1.03.01.
1.20
1.07.01.
1.20
1.07.01.
1.20
1.08.02.
1.20
1.08.02.
1.20
1.11.02.
1.20
1.11.02.
1.20
1.14.01.
1.20
1.14.01.
17
17.
17.
17.
17.
17.
PRIORITAS URUSAN/SKPD/PROGRAM
Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak
Kriminal
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban
dan Keamanan
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
(Pekat)
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban
Bencana Alam
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban
dan Keamanan
Program Pendidikan Politik Masyarakat
program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya
kebakaran
Sekretariat Daerah
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal
OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN,DAN
PERSANDIAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah,
Penataan dan Pengembangan Wilayah
Dinas Kesehatan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Dinas Pekerjaan Umum
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Badan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
PLAFON ANGGARAN TAHUN
2012
954,515,350.00
243,252,000.00
490,855,000.00
0
PLAFON ANGGARAN
TAHUN 2013
675,845,300.00
0
304,635,000.00
0
PLAFON ANGGARAN TAHUN PLAFON ANGGARAN TAHUN PLAFON ANGGARAN TAHUN
2014
2015
2016
956,175,300.00
918,264,000.00
1,250,000,000.00
959,003,760.00
0
0
865,000,000.00
410,000,000.00
0
1,200,000,000.00
400,000,000.00
0
0
881,597,700.00
850,000,000.00
400,000,000.00
677,291,100.00
0
778,791,750.00
0
414,236,000.00
941,987,900.00
770,000,000.00
0
850,000,000.00
0
4,599,527,500.00
3,361,459,500.00
380,673,000.00
857,395,000.00
0
6,310,561,450.00
3,535,850,950.00
1,225,535,500.00
1,298,855,000.00
0
6,522,087,700.00
3,501,953,950.00
595,000,000.00
1,479,980,000.00
402,949,750.00
5,248,824,000.00
3,112,000,000.00
448,000,000.00
1,200,695,000.00
0
0
0
250,320,000.00
291,884,000.00
250,320,000.00
0
488,129,000.00
955,247,000.00
5,773,706,000.00
3,112,600,000.00
461,130,000.00
480,402,000.00
819,574,000.00
0
900,000,000.00
1,234,650,000.00
1,234,650,000.00
3,066,840,000.00
3,066,840,000.00
2,357,870,000.00
2,357,870,000.00
1,135,840,000.00
1,135,840,000.00
2,200,000,000.00
167,192,220,385.00
198,167,145,617.59
191,985,068,567.00
134,740,059,462.00
126,708,537,200.00
103,423,250.00
103,423,250.00
134,325,000.00
134,325,000.00
0
0
1,191,650,000.00
191,650,000.00
1,450,000,000.00
200,000,000.00
0
1,000,000,000.00
1,250,000,000.00
0
0
112,940,000.00
112,940,000.00
0
0
2,200,000,000.00
103,423,250.00
103,423,250.00
71,325,000.00
71,325,000.00
103,423,250.00
103,423,250.00
271,325,000.00
271,325,000.00
71,325,000.00
71,325,000.00
0
0
0
0
103,423,250.00
103,423,250.00
71,325,000.00
71,325,000.00
71,325,000.00
71,325,000.00
0
0
0
0
103,423,250.00
103,423,250.00
71,325,000.00
71,325,000.00
71,325,000.00
71,325,000.00
0
0
0
0
103,423,250.00
103,423,250.00
306,972,000.00
306,972,000.00
98,917,200.00
98,917,200.00
0
0
0
0
412,726,500.00
412,726,500.00
0
0
0
0
103,423,250.00
103,423,250.00
0
0
Plafon Anggaran Review RPJMD
0
0
KODE
REKENING
1.20
1.18.01.
1.20
1.18.01.
1.20
1.19.01.
1.20
1.19.01.
1.20
1.19.04.
1.20
1.19.04.
1.20
1.20.03.
1.20
1.20.03.
01.
1.20
1.20.03.
02.
1.20
1.20.03.
03.
1.20
1.20.03.
05.
1.20
1.20.03.
07.
1.20
1.20.03.
16.
1.20
1.20.03.
17.
1.20
1.20.03.
19
1.20
1.20.03.
22
1.20
1.20.03.
23
1.20
1.20.03.
26.
1.20
1.20.03.
27.
1.20
1.20.03.
30.
31.
17.
17.
30.
1.20
1.20.03.
1.20
1.20.04.
1.20
1.20.04.
01.
1.20
1.20.04.
02.
1.20
1.20.04.
03.
1.20
1.20.04.
05.
1.20
1.20.04.
06.
1.20
1.20.04.
15.
1.20
1.20.04.
23.
1.20
1.20.05.
1.20
1.20.05.
01
1.20
1.20.05.
02.
1.20
1.20.05.
05.
1.20
1.20.05.
06.
1.20
1.20.05.
17.
PRIORITAS URUSAN/SKPD/PROGRAM
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah,
Penataan dan Pengembangan Wilayah
Sekretariat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama dan Sosial
Kemasyarakatan
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah,
Penataan dan Pengembangan Wilayah
Program Pembinaan dan Penyuluhan Hukum
Sekretariat DPRD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
PLAFON ANGGARAN TAHUN
2012
103,423,250.00
103,423,250.00
PLAFON ANGGARAN
TAHUN 2013
71,325,000.00
71,325,000.00
103,423,250.00
103,423,250.00
71,325,000.00
71,325,000.00
1,259,000,000.00
1,259,000,000.00
1,558,000,000.00
1,558,000,000.00
1,533,000,000.00
1,533,000,000.00
1,436,728,000.00
1,436,728,000.00
73,965,400,500.00
34,590,790,750.00
11,259,778,350.00
54,922,500.00
3,527,028,000.00
1,143,324,000.00
97,406,660,417.00
49,116,182,700.00
15,439,971,467.00
581,987,800.00
3,374,215,550.00
2,310,302,000.00
89,519,210,992.00
43,483,950,412.00
15,497,390,000.00
677,060,250.00
3,243,232,450.00
1,937,260,000.00
62,819,706,421.00
30,221,012,250.00
10,397,160,000.00
358,322,900.00
2,288,571,000.00
1,356,040,271.00
50,160,075,200.00
29,831,089,200.00
10,000,000,000.00
50,000,000.00
1,280,000,000.00
208,378,000.00
5,419,730,500.00
8,156,862,500.00
7,641,635,850.00
3,139,000,000.00
4,100,000,000.00
941,774,750.00
1,711,463,250.00
775,000,000.00
623,625,000.00
400,000,000.00
542,928,250.00
0
746,357,650.00
0
PLAFON ANGGARAN TAHUN PLAFON ANGGARAN TAHUN PLAFON ANGGARAN TAHUN
2014
2015
2016
153,922,000.00
180,000,000.00
0
153,922,000.00
180,000,000.00
0
0
0
280,000,000.00
0
0
1,580,400,000.00
1,580,400,000.00
0
0
0
0
1,100,000,000.00
500,000,000.00
190,608,000.00
2,000,000,000.00
1,460,451,200.00
995,555,000.00
285,563,600.00
12,345,798,950.00
1,450,339,500.00
843,664,000.00
470,570,000.00
13,951,101,650.00
1,494,295,750.00
928,711,800.00
0
12,514,696,680.00
905,975,000.00
675,000,000.00
0
11,955,000,000.00
651,397,000.00
29,169,164,550.00
15,121,268,000.00
1,914,084,000.00
141,561,000.00
2,095,960,000.00
115,938,750.00
0
31,072,978,250.00
15,570,108,100.00
2,290,400,000.00
326,168,000.00
2,210,420,000.00
0
1,045,977,800.00
31,238,113,000.00
15,811,278,750.00
2,395,552,000.00
565,539,250.00
2,040,785,000.00
0
900,000,000.00
17,647,942,550.00
8,069,937,350.00
1,323,981,000.00
373,696,000.00
1,702,715,000.00
0
9,490,012,800.00
10,465,979,200.00
10,139,098,000.00
5,955,233,200.00
290,340,000.00
17,769,612,750.00
2,171,128,500.00
436,800,000.00
458,250,000.00
357,065,000.00
209,902,950.00
18,724,248,550.00
2,831,830,300.00
807,125,000.00
479,250,000.00
313,510,000.00
285,860,000.00
18,318,622,750.00
2,744,814,500.00
385,000,000.00
798,750,000.00
313,470,000.00
222,380,000.00
11,110,236,500.00
1,789,214,500.00
330,000,000.00
798,750,000.00
313,470,000.00
13,988,819,250.00
14,034,179,250.00
13,808,234,250.00
7,620,448,000.00
Plafon Anggaran Review RPJMD
0
0
500,000,000.00
17,231,981,000.00
8,597,040,000.00
1,088,232,000.00
80,482,000.00
1,760,175,000.00
145,535,000.00
5,395,448,000.00
165,069,000.00
10,916,476,000.00
1,802,912,000.00
248,337,000.00
260,532,000.00
448,217,000.00
7,953,198,000.00
KODE
REKENING
1.20
1.20.05.
1.20
1.20.06.
23
1.20
1.20.06.
01.
1.20
1.20.06.
02.
1.20
1.20.06.
05.
1.20
1.20.06.
17.
1.20
1.20.07.
1.20
1.20.07.
01.
1.20
1.20.07.
02.
1.20
1.20.07.
20.
1.20
1.20.07.
21.
1.20
1.20.07.
22.
1.20
1.20.08.
1.20
1.20.08.
01
1.20
1.20.08.
02.
1.20
1.20.08.
04.
1.20
1.20.08.
05.
1.20
1.20.08.
06.
1.20
1.20.08.
29.
1.20
1.20.09.
1.20
1.20.09.
01.
1.20
1.20.09.
02.
1.20
1.20.09.
05.
1.20
1.20.09.
06.
1.20
1.20.09.
15
1.20
1.20.09.
17
1.20
1.20.09.
26.
1.20
1.20.09.
32.
1.20
1.20.10.
1.20
1.20.10.
01.
1.20
1.20.10.
02.
1.20
1.20.10.
03.
1.20
1.20.10.
05.
1.20
1.20.10.
06.
1.20
1.20.11.
1.20
1.20.11.
01.
1.20
1.20.11.
02.
PRIORITAS URUSAN/SKPD/PROGRAM
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Dinas Pendapatan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Inspektorat Kabupaten
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
Badan Kepegawaian Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Badan Pengelola Perbatasan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
program penyediaan data dan informasi
program Perencanaan pengembangan wilayah perbatasan
program perencanaan pembangunan kawasan perbatasan
program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan
perbatasan
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Kecamatan Bunguran Timur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
PLAFON ANGGARAN TAHUN
2012
357,550,000.00
7,887,284,410.00
1,838,161,210.00
253,900,000.00
229,125,000.00
5,566,098,200.00
PLAFON ANGGARAN
TAHUN 2013
258,354,000.00
8,419,379,350.00
2,559,564,050.00
497,553,000.00
274,950,000.00
5,087,312,300.00
4,827,543,225.00
1,382,868,000.00
104,400,000.00
2,944,084,625.00
5,002,995,900.00
1,571,218,000.00
167,547,000.00
2,564,650,100.00
6,490,369,805.00
2,047,838,750.00
324,000,000.00
2,983,322,405.00
2,506,764,000.00
1,288,228,000.00
119,000,000.00
0
396,190,600.00
699,580,800.00
1,135,208,650.00
933,006,000.00
0
PLAFON ANGGARAN TAHUN PLAFON ANGGARAN TAHUN PLAFON ANGGARAN TAHUN
2014
2015
2016
268,354,000.00
258,354,000.00
203,280,000.00
8,509,376,820.00
5,542,847,991.00
4,574,231,000.00
2,200,812,000.00
1,030,028,450.00
1,045,067,000.00
215,600,000.00
257,600,000.00
144,352,000.00
250,210,000.00
302,500,000.00
220,265,000.00
5,842,754,820.00
3,952,719,541.00
3,164,547,000.00
3,373,828,000.00
497,330,000.00
0
0
12,595,446,750.00
2,486,889,750.00
201,000,000.00
100,000,000.00
4,244,526,000.00
110,140,000.00
11,972,677,450.00
2,122,661,550.00
193,644,000.00
232,751,250.00
4,269,231,000.00
0
12,563,499,950.00
2,497,637,650.00
277,000,000.00
504,232,000.00
4,158,077,000.00
0
10,655,800,000.00
2,393,300,000.00
265,000,000.00
125,000,000.00
2,531,600,000.00
0
8,442,398,000.00
1,424,398,000.00
195,000,000.00
0
3,235,000,000.00
0
5,452,891,000.00
1,129,684,500.00
917,939,500.00
64,200,000.00
91,650,000.00
55,895,000.00
5,154,389,650.00
2,130,958,008.00
1,126,297,358.00
139,582,000.00
137,475,000.00
0
5,126,553,300.00
3,495,695,350.00
1,068,935,950.00
119,700,000.00
152,750,000.00
0
5,340,900,000.00
3,228,378,000.00
1,411,528,000.00
499,100,000.00
147,750,000.00
150,000,000.00
3,588,000,000.00
2,277,218,000.00
1,500,968,000.00
473,500,000.00
152,750,000.00
0
720,000,000.00
300,000,000.00
150,000,000.00
0
0
0
0
727,603,650.00
375,925,000.00
859,500,000.00
0
0
0
0
500,000,000.00
418,884,400.00
984,711,250.00
772,966,250.00
64,200,000.00
0
91,650,000.00
55,895,000.00
2,134,375,000.00
1,225,050,000.00
51,400,000.00
166,530,000.00
5,505,561,000.00
1,503,353,000.00
131,050,000.00
0
0
0
0
0
1,445,656,600.00
1,570,254,600.00
1,613,696,000.00
1,024,782,600.00
142,500,000.00
27,804,000.00
137,475,000.00
113,095,000.00
1,231,296,600.00
168,500,000.00
17,708,000.00
152,750,000.00
0
1,292,696,000.00
151,000,000.00
0
170,000,000.00
0
1,446,604,000.00
190,588,000.00
100,000,000.00
235,045,000.00
1,976,580,150.00
1,020,601,150.00
180,934,000.00
2,282,191,000.00
1,212,145,000.00
157,661,000.00
2,175,940,000.00
1,112,610,000.00
10,000,000.00
3,309,750,000.00
1,056,014,000.00
66,000,000.00
Plafon Anggaran Review RPJMD
2,095,102,000.00
122,865,000.00
KODE
REKENING
1.20
1.20.11.
05.
1.20
1.20.11.
30.
1.20
1.20.12.
1.20
1.20.12.
01.
1.20
1.20.12.
02.
1.20
1.20.12.
05.
1.20
1.20.12.
30.
1.20
1.20.13.
1.20
1.20.13.
01.
1.20
1.20.13.
02.
1.20
1.20.13.
05.
1.20
1.20.13.
30.
1.20
1.20.14.
1.20
1.20.14.
01.
1.20
1.20.14.
02.
1.20
1.20.14.
05.
1.20
1.20.14.
30.
1.20
1.20.15.
1.20
1.20.15.
01.
1.20
1.20.15.
02.
1.20
1.20.15.
05.
1.20
1.20.15.
30.
1.20
1.20.16.
1.20
1.20.16.
01.
1.20
1.20.16.
02.
1.20
1.20.16.
05.
1.20
1.20.16.
30.
1.20
1.20.17.
1.20
1.20.17.
01.
1.20
1.20.17.
02.
1.20
1.20.17.
05.
1.20
1.20.17.
30.
1.20
1.20.18.
1.20
1.20.18.
01.
1.20
1.20.18.
02.
1.20
1.20.18.
05.
1.20
1.20.18.
30.
1.20
1.20.19.
1.20
1.20.19.
01.
PRIORITAS URUSAN/SKPD/PROGRAM
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah,
Penataan dan Pengembangan Wilayah
Kecamatan Bunguran Barat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah,
Penataan dan Pengembangan Wilayah
Kecamatan Bunguran Utara
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah,
Penataan dan Pengembangan Wilayah
Kecamatan Pulau Laut
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah,
Penataan dan Pengembangan Wilayah
Kecamatan Midai
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah,
Penataan dan Pengembangan Wilayah
Kecamatan Serasan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah,
Penataan dan Pengembangan Wilayah
Kecamatan Subi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah,
Penataan dan Pengembangan Wilayah
Kecamatan Pulau Tiga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah,
Penataan dan Pengembangan Wilayah
Kecamatan Bunguran Tengah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
PLAFON ANGGARAN TAHUN
2012
76,375,000.00
781,550,000.00
PLAFON ANGGARAN
TAHUN 2013
76,375,000.00
698,670,000.00
1,494,627,000.00
715,202,000.00
109,200,000.00
76,375,000.00
593,850,000.00
1,427,891,192.59
715,202,000.00
109,200,000.00
76,375,000.00
527,114,192.59
1,923,646,150.00
1,020,601,150.00
121,000,000.00
76,375,000.00
705,670,000.00
1,829,923,000.00
934,463,000.00
156,500,000.00
76,375,000.00
662,585,000.00
2,076,723,000.00
826,876,000.00
202,460,000.00
60,000,000.00
1,125,730,000.00
639,955,000.00
109,400,000.00
76,375,000.00
300,000,000.00
1,317,766,150.00
747,601,150.00
163,790,000.00
76,375,000.00
330,000,000.00
1,274,976,150.00
747,601,150.00
121,000,000.00
76,375,000.00
330,000,000.00
1,270,701,000.00
708,326,000.00
156,000,000.00
76,375,000.00
330,000,000.00
1,291,909,000.00
665,130,000.00
190,196,000.00
60,000,000.00
1,741,889,700.00
853,814,700.00
511,700,000.00
76,375,000.00
300,000,000.00
2,003,601,150.00
831,641,150.00
765,585,000.00
76,375,000.00
330,000,000.00
1,964,016,150.00
831,641,150.00
726,000,000.00
76,375,000.00
330,000,000.00
1,543,917,000.00
813,042,000.00
324,500,000.00
76,375,000.00
330,000,000.00
1,530,699,000.00
761,616,000.00
332,500,000.00
60,000,000.00
376,583,000.00
1,5