1 20 0309 Bagian Perlengkapan
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0309 Bagian Perlengkapan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
450,000,000 .00
701,706,900.00
251,706,900.00
55.93
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
450,000,000 .00
701,706,900.00
251,706,900.00
55.93
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
450,000,000 .00
701,706,900.00
251,706,900.00
55.93
4,665,734,873 .00
3,682,389,633.00
(983,345,240.00)
(21.08)
4,665,734,873 .00
3,682,389,633.00
(983,345,240.00)
(21.08)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
7
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0309 Bagian Perlengkapan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0025 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0025 5 2 1
Belanja Pegawai
184,006,072 .00
175,265,000.00
(8,741,072.00)
(4.75)
1 20 0025 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
678,965,469 .00
440,471,122.00
(238,494,347.00)
(35.13)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
862,971,541.00
615,736,122.00
(247,235,419.00)
(28.65)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
862,971,541.00
615,736,122.00
(247,235,419.00)
(28.65)
902,412,000 .00
405,665,200.00
(496,746,800.00)
(55.05)
7,684,915,967 .00
3,921,458,880.00
(3,763,457,087.00)
(48.97)
31,894,962,277 .00
25,817,459,714.00
(6,077,502,563.00)
(19.05)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0034 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran
1 20 0034 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0034 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0034 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran
40,482,290,244.00
30,144,583,794.00
(10,337,706,450.00)
(25.54)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
40,482,290,244.00
30,144,583,794.00
(10,337,706,450.00)
(25.54)
1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0040 - Pengadaan Sarana sekolah (Pendidikan Dasar Sembilan Tahun)
1 01 0040 5 2 1
Belanja Pegawai
163,552,000 .00
103,859,200.00
(59,692,800.00)
(36.50)
1 01 0040 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
462,323,385 .00
341,094,947.00
(121,228,438.00)
(26.22)
1 01 0040 5 2 3
Belanja Modal
9,381,247,590 .00
7,626,888,280.00
(1,754,359,310.00)
(18.70)
Jumlah Pengadaan Sarana sekolah (Pendidikan Dasar Sembilan Tahun)
10,007,122,975.00
8,071,842,427.00
(1,935,280,548.00)
(19.34)
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
10,007,122,975.00
8,071,842,427.00
(1,935,280,548.00)
(19.34)
1 01 17 - Program Pendidikan Menengah
1 01 17 0041 - Pengadaan Sarana sekolah (Pendidikan Menengah)
1 01 0041 5 2 1
Belanja Pegawai
100,318,000 .00
68,251,600.00
(32,066,400.00)
(31.96)
1 01 0041 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
196,732,425 .00
120,715,158.00
(76,017,267.00)
(38.64)
1 01 0041 5 2 3
Belanja Modal
3,268,992,815 .00
2,841,016,373.00
(427,976,442.00)
(13.09)
Jumlah Pengadaan Sarana sekolah (Pendidikan Menengah)
3,566,043,240.00
3,029,983,131.00
(536,060,109.00)
(15.03)
Jumlah Program Pendidikan Menengah
3,566,043,240.00
3,029,983,131.00
(536,060,109.00)
(15.03)
2
Halaman 2 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0309 Bagian Perlengkapan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0035 - Pengelolaan Barang Daerah
1 20 0035 5 2 1
Belanja Pegawai
863,766,000 .00
611,898,600.00
(251,867,400.00)
(29.16)
1 20 0035 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
645,451,152 .00
391,313,857.00
(254,137,295.00)
(39.37)
1,003,212,457.00
(506,004,695.00)
(33.53)
Jumlah Pengelolaan Barang Daerah
1,509,217,152.00
1 20 17 0039 - Inventarisasi Laporan Penghapusan Aset/Barang Daerah
1 20 0039 5 2 1
Belanja Pegawai
230,738,000 .00
195,160,800.00
(35,577,200.00)
(15.42)
1 20 0039 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
127,701,840 .00
98,501,390.00
(29,200,450.00)
(22.87)
358,439,840.00
293,662,190.00
(64,777,650.00)
(18.07)
1,867,656,992.00
1,296,874,647.00
(570,782,345.00)
(30.56)
Jumlah Inventarisasi Laporan Penghapusan Aset/Barang Daerah
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0036 - Pelayanan Pengadaan Barang Daerah
1 20 0036 5 2 1
Belanja Pegawai
6,383,054,000 .00
2,498,980,000.00
(3,884,074,000.00)
(60.85)
1 20 0036 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1,338,712,292 .00
1,070,142,000.00
(268,570,292.00)
(20.06)
3,569,122,000.00
(4,152,644,292.00)
(53.78)
1,116,276,000 .00
903,745,000.00
(212,531,000.00)
(19.04)
177,343,375 .00
149,566,600.00
(27,776,775.00)
(15.66)
1,053,311,600.00
(240,307,775.00)
(18.58)
151,000,000 .00
93,808,000.00
(57,192,000.00)
(37.88)
6,173,863,015 .00
1,361,412,375.00
(4,812,450,640.00)
(77.95)
6,324,863,015.00
1,455,220,375.00
(4,869,642,640.00)
(76.99)
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
15,340,248,682.00
6,077,653,975.00
(9,262,594,707.00)
(60.38)
Jumlah Belanja Langsung
72,126,333,674 .00
49,236,674,096.00
(22,889,659,578.00)
(31.74)
Jumlah Pelayanan Pengadaan Barang Daerah
7,721,766,292.00
1 20 31 0037 - Penyusunan Analisa Kebutuhan dan Harga Satuan Kebutuhan Barang Daerah
1 20 0037 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0037 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyusunan Analisa Kebutuhan dan Harga Satuan Kebutuhan Barang Daerah
1,293,619,375.00
1 20 31 0038 - Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya
1 20 0038 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0038 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya
3
Halaman 3 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0309 Bagian Perlengkapan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit)
3
76,792,068,547 .00
(76,342,068,547).00
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
4
(Rp)
5=4-3
%
6
52,919,063,729.00
(23,873,004,818.00)
(31.09)
(52,217,356,829.00)
24,124,711,718.00
(31.60)
7
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0309 Bagian Perlengkapan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
450,000,000 .00
701,706,900.00
251,706,900.00
55.93
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
450,000,000 .00
701,706,900.00
251,706,900.00
55.93
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
450,000,000 .00
701,706,900.00
251,706,900.00
55.93
4,665,734,873 .00
3,682,389,633.00
(983,345,240.00)
(21.08)
4,665,734,873 .00
3,682,389,633.00
(983,345,240.00)
(21.08)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
7
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0309 Bagian Perlengkapan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0025 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0025 5 2 1
Belanja Pegawai
184,006,072 .00
175,265,000.00
(8,741,072.00)
(4.75)
1 20 0025 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
678,965,469 .00
440,471,122.00
(238,494,347.00)
(35.13)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
862,971,541.00
615,736,122.00
(247,235,419.00)
(28.65)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
862,971,541.00
615,736,122.00
(247,235,419.00)
(28.65)
902,412,000 .00
405,665,200.00
(496,746,800.00)
(55.05)
7,684,915,967 .00
3,921,458,880.00
(3,763,457,087.00)
(48.97)
31,894,962,277 .00
25,817,459,714.00
(6,077,502,563.00)
(19.05)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0034 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran
1 20 0034 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0034 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0034 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran
40,482,290,244.00
30,144,583,794.00
(10,337,706,450.00)
(25.54)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
40,482,290,244.00
30,144,583,794.00
(10,337,706,450.00)
(25.54)
1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0040 - Pengadaan Sarana sekolah (Pendidikan Dasar Sembilan Tahun)
1 01 0040 5 2 1
Belanja Pegawai
163,552,000 .00
103,859,200.00
(59,692,800.00)
(36.50)
1 01 0040 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
462,323,385 .00
341,094,947.00
(121,228,438.00)
(26.22)
1 01 0040 5 2 3
Belanja Modal
9,381,247,590 .00
7,626,888,280.00
(1,754,359,310.00)
(18.70)
Jumlah Pengadaan Sarana sekolah (Pendidikan Dasar Sembilan Tahun)
10,007,122,975.00
8,071,842,427.00
(1,935,280,548.00)
(19.34)
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
10,007,122,975.00
8,071,842,427.00
(1,935,280,548.00)
(19.34)
1 01 17 - Program Pendidikan Menengah
1 01 17 0041 - Pengadaan Sarana sekolah (Pendidikan Menengah)
1 01 0041 5 2 1
Belanja Pegawai
100,318,000 .00
68,251,600.00
(32,066,400.00)
(31.96)
1 01 0041 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
196,732,425 .00
120,715,158.00
(76,017,267.00)
(38.64)
1 01 0041 5 2 3
Belanja Modal
3,268,992,815 .00
2,841,016,373.00
(427,976,442.00)
(13.09)
Jumlah Pengadaan Sarana sekolah (Pendidikan Menengah)
3,566,043,240.00
3,029,983,131.00
(536,060,109.00)
(15.03)
Jumlah Program Pendidikan Menengah
3,566,043,240.00
3,029,983,131.00
(536,060,109.00)
(15.03)
2
Halaman 2 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0309 Bagian Perlengkapan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0035 - Pengelolaan Barang Daerah
1 20 0035 5 2 1
Belanja Pegawai
863,766,000 .00
611,898,600.00
(251,867,400.00)
(29.16)
1 20 0035 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
645,451,152 .00
391,313,857.00
(254,137,295.00)
(39.37)
1,003,212,457.00
(506,004,695.00)
(33.53)
Jumlah Pengelolaan Barang Daerah
1,509,217,152.00
1 20 17 0039 - Inventarisasi Laporan Penghapusan Aset/Barang Daerah
1 20 0039 5 2 1
Belanja Pegawai
230,738,000 .00
195,160,800.00
(35,577,200.00)
(15.42)
1 20 0039 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
127,701,840 .00
98,501,390.00
(29,200,450.00)
(22.87)
358,439,840.00
293,662,190.00
(64,777,650.00)
(18.07)
1,867,656,992.00
1,296,874,647.00
(570,782,345.00)
(30.56)
Jumlah Inventarisasi Laporan Penghapusan Aset/Barang Daerah
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0036 - Pelayanan Pengadaan Barang Daerah
1 20 0036 5 2 1
Belanja Pegawai
6,383,054,000 .00
2,498,980,000.00
(3,884,074,000.00)
(60.85)
1 20 0036 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1,338,712,292 .00
1,070,142,000.00
(268,570,292.00)
(20.06)
3,569,122,000.00
(4,152,644,292.00)
(53.78)
1,116,276,000 .00
903,745,000.00
(212,531,000.00)
(19.04)
177,343,375 .00
149,566,600.00
(27,776,775.00)
(15.66)
1,053,311,600.00
(240,307,775.00)
(18.58)
151,000,000 .00
93,808,000.00
(57,192,000.00)
(37.88)
6,173,863,015 .00
1,361,412,375.00
(4,812,450,640.00)
(77.95)
6,324,863,015.00
1,455,220,375.00
(4,869,642,640.00)
(76.99)
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
15,340,248,682.00
6,077,653,975.00
(9,262,594,707.00)
(60.38)
Jumlah Belanja Langsung
72,126,333,674 .00
49,236,674,096.00
(22,889,659,578.00)
(31.74)
Jumlah Pelayanan Pengadaan Barang Daerah
7,721,766,292.00
1 20 31 0037 - Penyusunan Analisa Kebutuhan dan Harga Satuan Kebutuhan Barang Daerah
1 20 0037 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0037 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyusunan Analisa Kebutuhan dan Harga Satuan Kebutuhan Barang Daerah
1,293,619,375.00
1 20 31 0038 - Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya
1 20 0038 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0038 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya
3
Halaman 3 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0309 Bagian Perlengkapan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit)
3
76,792,068,547 .00
(76,342,068,547).00
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
4
(Rp)
5=4-3
%
6
52,919,063,729.00
(23,873,004,818.00)
(31.09)
(52,217,356,829.00)
24,124,711,718.00
(31.60)
7
Halaman 4 dari 4