upload dokumen 06.06
Halaman : 1
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20.1.20.16.06.06.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Formulir
DPPA - SKPD
2.2.1
2015
Urusan Pemerintahan
:
1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
:
1.20.16. - KECAMATAN BANTIMURUNG
Program
:
1.20.1.20.16.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan
:
1.20.1.20.16.06.06. - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan
Lokasi Kegiatan
:
Kec.Bantimurung
Latar belakang perubahan/dianggarkan
dalam perubahan APBD
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Capaian Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan100%
Keuangan
Masukan
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Keluaran
Tersedianya laporan keuangan bulanan dan triwulan
Hasil
Meningkatnya kualitas laporan keuangan bulanan dan
triwulan
Tersedianya laporan keuangan bulanan dan
triwulan
Meningkatnya kualitas laporan keuangan bulanan
dan triwulan
Kelompok Sasaran Kegiata
Setelah perubahan
100%
Rp 5.000.000,00
Rp 150.000,00
1 Dokumen
1 Dokumen
31,25%
31,25%
-
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
3
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
10=7x9
%
11=10-6
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
0.00
0.00
5.000.000,00
0,00
0,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
0.00
0.00
2.250.000,00
0,00
0,00
(2.250.000,00) (100,000)
5.2.1.01.
Honorarium PNS
0.00
0.00
2.250.000,00
0,00
0,00
(2.250.000,00) (100,000)
5.2.1.01.09.
Honorarium tim penyusun laporan
0.00
0.00
2.250.000,00
0,00
0,00
(2.250.000,00) (100,000)
0.00
2.250.000,00
0,00 keg
0,00
(2.250.000,00) (100,000)
Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan
Bulanan
0.00
-
150.000,00
Rp
(4.850.000,00)
(97,000)
Halaman : 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
5.2.1.01.09.
2
Bertambah/
Setelah perubahan
Rincian Perhitungan
berkurang
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
Penanggungjawab
1.00
OK
500,000.00
500.000,00
1,00 OK
0,00
(500.000,00) (100,000)
Ketua
1.00
OK
450,000.00
450.000,00
1,00 OK
0,00
(450.000,00) (100,000)
Sekretaris
1.00
OK
400,000.00
400.000,00
1,00 OK
0,00
(400.000,00) (100,000)
Anggota (3 Org x 1 keg)
3.00
OK
300,000.00
900.000,00
3,00 OK
0,00
(900.000,00) (100,000)
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
0.00
0.00
2.750.000,00
0,00
0,00
150.000,00
(2.600.000,00)
(94,545)
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
0.00
0.00
1.375.000,00
0,00
0,00
150.000,00
(1.225.000,00)
(89,091)
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
0.00
0.00
1.375.000,00
0,00
0,00
150.000,00
(1.225.000,00)
(89,091)
1,375,000.00
1.375.000,00
1,00 Tahun
150.000,00
150.000,00
(1.225.000,00)
(89,091)
Belanja ATK
1.00
Tahun
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
0.00
0.00
1.375.000,00
0,00
0,00
(1.375.000,00) (100,000)
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
0.00
0.00
1.375.000,00
0,00
0,00
(1.375.000,00) (100,000)
1,375,000.00
1.375.000,00
1,00 Tahun
0,00
(1.375.000,00) (100,000)
Belanja Penggandaan.
1.00
Tahun
Halaman : 3
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
Rincian Perhitungan
berkurang
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
2
Bertambah/
Setelah perubahan
Jumlah
Jumlah (Rp)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
6 = (3 x 5)
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
150.000,00
5.000.000,00
(4.850.000,00)
Triwulan I
Rp.
Mengesahkan,
MAROS, 14 Agustus 2015
Triwulan II
Rp.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
CAMAT BANTIMURUNG
Triwulan III
Rp.
Triwulan IV
Rp.
150.000,00
Jumlah
Rp.
150.000,00
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
MUH. RUSDI, S.Sos
NIP. 19560517 197812 1 003
NIP. 19581231 198103 1 174
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
Jabatan
NIP
Tandatangan
1
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
KETUA BIDANG KEUANGAN
1
2
H. NORALIM, SH, MH
19670703 199312 1 003
KETUA BIDANG KINERJA
2
3
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS TAPD
3
(97,000)
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20.1.20.16.06.06.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Formulir
DPPA - SKPD
2.2.1
2015
Urusan Pemerintahan
:
1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
:
1.20.16. - KECAMATAN BANTIMURUNG
Program
:
1.20.1.20.16.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan
:
1.20.1.20.16.06.06. - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan
Lokasi Kegiatan
:
Kec.Bantimurung
Latar belakang perubahan/dianggarkan
dalam perubahan APBD
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Capaian Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan100%
Keuangan
Masukan
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Keluaran
Tersedianya laporan keuangan bulanan dan triwulan
Hasil
Meningkatnya kualitas laporan keuangan bulanan dan
triwulan
Tersedianya laporan keuangan bulanan dan
triwulan
Meningkatnya kualitas laporan keuangan bulanan
dan triwulan
Kelompok Sasaran Kegiata
Setelah perubahan
100%
Rp 5.000.000,00
Rp 150.000,00
1 Dokumen
1 Dokumen
31,25%
31,25%
-
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
3
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
10=7x9
%
11=10-6
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
0.00
0.00
5.000.000,00
0,00
0,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
0.00
0.00
2.250.000,00
0,00
0,00
(2.250.000,00) (100,000)
5.2.1.01.
Honorarium PNS
0.00
0.00
2.250.000,00
0,00
0,00
(2.250.000,00) (100,000)
5.2.1.01.09.
Honorarium tim penyusun laporan
0.00
0.00
2.250.000,00
0,00
0,00
(2.250.000,00) (100,000)
0.00
2.250.000,00
0,00 keg
0,00
(2.250.000,00) (100,000)
Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan
Bulanan
0.00
-
150.000,00
Rp
(4.850.000,00)
(97,000)
Halaman : 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
5.2.1.01.09.
2
Bertambah/
Setelah perubahan
Rincian Perhitungan
berkurang
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
Penanggungjawab
1.00
OK
500,000.00
500.000,00
1,00 OK
0,00
(500.000,00) (100,000)
Ketua
1.00
OK
450,000.00
450.000,00
1,00 OK
0,00
(450.000,00) (100,000)
Sekretaris
1.00
OK
400,000.00
400.000,00
1,00 OK
0,00
(400.000,00) (100,000)
Anggota (3 Org x 1 keg)
3.00
OK
300,000.00
900.000,00
3,00 OK
0,00
(900.000,00) (100,000)
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
0.00
0.00
2.750.000,00
0,00
0,00
150.000,00
(2.600.000,00)
(94,545)
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
0.00
0.00
1.375.000,00
0,00
0,00
150.000,00
(1.225.000,00)
(89,091)
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
0.00
0.00
1.375.000,00
0,00
0,00
150.000,00
(1.225.000,00)
(89,091)
1,375,000.00
1.375.000,00
1,00 Tahun
150.000,00
150.000,00
(1.225.000,00)
(89,091)
Belanja ATK
1.00
Tahun
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
0.00
0.00
1.375.000,00
0,00
0,00
(1.375.000,00) (100,000)
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
0.00
0.00
1.375.000,00
0,00
0,00
(1.375.000,00) (100,000)
1,375,000.00
1.375.000,00
1,00 Tahun
0,00
(1.375.000,00) (100,000)
Belanja Penggandaan.
1.00
Tahun
Halaman : 3
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
Rincian Perhitungan
berkurang
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
2
Bertambah/
Setelah perubahan
Jumlah
Jumlah (Rp)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
6 = (3 x 5)
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
150.000,00
5.000.000,00
(4.850.000,00)
Triwulan I
Rp.
Mengesahkan,
MAROS, 14 Agustus 2015
Triwulan II
Rp.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
CAMAT BANTIMURUNG
Triwulan III
Rp.
Triwulan IV
Rp.
150.000,00
Jumlah
Rp.
150.000,00
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
MUH. RUSDI, S.Sos
NIP. 19560517 197812 1 003
NIP. 19581231 198103 1 174
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
Jabatan
NIP
Tandatangan
1
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
KETUA BIDANG KEUANGAN
1
2
H. NORALIM, SH, MH
19670703 199312 1 003
KETUA BIDANG KINERJA
2
3
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS TAPD
3
(97,000)