1 20 0309 Bagian Perlengkapan
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0309 Bagian Perlengkapan
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.010.800.000 .00
1.420.174.050.00
409.374.050.00
40.50
7
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
1.010.800.000 .00
1.420.174.050.00
409.374.050.00
40.50
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
1.010.800.000 .00
1.420.174.050.00
409.374.050.00
40.50
4.477.362.974 .00
4.311.975.830.00
(165.387.144.00)
(3.69)
(165.387.144.00)
(3.69)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
4.477.362.974 .00
4.311.975.830.00
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 01 0025 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0025 5 2 1
Belanja Pegawai
653.574.700 .00
523.995.411.00
(129.579.289.00)
(19.83)
1 20 0025 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
625.778.578 .00
548.921.142.00
(76.857.436.00)
(12.28)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.279.353.278 .00
1.072.916.553.00
(206.436.725.00)
(16.14)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.279.353.278 .00
1.072.916.553.00
(206.436.725.00)
(16.14)
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0036 - Pelayanan Pengadaan Barang Daerah
1 20 0036 5 2 1
Belanja Pegawai
2.462.365.000 .00
2.283.066.281.00
(179.298.719.00)
(7.28)
1 20 0036 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2.004.628.830 .00
1.328.318.997.00
(676.309.833.00)
(33.74)
4.466.993.830 .00
3.611.385.278.00
(855.608.552.00)
(19.15)
Jumlah Pelayanan Pengadaan Barang Daerah
1 20 31 0037 - Penyusunan Analisa Kebutuhan dan Harga Satuan Kebutuhan Barang Daerah
1 20 0037 5 2 1
Belanja Pegawai
135.630.000 .00
108.804.022.00
(26.825.978.00)
(19.78)
1 20 0037 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
246.102.840 .00
140.019.000.00
(106.083.840.00)
(43.11)
381.732.840 .00
248.823.022.00
(132.909.818.00)
(34.82)
37.450.000 .00
1.275.000.00
(36.175.000.00)
(96.60)
4.489.924.890 .00
3.312.934.845.00
(1.176.990.045.00)
(26.21)
Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya
4.527.374.890 .00
3.314.209.845.00
(1.213.165.045.00)
(26.80)
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
9.376.101.560 .00
7.174.418.145.00
(2.201.683.415.00)
(23.48)
90.955.000 .00
82.106.693.00
(8.848.307.00)
(9.73)
7.431.971.535 .00
6.494.775.547.00
(937.195.988.00)
(12.61)
16.611.253.941 .00
16.354.985.965.00
(256.267.976.00)
(1.54)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharan Sarana Prasarana Perkantoran
24.134.180.476 .00
22.931.868.205.00
(1.202.312.271.00)
(4.98)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.134.180.476 .00
22.931.868.205.00
(1.202.312.271.00)
(4.98)
Jumlah Penyusunan Analisa Kebutuhan dan Harga Satuan Kebutuhan Barang Daerah
1 20 31 0038 - Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya
1 20 0038 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0038 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0034 - Pengadaan dan Pemeliharan Sarana Prasarana Perkantoran
1 20 0034 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0034 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0034 5 2 3
Belanja Modal
1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0040 - Pengadaan Sarana Sekolah Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 01 0040 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 01 0040 5 2 3
Belanja Modal
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
723.641.325 .00
678.810.000.00
(44.831.325.00)
(6.20)
15.329.798.025 .00
15.015.152.695.00
(314.645.330.00)
(2.05)
Jumlah Pengadaan Sarana Sekolah Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
16.053.439.350 .00
15.693.962.695.00
(359.476.655.00)
(2.24)
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
16.053.439.350 .00
15.693.962.695.00
(359.476.655.00)
(2.24)
13.500.000 .00
0.00
(13.500.000.00)
(100.00)
327.670.448 .00
299.117.500.00
(28.552.948.00)
(8.71)
2.783.262.545 .00
2.406.546.770.00
(376.715.775.00)
(13.54)
Jumlah Pengadaan Sarana Sekolah Pendidikan Menengah
3.124.432.993 .00
2.705.664.270.00
(418.768.723.00)
(13.40)
Jumlah Program Pendidikan Menengah
3.124.432.993 .00
2.705.664.270.00
(418.768.723.00)
(13.40)
7
1 01 17 - Program Pendidikan Menengah
1 01 17 0041 - Pengadaan Sarana Sekolah Pendidikan Menengah
1 01 0041 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 0041 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 01 0041 5 2 3
Belanja Modal
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0035 - Pengelolaan Barang Daerah
1 20 0035 5 2 1
Belanja Pegawai
415.345.000 .00
275.598.933.00
(139.746.067.00)
(33.65)
1 20 0035 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
552.180.000 .00
384.860.000.00
(167.320.000.00)
(30.30)
967.525.000 .00
660.458.933.00
(307.066.067.00)
(31.74)
Jumlah Pengelolaan Barang Daerah
1 20 17 0039 - Inventarisasi Laporan Penghapusan Aset/Barang Daerah
1 20 0039 5 2 1
Belanja Pegawai
447.340.000 .00
394.913.088.00
(52.426.912.00)
(11.72)
1 20 0039 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
235.960.000 .00
194.819.762.00
(41.140.238.00)
(17.44)
683.300.000 .00
589.732.850.00
(93.567.150.00)
(13.69)
1.650.825.000 .00
1.250.191.783.00
(400.633.217.00)
(24.27)
Jumlah Belanja Langsung
55.618.332.657 .00
50.829.021.651.00
(4.789.311.006.00)
(8.61)
JUMLAH BELANJA DAERAH
60.095.695.631 .00
55.140.997.481.00
(4.954.698.150.00)
(8.24)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(59.084.895.631.00)
(53.720.823.431.00)
5.364.072.200.00
(9.08)
Jumlah Inventarisasi Laporan Penghapusan Aset/Barang Daerah
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Halaman 3 dari 3
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0309 Bagian Perlengkapan
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.010.800.000 .00
1.420.174.050.00
409.374.050.00
40.50
7
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
1.010.800.000 .00
1.420.174.050.00
409.374.050.00
40.50
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
1.010.800.000 .00
1.420.174.050.00
409.374.050.00
40.50
4.477.362.974 .00
4.311.975.830.00
(165.387.144.00)
(3.69)
(165.387.144.00)
(3.69)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
4.477.362.974 .00
4.311.975.830.00
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 01 0025 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0025 5 2 1
Belanja Pegawai
653.574.700 .00
523.995.411.00
(129.579.289.00)
(19.83)
1 20 0025 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
625.778.578 .00
548.921.142.00
(76.857.436.00)
(12.28)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.279.353.278 .00
1.072.916.553.00
(206.436.725.00)
(16.14)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.279.353.278 .00
1.072.916.553.00
(206.436.725.00)
(16.14)
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0036 - Pelayanan Pengadaan Barang Daerah
1 20 0036 5 2 1
Belanja Pegawai
2.462.365.000 .00
2.283.066.281.00
(179.298.719.00)
(7.28)
1 20 0036 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2.004.628.830 .00
1.328.318.997.00
(676.309.833.00)
(33.74)
4.466.993.830 .00
3.611.385.278.00
(855.608.552.00)
(19.15)
Jumlah Pelayanan Pengadaan Barang Daerah
1 20 31 0037 - Penyusunan Analisa Kebutuhan dan Harga Satuan Kebutuhan Barang Daerah
1 20 0037 5 2 1
Belanja Pegawai
135.630.000 .00
108.804.022.00
(26.825.978.00)
(19.78)
1 20 0037 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
246.102.840 .00
140.019.000.00
(106.083.840.00)
(43.11)
381.732.840 .00
248.823.022.00
(132.909.818.00)
(34.82)
37.450.000 .00
1.275.000.00
(36.175.000.00)
(96.60)
4.489.924.890 .00
3.312.934.845.00
(1.176.990.045.00)
(26.21)
Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya
4.527.374.890 .00
3.314.209.845.00
(1.213.165.045.00)
(26.80)
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
9.376.101.560 .00
7.174.418.145.00
(2.201.683.415.00)
(23.48)
90.955.000 .00
82.106.693.00
(8.848.307.00)
(9.73)
7.431.971.535 .00
6.494.775.547.00
(937.195.988.00)
(12.61)
16.611.253.941 .00
16.354.985.965.00
(256.267.976.00)
(1.54)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharan Sarana Prasarana Perkantoran
24.134.180.476 .00
22.931.868.205.00
(1.202.312.271.00)
(4.98)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.134.180.476 .00
22.931.868.205.00
(1.202.312.271.00)
(4.98)
Jumlah Penyusunan Analisa Kebutuhan dan Harga Satuan Kebutuhan Barang Daerah
1 20 31 0038 - Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya
1 20 0038 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0038 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0034 - Pengadaan dan Pemeliharan Sarana Prasarana Perkantoran
1 20 0034 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0034 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0034 5 2 3
Belanja Modal
1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0040 - Pengadaan Sarana Sekolah Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 01 0040 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 01 0040 5 2 3
Belanja Modal
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
723.641.325 .00
678.810.000.00
(44.831.325.00)
(6.20)
15.329.798.025 .00
15.015.152.695.00
(314.645.330.00)
(2.05)
Jumlah Pengadaan Sarana Sekolah Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
16.053.439.350 .00
15.693.962.695.00
(359.476.655.00)
(2.24)
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
16.053.439.350 .00
15.693.962.695.00
(359.476.655.00)
(2.24)
13.500.000 .00
0.00
(13.500.000.00)
(100.00)
327.670.448 .00
299.117.500.00
(28.552.948.00)
(8.71)
2.783.262.545 .00
2.406.546.770.00
(376.715.775.00)
(13.54)
Jumlah Pengadaan Sarana Sekolah Pendidikan Menengah
3.124.432.993 .00
2.705.664.270.00
(418.768.723.00)
(13.40)
Jumlah Program Pendidikan Menengah
3.124.432.993 .00
2.705.664.270.00
(418.768.723.00)
(13.40)
7
1 01 17 - Program Pendidikan Menengah
1 01 17 0041 - Pengadaan Sarana Sekolah Pendidikan Menengah
1 01 0041 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 0041 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 01 0041 5 2 3
Belanja Modal
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0035 - Pengelolaan Barang Daerah
1 20 0035 5 2 1
Belanja Pegawai
415.345.000 .00
275.598.933.00
(139.746.067.00)
(33.65)
1 20 0035 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
552.180.000 .00
384.860.000.00
(167.320.000.00)
(30.30)
967.525.000 .00
660.458.933.00
(307.066.067.00)
(31.74)
Jumlah Pengelolaan Barang Daerah
1 20 17 0039 - Inventarisasi Laporan Penghapusan Aset/Barang Daerah
1 20 0039 5 2 1
Belanja Pegawai
447.340.000 .00
394.913.088.00
(52.426.912.00)
(11.72)
1 20 0039 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
235.960.000 .00
194.819.762.00
(41.140.238.00)
(17.44)
683.300.000 .00
589.732.850.00
(93.567.150.00)
(13.69)
1.650.825.000 .00
1.250.191.783.00
(400.633.217.00)
(24.27)
Jumlah Belanja Langsung
55.618.332.657 .00
50.829.021.651.00
(4.789.311.006.00)
(8.61)
JUMLAH BELANJA DAERAH
60.095.695.631 .00
55.140.997.481.00
(4.954.698.150.00)
(8.24)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(59.084.895.631.00)
(53.720.823.431.00)
5.364.072.200.00
(9.08)
Jumlah Inventarisasi Laporan Penghapusan Aset/Barang Daerah
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Halaman 3 dari 3